1

MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF 2008-2013 SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANG Tujuan & Sasaran 3 Indikator Kinerja 4 CAPAIAN KINERJA (%)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 11 2009 12

Program Kegiatan 1 2 1. Belanja Pegawai NO

INDIKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)

2010 13 2011 14 2012 15 2013 16

10

Menghasilkan -Masukan : Dana, SDM Kinerja Pegawai Yg Optimal/ -Keluaran : Kinerja Pegawai yg Optimal Meningkatkan kinerja pegawai -Hasil : Tingkat Kinerja Pegawai

20

25

30

35

40

45

5,099,229,398

5,265,350,369

5,686,578,399

6,141,504,671

6,632,825,044

7,163,451,048

-Manfaat

: Meningkatnya Kinerja Pegawai

-Dampak

: Peningkatan Kinerja Pegawai

2.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menghasilkan pelayanan administrasi umum dan keuangan yang tertata sesuai dengan aturan yg berlaku/Terlaks ananya kelengkapan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan & aturan yg berlaku

-Masukan : Dana, SDM

-Keluaran : Pelayanan administrasi yg baik

-Hasil

: Tingkat pelayanan administrasi

30

35

40

45

50

55

13,708,800,000

14,939,980,800

15,238,780,416

15,543,556,024

15,854,427,145

16,171,515,688

-Manfaat

Meningkatnya pelayanan administrasi

-Dampak

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

3.

Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Terpenuhi dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan/ters edianya sarana prasarana aparatur.

-Masukan : Dana, SDM -Keluaran : -Hasil -Manfaat Sarana Prasarana sesuai kebutuhan Terpelihara dan tersedianya : sarana prasara kantor : Meningkatnya Kinerja Pegawai

30

35

40

45

50

55

1,526,845,000

2,011,960,200

2,052,199,404

2,093,243,392

2,135,108,260

2,177,810,425

Sarana & Prasarana Aparatur

2

NO 1

Program Kegiatan 2

terpeliharanya sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan/ters edianya sarana Tujuan & prasarana Sasaran aparatur.

30 Indikator Kinerja 4
-Dampak : Peningkatan Kinerja Pegawai

35 40 45 50 55 CAPAIAN KINERJA (%)

2010 2011 2012 2013

1,526,845,000 2008 11

2,011,960,200 2009 12

INDIKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)

2010 13 2011 14

2,052,199,404

2,093,243,392

2,135,108,260 2012 15

2,177,810,425 2013 16

2008 2009

10

4.

Peningkatan Disiplin Aparatur

Menghasilkan aparatur yg disiplin/ meningkatnya aparatur yang disiplin

-Masukan : Dana Pendidikan, SDM -Keluaran : Disiplin aparatur yg lebih baik -Hasil -Manfaat -Dampak : Tingkat kedisplinan aparatur : Meningkatnya disiplin aparatur : Performa Kinerja Pegawai lebih baik

30

35

40

45

50

55

113,950,000

143,004,000

145,864,080

148,781,362

151,756,989

154,792,129

5.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Menghasilkan SDM yg berkualitas/ meningkatnya kualitas & Kwantitas SDM yg trampil & Profesional

-Masukan : Dana, SDM -Keluaran : Tenaga terlatih & Profesional -Hasil -Manfaat -Dampak Kualitas & Kwantitas hasil kerja lebih baik Kualitas hasil kerja Aparatur : lebih baik Pemberian pelayanan kepada : masyarakat lebih baik :

30

35

40

45

50

55

2,200,000,000

2,244,000,000

2,288,880,000

2,334,657,600

2,381,350,752

2,428,977,767

6.

Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Menghasilkan SDM DPRD profesional dlm menjalankan fungsinya/Terla ksananya singkronisasi Program Kerja antara eksekutif & legislatif sesuai dengan fungsinya.

-Masukan : Dana, SDM

-Keluaran :

Fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Terlaksananya fungsi legislasi dan pengawasan DPRD

-Hasil

30

35

40

45

50

55

2,818,040,000

4,239,818,700

4,324,615,074

4,411,107,375

4,499,329,523

4,589,316,113

-Manfaat

Percepatan Pengesahan Perda : dan berjalannya fungsi Pengawasan Pemberian pelayanan : Kesejahteraan kepada masyarakat lebih baik

-Dampak

7.

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an

Terisinya alat-Masukan : Dana, SDM lat kelengkapan DPRD/berjalan Pelantikan dan Pengambilan -Keluaran : nya fungsi Sumpah Lembaga DPRD legislasi dan Terisinya alat kelengkapan -Hasil : pengawasan DPRD

30

35

50

759,820,000

761,974,500

914,369,400

Penataan Kelembagaan dan 3 Program NO Ketatalaksana Kegiatan 1 an 2

7.

Terisinya alatlat kelengkapan DPRD/berjalan Tujuan nya fungsi & legislasi dan Sasaran pengawasan 3 -Manfaat -Dampak :

Indikator Kinerja 4
Berjalannya fungsi legislasi dan pengawasan Peningkatan Kesejahteraan : masyarakat

CAPAIAN KINERJA (%)

2008 2009

INDIKASI PAGU ANGGARAN (Rp.) 10

2008 759,820,000 11 2009 761,974,500 12 2010 13 2011 14 2012 914,369,400 15 2013 16

30 5

35 6

2010

2011

2012 2013

50 9

8.

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Menghasilkan tenaga keamanan kantor yg profesional dlm menjalankan fungsinya/Ters ediannya tenaga terlatih di Sekretariat DRPD

-Masukan : Dana, SDM

-Keluaran : Tenaga terlatih & Profesional Profesionalitas Tenaga Keamanan meningkat Terciptanya kondisi aman di lingkungan kantor

-Hasil

30

40

50

84,100,000

88,305,000

92,720,250

-Manfaat

-Dampak

: Kenyamanan bekerja tercipta

9.

Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Menghasilkan penyebaran informasi hasilhasil pembangunan kepada masyarakat melalui media website/Mengaj ak peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah

-Masukan : Dana, SDM

-Keluaran :

Publikasi Informasi kinerja DPRD melalui website

-Hasil

Sosialisasi kinerja DPRD kepada masyarakat

30

40

45

50

55

167,685,000

176,069,250

184,872,713

194,116,348

203,822,166

-Manfaat

Percepatan penyebaran informasi pelaksanaan : pembangunan pemerintah daerah Keikutsertaan masyarakat dalam : memantau pelaksanaan pembangunan meningkat

-Dampak

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2013

NO 1 1.

Program/Kegiatan 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyedia Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Perkegiatan 3

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4

Pagu Dana Indikatif 5

Sumber Dana 6

Keterangan 7

Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran (Materai) Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran (Telp, Air, Listrik, Internet, TV Berlanganan) Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik

Masukan Dana : 24.000.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

24,000,000.00

APBD

2.

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan Dana : 543.800.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

543,800,000.00

APBD

3.

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Input Dana : Kendaraan Dina/Operasional Output : terlaksana administrasi perkantoran (Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran (Bahan Pembersih & Cleaning Servis) Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran (Alat Tulis Kantor) Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran (Cetak, Propaganda/Publikasi, Diary DPRD, Photo Copy) Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik

Masukan Dana : 25.000.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

25,000,000.00

APBD

4.

Masukan Dana : 757.800.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

757,800,000.00

APBD

5.

Penyedia Alat Tulis Kantor

Masukan Dana : 966.305.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

966,305,000.00

APBD

6.

Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan

Masukan Dana : 1.805.250.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

1,805,250,000.00

APBD

NO 1 7.

Program/Kegiatan 2 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja Perkegiatan 3 Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran (Alat Listrik dan Elektronik) Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4 Masukan Dana : 250.000.000 12 Bulan Hasil : 100%

Pagu Dana Indikatif 5 250,000,000.00

Sumber Dana 6 APBD

Keterangan 7

Rp

NO 1 8.

Program/Kegiatan 2 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja Perkegiatan 3 Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran (Tabung Pemadam Kebakaran ) Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran (Surat Kabar/Majalah) Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran ; - Makan Minuman Rapat - Makan Minumam Tamu Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4 Masukan Dana : 25.000.000 12 Bulan Hasil : 100%

Pagu Dana Indikatif 5 Rp 25,000,000.00

Sumber Dana 6 APBD

Keterangan 7

9.

Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Masukan Dana : 343.250.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

343,250,000.00

APBD

10. Penyedia Makanan dan Minuman

Masukan Dana : 1.340.000.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

1,340,000,000.00

APBD

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Input Dana : Masukan Dana : 10.000.000.000 Output : terlaksana administrasi 12 Bulan perkantoran ; Hasil : 100% - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Mengikuti Bintek Luar Daerah - Kunker/Studi Banding Luar Daerah Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran ; - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Kunker Dalam Daerah Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran ; - Honor Tenaga SLTA - Honor Tenaga Satpam - Tunjangan Kesejahteraan Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik Masukan Dana : 285.650.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

10,000,000,000.00

APBD

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rp

285,650,000.00

APBD

13. Penyedia Jasa Tanaga Pendukung

Masukan Dana : 1.617.930.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

1,617,930,000.00

APBD

NO 1

Program/Kegiatan 2 14. Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

Indikator Kinerja Perkegiatan 3 Input Dana : Output : terlaksana administrasi perkantoran ; - Iuran Asuransi DPRD Outcome : pelayanan kepegawaian yang baik

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4 Masukan Dana : 600.000.000 12 Bulan Hasil : 100%

Pagu Dana Indikatif 5 600,000,000.00

Sumber Dana 6 APBD

Keterangan 7

Rp

NO 1 2.

Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Indikator Kinerja Perkegiatan 3

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4

Pagu Dana Indikatif 5

Sumber Dana 6

Keterangan 7

Input Dana : Output : - tersediaan peralatan kantor dan rumah tangga Outcome : Kelancaran Operasional Pelaksanaan tugas sehari-hari. Input Dana : Output : Penambahan Bangunan dan Fasilitas Bangunan Gedung DPRD Outcome : Kenyamanan dan Kelancaran pelaksanaan tugas seharihari

Masukan Dana : 1.832.000.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

1,832,000,000.00

APBD

2.

Pembangunan Gedung Kantor

Masukan Dana : 1.355.045.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

1,355,045,000.00

APBD

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Input Dana : Masukan Dana : 971.700.000 Output : 12 Bulan - Pemeliharaan gedung DPRD Hasil : 100% - Pemeliharaan Instalasi air gedung - Pemeliharaan Taman halaman DPRD Outcome : Kenyamanan dan Kelancaran pelaksanaan tugas seharihari Input Dana : Output : - Terpeliharanya kendaraan dinas ; - Mobil Pimpinan - Mobil Operasional - Sepeda Motor - Penggantian Suku Cadang ; - Mobil Pimpinan - Mobil Operasional - Sepeda Motor Input Dana : Output : Terpeliharanya alat-alat kantor & rumah tangga ; - Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga - Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Mesin Fotocopy dan Mesin Genset Outcome : Kenyamanan dan Kelancaran pelaksanaan tugas seharihari Masukan Dana : 1.578.000.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

971,700,000.00

APBD

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan/ Alat-Alat Angkutan

Rp

1,578,000,000.00

APBD

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Masukan Dana : 699.550.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

699,550,000.00

APBD

NO 1 3.

Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Indikator Kinerja Perkegiatan 3

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4

Pagu Dana Indikatif 5

Sumber Dana 6

Keterangan 7

Input Dana : Output : Pakaian Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD ; - Pakaian Dinas Harian DPRD - Pakaian Dinas Harian Sekretariat - Pakaian Sipil Lengkap DPRD - Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang DPRD Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas DPRD & Sekretariat DPRD

Masukan Dana : 125.880.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

125,880,000.00

APBD

2.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Input Dana : Masukan Dana : 45.080.000 Output : Terlaksananya pengadaan 12 Bulan Pakaian Dinas Lapangan Satpam ; Hasil : 100% - Pakaian Kerja Lapangan Satpam - Kopel Rem - Ikat Pinggang - Topi Pet - Jaket Satpam - Sepatu PDL - Tali Kur - Kaos Kaki - Baju Kaos - Senter - Pakaian Dinas Harian Satpam - Sepatu Dinas Harian Satpam Outcome : Terpenuhinya pakaian satpam

Rp

45,080,000.00

APBD

10

NO 1 4.

Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Indikator Kinerja Perkegiatan 3

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4

Pagu Dana Indikatif 5

Sumber Dana 6

Keterangan 7

1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input Dana : Masukan Dana : 2.200.000.000 Output :Terlaksananya Peningkatan 12 Bulan Kualitas & Kwantitas SDM yang terlatih Hasil : 100% & trampil menguasai bidang pekerjaannya masing-masing ; - Bintek DPRD - Sosialisasi DPRD - Bintek Sekretariat DPRD - Forum Komunikasi dan Konsultasi DPRD - Forum Komunikasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD Outcome : Tersedianya SDM DPRD & Sekretariat DPRD terlatih dan Profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing

Rp

2,200,000,000.00

APBD

11

NO 1 5.

Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Indikator Kinerja Perkegiatan 3

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4

Pagu Dana Indikatif 5

Sumber Dana 6

Keterangan 7

1.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Input Dana : Masukan Dana : 1.003.500.000 Output : Terlaksananya Rapat-rapat 15 Perda DPRD; Hasil : 100% Outcome : Ditetapkannya Perda Input Dana : Output : Terlaksananya Kegiatan hearing/dialog DRPD dg tokoh masyarakat dan Pers Outcome : Terjaringnya Aspirasi Masyarakat Melalui Dialog/Hearing Input Dana : Output : Terlaksananya kegiatan Reses di empat Kecamatan Outcome : Aspirasi masyarakat yang terwadahi Masukan Dana : 266.000.000 10 Kali Hasil : 100%

Rp

1,003,500,000.00

APBD

2.

HearingDialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Rp

266,000,000.00

APBD

3.

Reses

Masukan Dana : 1.344.400.000 3 Kali Hasil : 100%

Rp

1,344,400,000.00

APBD

Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPJ Input Dana : Masukan Dana : 76.935.000 Output : Terlaksananya Evaluasi 1 Kali terhadap LKPJ Walikota Hasil : 100% Outcome : Rekomendasi LKPJ Walikota Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Input Dana : Output : Tersusun Pokok-pokok Pikiran DPRD Outcome : Tersedia Bahan Masukan dalam penyusunan anggaran Daerah Input Dana : Output : Tersusun Program Tahunan DPRD Outcome : Tersedia Bahan Masukan dalam penyusunan anggaran Daerah Masukan Dana : 76.935.000 1 Kali Hasil : 100%

Rp

76,935,000.00

APBD

Rp

76,935,000.00

APBD

Penyusunan Program Tahunan DPRD

Masukan Dana : 76.935.000 1 Kali Hasil : 100%

Rp

76,935,000.00

APBD

12

NO 1 7

Program/Kegiatan 2

Indikator Kinerja Perkegiatan 3

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4 Masukan Dana : 307.740.000 4 Kali Hasil : 100%

Pagu Dana Indikatif 5 Rp 307,740,000.00

Sumber Dana 6 APBD

Keterangan 7

Evaluasi dan Rekomendasi KUA dan PPAS Input Dana : Output : Terlaksananya Evaluasi Rekomendasi KUA &PPAS Outcome : Tersusunya KUA &PPAS yang telah disempurnakan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Input Dana : Output : Terlaksananya Kegiatan hearing/dialog DRPD dg tokoh masyarakat dan Pers Outcome : Terjaringnya Aspirasi Masyarakat Melalui Dialog/Hearing

Masukan Dana : 76.935.000 1 Kali Hasil : 100%

Rp

76,935,000.00

APBD

Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Input Dana : Masukan Dana : 76.935.000 Output : Terlaksananya Kegiatan 1 Kali Penyusunan Program Legislasi Daerah Hasil : 100% (Prolegda) Outcome : Tersusunnya (Prolegda) Masukan Dana : 791.257.500 1 Kali Hasil : 100%

Rp

76,935,000.00

APBD

10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Input Dana : Inisiatif DPRD Output : Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Outcome : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

Rp

791,257,500.00

APBD

6.

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Kegiatan Pelantikan dan Pengabilan Sumpah/Pisah Sambut Walikota/Wakil Walikota Tanjungpinang

Input Dana : Masukan Dana : 1.900.000.000 Output : Terlaksananya Kegiatan 1 Kali Pelantikan dan Pengabilan Hasil : 100% Sumpah/Pisah Sambut Walikota/Wakil Walikota Tanjungpinang Outcome : Terlantiknya Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang

Rp

1,900,000,000.00

APBD

13

NO 1 7.

Program/Kegiatan 2 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. Pengelolaan Website DPRD Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja Perkegiatan 3

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4

Pagu Dana Indikatif 5

Sumber Dana 6

Keterangan 7

Input Dana : Output : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan isi konten,pemeliharaan dan back up data website DPRD Outcome : Ter-updatenya website DPRD

Masukan Dana : 84.500.000 12 Bulan Hasil : 100%

Rp

84,500,000.00

APBD

8.

PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PELAPORAN 1. Kegiatan Pengolahan Data Input Dana : Masukan Dana : 65.000.000 Output : Terlaksananya Pongolahan 12 Bulan data dan Sistem Pelaporan Elektronik Hasil : 100% Outcome : Peningkatan Pembuatan Sistem Pelaporan Elektronik Rp 65,000,000.00 APBD APBD

2.

Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Input Dana : Masukan Dana : 59.000.000 Output : Tersusunnya rencana kerja 1 Kali dan laporan keuangan Hasil : 100% Outcome : rencana kerja dan laporan keuangan Input Dana : Masukan Dana : 52.500.000 Output : Tersusunnya Laporan 1 Kali Triwulan, Semester dan Tahunan Hasil : 100% Outcome : Tersedia Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan

Rp

59,000,000.00

APBD

3.

Penyusunan Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan

Rp

52,500,000.00

APBD

Tanjungpinang, Maret 2012 SEKRETARIS DPRD KOTA TANJUNGPINANG,

Drs. M. TAHIR, MT Pembina Tk. I NIP. 19561020 198603 1 018