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FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

21/01/2009

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 109670 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS ANGOLO I Y ANGOLO II, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE Provincia LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MORROPE MORROPE Distrito Localidad ANGOLO I ANGOLO II

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable de MARIO BUSTAMANTE FLORES Formular: Persona Responsable de ULISES IVAN BURGOS DIAZ la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

Persona Responsable de NERY ALEJANDRO CASTILLO SANTAMARIA

la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel PERFIL Fecha 16/01/2009 Autor MARIO BUSTAMANTE FLORES Costo (Nuevos Soles) 2,000 Nivel de Calificacin RECHAZADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 1,221 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios A.-VIVIENDAS.- 116 FAMILIAS CON TASA DE CRECIMIENTO DEL 2.6%; EL CASERIO DE ANGOLO I Y ANGOLO II CUYAS HABITACIONES TIENEN LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS: PARED DE ADOBE EN 98 %, 2% MATERIAL NOBLE. TECHO 100% CALAMINA. B.- ENERGA.- NO CUENTAN CON ENERGIA ELECTRICA ESTE CASERIO, USAN COMO COMBUSTIBLE PARA COCINA EL KEROSENE. C.- EDUCACIN.- CUENTAN CON INSTITUCIN EDUCATIVAS A L NIVEL DE PRIMARIA D.- SALUD.- NO CUENTAN CON CENTROS DE SALUD, EL PROBLEMA PRINCIPAL PARA LOS POBLADORES ES EL AGUA POR QUE TIENE QUE CAMINAR A LOS LUGARES QUE DICHO ELEMENTO ES DE CALIDAD, ACARREAN EN CAMILAS, SON LOS NINOS Y MUJERES QUE SE ENCARGAN DE ESTA ACTIVIDAD. E.- TRANSPORTE EXISTE TROHAS CARROZABLES POR DONDE CIRCULAN CAMIONETAS RURALES Y MOTOTAXIS D.CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS.- LOS INGRESOS PRINCIPALES ES DE LA AGRICULTURA SIENDO LOS CULTIVOS MAS IMPORTANTES EL MAIZ, FRIJOL DE PALO, CHILENO; RESPECTO A LA GANADERIA CASI TODOS EN PEQUENA PROPORCION GANADO VACUNO, CAPRINO Y AVES.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica DISMINUIR LOS FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) CONSTRUCCIN DE POZO TUBULAR, EQUIPO DE BOMBEO, EQUIPO ELECTRICO, CONSTRUCCIN DE CASETA DE BOMBEO, 52 ML DE LINEA DE IMPULSIN Y ADUCCIN, CONSTRUCCIN Alternativa 1 DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3, 6225 ML DE REDES DE (Recomendada) DISTRIBUCIN, 116 CONECCINES DE AGUA POTABLE, FLETES, CAPACITACIN TECNICA, CAMPAA DE EDUCACIN SANITARIA, MEDIDAS DE MITIGACIN. Alternativa 2 CONSTRUCCIN DE POZO TUBULAR, EQUIPO DE BOMBEO,

Alternativa 3 4.2 Indicadores

EQUIPO ELECTRICO, CONSTRUCCIN DE CASETA DE BOMBEO, 52 ML DE LINEA DE IMPULSIN Y ADUCCIN, CONSTRUCCIN DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3, 6225 ML DE REDES DE DISTRIBUCIN, 81 CONECCINES DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIN DE 07 PILETAS, FLETES, CAPACITACIN TECNICA, CAMPAA DE EDUCACIN SANITARIA, MEDIDAS DE MITIGACIN. NO SE REGISTRA

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 418,182 339,594 229,794 19.36

Alternativa 2 420,187 341,049 224,166 19.13

Alternativa 3 0 0 0 0.00

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Para garantizar la fase de operacin y mantenimiento del proyecto se esta previendo que la encargada de esto ser la empresa municipal la cual se crear posteriormente, en conjunto con la poblacin (JASS), cada entidad tuene sus roles establecidos y compromisos a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.As mismo para el xito del proyecto es necesario que en conjunto se implementen las actividades de fortalecimiento institucional, comercial y operacional y de educacin sanitaria, las cuales han sido planteadas a partir del resultado del diagnostico, y han sido incorporados en las inversiones del proyecto. Esto conllevar a la informacin de la empresa municipal y junta administradora de los servicios de la localidad (JASS), La cual sern los operadores especializados en la administracin, operacin y mantenimiento del sistema.En cuanto a la etapa de inversin la unidad ejecutora se encargar de buscar el financiamiento, ya que esta tiene la capacidad de gestin, muestra de ello es que ya ha obtenido el financiamiento de 15 proyectos de este mismo tipo a travs del shock de inversiones del Ministerio de Vivienda, y tambin tiene la capacidad en la participacin con entidades de cooperacin internacional.Por otro lado la capacidad de pago de la poblacin es suficiente para cubrir los gastos de operacin y mantenimiento, ya que solo representa el 3.3% de su ingreso total mensual.

4.4 4.4.1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 4.4.3

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

5 5.1

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Marzo 2009 CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EQUIPO DE BOMBEO EQUIPO ELECTRICO CONSTRUCCION DE CASETA DE BOBEO LINEA DE IMPULSIN Y ADUCCIN CONTRUCCIN DE TANQUE ELEVADO 25 M3 REDES DE DISTRIBUCIN CONECCIONES DE AGUA POTABLE 116 UNIDADES FLETES CAPACITACIN TECNICA CAMPAA EN EDUCACIN SANITARIA MEDIDAS DE MITIGACIN GASTOS GENERALES (7%) Y UTILIDADES (10%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVISION (5%) IGV (19%) Total por periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,057 0 0 14,057 Meses(Nuevos Soles) Abril Mayo Junio 2009 2009 2009 53,858 0 0 0 0 296 17,133 70,809 0 3,640 1,766 1,535 1,960 25,664 0 4,529 35,855 217,045 0 0 5,250 1,284 26,923 38,128 3,480 910 1,766 1,535 1,960 13,812 0 2,437 19,296 116,781 Total por componente 0 53,858 9,500 8,500 15,000 1,975 48,950 108,937 13,920 4,550 5,350 4,651 5,940 47,791 14,057 8,434 66,769 418,182

9,500 8,500 9,750 395 4,894 0 10,440 0 1,818 1,581 2,020 8,315 0 1,468 11,618 70,299

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES Unidad de Medida CONSTRUCCION DE OBRA POZO TUBULAR EQUIPO DE BOMBEO OBRA EQUIPO ELECTRICO OBRA CONSTRUCCION DE OBRA CASETA DE BOBEO LINEA DE IMPULSIN OBRA Y ADUCCIN CONTRUCCIN DE OBRA TANQUE ELEVADO 25 M3 REDES DE OBRA DISTRIBUCIN CONECCIONES DE OBRA AGUA POTABLE 116 UNIDADES FLETES OBRA CAPACITACIN MODULO TECNICA CAMPAA EN MODULO EDUCACIN SANITARIA MEDIDAS DE GLOBAL MITIGACIN Marzo 2009 0 0 0 0 0 0 Abril 2009 Meses Mayo 2009 100 0 0 0 15 35 0 0 0 35 65 55 Junio 2009 0 100 100 65 20 10 Total por componente 100 100 100 100 100 100

0 0

65 0

35 25

0 75

100 100

0 0 0

80 33 33

20 33 33

0 34 34

100 100 100

33

33

34

100

GASTOS GENERALES (7%) Y UTILIDADES (10%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVISION (5%) IGV (19%)

54

29

17

100

% % %

100 0 0

0 54 54

0 29 29

0 17 17

100 100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Julio COSTOS Diciembre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin Operacin PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,207 9,207 9,207 9,207 9,207 9,207 9,207 9,207 9,207 9,207 Con Operacin PIP Mantenimiento 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668

5.4

Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles) Julio Total por Diciembre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 componente 2009 Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por reposicin

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: se cuenta con experiencia en construccin de sistemas de agua potable por parte de la municipalidad y el proyecto se ejecutara de acuerdo a las disposiciones vigentes en el as como de su respectivo reglamento. Viabilidad Ambiental: La alternativa seleccionada para el proyecto es viable ambientalmente, puesto que ayuda a la salubridad de la poblacin y embellecimiento de la ciudad puesto que habiendo agua se regaran las plantas de lugares pblicos y de las viviendas Hecho que va ayudar a cuidar el medio ambiente. Viabilidad Sociocultural: La alternativa seleccionada para el proyecto es viable socio culturalmente puesto que considera una oferta de servicios ampliamente diferenciada de acuerdo a la demanda existente en el mercado e incentiva a precios competitivos y cmodos. Viabilidad Institucional: la Municipalidad de morrope declara viable el proyecto, ya que enmarca dentro de los lineamientos politicos de buscar el mejoramiento de la calidad de vida de su poblacion

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA Es preciso mencionar que el horizonte del proyecto es de 20, por lo que en esta ficha

solo la operacion y matenimiento es para 10 aos. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio Evaluacin la evaluacin RECHAZADO 23/11/2009 15:30 Hrs. PERFIL Unidad Evaluadora Notas

OPI MUNICIPALIDAD La Unidad Ejecutora 004 DISTRITAL DE MORROPE del Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES Chiclayo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a realizado un concurso de Fondos N 01 del programa Municipal de atencin a los Servicios Bsicos MIMDES/FONCODESKFW, donde ha sido priorizado el proyecto denominado Instalacin de Sistema Agua Potable en los caseros Angolo I y Angolo II, Morrope provincia y departamento de Lambayeque, por lo tanto la Municipalidad de Morrope rechaza el presente proyecto para que Foncodes proceda al registro de su proyecto porque cuenta con financiamento inmediato.

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin


Documento INFORME N 006 - 2009 - UFUIBD/MDM INFORME N 006 - 2009 - UFUIBD/MDM Informe N 021-MDM-P/MBU Unidad DEPARTAMENTO DE 21/01/2009 SALIDA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 21/01/2009 ENTRADA MORROPE OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 23/11/2009 SALIDA MORROPE Fecha Tipo

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE