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1732 declarante Datos del 1. Año Espacio reservado para la DIAN 5. Número de Identificación
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1732 declarante Datos del 1. Año Espacio reservado para la DIAN 5. Número de Identificación
1732 declarante Datos del 1. Año Espacio reservado para la DIAN 5. Número de Identificación
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1732

1732

1732

declarante

Datos del

1. Año

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6.DV.

7. Primer apellido

4. Número de formulario

4. Número de formulario
(NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 4. Número de formulario 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10.
(NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 4. Número de formulario 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10.

8. Segundo apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

11.

11. Razón social

Razón social

12. Cód. Dirección seccional
12. Cód. Dirección seccional
12. Cód. Dirección seccional

12. Cód. Dirección seccional

12. Cód. Dirección seccional
26. Número de declaración de renta asociada 27. Marque si es una corrección del formato
26. Número de declaración de renta asociada 27. Marque si es una corrección del formato

26. Número de declaración de renta asociada

27. Marque si es una corrección del formato 1732

28. No Formato 1732 que se corrige

981. Cód. Representación 997. Fecha efectiva de la transacción Firma del declarante o de quien
981. Cód. Representación
997. Fecha efectiva de la transacción
Firma del declarante o de quien lo representa
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1732 Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Página de Hoja No. 2 Patrimonio
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página

de

Hoja No. 2

Patrimonio

Valor fiscal

100.

Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extranjera

1

101.

Derechos fiduciarios

1

102.

Otras inversiones

1

103.

Provisión protección de inversiones

1

104.

Efectivo, bancos, otras inversiones

1

105.

Deudores comerciales

1

otras inversiones 1 105. Deudores comerciales 1 Valor contable 2 2 2 2 2 2 106.

Valor contable

2

2

2

2

2

2

106. Cuentas por cobrar a socios o accionistas 1 2 107. Otros deudores 1 2
106. Cuentas por cobrar a socios o accionistas 1 2 107. Otros deudores 1 2

106. Cuentas por cobrar a socios o accionistas

1

2

107. Otros deudores

1

2

108. Provisión deudas de difícil cobro

1

2

2 108. Provisión deudas de difícil cobro 1 2 109. Otras provisiones 1 2 110. Cuentas
2 108. Provisión deudas de difícil cobro 1 2 109. Otras provisiones 1 2 110. Cuentas
2 108. Provisión deudas de difícil cobro 1 2 109. Otras provisiones 1 2 110. Cuentas
2 108. Provisión deudas de difícil cobro 1 2 109. Otras provisiones 1 2 110. Cuentas
2 108. Provisión deudas de difícil cobro 1 2 109. Otras provisiones 1 2 110. Cuentas
2 108. Provisión deudas de difícil cobro 1 2 109. Otras provisiones 1 2 110. Cuentas
2 108. Provisión deudas de difícil cobro 1 2 109. Otras provisiones 1 2 110. Cuentas
2 108. Provisión deudas de difícil cobro 1 2 109. Otras provisiones 1 2 110. Cuentas

109.

Otras provisiones

1

2

110.

Cuentas por cobrar

1

2

111.

Acciones y aportes en sociedades nacionales

1

2

112.

Acciones y aportes en sociedades del exterior

1

2

113.

Provisiones acciones y aportes

1

2

114.

Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)

1

2

115.

Inventario final de productos terminados y mercancía para la venta

1

2

116.

Inventario final de productos en proceso de producción

1

2

117.

Inventario final de materias primas, materiales y suministros

1

2

118.

Inventario final de ganado de cría y leche

1

2

119.

Inventario final de otros semovientes

1

2

120.

Otros inventarios finales

1

2

121.

Inventarios en tránsito

1

2

122.

Provisión de inventarios

1

2

123.

Cultivos en desarrollo

1

2

124.

Plantaciones agrícolas

1

2

125.

Inventarios

1

2

126.

Terrenos

1

2

127.

Materiales proyectos petroleros

1

2

128.

Construcciones en curso

1

2

129.

Maquinaria en montaje

1

2

130.

Edificios

1

2

131.

Depreciación acumulada de edificios

1

2

132.

Maquinaria y equipo

1

2

133.

Depreciación acumulada de maquinaria y equipo

1

2

134.

Muebles y enseres

1

2

135.

Depreciación acumulada de muebles y enseres

1

2

136.

Flota y equipo de transporte

1

2

137.

Depreciación acumulada de flota y equipo de transporte

1

2

138.

Acueductos, plantas y redes

1

2

139.

Depreciación acumulada de acueductos, plantas y redes

1

2

140.

Plantaciones agrícolas y forestales

1

2

141.

Amortización acumulada de plantaciones agrícolas y forestales

1

2

142.

Vías de comunicación

1

2

143.

Amortización acumulada de vías de comunicación

1

2

144.

Minas, canteras y yacimientos

1

2

145.

Agotamiento acumulado de minas, canteras y yacimientos

1

2

146.

Otros activos fijos

1

2

147.

Depreciación acumulada de otros activos fijos

1

2

148.

Depreciación diferida

1

2

1 2 147. Depreciación acumulada de otros activos fijos 1 2 148. Depreciación diferida 1 2
1 2 147. Depreciación acumulada de otros activos fijos 1 2 148. Depreciación diferida 1 2
1 2 147. Depreciación acumulada de otros activos fijos 1 2 148. Depreciación diferida 1 2
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1732 Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Página de Hoja No. 3 Patrimonio
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página

de

Hoja No. 3

Patrimonio

Valor fiscal

149.

Provisiones activos fijos

1

150.

Activos fijos

1

151. Bienes recibidos en dación en pago

152. Provisión para bienes recibidos en dación de pago

153. Gastos pagados por anticipado

Valor contable

2

2

1

2

1

2

1

2

1 1 1 2 2 2

1

1

1

2

2

2

1 1 1 2 2 2
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1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2

154. Activos diferidos

155. Amortización acumulada de activos diferidos

156. Intangibles (Good-will, marcas, patentes y otros)

Valorizaciones

acumuladas

157. Amortización acumulada de intangibles

158. Amortización diferida

159. Impuesto diferido débito

160. Activos por derivados financieros y operaciones de cobertura

161. Otros activos diferentes de los anteriores

162. Provisiones otros activos

163. De bienes raíces

164. De valores mobiliarios

165. De semovientes

166. De otros activos

167.

Otros activos

168.

Total patrimonio bruto

169.

Obligaciones financieras en moneda nacional

170.

Obligaciones financieras en moneda extranjera

171.

Proveedores en moneda nacional

172.

Proveedores en moneda extranjera

173.

Acreedores en moneda nacional

174.

Acreedores en moneda extranjera

175.

Deudas con socios y/o accionistas

176.

Deudas con vinculados económicos del país

177.

Deudas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior

178.

Impuesto de renta por pagar

179.

Impuesto de renta diferido por pagar

180.

Impuesto a las ventas por pagar

181.

Otros impuestos por pagar

182.

Ingresos recibidos por anticipado

183.

Ingresos recibidos para terceros

184.

Obligaciones laborales

185.

Pasivos estimados y provisiones

186.

Cálculo actuarial para pago de futuras pensiones de jubilación

187.

Pensiones de jubilación por amortizar

188.

Reserva matemática y/o técnica y otros pasivos exclusivos en compañías de seguros

189.

Pasivos por derivados financieros y operaciones de cobertura

190.

Otros pasivos diferentes de los anteriores

191.

Pasivos

192.

Total patrimonio líquido

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

1732
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1732

1732 Capi- tal y r e s e r v a s S u p e

Capi-

tal

y reservas SuperavitUtilidades

valorización

Superavit

Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página

de

Hoja No. 4

Informativo

193. Capital suscrito y pagado

194. Capital asignado y suplementario

195. Prima en colocación de acciones

196. Método de participación

197. Diferencia en cambio por inversiones en compañias controladas

198. Otros

199. Reserva legal gravada

Valor contable

2

2

2

2

2

2

2

200.

Reserva legal no gravada

2

201.

Reserva Art. 130 E.T susceptible de ser gravada

2

202.

Reserva Art. 130 E.T susceptible de no ser gravada

2

203.

Reservas gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones

2

204.

Reservas no gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones

2

 

2

 

2

207.

Otras reservas gravadas

2

 

2

209.

Revalorización del Patrimonio

2

210.

Utilidades acumuladas de periodos anteriores gravadas

2

211.

Utilidades acumuladas de periodos anteriores no gravadas

2

212.

O pérdidas operacionales acumuladas de periodos anteriores

2

 

2

205.

206.

208.

213.

214.

215.

216.

217.

Reserva para readquisición de acciones propias

Acciones propias readquiridas

Otras reservas no gravadas

Utilidades del ejercicio

O pérdidas del ejercicio

De bienes raíces

De valores mobiliarios

De semovientes

2

2

 

2

 

2

218.

De otros activos fijos

2

2 2   2   2 218. De otros activos fijos 2 por Colombia, un compromiso
2 2   2   2 218. De otros activos fijos 2 por Colombia, un compromiso
2 2   2   2 218. De otros activos fijos 2 por Colombia, un compromiso
2 2   2   2 218. De otros activos fijos 2 por Colombia, un compromiso

por

por

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

1732
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Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Página de Hoja No. 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Página de Hoja No. 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Página de Hoja No. 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Página de Hoja No. 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página

de

Página de Hoja No. 5
Página de Hoja No. 5

Hoja No. 5

Página de Hoja No. 5
Página de Hoja No. 5

1

2

1 2

3

1

2

 

3

1

2

3

1

2

 

3

1

2

 

3

   

1

2

 

3

3
3
3
3
3

Ingresos

exterior o en moneda extranjera Nacionales o en moneda nacionalDel

219. Ingresos brutos por venta de bienes

1

2

1 2

3

219. Ingresos brutos por venta de bienes 1 2 3 220. Ingresos brutos por honorarios, comisiones

220. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios

1

2

1 2
brutos por honorarios, comisiones y servicios 1 2 3 221. Ingresos brutos por venta de bienes
3

3

3

221. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas

1

2

1 2

3

a vinculados económicos o partes relacionadas 1 2 3 222. Ingresos brutos por prestación de servicios
222. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas 3

222. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas

222. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas 3

3

1

2

1 2
a vinculados económicos o partes relacionadas 3 1 2 1 2 223. Ingresos brutos por explotación

1

2

1 2

223. Ingresos brutos por explotación de intangibles

3

2 223. Ingresos brutos por explotación de intangibles 3 224. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres

224. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos

1

2

1 2

3

225. Ingresos brutos por ventas de bienes

1

2

1 2

3

1 2 3 225. Ingresos brutos por ventas de bienes 1 2 3 226. Ingresos brutos
226. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios 3

226. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios

226. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios 3

3

1

2

1 2
brutos por honorarios, comisiones y servicios 3 1 2 1 2 227. Ingresos brutos por venta

1

2

1 2

227. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas

3

de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas 3 228. Ingresos brutos por prestación de servicios
228. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas 3

228. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas

228. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas 3

3

1

2

1 2
a vinculados económicos o partes relacionadas 3 1 2 1 2 229. Ingresos brutos por ventas

1

2

1 2

229. Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales

3

brutos por ventas a comercializadoras internacionales 3 230. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas
230. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas 3

230. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas

230. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas 3

3

1

2

1 2
brutos por ventas a usuarios de zonas francas 3 1 2 1 2 231. Ingresos brutos

1

2

1 2

231. Ingresos brutos por explotación de intangibles con vinculados económicos o partes relacionadas

3

con vinculados económicos o partes relacionadas 3 232. Otros ingresos brutos por explotación de intangibles
232. Otros ingresos brutos por explotación de intangibles 3

232. Otros ingresos brutos por explotación de intangibles

232. Otros ingresos brutos por explotación de intangibles 3

3

1

2

1 2
ingresos brutos por explotación de intangibles 3 1 2 233. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres

233. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos

1

2

1 2

3

de intangibles 3 1 2 233. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos 1 2 3
de intangibles 3 1 2 233. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos 1 2 3
de intangibles 3 1 2 233. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos 1 2 3
de intangibles 3 1 2 233. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos 1 2 3
por arrendamientos y alquileres brutos 1 2 3 234. Ingresos brutos en actividades de seguros,
por arrendamientos y alquileres brutos 1 2 3 234. Ingresos brutos en actividades de seguros,
por arrendamientos y alquileres brutos 1 2 3 234. Ingresos brutos en actividades de seguros,
por arrendamientos y alquileres brutos 1 2 3 234. Ingresos brutos en actividades de seguros,

234.

Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalización y fiduciarios.

234. Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalización y fiduciarios.

235.

Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos

235. Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos
Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos 236. Ingresos brutos en actividad agrícola 237.
Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos 236. Ingresos brutos en actividad agrícola 237.
Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos 236. Ingresos brutos en actividad agrícola 237.
Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos 236. Ingresos brutos en actividad agrícola 237.

236.

Ingresos brutos en actividad agrícola

236. Ingresos brutos en actividad agrícola

237.

Ingresos brutos en actividad ganadera y en comercio de ganado

237. Ingresos brutos en actividad ganadera y en comercio de ganado
238. Otros ingresos brutos operacionales
238. Otros ingresos brutos operacionales

238.

Otros ingresos brutos operacionales

238. Otros ingresos brutos operacionales

239. Ingresos brutos operacionales

Concepto:

2. Valor contable

1.

Ingresos susceptibles de constituir renta gravada

3.

Ingresos susceptibles de constituir renta exenta

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nacionales o en moneda nacional

Del exterior o en moneda extranjera

Activos fijos

1732
1732
1732
1732

1732

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Página de Hoja No. 6
Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No. 6
Página de Hoja No. 6
Página de Hoja No. 6

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de

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Hoja No. 6

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Ingresos

240. Ingresos brutos por otras ventas

241. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios

242. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes

relacionadas

243. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o

partes relacionadas

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
244. Ingresos brutos por explotación de intangibles 245. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos
244. Ingresos brutos por explotación de intangibles 245. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos
244.
Ingresos brutos por explotación de intangibles
245.
Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos
246.
Ingresos brutos por otras ventas
247.
Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios
248.
Ingresos bnrutos por venta de bienes a vinculados económicos o
partes relacionadas
249.
Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o
partes relacionadas
250.
Ingresos brutos por explotación de intangibles con vinculados
económicos o partes relacionadas
251.
Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales
252.
Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas
253.
Otros ingresos brutos por explotación de intangibles
254.
Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos
255.
Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos por menos
de dos (2) años
256.
Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos por menos de
dos (2) años
257.
Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos dos (2) años
o
más
258.
Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos dos (2) años
o
más
de otros activos fijos poseídos dos (2) años o más 2 3 2 3   2

2

3

2

3

 

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

5

2

3

5

2

3

5

 

2

3

 

5

3 5 2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4

4

4
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3 5 2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1
3 5 2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1
3 5 2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1
3 5 2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1
3 5 2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1
3 5 2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1
2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1 1 1
2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1 1 1
2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1 1 1
2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1 1 1
2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1 1 1
2 3 5 2 3 5   2 3   5 1 1 1 1 1
Concepto:
Concepto:

1.

Ingresos susceptibles de constituir renta gravada

2.

Valor contable

 

3. Ingresos susceptibles de constituir renta exenta

 

4.

Ingresos susceptibles de constituir ganancias ocasionales

5.

Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

 

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

1732
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1732 Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Página de Hoja No. 7 Ingresos
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No. 7

Página

de

Página de Hoja No. 7
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Hoja No. 7

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Ingresos

Ingresos
  1 2 259. Dividendos y participaciones exigibles 4 5   1 2 260. Ingresos
  1 2 259. Dividendos y participaciones exigibles 4 5   1 2 260. Ingresos
 

1

2

259.

Dividendos y participaciones exigibles

4

5

 

1

2

260.

Ingresos método de participación

 

4

261.

257Ingresos método de participación

Ingresos brutos por prima en colocación de acciones

1

2

 

5

1

2

262.

Ingresos brutos en liquidación de sociedades

 

4

5

 

1

2

263.

Ingresos brutos en fusión, escisión o transformación de sociedades

4

5

 

1

2

264.

Indemnizaciones

 

4

5

265.

Ingresos por recuperación de deducciones

1

2

4

5

 

1

2

266.

Ingresos por rifas, loterías, apuestas y similares

 

4

5

267.

 

2

 

Ingresos por herencias, legados y donaciones

 
 

4

5

1

2

268.

Otros ingresos diferentes de los anteriores

 

4

5

1

2

269.

Ingresos brutos no operacionales

 

4

5

270.

 

1

2

Intereses

4

5

 

1

2

271.

Intereses por préstamos a socios

 
 

4

5

 

1

2

272.

Intereses por inversiones en títulos

 

4

5

 

1

2

273.

Ingresos por derivados financieros

4

5

 

1

2

274.

Ingresos por valoración de inversiones, derivados y operaciones de cobertura

 

4

5

derivados y operaciones de cobertura   4 5   1 2 275. Otros   5  
derivados y operaciones de cobertura   4 5   1 2 275. Otros   5  
derivados y operaciones de cobertura   4 5   1 2 275. Otros   5  
derivados y operaciones de cobertura   4 5   1 2 275. Otros   5  
derivados y operaciones de cobertura   4 5   1 2 275. Otros   5  
derivados y operaciones de cobertura   4 5   1 2 275. Otros   5  
derivados y operaciones de cobertura   4 5   1 2 275. Otros   5  
 

1

2

275.

Otros

 

5

 

1

2

276.

Intereses y rendimientos financieros

 

5

 

1

2

277.

Total ingresos brutos

 

4

5

1

2

278.

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

 

4

5

1

2

 

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

 

279.

 

5

 

1

2

280.

Total ingresos netos

 

4

5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3

3

3

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3

3

3

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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Concepto:
Concepto:

2.

Valor contable

 

1.

4.

Ingresos susceptibles de constituir renta gravada

Ingresos susceptibles de constituir ganancias ocasionales

5.

Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

3. Ingresos susceptibles de constituir renta exenta

1732
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1732

Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Hoja No. 8
Hoja No. 8
Hoja No. 8

Página

de

Página de
281.

281.

281.
281.

Marque "X", si establece el costo de los activos movibles enajenados por el sistema de juego de inventarios

281. Marque "X", si establece el costo de los activos movibles enajenados por el sistema de

generales

de fabricación

Costos

Activos fijos

Costos

282. Inventario inicial de materia prima, materiales y suministros

283. Compras de materia prima, materiales y suministros

284. Inventario final de materia prima, materiales y suministros

285. Inventario inicial de productos en proceso

286. Mano de obra directa

287. Mano de obra indirecta

288. Depreciaciones

289. Amortizaciones

290. Agotamiento

291. Servicios contratados con terceros

292. Otros costos generales de fabricación (Incluye diferencia en cambio)

293.

Inventario final de productos en proceso

294.

Inventario inicial de productos terminados y mercancías para la venta

295.

Compras de productos terminados y mercancías para la venta

296.

Inventario final de productos terminados y mercancías para la venta

297.

Costo de ventas (Inventario permanente)

298.

Costo en la actividad de seguros y capitalización

299.

Costos en contratos de servicios autónomos

300.

Costo en la actividad agrícola

301.

Costo en la actividad ganadera y en comercio de ganado

302.

Otros costos diferentes a los anteriores

303.

Costo de ventas

304. Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por menos de dos (2) años

305. Costos en venta de otros activos fijos poseídos por menos de dos (2) años

306. Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por dos (2) años o más

307. Costos en venta de otros activos fijos poseídos por dos (2) años o más

308.

Costos imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

309.

Otros costos

310.

Costos imputables a las rentas exentas

Valor fiscal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Valor contable

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
311. Total costos 1 2

311. Total costos

1

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311. Total costos 1 2

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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1732 Gastos operacionales de administración Gastos operacionales de ventas Otras deducciones Espacio reservado para
1732 Gastos operacionales de administración Gastos operacionales de ventas Otras deducciones Espacio reservado para

Gastos operacionales de administración

Gastos operacionales de ventas

Otras deducciones

Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de
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Hoja No. 9
Hoja No. 9

Deducciones

312. Salarios y prestaciones sociales

313. Seguridad social

314. Aportes parafiscales (SENA, ICBF, subsidio familiar)

315. Pago y/o provisión para el pago de futuras pensiones de jubilación

316. Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais

317. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del país

318. Arrendamientos y alquiler

319. impuestos tasas y contribuciones

320. Reparaciones y mantenimiento

321. Seguros y gastos legales

322. Depreciaciones

323. Amortizaciones

324. Provisión general de cartera

325. Provisión individual de cartera

326. Provisión para bienes recibidos en dación en pago

327. Provisión otros activos

328. Deudas manifiestamente perdidas o sin valor

329. Pérdida de bienes

1

330. Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el país

1

331. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del exterior

1

Valor fiscal Valor contable 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Valor fiscal
Valor contable
1
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2

2

2

2

332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.
332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 333.

332. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país

333. Otros gastos operacionales de administración

el país 333. Otros gastos operacionales de administración 335. Salarios y prestaciones sociales 336. Seguridad Social

335. Salarios y prestaciones sociales

336. Seguridad Social

337. Aportes parafiscales (SENA, ICBF, subsidio familiar)

338. Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais

339. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del país

340. Arrendamientos y alquiler

341. Reparaciones y mantenimiento

342. Publicidad, propaganda y promoción

343. Impuestos, tasa y contribuciones

344. Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el país

345. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del exterior

346. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país

347. Otros gastos operacionales de ventas

en el país 347. Otros gastos operacionales de ventas 350. Intereses a favor de residentes o
en el país 347. Otros gastos operacionales de ventas 350. Intereses a favor de residentes o

350. Intereses a favor de residentes o domiciliados en el pais

351. Intereses a favor de no residentes o no domiciliados en el país

352. Diferencia en cambio

353. Gastos por inversiones en títulos

354. Gastos por derivados financieros

355. Donaciones

356. Deducciones especiales y/o sin relación de causalidad

357. Otros gastos o deducciones diferentes de las anteriores

358. Deducciones imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional 1 1 1 1 1 1 1
a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional 1 1 1 1 1 1 1

1

1

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1

1

1

1

1

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2

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2

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4. Número de formulario Página de Hoja No. 10

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4. Número de formulario Página de Hoja No. 10
1732 4. Número de formulario Página de Hoja No. 10 Espacio reservado para la DIAN patrimonial
1732 4. Número de formulario Página de Hoja No. 10 Espacio reservado para la DIAN patrimonial
Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

patrimonial

Valor

neto

364. De pérdidas fiscales

Renta

362.

Renta líquida ordinaria del ejercicio

363.

o Pérdida líquida del ejercicio

365.

Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria

366.

Compensaciones

367.

Renta líquida

368.

Patrimonio líquido del año o periodo gravable anterior

369. De las acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales

370. De bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito

371. De los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo

372. De los bienes vinculados directamente a empresas exclusivamente mineras distintas de la

explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Valor fiscal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Valor fiscal Valor contable 2
Valor contable 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Valor contable
2
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2
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2
2
2
2
2
2
2
373. Las primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario 374. Otras exclusiones

373. Las primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario

374. Otras exclusiones

destinados al sector agropecuario 374. Otras exclusiones 376. 3% del patrimonio sujeto a renta presuntiva 377.
destinados al sector agropecuario 374. Otras exclusiones 376. 3% del patrimonio sujeto a renta presuntiva 377.

376. 3% del patrimonio sujeto a renta presuntiva

377. Renta gravable generada por los activos excluídos

377. Renta gravable generada por los activos excluídos 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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2
por los activos excluídos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   1
por los activos excluídos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   1
por los activos excluídos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   1
 

1

1

375.

Base de cálculo de la renta presuntiva

1

 

1

1

378.

Renta presuntiva

1

379.

Renta exenta

1

 

1

381.

Rentas gravables

1

382.

Renta líquida gravable

1

380. Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos)

Renta líquida gravable 1 380. Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos)
Renta líquida gravable 1 380. Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos)
Renta líquida gravable 1 380. Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos)
Renta líquida gravable 1 380. Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos)
Renta líquida gravable 1 380. Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos)
Renta líquida gravable 1 380. Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos)
en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) Ganancias ocasionales 383. Ingresos por ganancia ocasional
en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) Ganancias ocasionales 383. Ingresos por ganancia ocasional
en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) Ganancias ocasionales 383. Ingresos por ganancia ocasional
en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) Ganancias ocasionales 383. Ingresos por ganancia ocasional
en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) Ganancias ocasionales 383. Ingresos por ganancia ocasional
en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) Ganancias ocasionales 383. Ingresos por ganancia ocasional
en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) Ganancias ocasionales 383. Ingresos por ganancia ocasional
en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) Ganancias ocasionales 383. Ingresos por ganancia ocasional

Ganancias ocasionales

383. Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos

 

1

384.

Otros ingresos por ganancias ocasionales

1

 

1

386.

Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos

1

Valor fiscal

Valor contable

2

2

2

2

385. Ingresos por ganancias ocasionales 388. Costos por ganancias ocasionales 389. 390. Ganancias
385. Ingresos por ganancias ocasionales 388. Costos por ganancias ocasionales 389. 390. Ganancias

385.

Ingresos por ganancias ocasionales

388.

Costos por ganancias ocasionales

389.

390.

Ganancias ocasionales gravables

387.

Otros costos por ganancias ocasionales

1

 

1

 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

1

 

1

2

2

2

2 2 2
ocasionales 1   1   Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 1   1 2 2

2

2
ocasionales 1   1   Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 1   1 2 2
ocasionales 1   1   Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 1   1 2 2
ocasionales 1   1   Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 1   1 2 2

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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1732 Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Página de Hoja No.11 Liquidación
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

4. Número de formulario Página de Hoja No.11
4. Número de formulario Página de Hoja No.11

Página

de

Hoja No.11

Liquidación privada

391. Impuesto sobre la renta líquida gravable

Valor fiscal

Valor fiscal Valor contable
Valor fiscal Valor contable

Valor contable

Valor fiscal Valor contable
Descuentos tributarios 392. Por IVA en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas 393.

Descuentos

tributarios

392. Por IVA en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas

393. Por impuestos pagados en el exterior

394. A empresas colombianas de transporte internacional

395. Ley 1429 de 2010

396. Otros descuentos tributarios

397.

Descuentos tributarios

404.

Autorretenciones

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 405. Por ventas 1 2

405.

Por ventas

1

2

406.

Por servicios

1

2

407.

Por honorarios y comisiones

1

2

408.

Por rendimientos financieros

1

2

409.

Por dividendos y participaciones

1

2

410.

Otras retenciones

1

2

411.

Otras retenciones

1

2

Por dividendos y participaciones 1 2 410. Otras retenciones 1 2 411. Otras retenciones 1 2
Por dividendos y participaciones 1 2 410. Otras retenciones 1 2 411. Otras retenciones 1 2
Por dividendos y participaciones 1 2 410. Otras retenciones 1 2 411. Otras retenciones 1 2
Por dividendos y participaciones 1 2 410. Otras retenciones 1 2 411. Otras retenciones 1 2
Por dividendos y participaciones 1 2 410. Otras retenciones 1 2 411. Otras retenciones 1 2

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN

Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página de Hoja No. 12

Página

Página de Hoja No. 12

de

Hoja No. 12

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Página de Hoja No. 12
Datos informativos 418. Total costos y gastos de nómina 419. Aportes a EPS 420. Aportes

Datos informativos

418.