MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO, DEL DISTRITODE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCO
NOVIEMBRE 2011
II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de problemas y sus causas IV. Alternativas V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4.Descripcin Actividades
VI. Anlisis de Mercado 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1- Anlisis de costos 7.2- Anlisis de Beneficios 7.3- Anlisis de Rentabilidad del negocio VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas fsicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis de Sensibilidad 9.2. Anlisis de Sostenibilidad 9.3. Impacto Ambiental 9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo N 1:Especificaciones tcnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, metrados y planos) Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar
A. EQUIPOS y MATERIALES Alevinos 06 cm de longitud Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 VALORIZACION DE ACTIVOS Pozas de truchas B. MANO DE OBRA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario Articulacion Comercial Ferias TOTAL Mes Mes Mes Mes unid 3 12 1 1 8 300 450 1300 1000 80 global 8 619 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 370 205 205 185 202 45 40 23 80 80 22 1100 280 100 800 400 64.5 250 210 80 60 70
23760 4440 1845 2050 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70
4950 0 0 0 0 0 0 9,900
124
990
INGRESOS POR ACTIVIDAD PRODUCTO/ACTIVIDAD: UNIDAD DE PRODUCCION: DURACION DE CADA CICLO: TRUCHAS UNIDAD 9 meses NO. UNIDADES DE PRODUCCION AO: NO. CICLOS POR AO: INGRESO RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO 1 1
UNIDAD DE INGRESO
UNIDAD DE VENTA
COSTO DE TRANSPORTE
12059 (11)
10.5
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) COSTOS DE OPERACIN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO POR UNIDAD COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD
COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 18500 18541 18541 16732 18269 1000
ALEVINOS Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* SANIDAD
Millar Kg Kg Kg Kg GLOBAL
0 0 0 0 0 0.0
(19) PERIODO DE TRABAJO No de PERIODOS POR CICLOS. COSTO POR PERIODO 91583 CCOSTO TOTAL POR CICLO 5475 5475 97058 97058 29562 8.05
MANO DE OBRA 1 COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO
365 (26)
5475
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28) COSTO DE PRODUCCION /UNIDAD
Anexo 4
INGRESO TOTAL Y COSTOS
I
CICLO DEL PROYECTO
INGRESOS
TOTAL
II
COSTOS VARIABLES
TOTAL
POR UNIDAD/Ao 1
POR UNIDAD/AO
97058 97,058
97058 97,058
29562 29,562
29562 29,562
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AO COSTOS VARIABLES POR AO COSTOS GENERALES POR AO INGRESO NETO POR AO NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN INVERSIN TOTAL NUMERO DE AOS REQUERIDOS INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSIN INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSION
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO, DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCO
B. NUMERO DE SOCIOS: La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo, est compuesta por 12socios, la cual su consejo directivo estas compuestas por las siguientes personas:
: Mary Luz Rodrguez Cabrera : David Rodrguez Flores : Luz Bertha Simn Benancio : Max CulantresElias : Merln Maz Simn
CUADRO N01
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APELLIDOS Y NOMBRES RODRIGUEZ CABRERA MARY LUZ RODRIGUEZ FLORES DAVID SIMON BENANCIO LUZ BERTHA CULANTRES ELIAS MAX MAIZ SIMON MERLIN ARGANDOA JAPA SONIA RODRIGUEZ CARERA ABDON COZ ROJAS SAMUEL RODRIGUEZ MORALES FLORIAN CABRERA CHAMORRO MARY LUZ DNI 22527448 41868509 80475398 22647866 46620524 22527596 42748355 42049528 22451247 22648484 SEXO F M F M M F M M M F FECHA DE NACIMIENTO 18-07-78 25-06-93 03-11-75 01-02-60 20-01-90 14-05-78 13-12-84 03-10-83 04-05-54 10-04-65 FIRMA
11 12
22485303 41289020
F F
15-05-71 14-05-82
SOCIO SOCIO
Todos los socios son mayores de edad que se encuentran entre los rangos de 19 57 aos.
SOCIOS VARONES - Jvenes - Adultos MUJERES - Jvenes - Adultos TOTAL CANTIDAD 2 4 0 6 12
C. OBJETIVO DEL PROYECTO: INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA. D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO
Existiendo un dficit el proyecto ingresara para cubrir con un 3.49% la demanda insatisfecha como se muestra en cuadro siguiente:
DEMANDA INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO 261301.97 9117.50 100% 3.49%
Adecuada equipamiento e infraestructura Adquisicin de materiales para mejorar la produccin de truchas en la asociacin como son: COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: 12 Millar Alevinos 06 cm de longitud 9 sacos Alimento Truchas crecimiento 1 10 sacos Alimento Truchas crecimiento 2 14 sacos Alimento Truchas Engorde LHU 14 sacos Alimento Truchas Acabado E* 2 Unid. Capotes de jebe 2 Unid. Mandiles de jebe 3 pares Botas de jebe canilleras de color blanco 01 Unid. Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) 06 Unid. Seleccionadores de madera (con rejillas) 20 Unid. Cemento portdland 01 Unid. Tanque de plstico x 1m3 01 Unid. Manmetro 01 global Oxigeno 01 Unid. Tanque de oxgeno 01 Unid. Balanza digital de 50 kg. 04 kilos Mallas de nylon
01 Unid. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 02 Unid. Culer 01 Unid. Cartel de obra de 2x3 m. 01 Unid. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m 01 Millar de Bolsas de polietileno con asa 12x16
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Acciones: Asistencia tcnica en contabilidad Asistencia tcnica en la produccin de Truchas Asistencia en registro sanitario COMPONENTE 3: Ferias y Pasantias. Acciones: Articulacin Comercial Participacin en ferias
Adecuada conocimiento tecnolgico Para este medio fundamental se proceder a la contratacin de un asistente tcnico en contabilidad que apoye a la asociacin en los estados financieros, rendicin de cuentas por 3 meses. Tambin se realizara la contratacin de un asistente tcnico por 12 meses para brindar servicios en manejo y produccin teniendo ms nfasis en alimentacin y sanidad Escaso conocimiento en gestin comercial En este medio fundamental se realizara la contratacin de un profesional que apoye en la bsqueda de mercados estables donde se puedan vender el total de la produccin por el lapso de 1 meses, donde se tiene que conseguir 2 nuevos mercados. La participacin en 04 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder hacer conocido la calidad del producto y poder ingresar en nuevos mercados.
F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
10
11
Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Ferias y pasantias. Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid.
2.0 3.0 1.0 6.0 20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0
33.6 19.3 67.2 67.2 18.5 924.0 235.2 84.0 672.0 336.0 54.2 210.0 176.4 67.2 50.4
67.2 58.0 67.2 403.2 369.6 924.0 235.2 84.0 672.0 336.0 216.7 210.0 352.8 67.2 50.4
global
8.0
519.8
4,158.0 6,916.0 6,916.0 819 4,914 1,183 1,377.6 840 538 21,792 4,158 -
4,158.0 -
Mes unid
1.0 8.0
840.0 67.2
4,158
F. PUNTO DE EQUILIBRIO
RUBRO Volumen de Produccin Precio Ingresos Costos Fijos Costos variables PUNTO DE EQUILIBRIO
MES S/. S/. S/. S/. 12414 10.50 53,171.76 12,414.00 8.05 5064
Qe=
Qe=
Qe=
12
RENTABILIDAD MESUAL 0 AO SIN PROYECTO PRODUCTO TRUCHAS TRUCHAS VNP S/. S/. N SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES S/. 96.56 13,905.00 12 S/. 1,158.75 S/. 205.29 29,561.83 12 S/. 2,463.49
1 CON PROYECTO
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO INDICADOR TSD VAN B/C TIR EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10.00% 10.00% S/. 20,345.19 S/. 18,065.19 1.13 1.11 32% 29% EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10.00% 10.00% S/. 26,113.03 S/. 24,197.83 1.17 1.16 42% 38%
Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento.
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La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones.La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. Cuadro N Matriz de Anlisis de Impacto Ambiental.
TEMPORALIDAD EFECTOS PERMANENTES VARIABLES DE INSIDENCIA TRANSITORIOS ESPACIALES MAGNITUD MODERADOS
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
MEDIANA
FUERTES
NEUTRO
LARGA
CORTA
LOCAL
LEVES
14
x x x
x x x
x x x
x x x
Medidas de Mitigacin.- como se muestra en la matriz de impacto ambiental existe impacto ambiental negativo esto debido al desecho que se causa la eliminacin del alimento no consumido por las truchas
K. ORGANIZACIN Y GESTIN
Proponer una estructura organizativa para la ejecucin del proyecto: Plan de implementacin del negocio El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. a. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de los quesos prensados, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
15
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
N PERSONAS 01 01 01
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir por su estatuto aprobado por la asociacin y la ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos econmicos. Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin
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Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo del queso, desde la recepcin de la materia hasta la produccin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, queso Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
17
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CRONOGRAMA DE INVRESIONES SEGN METAS INVRESION PPOR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO APORTES (S/.) COFINANCIADO COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I ACTIVOS Alevinos 06 cm de longitud Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacion Comercial Ferias Mes unid COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) En porcentaje (%) 1 8 1000 80.00 Mes Mes Mes 3 12 1 300 450 1300 global 8 618.75 4950 7600 900 5400 1300 1640 1000 640 33000 100% 0 7600 900 5400 1300 1640 1000 640 23100 70% 4950 0 0 0 0 0 0 0 9900 30% 0 0 4950 750 300 450 450 450 1300 1080 1000 80 450 1750 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 370 205 205 185 202 45 40 23 80 80 22 1100 280 100 800 400 64.5 250 210 80 60 70 UM CANTIDAD PRECIO UNIT INVERSION TOTAL 23760 4440 1845 2050 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 ALIADOS 13860 2440 -155 1100 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 GOP 9900 2000 2000 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 MES 23760 4440 1845 2050 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 2 MES 3 MES I TRIMESTRE ALIADOS 13860 2440 -155 1100 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 0 0 2950 300 1350 1300 1080 1000 80 17890 54.21% 9900 30.00% 80 0 0 0 80 80 0 80 1430 4.33% 0 0.00% 80 0 0 0 80 80 0 80 1730 5.24% 0 0.00% 80 0 0 0 80 80 0 80 1730 5.24% 0 0.00% 0 450 450 450 GOP 9900 2000 2000 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4950 0 450 450 450 1350 0 1350 0 750 300 450 450 450 450 450 1650 300 1350 450 450 0 450 450 750 300 450 1650 300 1350 0 4 MES 0 5 MES 0 6 MES 0 II TRIMESTRE ALIADOS 0 GOP 0 7 MES 0 8 MES 0 9 MES 0 III TRIMESTRE ALIADOS 0 GOP 0 10 MES 0 11 MES 0 12 MES 0 VI TRIMESTRE ALIADOS 0 GOP 0
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Mes 1 Adquisicin de materiales Inicio del ao fiscal Inicio de las ferias Gestor comercial Asistencia tcnica Asistencia contable Mes 2 Asistencia tcnica Ferias. Mes 3 Asistencia tcnica, Ferias, Asistencia en registro sanitario, Articulador comercial, ferias Mes 4 Asistencia tcnica, Mes 5 Asistencia tcnica Mes 6 Asistencia tcnica Feria Mes 7 Asistencia tcnica Asistencia contable Mes 8 Asistencia tcnica Mes 9 Asistencia tcnica, Mes 10 Asistencia tcnica Feria Mes 11 Asistencia tcnica Mes 12 Asistencia tcnica, asistencia contable Ferias.
En el primer mes se proceder a la adquisicin de: Alevinos 06 cm de longitud, Alimento Truchas crecimiento 1, Alimento Truchas crecimiento 2, Alimento Truchas Engorde LHU, Alimento Truchas Acabado E*, Capotes de jebe, Mandiles de jebe, Botas de jebe canilleras de color blanco, Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m), Seleccionadores de madera (con rejillas), Cemento portland, Tanque de plstico x 1m3 Manmetro, Oxigeno, Tanque de oxgeno, Balanza digital de 50 kg., Mallas de nylon, Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, Culer, Cartel de obra de 2x3 m., Banner publicitario 1.5 x 0.90 m, Bolsas de polietileno con asa 12x16 Se contratara de un asistente tcnico en contabilidad que apoye a la asociacin en los estados financieros, rendicin de cuentas por 3 meses. Tambin se realizara la contratacin de un asistente tcnico por 12 meses para brindar servicios en manejo y produccin teniendo ms nfasis en alimentacin y sanidad
Se contratara de un profesional que apoye en la bsqueda de mercados estables donde se puedan vender el total de la produccin por el lapso de 01 meses, donde se tiene que conseguir 2 nuevos mercados. La participacin en 04 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder hacer conocido la calidad del producto y poder ingresar en nuevos mercados
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N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto beneficiar 12 Socios de la localidad de Urambiza y se ha desarrollado en tres ejes temticos que son de suma importancia para el xito del proyecto, stos ejes temticos son la organizacin y gestin empresarial, tecnologa productiva y la comercializacin del producto, de tal forma que las actividades que lo conforman estn interrelacionados entre s. El perfil se denomina: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCOpara la elaboracin del proyecto se han tomado en cuenta parmetros de importancia econmica, como los ndices reproductivos y de productividad. Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
EVALUACION PRIVADA INDICADOR ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 TSD VAN B/C TIR 10.00% S/. 20,345.19 1.13 32% 10.00% S/. 18,065.19 1.11 29% 10.00% S/. 26,113.03 1.17 42% 10.00% S/. 24,197.83 1.16 38% EVALUACION SOCIAL
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.
El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de los PRODUCTORES ASOCIADOS y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la crianza de truchas, siendo un aspecto que favorece esta situacin su producto y que cuentan con un precio favorable.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION
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El pan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de los truchas, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01como asistencia tcnica, 01 como gestor en articulacin comercial.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
N PERSONAS 01 01 01
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco
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desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de truchas. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de truchas Encargado de la supervisin del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. b. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto
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de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. GESTIN EMPRESARIAL: Est prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Tcnica planificada, tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situacin laboral es slo va servicios externos para la contratacin del especialista y de los servicios profesionales y tcnicos puntuales.
RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCOse recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
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INDICADORES
Luego del ao de culminado el proyecto el ingreso promedio por socio incrementar de S/. 96.56 a S/. 205.29 mensuales por socio.
MEDIOS DE VERIFICACIN
- Registro de ingresos - Supervisin del Programa ALIADOSHunuco. - Censo Agropecuario - Estadisticas del Ministerio de la Produccion - Informe de monitoreo y supervisin - Informe mensual de la gestin productiva. - Registro de produccin. - Registros de venta. - Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepcin. - Fotografas. - Registros de produccin y de venta. - Libros contables e Informes - Registros de produccin y de venta. - Libros contables. - Informes
SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
Incremento de la produccin de truchas frescas de 8000 Kg/ao a 12059 Kg./ao a partir del octavo mes de iniciado de la ejecucin del proyecto - Compra de 12 millares de Alevinos 06 cm de longitud. - Compra de materiales, equipos, medicamentos, vitaminas, etcen el primer mes de inicio de ejecucin del proyecto. Se incrementa la produccin en 50.73%. Los socios personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Se incrementara la produccin en 30% a los primeros aos de iniciado el proyecto.
Implementacin de Activos
COMPONENTES
Asistencia Tcnica
Ferias y Pasantias 12 Millar Alevinos 06 cm de longitud 9 sacos Alimento Truchas crecimiento 1 10 sacos Alimento Truchas crecimiento 2 14 sacos Alimento Truchas Engorde LHU 14 sacos Alimento Truchas Acabado E* 2 Unid. Capotes de jebe 2 Unid. Mandiles de jebe 3 pares Botas de jebe canilleras de color blanco 01 Unid. Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) 06 Unid. Seleccionadores de madera (con rejillas) 20 Unid. Cemento portdland 01 Unid. Tanque de plstico x 1m3 01 Unid. Manmetro 01 global Oxigeno 01 Unid. Tanque de oxgeno 01 Unid. Balanza digital de 50 kg. 04 kilos Mallas de nylon 01 Unid. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 02 Unid. Culer 01 Unid. Cartel de obra de 2x3 m. 01 Unid. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m 01 Millar de Bolsas de polietileno con asa 12x16
Al finalizar el Proyecto se tendrn 2 nuevos mercados, y - Convenios de compra y venta la comercializacin ser fluida entre la asociacin y - Registro de produccin y comercializacin. compradores - Comprobantes de pago
ACCIONES
Los consumidores y empresas contactadas no muestran inters Los productores no venden organizadamente los productos.
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Asistencia contable Asistencia tcnica en la produccin Asistencia tcnica en la produccin Ferias y pasantias Participacin en ferias
1 profesional contable por 3 meses S/.900.00 1 profesional tcnico o Ingeniero por 12 meses S/. 5400.00 1 profesional tcnico o Ingeniero por 1 meses S/. 1300.00 1 Articular comercial S/. 1000.00 Participacin en ferias 04 veces en la provincia S/. 640.00
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I. INFORMACION GENERAL
1.1. Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCO 1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicaciny hoja de ruta) El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Ambo, distrito de Conchamarca , localidad de Santa Rosa Alta - Pullocon una poblacin de 282habitantes, donde su principal actividades 94.68% se dedica a la ganadera y la agricultura y el resto en otras actividades 5.32 % segn el del censo 2007.
1.2.1.Localizacingeogrfica: REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD HUANUCO AMBO CONCHAMARCA SANTA ROSA ALTA - PULLO ALTA DE PULLO SANTA ROSA ALTA PULLOCONCHAMARCA
CENTRO POBLADO
1.2.2.
2162 m.s.n.m.
1.2.3.
Hoja de Ruta
VAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
DESDE Hunuco
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UBICACINPROVINCIAL
UBICACIN DISTRITAL
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8km
Dist. Conchamarca
4Km
Ambo
1.3. Nmero de sociosdel proyecto La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo, est compuesta por 12 socios, la cual su consejo directivo estas compuestas por las siguientes personas:
: Mary Luz Rodrguez Cabrera : David Rodrguez Flores : Luz Bertha Simn Benancio : Max Culantres Elas : Merln Maz Simn
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CUADRO N01
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 APELLIDOS Y NOMBRES RODRIGUEZ CABRERA MARY LUZ RODRIGUEZ FLORES DAVID SIMON BENANCIO LUZ BERTHA CULANTRES ELIAS MAX MAIZ SIMON MERLIN ARGANDOA JAPA SONIA RODRIGUEZ CARERA ABDON COZ ROJAS SAMUEL RODRIGUEZ MORALES FLORIAN CABRERA CHAMORRO MARY LUZ HUARANGA ELIAS SUSANA RODRIGUEZ CABRERA MARY FLOR DNI 22527448 41868509 80475398 22647866 46620524 22527596 42748355 42049528 22451247 22648484 22485303 41289020 SEXO F M F M M F M M M F F F FECHA DE NACIMIENTO 18-07-78 25-06-93 03-11-75 01-02-60 20-01-90 14-05-78 13-12-84 03-10-83 04-05-54 10-04-65 15-05-71 14-05-82 FIRMA
Todos los socios son mayores de edad que se encuentran entre los rangos de 19 57 aos.
SOCIOS VARONES - Jvenes - Adultos MUJERES - Jvenes - Adultos TOTAL CANTIDAD 2 4 0 6 12
1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros) La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo inscrita y y registrado en el Asiento A00001 de la partida N 11092832, debidamente inscrito en la oficina registral de la ciudad de Hunuco el 19 de Marzo del 2011
1.5.- Experiencia de los asociados en gestin asociativa Los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo, vienen trabajando asociativamente en forma conjunta desde hace 03 aos con
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el apoyo del Ministerio de Agricultura y algunas otras entidades ONGs y actualmente vienen produciendo un promedio 8000 Kg de truchas fresca (04 truchas hace 01 kg.) a un precio de S/. 10.00 en la misma piscigranja de Maraypata. A la fecha no han recibido capacitaciones sobre el Manejo, sanidad, seleccin y alimentacin de ovas, alevinos y reproductores, ellos vienen criando de una forma emprica; en la actualidad las truchas vienen siendo criados en pozas de tierra con alimentacinpeletelizado de la Universidad Agraria La Molina, tan solo utilizan los alimentos de alevino, crecimiento I, crecimiento II, Engorde; en tal sentido ellos no hacen uso del alimentos pigmentantes que contienen caroteno. La crianza de truchas viene realizando a las orillas del rio Maraypata y la comercializacin lo realizan en el mismo centro de produccin y tambin proveen a los diferentes restaurantes de Ambo y tambin llevan pedidos para los diferentes restaurantes, recreos y mercados de Ambo y la ciudad de Hunuco (feria sabatina Alameda y HerminioGalizan)un promedio de 152 Kg semanales de truchas frescas eviceradas.
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GRUPO PARTICIPANTE
PROBLEMAS Y NECESIDADES
Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pulloa la Crianza, manejo, sanidad, alimentacin, seleccin y comercializacin de truchas. Son 12socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.
Programa ALIADOS
Es un programa integrante del Programa de desarrollo productivo rural AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza Promocion del desarrollo econmico local mediante proyectos productivos Mediante el ministerio de la produccion PRODUCE, promueve el desarrollo de piscicultura en la Region Hunuco.
Escasa asistencia tcnica especializada, mucha intermediacin en el mercado de la trucha y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar su piscigranja y asistencia tcnica especializada. Cofinanciar proyectos de planes de negocios
Incrementar el volumen de produccin y mejorar la calidad de las truchas producidas. Implementar su piscigranja con materiales e instrumentos Mejorar sus ingresos econmicos.
de de
Gobierno Local
Priorizacin de proyectos productivos de alpacas en los procesos del presupuesto participativo. Escasa atencin y presencia institucional en las provincias de la regin Hunuco.
Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores. Brindar asistencia tcnica para el desarrollo de la produccinacucola.
Proyecto de alpacas en ejecucion . Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de truchas
Gobierno Regional
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El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando la compra de alevinos y materiales que puedan apoyar en la crianza de truchas para encaminar el negocio La asociacin cuenta con 10 pozas de los cuales 8 estn en funcionamiento para la produccin de truchas en la fase de comerciales para una capacidad 08 TM anuales de produccin presentando problemas en los siguientes aspectos.
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Precarias condiciones de infraestructura productiva Los asociados poseen precarias e insuficientes instalaciones para la produccin, persiste la deficiente dotacin de materiales e instrumentos para la produccin, manejo, alimentacin, sanidad y comercializacin de las truchas. Inadecuadas tcnicas de manejo en el proceso productivo de alevinos. Los productores presentan problemas en el aspecto productivo tal es el caso de manejo, alimentacin y sanidad en truchas ya que no cuentan con servicios de asistencia tcnica permanente, capacitacin en el proceso productivo y como consecuencia se tiene baja produccin. Bajos niveles de mercados potenciales para la venta de alevinos. Existe desconocimiento de nuevos mercados potenciales existe una limitada rentabilidad en la venta de las truchas arco iris en la fase de comerciales ya que se obtiene en un periodo de 08 meses con una siembra de 33 millares de alevinos produce 08 TM y el Kilo de trucha tiene un costo de produccin de S/. 8.26 por kilogramo y actualmente en los diferentes mercados de Ambo y Hunuco tiene un precio de venta deque vara de S/. 10.00 11.00 y el 65% de los costos se dispone para alimentacin, eso sin contar los gastos en mano de obra no calificada, depreciacin de infraestructura transporte y otros gastos adicionales. Con la intervencin del financiamiento de ALIADOS se ha de lograr contribuir a que mejoren sus activos y la comercializacin de truchas y de esta manera se mejoren los ingresos econmicos del grupo organizado de los productores y que de esta manera les permita generar auto empleos, y de esta manera ellos invertirn ms en educacin, salud, etc.
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos rea de Influencia.-El rea de influencia del proyecto comprende la Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo, que se localiza en la provincia de Ambo especficamente en el distrito de Conchamanrcaen el centro poblado de Santa Rosa Alta - Pullo el cual cuenta con una poblacin de 297habitantes y el distrito de Conchamarcacon una poblacin de 5855 habitantes. Beneficiarios Directos.- Estn considerados como beneficiarios 12socios que conforman la Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo, los cuales mostraron participacin activa, contribuyendo en la elaboracin del perfil y formulacin del rbol de problemas. GRAFICO N 01
Distrito de Comchamarca Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo
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3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes La principal actividad econmica de los agricultores de la localidad de Santa Rosa Alta Pullo, es la produccin agropecuaria, es decir se dedican a la produccin de papa, y a la crianza de animales entre vacunos y ovinos. Sin embargo han implementado estanques excavados del tipo Dans, con la finalidad de iniciarse en el cultivo de truchas a nivel artesanal. La tecnologa empleada en la produccin de truchas es extensiva, que resulta ineficiente en producciones comerciales, ya que se observan deficiencias en el manejo de las truchas, sin control sanitario y tecnologa de cultivo, ocasionando altos niveles de consanguinidad en los animales producidos, lo que trae como consecuencia baja fertilidad, incremento de la mortalidad de ovas, baja resistencia al manipuleo en la actividades de seleccin y estabulacin, por otro los cambios climticos incrementan los riesgos en la produccin por calidad de agua de cultivo, peligros de inundaciones, aparicin de enfermedades durante el cultivo, y bsicamente el costo de alimento balanceado que tiene como componente principal (50% en la dieta bsica) por sus niveles de precios muy fluctuantes en el mercado. La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pulloviene trabajando desde el ao 2007 hasta la fecha en lo que se refiere en la produccin de truchas. Iniciando sus actividades desde la adquisicin de alevinos en la ciudad de Hunuco, seguido a ello se realiza el traslado, en el traslado se produce una alta mortalidad de alevinos debido al mal manejo. La desventaja fue que los costos de produccin se incrementaron en el mantenimiento de reproductores y el desarrollo de las truchas arco irisfueron muy lentas. Frente a estas dificultades la asociacin opto en comprar ovas importadas para la incubacin, siendo esta satisfactorio obteniendo un incremento de peso y desarrollo favorable frente a las truchas producidas con ovas nacionales. Viendo esta realidad la organizacin se dedica a la venta de trucha fresca entera producida de ovas importadas, proveyendo a los restaurantes, mercados locales (feria sabatina Alameda y HerminioGalizan), de la provincia de Hunuco. Pero a la fecha como una forma de innovacin y diversificacin del producto la asociacin ha visto por conveniente trabajar con la produccin de alevinos atreves de ovas importadas, ya que las condiciones para este tipo de actividad son favorables, cuanta con un clima apropiado, la temperatura del agua es propicia para el desarrollo ptimo de las alevinos, el rio Maraypataque discurre todo el ao y no hay competencia en la zona. DETALLE DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO ASPECTOS TCNICOS Lugar de Produccin Infraestructura Equipamiento DESCRIPCIN PiscigranjadeMaraypata Cuenta con 10 estanques de tipo danez (en tierra) para la fase productiva de comerciales Cuenta con materiales y equipos de manejo rsticos
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Saco de 40 kilos de inicio, Truchas crecimiento 1, Truchas crecimiento 2, Truchas Engorde LHU, Truchas Acabado E Es costo de un Kg es de S/. 9.00 10.00 nuevos soles
Cultivo y manejo productivo A falta de un adecuado manejo se incrementa la mortalidad en alevinos ya que esta poca es la mscrtica, luego de realizar la siembra, los alevinos comprado de llegan son de 06 cm. de longitud es la etapa mscrtica por lo que hay que proporcinale vitaminas que por desconocimiento no se le da la debida importancia. Infraestructura La infraestructura de las pozas est habilitado para alevinos. 04 pozas son de concreto que ltimamente fueron mejoradas por la asociacin teniendo 10 pozas de tierra los cuales no se estn siendo utilizadas. Transporte y siembra de alevinos. En esta fase la falta de materiales y equipos dificulta el transporte por lo que la comercializacin es en la misma piscigranja. Comercializacin Con respecto a comercializaron, existe una demanda en la zona lo cual tiene una limitada rentabilidad la venta de las truchas arco iris en la fase de comerciales ya que se obtiene en un periodo de 08 meses con una siembra de 33 millares de alevinos anuales produce 08 TM anuales y el Kilo de trucha tiene un costo de S/. 9.00 a 10.00. 3.1.1 MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar Mejorar los ndices produccin y comercializacin. Teniendo en cuenta el nivel de produccin de cada socio y la calidad actual que se expende al mercado. La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullotiene una poblacin significativa contando de 12 familias que hace un total de 72personasy cada familia posee un promedio de 5 hijos y el 60% est en edad escolar y el 40% se encuentra dedicado a actividades econmicas como la agricultura, truchicultura y ganadera. Con el proyecto se mejorara los ndices produccin y comercializacin. Teniendo en cuenta el nivel de produccin de cada socio y la calidad actual que se expende al mercado. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin
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Frente a los bajos ndices de produccin hacen que la rentabilidad sea mnima. Con el proyecto se pretende que los socios incrementen su nivel de vida a travs del incrementando la produccin de truchas, teniendo conocimiento de los canales de comercializacin a mercados locales y regionales y evitar la migracin de los pobladores a las ciudades generando la extrema pobreza. Atreves de la asistencia tcnica y las capacitaciones ms la implementacin con materiales para la infraestructura y bsqueda de nuevos mercados pueda resolver dicha situacin negativa, incrementando el volumen de produccin de alevinos y por ende mejorar los ingresos econmicos Para as mejorar sus condiciones calidad de vida lo cual se lograra mejorando el ingreso promedio de los socios. se lograra
Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo productivo. El, estado peruano, a travs de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo N 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a travs del financiamiento de proyectos de inversin pblica en zonas rurales de menor grado de desarrollo econmico. Asimismo, mediante Ley N 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como Cadena Productiva al Sistema que agrupa a los actores econmicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumo final en los mercados internos y externo Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Porcentajes altos de migracin del campo hacia la ciudad, debido a que la poblacin no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad pecuaria; motivndoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economa. Con la implementacin de este proyecto se capacitar a los productores colocndolos en una posicin con mayores ventajas para articularse a los mercados actuales ya que se contempla potenciar sus habilidades y destrezas a travs de la Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Empresarial, sistemas de produccin, mejoramiento, manejo productivo, nutricin y sistemas de alimentacin, contando con asistencia tcnica constante a los productores y una adecuada comercializacin. INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES Distribucin espacial. Poblacin urbana y rural El Centro Poblado Santa Rosa Alta Pullose encuentra localizado a 2411 msnm, segn el censo nacional del 2007 por el INEI tiene una poblacin aproximada de 297
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habitantes. El territorio tiene una superficie de 56.13 Km2, una densidad de poblacin de 189.7 Habitantes/km2 La poblacin del Centro Poblado Santa Rosa Alta - Pullo es significativa. Segn los resultados del Censo de 2007, el 100% se encuentra en la zona rural. Segn la pirmide de edades revelara una fuerte migracin de jvenes del rea de estudio hacia zonas de mayor grado de desarrollo relativo, donde encontraran mejores condiciones de superacin personal ya sea, en el rea laboral como de estudios superiores tcnicos o universitarios. Las zonas preferidas seran las ferias de Ambo y la ciudad de Hunuco e incluso la misma ciudad de Lima El rea del Proyecto presenta una tasa de crecimiento poblacional de 0,85% anual, segn el perodo intercensal 1993-2007 a nivel distrital.
Limites: Norte: Provincia Huanuco Sur : Departamento Pasco Este: Provincia De Pachitea Oeste: Provincia de Lauricocha Principal actividad econmica: La principal actividad econmica que predomina en el Centro Poblado Santa Rosa Alta Pullo, es la actividad agropecuaria del total de la poblacin, el 94.68% se dedica a la agricultura y ganadera, seguida 2.13 % que se dedican actividaes privadas y domesticas, de los cuales 31.30 % del total de la poblacin se encuentra en el PEA ocupado y el 0.59% buscan trabajo pero se encuentran desempleados.
Categoras Agri.ganadera, caza y silvicultura Pesca Transp.almac.y comunicaciones Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total
Casos 89 1 1 2 1 94
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Segn el INEI el Centro Poblado Santa Rosa Alta - Pullo tiene una incidencia de pobreza de 86.7% de la poblacin y de extrema pobreza el 48.1%, con un coeficiente de Gini (que mide la distribucin desigual del ingreso) de 0.26 y con un gasto per cpita de S/. 210.5 nuevos soles que se encuentra por debajo del gasto per cpita de Lima Metropolitana que es de S/. 135.4 nuevos soles. Material predominante de las viviendas El material predominante de las viviendas en el Centro Poblado Santa Rosa Alta - Pullo, es como se seala enel siguiente cuadro:
Categoras Adobe o tapia Quincha Estera Piedra con barro Total Casos 58 1 1 4 64 % 90.63% 1.56% 1.56% 6.25% 100.00%
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Servicios bsicos: Agua: En el Centro Poblado Santa Rosa Alta Pulloel total de las viviendas no cuentan con agua entubada y mucho menos con agua potable motivo por el cual el 100% de la poblacin beben agua de los manantiales y otras fuentes de agua..
Categoras Ro,acequia,manantial o similar Total Casos 64 64 % 100.0% 100.0%
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Luz: Del total de viviendas que es 64 viviendas, el 100% no cuenta con un servicio de luz, por encontrase en zonas muy alejadas.
Servicio higinico que posee la vivienda: Del Centro Poblado de Santa Rosa Alta Pullo el 93.3% del total de las viviendas que es 64, no cuentan un servicio higinico dentro de la casa solo 31 viviendas cuentan con pozo ciego.
Categoras Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina No tiene Total Casos 1 31 32 64 % 1.6% 48.4% 50.0% 100.00%
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Educacin: El distrito no cuenta con un centro educativo primario y secundario del total de poblacin segn el INEI (censo 2007),el 19.9 % es analfabeta, de los cuales 39.79% no tienen estudios, el 80.1 % sabe leer y escribir de los cuales el 5.88% cuentan con educacin inicial, 48.44% con primaria y5.88% con secundaria
Categoras Si No Total
FUENTE INEI CENSO 2007
Salud: El distrito cuenta con un posta medica Segn el Censo 2007 (INEI) del total de la poblacin el 79.74% no cuenta con ningn tipo de seguro de salud y el 20.26% cuenta con seguro integral de salud (SIS)
el de y
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CHAPARRAL DE PULLO
El Gran Chaparral de Pullo a la Crianza, manejo, sanidad, alimentacin, seleccin y comercializacin de truchas. Son 12 socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.
Programa ALIADOS
Es un programa integrante del Programa de desarrollo productivo rural AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza Promocion del desarrollo econmico local mediante proyectos productivos Mediante el ministerio de la produccion PRODUCE, promueve el desarrollo de piscicultura en la Region Hunuco.
especializada, mucha intermediacin en el mercado de la trucha y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar su piscigranja y asistencia tcnica especializada. Cofinanciar proyectos de planes de negocios
mejorar la calidad de las truchas producidas. Implementar su piscigranja con materiales e instrumentos Mejorar sus ingresos econmicos.
truchas
Gobierno Local
Priorizacin de proyectos productivos de alpacas en los procesos del presupuesto participativo. Escasa atencin y presencia institucional en las provincias de la regin Hunuco.
Gobierno Regional
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Organizaciones del estado: Direccin Regional de Agricultura - Hunuco, actividad normativa y promotora, asistencia tcnica y capacitacin. SENASA Hunuco, Actividad normativa y promotora, asistencia tcnica y capacitacin. Universidad Nacional Emilio Baldisan, mediante sus facultades de las ciencias agrarias
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Abonos orgnicos, venta de sales minerales, vitaminas y medicinas de la provincia de Hunuco. 3.3 Definicin de problemas y sus causas Luego de haber realizado el diagnstico de la situacin actual del negocio en estudio, se define el problema central como: BAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA El problema planteado se debe a diferentes causas, tales como el desconocimiento de mercados potenciales, que limita a los productores a vender sus truchas en los mercados, otra deficiencia es que no pueden sus volumen de ventas y fortalecer sus capacidades de produccin. Directamente, este problema afecta a los socios, limitando su desarrollo y crecimiento organizacional y generando una baja rentabilidad de su negocio. Afecta tambin a la poblacin del entorno ya que poseen limitada capacidad para generar un flujo econmico y comercial sostenible, y no les permite generar fuentes de trabajo. Indirectamente, este problema viene afectando a los consumidores ya que por desconocimiento de la existencia de la Asociacin no satisfacen sus necesidades de demanda del producto. PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS - Deficiente capacidad productiva - Deficiente capacidad de gestin empresarial en los productores
CAUSAS INDIRECTAS - Inadecuada equipamiento e infraestructura - Deficiente capacidad de gestin empresarial en los productores ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
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EFECTO FINAL -bajos niveles de ingresos econmicos de los productores de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo del Distrito de Conchamarca
Efecto Indirecto
BAJO NIVEL DE VENTAS DE TRUCHAS
Efecto Directo
MIGRACIN DE PRODUCTOS FORNEOS DE LA ZONA.
Efecto Directo
BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO
Problema Central
BAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DECONCHAMARCA
Causa Directa
DEFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA
Causa Directa
DEFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIN EMPRESARIAL EN LOS PRODUCTORES
Causa Indirecta
LIMITADO CONOCIMIENTO TECNOLOGICO
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IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS 4.1. Alternativa Elegida Ex ante.
Dicha alternativa tiene tres componentes con susrespectivasacciones que a continuacin se detallan.
COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: 12 Millar Alevinos 06 cm de longitud 9 sacos Alimento Truchas crecimiento 1 10 sacos Alimento Truchas crecimiento 2 14 sacos Alimento Truchas Engorde LHU 14 sacos Alimento Truchas Acabado E* 2 Unid. Capotes de jebe 2 Unid. Mandiles de jebe 3 pares Botas de jebe canilleras de color blanco 01 Unid. Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) 06 Unid. Seleccionadores de madera (con rejillas) 20 Unid. Cemento portdland 01 Unid. Tanque de plstico x 1m3 01 Unid. Manmetro 01 global Oxigeno 01 Unid. Tanque de oxgeno 01 Unid. Balanza digital de 50 kg. 04 kilos Mallas de nylon 01 Unid. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 02 Unid. Culer 01 Unid. Cartel de obra de 2x3 m. 01 Unid. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m 01 Millar de Bolsas de polietileno con asa 12x16
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Acciones: Asistencia tcnica en contabilidad Asistencia tcnica en la produccin de Truchas
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la asociacin se comprometen a encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente por lo cual requieren semovientes y equipamiento y materiales para la produccin de truchas lo cual est considerada como activos, para este proyecto, tambin se contara con asistencia tcnica en produccin, como comercializacin y en la participacin ferias locales, regionales. En cuanto a la organizacin se busca fortalecer la asociacin de productores y darles las herramientas necesarias para que puedan consolidarse como una empresa exitosa, por ello se ha considerado capacitarlos en gestin empresarial y marketing, tambin se ha planificado la asistencia tcnica contable y administrativa con el propsito de que los asociados conozcan y puedan llevar el control de su negocio en forma eficiente, para ello se tiene previsto contratar los servicios de un gestor econmico y financiero, quin adems de llevar los registros de la empresa se encargar de elaborar el organigrama de la empresa, con las funciones y responsabilidades de los socios que la integran. En cuanto a la articulacin al mercado, esta actividad se ver fortalecida con la participacin de la asociacin en las ferias locales y regionales, donde podrn promocionar sus animales y se darn a conocer en la zona. Como toda crianza comercial, los productores deben estar capacitados y para ello se ha previsto dar asistencia tcnica en el manejo productivo, nutricin y sistemas de alimentacin. Mejorar el sistema de produccin actual requiere de un seguimiento y asistencia tcnica adecuada, por ello se ha planteado adquirir ovas de genotipo superior para hacer la piscigranja ms productiva. Tambin se ha previsto el acompaamiento de un gestor para la articulacin de mercados, quin estar encargado de realizar los contactos comerciales y bsqueda de compradores.
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA
OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. OBJETIVO CENTRAL: Incrementode la produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo del Distrito de Conchamarca. OBJETIVOS ESPECFICOS:
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Incrementar volmenes de ventas Estandarizacin en peso y tiempo de las truchas para venta Eficiente gestin empresarial de produccin de truchas Incremento de la produccin y productividad de truchas
MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Eficiente capacidad productiva Eficiente capacidad de gestin empresarial
MEDIOS FUNDAMENTALES: Adecuada equipamiento e infraestructura Adecuada conocimiento tecnolgico Escaso conocimiento en gestin comercial
ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS: Estabilidad de productos de la zona Adecuada participacin en el mercado FINES INDIRECTOS Incremento del nivel de ventas FIN ULTIMO Mejora delos niveles de ingresos econmicos de los productores de la Asociacin de Productores Agropecuarios y Forestal NAT GUIL de Urambiza
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Fin Indirecto
INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTAS DE TRUCHAS
Fin Directo
ESTABILIDAD DE PRODUCTOS DE LA ZONA
Fin Directo
ADECUADA PARTICIPACION EN EL MERCADO
Objetivo Central
Medio Fundamental
ADECUADO CONOCIMIENTO TECNOLOGICO
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ACTIVOS: Alevinos 06 cm de longitud, Alimento Truchas crecimiento 1, Alimento Truchas crecimiento 2, Alimento Truchas Engorde LHU, Alimento Truchas Acabado E*, Capotes de jebe, Mandiles de jebe, Botas de jebe canilleras de color blanco, Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m), Seleccionadores de madera (con rejillas), Cemento portland, Tanque de plstico x 1m3 Compra de materiales Manmetro, Oxigeno, Tanque de oxgeno, Balanza digital de 50 kg., Mallas de nylon, Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, Culer, Cartel de obra de 2x3 m., Banner publicitario 1.5 x 0.90 m, Bolsas de polietileno con asa 12x16 ASISTENCIA TCNICA:
Produccin promedio en los 5 aos de Mejorar ndices productivos en la crianza horizonte del proyecto se incrementa a de truchas 12160 kg de trucha.
Asistencia Contable
Brindar y realizar los estados financieros, rendicin de cuentas, estados de flujos y estado de resultados. Asistencia tcnica de un Se incrementa la produccin de truchas tcnico o Ing., especialista en y por ende los ndices de la produccin de Truchas comercializacin se incrementan. Asistencia tcnica de un tcnico o Ing., especialista en Un registro sanitario obtenido obtencin de registro sanitario Asistencia de un Contador publico
Entrega de 3 informes a la asociacin de los estados financieros Diminucin los costos de produccin en 0.24%
ARTIULACION GENERAL Articulador comercial Participacin en ferias Participacin de 1 ruedas de Contactar por los menos con dos 100% de produccin vendida negocios mercados dentro y fuera de la provincia Productores con mayor visin de 8 ferias realizadas dentro de Los productos ofertados, son vendidos al comercializacin en los diferentes nichos la provincia 100% al por mayor y menor. de consumo masivo
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5.4. Descripcin de Actividades ALTERNATIVA 01: Adecuada equipamiento e infraestructura Adquisicin de materiales para mejorar la produccin de truchas en la asociacin como son: COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: 12 Millar Alevinos 06 cm de longitud 9 sacos Alimento Truchas crecimiento 1 10 sacos Alimento Truchas crecimiento 2 14 sacos Alimento Truchas Engorde LHU 14 sacos Alimento Truchas Acabado E* 2 Unid. Capotes de jebe 2 Unid. Mandiles de jebe 3 pares Botas de jebe canilleras de color blanco 01 Unid. Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) 06 Unid. Seleccionadores de madera (con rejillas) 20 Unid. Cemento portland 01 Unid. Tanque de plstico x 1m3 01 Unid. Manmetro 01 global Oxigeno 01 Unid. Tanque de oxgeno 01 Unid. Balanza digital de 50 kg. 04 kilos Mallas de nylon 01 Unid. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 02 Unid. Culer 01 Unid. Cartel de obra de 2x3 m. 01 Unid. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m 01 Millar de Bolsas de polietileno con asa 12x16
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Acciones: Asistencia tcnica en contabilidad Asistencia tcnica en la produccin de Truchas Asistencia en registro sanitario COMPONENTE 3: Ferias y Pasantas. Acciones: Articulacin Comercial Participacin en ferias
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Adecuada conocimiento tecnolgico Para este medio fundamental se proceder a la contratacin de un asistente tcnico en contabilidad que apoye a la asociacin en los estados financieros, rendicin de cuentas por 3 meses. Tambin se realizara la contratacin de un asistente tcnico por 12 meses para brindar servicios en manejo y produccin teniendo ms nfasis en alimentacin y sanidad Escaso conocimiento en gestin comercial En este medio fundamental se realizara la contratacin de un profesional que apoye en la bsqueda de mercados estables donde se puedan vender el total de la produccin por el lapso de 1 meses, donde se tiene que conseguir 2 nuevos mercados. La participacin de en 8 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder hacer conocido la calidad del producto y poder ingresar en nuevos mercados
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MEDIO IMPRESINDIBLE 2
ADECUADA CONOCIMIENTO TECNOLOGICO
MEDIO IMPRESINDIBLE 3
ESCASO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL
ACCION 1.a Compra de semovientes (truchas de 8 cm) Compra de equipos y materiales para la produccin
ACCION 1.b Compra de semovientes (truchas de 10 cm) Compra de equipos y materiales para la produccin
ACCION 2.a
Asistencia tcnica en la produccin
ACCION 2.b
Asistencia contable
ACCION 3.b
Articulador comercial
ACCION 3.a
Articulador comercial
ACCION 3.b
Participacin en ferias
ALT. 02
- ALTERNATIVA 01: ACCIN 1A+ Accin 2a +Accin 2b + Accin 3b+ Accin 3a + Accin 3b - ALTERNATIVA 02: ACCIN 2B + Accin 2a +Accin 2b+ Accin 3b+ Accin 3a + Accin 3b
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6.2 Anlisis de la Oferta del mercado La trucha puede venderse tanto en el mercado nacional como en el internacional, el 50% de la produccin se exporta; del 50% que se vende en el mercado nacional, las ventas a travs de supermercados representan el 70% y a mayoristas el 30%. La venta de las truchas puede ser: 1) en estado fresco, 2) congeladas, 3) ahumadas o 4) en conserva. Las truchas frescas pueden venderse evisceradas, con o sin cabeza y cola, o deshuesadas en corte mariposa, el peso de la produccin nacional para el mercado local flucta entre 200 260 gramos y para el internacional entre 400 450 gramos; en el caso de las congeladas, adems de las presentaciones sealadas para las frescas, puede venderse en filetes de 120 200 gramos; las truchas tambin pueden ser ahumadas en fro o en caliente para ser vendidas en filetes de 200 300 gramos; las truchas en conservas pueden estar en presentaciones de rodajas, medallones, grated o deshuesadas. El rendimiento promedio de las truchas luego de evisceracin y eliminacin de agallas es del 81%. Tanto las truchas frescas y congeladas pueden ser empacadas en cajas de cartn corrugado. Las ahumadas pueden ser envasadas en bolsas de nylon. En el ao 2003 las importaciones mundiales de truchas congeladas fueron de US $ 349.3 millones, siendo Japn (66%), Rusia (7%) , Tailandia (7%) y Alemania (6%) los principales importadores. Las importaciones de trucha fresca son menores a las
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congeladas, para el ao 2003 el monto total importado fue de US $ 97.2 millones, teniendo a Finlandia (25%), Alemania (12%), Suecia (11%), Estados Unidos (7%) los principales importadores de trucha fresca. Los principales exportadores de trucha son Chile y Dinamarca. El ao 2010, valor FOB de las exportaciones peruanas de truchas fue de casi seis millones de dlares.
Oferta Nacional La trucha arco iris se introdujo en el Per a fines de los aos veinte del siglo pasado a travs de los Departamentos de Junn y Pasco; este pez no puede ser introducida en cualquier ro, lago o lagunilla, debido a que es muy voraz y predador de los peces nativos, adems es muy territorial y vive en un espacio que defiende desde que comienza a comer; el alevino conforme crece tiene ms agresividad y trata de expandir su territorio.
Tal como se puede ver en el cuadro de Cosecha de Trucha Segn Regin, Puno con el 67,95% de la produccin de truchas, es la principal regin productora de truchas, le sigue Junn con 12,97%, Lima con 5,57% y Huancavelica con 5,09% y Hunuco es de 0.79%, las dems regiones no alcanzan a superar el 2% de la produccin nacional. PRODUCCION DE TRUCHAS SEGUN REGIONES DEL PER Toneladas aos 2005 - 2010
Regin Puno Junn Lima Huancavelica Cusco Cajamarca Pasco Ancash Hunuco Ayacucho La Libertad Apurmac Tacna Amazonas Arequipa Moquegua Total 5.426 254 46 68 93 27 48 29 23 21 2.243 2.119 291 134 30 2005 41,34% 39,05% 5,36% 2,47% 0,55% 0,00% 4,68% 0,85% 1,25% 1,71% 0,50% 0,88% 0,53% 0,42% 0,39% 0,00% 100,00% 2.982 1.652 171 136 52 73 256 50 79 106 16 32 18 54 26 91 5.794 2006 51,47% 28,51% 2,95% 2,35% 0,90% 1,26% 4,42% 0,86% 1,36% 1,83% 0,28% 0,55% 0,31% 0,93% 0,45% 1,57% 100,00% 2007 3.893 1.758 191 115 105 123 264 216 34 102 12 27 17 59 17 64 6.997 55,64% 25,13% 2,73% 1,64% 1,50% 1,76% 3,77% 3,09% 0,49% 1,46% 0,17% 0,39% 0,24% 0,84% 0,24% 0,91% 100,00% 8.877 2.079 173 154 162 130 311 146 38 83 206 26 19 45 45 6 12.500 2008 71,02% 16,63% 1,38% 1,23% 1,30% 1,04% 2,49% 1,17% 0,30% 0,66% 1,65% 0,21% 0,15% 0,36% 0,36% 0,05% 100,00% 9.438 1.758 181 247 133 226 244 148 47 97 74 21 25 101 53 25 12.818 2009 73,63% 13,72% 1,41% 1,93% 1,04% 1,76% 1,90% 1,15% 0,37% 0,76% 0,58% 0,16% 0,20% 0,79% 0,41% 0,20% 100,00% 9.683 1.848 794 726 264 263 171 129 112 68 64 51 34 24 15 5 14.251 2010 67,95% 12,97% 5,57% 5,09% 1,85% 1,85% 1,20% 0,91% 0,79% 0,48% 0,45% 0,36% 0,24% 0,17% 0,11% 0,04% 100,00%
Realizando una regresin lineal de los datos del cuadro cosecha de trucha segn regiones 2005 -2010
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Con la ecuacin de la regresin se realiz la proyeccin para los aos 2011 - 2016 OFERTA DE LA CARNE DE TRUCHA OFERTA AO OFERTA TN OFERTA TOTAL Kg DISTRITO DE HUANUCO KG 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 68 79 34 38 47 112 107 122 137 152 168 183 68000 79000 34000 38000 47000 112000 106680 121920 137160 152400 167640 182880 34000,0 39500,0 17000,0 19000,0 23500,0 56000,0 53340,0 60960,0 68580,0 76200,0 83820,0 91440,0
Oferta Actual De La Asociacin La oferta de la asociacin con la presencia del proyecto es de:
OFERTA DEL PROYECTO 9117.50 3.49%
6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio (Local-Regional): BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO
AO 1 DEMANDA KG 314642 OFERTA KG 53340 DEFICIT KG 261301.97
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2 3 4 5
Existiendo un dficit el proyecto ingresara para cubrir con un 3.49% la demanda insatisfecha como se muestra en cuadro siguiente:
DEMANDA INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO 261301.97 9117.50 100% 3.49%
6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica en la produccin de truchas, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables. Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 05 aos y el presente proyecto tiene tres componentes: Activos, Asistencia tcnica y articulacin comercial de produccin de truchas, los cuales demandan en un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento del proyecto
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CRONOGRAMA DE INVRESIONES SEGN METAS INVERSION POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO APORTES (S/.) COFINANCIADO COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I ACTIVOS Alevinos 06 cm de longitud Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacion Comercial Ferias Mes unid 1 8 1 8 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 Mes Mes Mes 3 12 1 3 12 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 global 8 0 8 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 7 -1 5 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 0 8 7 -1 5 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 0 0 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 UM CANTIDAD ALIADOS GOP M1 M2 I TRIMESTRE M3 ALIADOS GOP M4 M5 II TRIMESTRE M6 ALIADOS GOP M7 M8 III TRIMESTRE M9 ALIADOS GOP M 10 M 11 VI TRIMESTRE M 12 ALIADOS GOP
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6.5.-Plan de Negocios 6.5.1.- Plan Estratgico Visin: El 2015 ser una Asociacin lder en el distrito de Conchamarca con innovacin constante, produccin sostenible y mercadeo de truchas para satisfacer plenamente las expectativas de los consumidores, basndose en la excelencia, la calidad y el servicio con responsabilidad frente a los socios , recursos humanos, la sociedad, los clientes y el medio ambiente. Misin: La asociacin tiene por finalidad las siguientes: Promover trabajo, asesorar, capacitar entre sus asociados la produccin agropecuaria, agroindustrial, utilizando los recursos de la localidad adecuadamente, transformando en mercanca Crianza y mejoramiento gentico de animales menores y mayores y su respectiva comercializacin. Apoyar a los productores mediante el sistema asistencial en salud, educacin, alimentacin y otros. Generar ingresos econmicos con diversas actividades complementarias y apoyar con paquete tecnolgico a los productores con capacitacin y extensin y fomentar el intercambio de experiencias a travs de pasantas.
Objetivos Corto plazo Se espera incrementar en un 30% los activos (Maquinarias, semovientes, materiales, equipos y herramientas) Mediano Plazo Se espera incrementar en un 20%, los ingresos los ingresos y el Valor neto de la produccin (VNP) 6.5.2.- Marketing Anlisis FODA Anlisis interno. Fortalezas. 1. Cultura y hbito en la crianza de truchas. 2. La carne de trucha es de alto valor nutricional y muy agradable. 3. Condiciones ambientales favorables 4. La crianza de truchas genera fuentes de empleo.
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Debilidades. 1. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. 2. Crianza inadecuada 3. Deficiente sistema de comercializacin. 4. Bajo rendimiento productivo de las truchas. Anlisis del entorno. Oportunidades. 1. Alto consumo local de truchas. 2. Disponibilidad de entidades pblicas y privadas de apoyar a la cadena productiva. 3. Poca capacidad de oferta de la carne de trucha para el mercado. Amenazas. 1. Permanente competencia con otros tipos de carne. 2. Rpido crecimiento de la crianza de truchas en otras regiones
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MATRIZ FODA
FORTALEZAS INTERNO
1.
2. 3.
4.
EXTERNO
Cultura y hbito en la crianza de Truchas. La carne de trucha es de alto valor nutricional y muy agradable. Condiciones ambientales favorables La crianza de truchas genera fuentes de empleo.
1. 2. 3. 4.
DEBILIDADES Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. Crianza inadecuada Deficiente sistema de comercializacin. Bajo rendimiento productivo y reproductivo de los truchas
OPORTUNIDADES 1. Alto consumo local de truchas. 2. Disponibilidad de entidades pblicas y privadas de apoyar a la cadena productiva. 3. Poca capacidad de oferta de la carne de trucha para el mercado.
ESTRATEGIAS FO Intercambio de experiencias en otras zonas de produccin. Fortalecer la asociatividad para manejar volmenes y calidad con valor agregado de trucha Otorgar una mayor produccin para los mercados de consumo
ESTRATEGIAS DO Desarrollo de capacidades en gestin comercial. Desarrollo de capacidades productivas en la produccin de truchas Implementacin con equipos para generar valor agregado e incrementar una mayor produccin.
AMENAZAS ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA 1. Permanente competencia con otros tipos Crear incidencia en gobiernos locales. Convenio con instituciones pblicas y privadas. de carne. Produccin de truchas en estaciones de baja Desarrollo de herramientas de marketing. 2. Rpido crecimiento poblacional de oferta. truchas en otras regiones
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Estrategia de mercado Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. o Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio). Se espera incrementar en un 30% los activos, los ingresos del negocio y el Valor neto de la produccin (VNP) Cubrir el 4.61% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Que el comprador del mercado objetivo tenga referencias de la crianza de truchas de la asociacin. Buen nivel de identificacin de calidad del producto en el mercado objetivo. o Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin). Se espera incrementar en un 20%, los ingresos y el Valor neto de la produccin (VNP) Mercado objetivo. Segmentacin del Mercado El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del negocio (truchas) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se consume en todos los hogares de la provincia. El proyecto geogrficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado a 0.4 horas de la ciudad de Hunuco, con respecto a la diferenciacin de los competidores que no manejan costos de produccin y estandarizacin de la crianza; en consecuenciael mercado objetivo del proyecto es la provincia de Hunuco. Posicionamiento. La crianza de este animal tiene grandes posibilidades de desarrollo delasfamiliaspor traer utilidades y por la calidad de producto, siendo el consumo per cpita 0.4 kg/habt/ao.De acuerdo al estudio de mercado1, en los ltimos aos el consumo de la trucha se haincrementado, generando un desbalance ente el consumo y la produccin local, dandolugar al abastecimiento por parte de otras zonas de produccin Debido a la excelente calidad del producto y al valor nutricional de la carne de trucha
Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de los socios.
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Mezcla de Marketing PRODUCTO El producto que se van ha comercializar son truchas en estado vivo con las siguientes caractersticas:
TRUCHAS Tipos Peso Edad : Arco Iris : 250 gr. : 08 meses
El transporte de las truchas en vivo se realizar con el tanque para que llegue fresco al mercado a comercializarse y con su respectivo bolsa donde se encontrara el logo de la Asociacin. PRECIO El precio de venta establecido actualmente es como sigue: COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN (S/.) 8.05 PRECIO UNITARIO DE VENTA ACTUAL (S/.) 10.00 INGRESO NETO POR UNIDAD (S/.) 1.95
PRODUCTO Trucha
Sin embargo, como estrategia de precio, se propone implementar una poltica de precios a escala, generando un margen de descuentos de acuerdo a la cantidad de compra. De esta manera se promover mayor consumo de los productos de la asociacin, a esta propuesta se fortalecer produciendo truchas de calidad y con la entrega puntual de los pedidos. PLAZA El mercado potencial, es decir la plaza principal est en la ciudad Hunuco y Ambo, por lo que la distribucin o comercializacin se realizaran a los compradores que pueden ser de la zona o fuera; aun precio de S/.10.00 nuevos soles y participando en ferias (8 ferias en la provincia)
PROMOCIN Y PUBLICIDAD
Para impulsar las ventas, propone desarrollar actividades de promocin de los productos que incluya lo siguiente: a. Publicidad, disear una campaa publicitaria en los medios de comunicacin y realizar mosquitos informativos, calendarios, as como colocar gigantografas en lugares concurridos. Adicionalmente elaborar boletines informativos que sern repartidos a los clientes actuales y potenciales. Fuerza de ventas, realizar visitas a clientes potenciales, empresas, organizaciones de carcter ldico y promocionar su producto.
b.
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PLAZA Y DISTRIBUCIN La distribucin de los productos se har en constante coordinacin con los compradores, mediante un manejo de registros y acorde a la capacidad de provisin que pueda ofrecer y promoviendo la calidad y cumplimiento puntual como pilares del desarrollo institucional y principal carta de presentacin ante los consumidores. Peridicamente, la asociacin har la entrega de truchasal mercado identificado. De esta manera se garantiza un producto de calidad en el mercado y permite el reconocimiento y preferencia del producto por los compradores. Matriz de produccin
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PRODUCTO N1 TRUCHAS Kg
PRODUCTO
UM
PRODUCTO N1 TRUCHAS Kg
PRODUCTO N1 TRUCHAS Kg
PRODUCTO
UM
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 03: AO 01 PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 502.5 502.5 502.5 502.5 502.5 502.5 502.5 502.5 502.5 502.5 502.5 502.5 6029.5
PRODUCTO N1 TRUCHAS Kg
63309.8
66
DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UND Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
CANTIDAD 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667
PRECIO (S/.) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
VENTAS 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667
REPORTE DE VENTAS PROYECTADOS CON EL PROYECTO (Durante el primer aos de ejecutado el proyecto
DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UND Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
CANTIDAD 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005
PRECIO (S/.) 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
VENTAS (S/.) 10552 10552 10552 10552 10552 10552 10552 10552 10552 10552 10552 10552
Ficha comercial del producto NOMBRE Truchas de EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO 1.- Descripcin Fusiforme con simetra bilateral, algo comprimido lateralmente y el lado central en forma de quilla, la que le da una conformacin acuadinamica, con la pigmentacin que va de 24 27 2.1. Caractersticas Fsicas:
2.-Caractersticas
67
3.- caractersticas
Tipo : Arco iris Peso : 210 a 260 gr. 3.1 Edad promedio Se comercializara con una edad promedio de 08 meses al alcanzar los 250 gr
6.5.3.- Plan de Administracin El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. d. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de truchas, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01como asistencia tcnica, 01 como gestor en articulacin comercial.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
N PERSONAS 01
68
01 01
Capacitado Capacitado
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de truchas. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de truchas, desde la nacimiento hasta la venta. Encargado de la supervisin del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. e. Asignacin de recursos
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En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores. f. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas eingresos del negocio.
70
TSD
10%
FLUJO DE CAJA AO 0 INGRESOS CANTIDAD PRECIO FINANCIACION INVERSION EFECTIVO ACTIVO FIJO COSTOS OPERATIVOS FIJOS VARIABLES DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA INTERES UTILIDAD IMPONIBLE IMP 30% UTILIDAD DISPONIBLE DEPRECIACION AMORTIZACION FLUJO NETO -120818 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 29430 97058 23760 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 97586 132.04 97058 396.00 29034 0 29034 0 29034 396.00 1 126619.5 12059.0 10.5 0 2 126619.5 12059.0 10.5 0 3 126619.5 12059.0 10.5 0 4 126619.5 12059.0 10.5 0 5 126619.5 12059.0 10.5 0 6 126619.5 12059.0 10.5 0 7 126619.5 12059.0 10.5 0 8 126619.5 12059.0 10.5 0 9 126619.5 12059.0 10.5 0 10 126619.5 12059.0 10.5 0 11 126619.5 12059.0 10.5 0 12 126619.5 12059.0 10.5 0 13 126619.5 12059.0 10.5 0 14 126619.5 12059.0 10.5 0 15 126619.5 12059.0 10.5 0 16 126619.5 12059.0 10.5 0 17 126619.5 12059.0 10.5 0 18 126619.5 12059.0 10.5 0 19 126619.5 12059.0 10.5 0 20 126619.5 12059.0 10.5 0 21 126619.5 12059.0 10.5 0 22 126619.5 12059.0 10.5 0 23 126619.5 12059.0 10.5 0 24 126619.5 12059.0 10.5 0 25 126619.5 12059.0 10.5 0 26 126619.5 12059.0 10.5 0
RECUPERO 27 126619.5 12059.0 10.5 0 28 126619.5 12059.0 10.5 0 29 126619.5 12059.0 10.5 0 30 126619.5 12059.0 10.5 0 31 126619.5 12059.0 10.5 0 32 126619.5 12059.0 10.5 0 33 126619.5 12059.0 10.5 0 34 126619.5 12059.0 10.5 0 35 126619.5 12059.0 10.5 0 36 126619.5 12059.0 10.5 0 37 126619.5 12059.0 10.5 0 38 126619.5 12059.0 10.5 0 39 126619.5 12059.0 10.5 0 40 126619.5 12059.0 10.5 0 41 126619.5 12059.0 10.5 0 42 126619.5 12059.0 10.5 0 43 126619.5 12059.0 10.5 0 44 126619.5 12059.0 10.5 0 45 126619.5 12059.0 10.5 0 46 126619.5 12059.0 10.5 0 47 126619.5 12059.0 10.5 0 48 126619.5 12059.0 10.5 0 49 126619.5 12059.0 10.5 0 50 126619.5 12059.0 10.5 0 51 126619.5 12059.0 10.5 0 52 126619.5 12059.0 10.5 0 53 126619.5 12059.0 10.5 0 54 126619.5 12059.0 10.5 0 55 126619.5 12059.0 10.5 0 56 126619.5 12059.0 10.5 0 57 126619.5 12059.0 10.5 0 58 126619.5 12059.0 10.5 0 59 126619.5 12059.0 10.5 0 60 126619.5 12059.0 10.5 0 97057.67
71
29430
29430
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29430
97057.67
PERIODO DE RECUPERACION
AOS FLUJO NETO VALOR ACTUAL VALOR ACUMULADO 0 -120818 1 29430 26754 26754 2 29430 24322 51076 3 29430 22111 73188 4 29430 20101 93288 5 29430 18274 111562 6 29430 16612 128174 7 29430 15102 143277 8 29430 13729 157006 9 29430 12481 169487 10 29430 11346 180833 11 29430 10315 191148 12 29430 9377 200525 13 29430 8525 209050 14 29430 7750 216800 15 29430 7045 223845 16 29430 6405 230250 17 29430 5823 236073 18 29430 5293 241366 19 29430 4812 246178 20 29430 4375 250552 21 29430 3977 254529 22 29430 3615 258145 23 29430 3287 261431 24 29430 2988 264419 25 29430 2716 267135 26 29430 2469 269605
60 29430 97 293331
EVALUACION ECONOMICA
INVERSION EFECTIVO EQUIPOS ACTIVO INVERSION MONTO DEPRECIACION ANUAL 97058 23760 120818 396 396 VALOR DE RECUPERO 97058 97058
7.6
COSTO FIJO COSTO VARIABLE MANO DE OBRA MATERIALES TOTAL 132.04 1 456 7632 8088
COSTOS OPERATIVOS
132.04 2 456 7632 8088 132.04 3 456 7632 8088 132.04 4 456 7632 8088 132.04 5 456 7632 8088 132.04 6 456 7632 8088 132.04 7 456 7632 8088 132.04 8 456 7632 8088 132.04 9 456 7632 8088 132.04 10 456 7632 8088 132.04 11 456 7632 8088 132.04 12 456 7632 8088 132.04 13 456 7632 8088 132.04 14 456 7632 8088 132.04 15 456 7632 8088 132.04 16 456 7632 8088 132.04 17 456 7632 8088 132.04 18 456 7632 8088 132.04 19 456 7632 8088 132.04 20 456 7632 8088 132.04 21 456 7632 8088 132.04 22 456 7632 8088 132.04 23 456 7632 8088 132.04 24 456 7632 8088 132.04 25 456 7632 8088 132.04 26 456 7632 8088
72
ESTADO DE RESULTADOS
MESES VENTAS COSTOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA INTERESES UTILIDAD ANTE IMPUESTOS IMPUESTOS 30% UTILIDAD DISPONIBLE 1 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 2 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 3 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 4 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 5 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 6 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 7 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 8 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 9 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 10 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 11 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 12 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 13 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 14 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 15 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 16 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 17 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 18 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 19 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 20 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 21 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 22 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 23 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 24 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 25 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324 26 126620 97586 132 97058 396 29034 0 29034 8710 20324
73
BALANCE DE PROYECTOS
120818 783912
120818 812946
120818 841980
120818 871014
120818 900047
120818 929081
120818 958115
120818 987149
120818 1016183
120818 1045216
120818 1074250
120818 1103284
120818 1132318
120818 1161351
120818 1190385
120818 1219419
120818 1248453
120818 1277487
120818 1306520
120818 1335554
120818 1364588
120818 1393622
120818 1422656
120818 1451689
120818 1480723
120818 1509757
120818 1538791
120818 1567824
120818 1596858
120818 1625892
120818 1654926
120818 1683960
120818 1712993
120818 1742027
AO ACTIVO TOTAL CAJA CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS FIJO BRUTO DEPRECIACION PASIVO Y CAPITAL PRESTAMO CAPITAL UTILIDADES
0 120818
1 149851 29430
120818
120818 29034
120818 58068
120818 87101
120818 116135
120818 145169
120818 174203
120818 203237
120818 232270
120818 261304
120818 290338
120818 319372
120818 348405
120818 377439
120818 406473
120818 435507
120818 464541
120818 493574
120818 522608
120818 551642
120818 580676
120818 609710
120818 638743
120818 667777
120818 696811
120818 725845
120818 754878
74
Punto de equilibrio
RUBRO Volumen de Produccin Precio Ingresos Costos Fijos Costos variables PUNTO DE EQUILIBRIO
MES S/. S/. S/. S/. 12414 10.50 53,171.76 12,414.00 8.05 5064
Qe=
Qe=
Qe=
75
En el primer mes se proceder a la adquisicin de: Alevinos 06 cm de longitud, Alimento Truchas crecimiento 1, Alimento Truchas crecimiento 2, Alimento Truchas Engorde LHU, Alimento Truchas Acabado E*, Capotes de jebe, Mandiles de jebe, Botas de jebe canilleras de color blanco, Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m), Seleccionadores de madera (con rejillas), Cemento portland, Tanque de plstico x 1m3 Manmetro, Oxigeno, Tanque de oxgeno, Balanza digital de 50 kg., Mallas de nylon, Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, Culer, Cartel de obra de 2x3 m., Banner publicitario 1.5 x 0.90 m, Bolsas de polietileno con asa 12x16 Se contratara de un asistente tcnico en contabilidad que apoye a la asociacin en los estados financieros, rendicin de cuentas por 3 meses. Tambin se realizara la contratacin de un asistente tcnico por 12 meses para brindar servicios en manejo y produccin teniendo ms nfasis en alimentacin y sanidad
Se contratara de un profesional que apoye en la bsqueda de mercados estables donde se puedan vender el total de la produccin por el lapso de 1 meses, donde se tiene que conseguir 2 nuevos mercados. La participacin en 04 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder hacer conocido la calidad del producto y poder ingresar en nuevos mercados
76
EMPRESA
DIRECCION
TELEFONO
CONTACTO
CARGO
77
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Cantidad/ Meta
78
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Cantidad/ Meta
APORTE(En nuevos soles) Asociacin (b) Aliados(a) Monetario 4,950.0 2,000 2,000 950 Valorizado 4,950.0
COMPONENTE I ACTIVOS Alevinos 10 cm Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portland Tanque de plstico x 1m3 Manmetro Oxigeno Tanque de oxgeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 Valorizacin de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tcnica de la produccin Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacin Comercial Ferias Mes unid COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1.0 8.0 1,000.0 80.0 Mes Mes Mes 3.0 12.0 1.0 300.0 450.0 1,300.0 global 8.0 618.8 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12.0 9.0 10.0 14.0 14.0 2.0 2.0 3.0 1.0 6.0 20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 560.0 205.0 205.0 185.0 202.0 45.0 40.0 23.0 80.0 80.0 22.0 1,100.0 280.0 100.0 800.0 400.0 64.5 250.0 210.0 80.0 60.0 70.0
26,040.0 6,720.0 1,845.0 2,050.0 2,590.0 2,828.0 90.0 80.0 69.0 80.0 480.0 440.0 1,100.0 280.0 100.0 800.0 400.0 258.0 250.0 420.0 80.0 60.0 70.0
16,140.0 4,720.0 (155.0) 1,100.0 2,590.0 2,828.0 90.0 80.0 69.0 80.0 480.0 440.0 1,100.0 280.0 100.0 800.0 400.0 258.0 250.0 420.0 80.0 60.0 70.0
4,950.0 7,600.0 900.0 5,400.0 1,300.0 1,640.0 1,000.0 640.0 35,280.0 7,600.0 900.0 5,400.0 1,300.0 1,640.0 1,000.0 640.0 25,380.0 4,950.0 -
4,950.0 -
4,950.0
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Cantidad/ Meta
79
Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portland Tanque de plstico x 1m3 Manmetro Oxigeno Tanque de oxgeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m Valorizacin de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tcnica de la produccin Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacin Comercial Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO
sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid.
14.0 14.0 2.0 2.0 3.0 1.0 6.0 20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0
155.4 169.7 37.8 33.6 19.3 67.2 67.2 18.5 924.0 235.2 84.0 672.0 336.0 54.2 210.0 176.4 67.2 50.4
2,175.6 2,375.5 75.6 67.2 58.0 67.2 403.2 369.6 924.0 235.2 84.0 672.0 336.0 216.7 210.0 352.8 67.2 50.4
2,176 2,376 76 67 58 67 403 370 924 235 84 672 336 217 210 353 67 50
global
8.0
519.8
4,158.0 6,916.0 6,916.0 819 4,914 1,183 1,377.6 840 538 19,877 4,158 -
4,158.0 -
Mes unid
1.0 8.0
840.0 67.2
4,158
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Cantidad/ Meta
80
Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacion Comercial Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO
global
8.0
519.8
4,158.0 6,916.0 6,916.0 819 4,914 1,183 1,377.6 840 538 21,792 4,158 -
4,158.0 -
Mes unid
1.0 8.0
840.0 67.2
4,158
7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/. INGRESO SIN PROYECTO
AO 1 2 3 4 5 CANTIDAD 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 PRECIO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 TOTAL 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00
AO 1 2 3 4 5
81
AO 1 2 3 4 5
COSTOS CON PROYECTO ALTER 01 Y 02 CANTIDAD PRECIO TOTAL 12059.00 S/. 8.05 S/. 97,057.67 12059.00 S/. 8.05 S/. 97,057.67 12059.00 S/. 8.05 S/. 97,057.67 12059.00 S/. 8.05 S/. 97,057.67 12059.00 S/. 8.05 S/. 97,057.67
AO 1 2 3 4 5
AO 1 2 3 4 5
COSTOS CON PROYECTO ALTER 01 Y 02 S/. S/. S/. S/. S/. 97,057.67 97,057.67 97,057.67 97,057.67 97,057.67
COSTOS SIN PROYECTO S/. S/. S/. S/. S/. 66,095.00 66,095.00 66,095.00 66,095.00 66,095.00 S/. S/. S/. S/. S/.
FLUJO DE CAJA:
0 1 2 3 4 5 VNA TIR
82
B/C TSD
1.13 10%
1.1301015
123379.3909
33000 156379.391
35,280.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 S/. 18,065.19 29% 1.11 10% 176724.584 1.11386148 117,372.89 123379.3909 984.50 984.50 984.50 984.50 984.50 30963 30963 30963 30963 30963 46620 46620 46620 46620 46620
83
30,108.40 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 S/. 24,197.83 38% 1.16 10% 176724.584 1.15864649 117,372.89 122418.3506 826.98 826.98 826.98 826.98 826.98 30963 30963 30963 30963 30963 46620 46620 46620 46620 46620
INDICADORES ECONMICOS
TIPO DE EVALUACION Evaluacion Privada Evaluacion Social TASA DE DESCUENTO MESUAL 10.00% 10.00% ALTERNATIVA 01 S/. 20,345.19 S/. 26,113.03 ALTERNATIVA 02 S/. 18,065.19 S/. 24,197.83
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA: Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10.00% 10.00% S/. 20,345.19 S/. 18,065.19 1.13 1.11 32% 29%
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10.00% 10.00% S/. 26,113.03 S/. 24,197.83 1.17 1.16 42% 38%
84
PARA EL PIP ALTERNATIVA 01 MONTO DE INVERSION TOTAL Evaluacion Privada 33,000.00 28,193.20 S/. 26,113.03 42% 1.17 ALTERNATIVA 02 35,280.00 30,108.40 S/. 24,197.83 38.11% 1.16
RENTABILIDAD MESUAL 0 AO SIN PROYECTO PRODUCTO TRUCHAS TRUCHAS VNP S/. S/. N SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES S/. 96.56 13,905.00 12 S/. 1,158.75 S/. 205.29 29,561.83 12 S/. 2,463.49
1 CON PROYECTO
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
85
Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacion Comercial Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO
1 1 1 4 1 2 1 1 1
global
619
4,950.0 7,600.0 7,600.0 900 5,400 1,300 1,640.0 1,000 640 23,100.0 100% 70.00% 4,950.0 15.00% -
4,950.0 -
3 12 1
Mes unid
1 8
1,000 80
4,950.0 15.00%
PORCENTAJE
86
CRONOGRAMA DE INVRESIONES SEGN METAS INVERSION POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO APORTES (S/.) COFINANCIADO COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I ACTIVOS Alevinos 06 cm de longitud Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacion Comercial Ferias Mes unid 1 8 1 8 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 Mes Mes Mes 3 12 1 3 12 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 global 8 0 8 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 7 -1 5 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 0 8 7 -1 5 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 0 0 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 UM CANTIDAD ALIADOS GOP M1 M2 I TRIMESTRE M3 ALIADOS GOP M4 M5 II TRIMESTRE M6 ALIADOS GOP M7 M8 III TRIMESTRE M9 ALIADOS GOP M 10 M 11 VI TRIMESTRE M 12 ALIADOS GOP
87
88
Aos (En nuevos soles) 1 0.00 0.00 984.50 600.00 2 0.00 0.00 984.50 600.00 3 0.00 0.00 984.50 600.00 4 0.00 0.00 984.50 600.00 5 0.00 0.00 984.50 600.00 6 0.00 0.00 984.50 600.00
9.1. Anlisis de Sensibilidad. Para el anlisis de sensibilidad se tomaron dos variables importantes la cantidad de produccin y el precio de venta con los cuales se realiz los siguiente anlisis:
SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS A EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 VARIACION EN LA PRODUCCION VAN 01 TIR 01 VAN 02 TIR 02 40% 6807102.51 6407% 6805187.31 6002% 30% 4553663.94 4293% 4551748.74 4021% 20% 2300225.36 2179% 2298310.16 2040% 10% 46786.78 64% 44871.58 59% 0% 26113.03 42% 24197.83 38% -10% 5439.28 17% 3524.08 14% -20% -15234.46 -15% -17149.66 -16% -30% -35908.21 -47% -37823.41 -47% -40% -56581.96 -79% -58497.16 -78%
90
-16%
-50,684.97
-66%
-52,600.17
-65%
Si el precio de venta disminuye en 8%el proyecto ya no es rentable tanto para la alternativa 01 y 02 9.2. Anlisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades Asistencia Tcnica estgarantizada al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
91
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin.
Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones.La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. Matriz de de Anlisis de Impacto Ambiental.
TEMPORALIDAD EFECTOS PERMANENTES VARIABLES DE INSIDENCIA TRANSITORIOS ESPACIALES MAGNITUD MODERADOS
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
MEDIANA
ENTORNO FISICO Agua Suelo ENTORNO BIOLGICO Flora Fauna ENTORNO SOCIAL Atributos Culturales Sociales Econmicos x x x x x x x x x x x x x x X X x x x x x x x X x x x x
Medidas de Mitigacin.- como se muestra en la matriz de impacto ambiental existe impacto ambiental negativo esto debido al desecho que se causa la eliminacin del alimento no consumido por las truchas 9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para elMEJORAMIENTO
FUERTES 92
NEUTRO
LARGA
CORTA
LOCAL
LEVES
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO, DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCO, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconmico de la
actividad de produccin y comercializacin de truchas, mediante el equipamiento y capacitacin en el proceso de produccin, y el asesoramiento en gestin empresarial y comercializacin de los productos producidos en la Asociacin. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a travs de las siguientes actividades: Adecuada equipamiento e infraestructura Adquisicin de materiales para mejorar la produccin de truchas en la asociacin como son: COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: 12 Millar Alevinos 06 cm de longitud 9 sacos Alimento Truchas crecimiento 1 10 sacos Alimento Truchas crecimiento 2 14 sacos Alimento Truchas Engorde LHU 14 sacos Alimento Truchas Acabado E* 2 Unid. Capotes de jebe 2 Unid. Mandiles de jebe 3 pares Botas de jebe canilleras de color blanco 01 Unid. Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) 06 Unid. Seleccionadores de madera (con rejillas) 20 Unid. Cemento portdland 01 Unid. Tanque de plstico x 1m3 01 Unid. Manmetro 01 global Oxigeno 01 Unid. Tanque de oxgeno 01 Unid. Balanza digital de 50 kg. 04 kilos Mallas de nylon 01 Unid. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 02 Unid. Culer 01 Unid. Cartel de obra de 2x3 m. 01 Unid. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m 01 Millar de Bolsas de polietileno con asa 12x16
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Acciones: Asistencia tcnica en contabilidad Asistencia tcnica en la produccin de Truchas Asistencia en registro sanitario
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COMPONENTE 3: Ferias yPasantias Acciones: Articulacin Comercial Participacin en ferias Adecuada conocimiento tecnolgico Para este medio fundamental se proceder a la contratacin de un asistente tcnico en contabilidad que apoye a la asociacin en los estados financieros, rendicin de cuentas por 3 meses. Tambin se realizara la contratacin de un asistente tcnico por 12 meses para brindar servicios en manejo y produccin teniendo ms nfasis en alimentacin y sanidad Se contratara a un profesional que apoyen en la obtencin de un registro sanitario. Escaso conocimiento en gestin comercial En este medio fundamental se realizara la contratacin de un profesional que apoye en la bsqueda de mercados estables donde se puedan vender el total de la produccin por el lapso de 01 meses, donde se tiene que conseguir 2 nuevos mercados. La participacin en 04 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder hacer conocido la calidad del producto y poder ingresar en nuevos mercados
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INDICADORES
Luego del ao de culminado el proyecto el ingreso promedio por socio incrementar de S/. 96.56 a S/. 205.29 mensuales por socio.
MEDIOS DE VERIFICACIN
- Registro de ingresos - Supervisin del Programa ALIADOSHunuco. - Censo Agropecuario - Estadisticas del Ministerio de la Produccion - Informe de monitoreo y supervisin - Informe mensual de la gestin productiva. - Registro de produccin. - Registros de venta. - Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepcin. - Fotografas. - Registros de produccin y de venta. - Libros contables e Informes - Registros de produccin y de venta. - Libros contables. - Informes
SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
Incremento de la produccin de truchas frescas de 8000 Kg/ao a 12059 Kg./ao a partir del octavo mes de iniciado de la ejecucin del proyecto - Compra de 12 millares de Alevinos 06 cm de longitud. - Compra de materiales, equipos, medicamentos, vitaminas, etc en el primer mes de inicio de ejecucin del proyecto. Se incrementa la produccin en 50.73%. Los socios personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Se incrementara la produccin en 30% a los primeros aos de iniciado el proyecto.
Implementacin de Activos
COMPONENTES
Asistencia Tcnica
Ferias y Pasantias 12 Millar Alevinos 06 cm de longitud 9 sacos Alimento Truchas crecimiento 1 10 sacos Alimento Truchas crecimiento 2 14 sacos Alimento Truchas Engorde LHU 14 sacos Alimento Truchas Acabado E* 2 Unid. Capotes de jebe 2 Unid. Mandiles de jebe 3 pares Botas de jebe canilleras de color blanco 01 Unid. Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) 06 Unid. Seleccionadores de madera (con rejillas) 20 Unid. Cemento portdland 01 Unid. Tanque de plstico x 1m3 01 Unid. Manmetro 01 global Oxigeno 01 Unid. Tanque de oxiogeno 01 Unid. Balanza digital de 50 kg. 04 kilos Mallas de nylon 01 Unid. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 02 Unid. Culer 01 Unid. Cartel de obra de 2x3 m. 01 Unid. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m 01 Millar de Bolsas de polietileno con asa 12x16
Al finalizar el Proyecto se tendrn 2 nuevos mercados, y - Convenios de compra y venta la comercializacin ser fluida entre la asociacin y - Registro de produccin y comercializacin. compradores - Comprobantes de pago
ACCIONES
Los consumidores y empresas contactadas no muestran inters Los productores no venden organizadamente los productos.
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Asistencia contable Asistencia tcnica en la produccin Asistencia tcnica en la produccin Ferias y pasantias Participacin en ferias
1 profesional contable por 3 meses S/.900.00 1 profesional tcnico o Ingeniero por 12 meses S/. 5400.00 1 profesional tcnico o Ingeniero por 1 meses S/. 1300.00 1 Articular comercial S/. 1000.00 Participacin en ferias 04 veces en la provincia S/. 640.00
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X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. CONCLUSIONES: El proyecto beneficiar 12 Socios de la localidad de Urambiza y se ha desarrollado en tres ejes temticos que son de suma importancia para el xito del proyecto, stos ejes temticos son la organizacin y gestin empresarial, tecnologa productiva y la comercializacin del producto, de tal forma que las actividades que lo conforman estn interrelacionados entre s. El perfil se denomina: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCOpara la elaboracin del proyecto se han tomado en cuenta parmetros de importancia econmica, como los ndices reproductivos y de productividad. Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
EVALUACION PRIVADA INDICADOR ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 TSD VAN B/C TIR 10.00% S/. 20,345.19 1.13 32% 10.00% S/. 18,065.19 1.11 29% 10.00% S/. 26,113.03 1.17 42% 10.00% S/. 24,197.83 1.16 38% EVALUACION SOCIAL
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.
El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de los PRODUCTORES ASOCIADOS y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la crianza de truchas, siendo un aspecto que favorece esta situacin su producto y que cuentan con un precio favorable.
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EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: B) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION El pan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de los truchas, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01como asistencia tcnica, 01 como gestor en articulacin comercial.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
GARGO
N PERSONAS
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01 01 01
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de truchas. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de truchas Encargado de la supervisin del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero.
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g.
Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores
h.
Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. GESTIN EMPRESARIAL: Est prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Tcnica planificada, tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situacin laboral es slo va servicios externos para la contratacin del especialista y de los servicios profesionales y tcnicos puntuales.
RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCOse recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
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ANEXOS
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ANEXO 01
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) APORTE(En nuevos soles) Asociacion (b) Aliados(a) COMPONENTE I ACTIVOS Alevinos 06 cm de longitud Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacion Comercial Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO PORCENTAJE Mes unid 1 8 1,000 80 Mes Mes Mes 3 12 1 300 450 1300 global 8 619 4,950.0 7,600.0 900.0 5,400.0 1,300.0 1,640.0 1,000.0 640.0 33,000.0 100% 7,600.0 900 5,400 1,300 1,640.0 1,000 640 23,100.0 70.00% 4,950.0 15.00% 4,950.0 15.00% 4,950.0 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 370.00 205.0 205.0 185.0 202.0 45.0 40.0 23.0 80.0 80.0 22.0 1100.0 280.0 100.0 800.0 400.0 64.5 250.0 210.0 80.0 60.0 70.0 23,760.0 4,440.0 1,845.0 2,050.0 2,590.0 2,828.0 90.0 80.0 69.0 80.0 480.0 440.0 1,100.0 280.0 100.0 800.0 400.0 258.0 250.0 420.0 80.0 60.0 70.0 13,860.0 2,440 -155 1,100 2,590 2,828 90 80 69 80 480 440 1,100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 Monetario 4,950.0 2,000 2,000 950 Valorizado 4,950.0
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ANEXO 02
COTIZACIONES DE EQUIPOS
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ANEXO 03
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ANEXO 04
LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
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ANEXO 5
REGISTRO DE FOTOS
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ANEXO 6
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