Determinación ISLR

CONTENIDO DEL EJERCICIO
EMPRESA UNO, C.A

DEL 01/01/2008 AL 31/12/2008
La Empresa Uno, C.A dedicada a la venta de artculos de linea blanca, arrendamiento de vehculos con chofer y servicios
relacionados con la reparacin de dichos bienes , constituida el 01/02/2008 e inici sus operacines en el pais el 01/01/20
solicita sus servicios profesionales el 28/03/2009, con el objeto de que les elaboren las declaraciones correspondientes al
impuesto sobre la renta del ejercicio gravable
Para realizar lo antes planteado anexo encontrarn los estados financieros histricos y la informacin adicional siguiente:
* La informacin correspondiente a la identificacin del contribuyente para llenar las formas (declaracines), debe ser tom
de una empresa que est registrada por ante un Registro Mercantil (direccin . RIF, fecha de registro, entre otros).
AJUSTE INICIAL:
* Activos no monetarios a la fecha de constitucn :
Inventario de Mercancias
Bs. 10.500,00
06 Mobiliarios
Bs. 3.750,00
04 Vehculos
Bs. 5.100,00
* Para determinar la depreciacin se utiliz el mtodo de la lnea recta. Al mobiliario se le asign una vida til estimada de
4 aos y a los vehculos 3 aos un valor residual de bs. 0 , a cada rubro.
* Cada vehculo tiene una vida til estimada de 300.000 Km. Recorriendo 10.000 Km. , 9.500 Km. En el ao 2007
* Los activos no monetarios depreciables (vehculos) se adquirieron nuevos.
* Las cuentas por cobrar intercompaias se originaron el da 08/06/08 producto del arrendamiento de un vehculo
* El vehculo se adquiri usado el 01/05/2008
* El incermento del Mobiliario ocurri el 14/07/2008
* La pliza de seguros se adquiri el 30/12/08
INGRESOS:
* Los ingresos por venta de bienes se realizan a crdito y al cierre del ejercicio el 5% se encontraban por cobrar
* Al cierre del ejercicio no se haban facturado rdenes de servicios prestados por bs. 50,00
* Del monto contabilizado como ingresos por arrendamiento (.), existe un contrato cobrado por bs. 12.000, el cual a la
fecha de cierre no se haba cumplido.
* Durante el ejercicio realiz permuta de mercancas por Bs. 1.500,00
COSTOS:
* El 1% del monto de las compras del ejercicio estn soportados por notas de dbitos emitidas por los proveedores
* El monto de las comisiones sobre compras canceladas durante el ejercicio, corresponden pagos a personas naturales por
relativas a las compras de mercancas , determinadas al aplicar un 3% sobre el monto de cada transaccin.
* Del monto de las compras del ejercicio un 5% estan soportados con facturas que tienen un R.I.F que no aparece en el po
* Se adquiriern mercancas a un proveedor en el extyerior por bs. 3.250,00 las cuales no tienen documentacin aduanera
DEDUCCIONES:
* Las prdidas por cuentas incobrables, corresponden a crditos otorgados en la venta de artculos de lnea blanca, cuyos
deudores y fiadores se encuentran
* El monto cancelado durante el ejercicio por concepto de comisiones sobre ventas, no se le retuvo el impuestosobre la ren
correspondiente y los soportes no cumplen con la normativa (.).
* El monto por concepto de gastos de representacin corresponden a actividades de una empresa filial
* Los gastos por intereses corresponden a prstamo recibidos para apalancer la filial.
SE REQUIERE:
* Elaborar cdulas de : activo, pasivo y patrimonio, ingresos, costo de venta, deducciones, sueldo permitido a los director
conciliacin fiscal, las contribucuines parafiscales, una con comentarios acerca de la aplicacin de la normativa y cualquie
a juicio de ustedes se requiera.
* Clculos ( cdulas segn el reglamento) ajuste inicial por inflacin (inventario, mobiliario, exclusiones fiscales histricas a
patrimonio y vehculos)
* Realizar asientos contables (en las cdulas ) que sean necesarios para adecuar a (), los estados financiero
* Realizar asientos (extracontables) de diario y pases al mayor correspondiente al ajuste inicial por inflacin.
* Referenciar los Papeles de Trabajo.
* Estados Financieros Comparativos.
* Elaborar declaracin ajuste Inicial
* Elaborar declaracin la estimada 2009 y la definitiva para el ejercicio 2008; en caso que no proceda incremente el enrique
* Elaborar formas para Cancelar las porciones de la declaracion estimada
INTEGRANTES:
* Lcda. Nidia Nio
*Lcda. Paola Velasco
* Lcda. Karn Garcias
* Lcdo. Derwin Alvarez
* Nota : profesor disculpe somos 4 integrates , ya que todos aportaron ideas y nos reunimos en varias ocasiones,
e vehculos con chofer y servicios

operacines en el pais el 01/01/2008
declaraciones correspondientes al
la informacin adicional siguiente:
ormas (declaracines), debe ser tomada

ha de registro, entre otros).
e le asign una vida til estimada de
9.500 Km. En el ao 2007
endamiento de un vehculo
encontraban por cobrar
obrado por bs. 12.000, el cual a la
mitidas por los proveedores
den pagos a personas naturales por gestiones

de cada transaccin.
nen un R.I.F que no aparece en el portal del SENIAT.
no tienen documentacin aduanera
de artculos de lnea blanca, cuyos

se le retuvo el impuestosobre la renta
na empresa filial
nes, sueldo permitido a los directores (),

plicacin de la normativa y cualquier otra que
ario, exclusiones fiscales histricas al
os estados financiero
e inicial por inflacin.
ue no proceda incremente el enriquecimiento hasta el monto que haga nacer la obligacin
nimos en varias ocasiones,
UNO, C.A.
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008
(EXPRESADOS EN BOLIVARES CORRIENTES)
BGh
ACTIVO
CIRCULANTE
A
CAJA Y BANCO EN MONEDA NACIONAL
CAJA Y BANCO EN MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS POR COBRAR EN MONEDA NACIONAL
CUENTAS POR COBRAR EN INTERCOMPAIAS
INVENTARIO DE MERCANCIA
ISLR PAGADO POR ANTICIPADO
IVA CREDITO FISCAL
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS
1,906.00
4,270.00
50,050.00
21,500.00
10,500.00
7,885.00
4,399.00
2,750.00
AMORTIZACION ACUMULADA SEGURO

TOTAL CIRCULANTE
103,260.00
PPE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
28,500.00
-5,850.00
26,400.00
-6,700.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
42,350.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
VEHICULO
TOTAL ACTIVO
145,610.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
PP
-44,248.00
-19,798.00
-8,024.00
ISLR POR PAGAR

IVA DEBITO FISCAL
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
-8,257.00
-80,327.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO
EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS PATRIMONIALES
-70,000.00
4,717.00
PP
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-65,283.00
-145,610.00
PP
UNO, C.A.
ESTADO DE RESULTADO
DESDE 01/01/2008 AL 31/12/2008
(EXPRESADOS EN BOLIVARES CORRIENTES)
ERh
INGRESOS
I
INGRESOS POR SERVICIOS
-407,369.00
-107,100.00
-48,000.00
TOTAL INGRESOS
-562,469.00
VENTAS DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA

ARRENDAMINETOS DE BIENES MUEBLES
COSTO DE VENTA
MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA
10,500.00 C
251,523.00
12,000.00
18,000.00
9,674.00
301,697.00
INVENTARIO DE MERCANCIA FINAL
-10,500.00
TOTAL COSTO DE VENTA
291,197.00
INVENTARIO DE MERCANCIA INICIAL

COMPRAS
FLETES SOBRE COMPRAS
COMISIONES SOBRE COMPRAS
GASTOS DE IMPORTACION
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
-271,272.00
GASTOS OPERACIONALES
PERDIDA POR OBSOLECENCIA DE INVENTARIO
SUELDO DE EMPLEADOS Y OBREROS
SUELDO DE DIRECTORES
HONORARIOS PROFESIONALES
UTILIDADES
COMISIONES SOBRE VENTAS
GASTOS DE REPRESENTACION
PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES
SERVICOS PUBLICOS
GASTOS POR INTERES
LIBERALIDADES
PRESTACIONES SOCIALES
VACACIONES
D
1,000.00
45,000.00
103,000.00
13,373.00
11,000.00
9,569.00
14,627.00
6,800.00
13,543.00
2,250.00
10,500.00
7,327.00
7,000.00
12,000.00
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPRECIACION VEHICULOS
GASTOS DE SEGUROS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
(UTILIDAD ) PERDIDA EN OPERACIONES
5,850.00
6,700.00
3,250.00
272,789.00
1,517.00
INGRESOS Y EGRESOS EXTRAORDINARIOS

PERDIDA EN CAMBIO
3,200.00 D
(UTILIDAD ) PERDIDA DEL EJERCICIO
4,717.00
Empresa u organizacin:
UNO, C.A.
Perodo:
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Cdula:
ACTIVO
Saldo
Cuentas
Ref.
BGh
s/ libros
Ajustes y reclasific.
Dbito
Ref
Saldo
Crdito
Ref.
1,906.00
50,050.00
21,500.00
10,500.00
1,000.00
50,100.00
38,377.00
ADC-7
11,500.00
(1,000.00) ADC-7
7,885.00
IVA CREDITO FISCAL
4,399.00
2,750.00
Ref.
Crdito
MF8
(21,500.00)
MF3
2,894.10
6,897.08
MF4
(1,699.36)
MF5
(195.90)
(1,000.00)
7,885.00
4,399.00
3,250.00
ADC-6
6,000.00
AMORTA. ACUMULADA SEGUROS
(16.67) ADC-6
(16.67)
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO
28,500.00
(5,850.00)
28,500.00
(5,850.00)
MF1
VEHICULO
26,400.00
26,400.00
MF2
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
(6,700.00)
(6,700.00)
145,610.00
Dbito
4,270.00
50.00 ADC-5
16,877.00 ADC-3-4
PROVISION DE OBSOLECENCIA DE INVENTARIO

Variaciones
Ref.
1,906.00
4,270.00

ajustado
21,177.00
- 1,016.67
Realizado por:
165,770.33
6,583.25
16,374.42
Revisado por:
- 23,395.25
Fecha
Ref.
N.N
29/06/2010
Saldo
fiscal
Norma
Comentarios
1,906.00
4,270.00
50,100.00
16,877.00 el lector debe considerar el Art.184 L
14,394.10
(1,000.00)
7,885.00
4,399.00
6,000.00
(16.67)
35,397.08
(7,549.36) Art.27 N 5 LISLR/ ART.57R
32,983.25
(6,895.90) Art.27 N 5 LISLR/ ART.57R
158,749
UNO, C.A.
Perodo:
Cdula:
PASIVO Y PATRIMONIO
Saldo
Cuentas
Ref.
s/ libros
BGh
Dbito
Ref
Saldo
Crdito
Ref
ajustado
(44,248.00)
(44,248.00)
(19,798.00)
(19,798.00)
(8,024.00)
(347.55) ADC-8
(28,034.76) ADC-2
(28,034.76)
INGRESOS COBRADO POR ANTICIPADO
(12,000.00) ADC-1
(12,000.00)
(70,000.00)
4,717.00
(70,000.00)
39,898.98 ADC-8
(19,677.00) ADC-9
24,938.98
EXCLUSIONES FISCALES HISTORIAS
MF7
21,500.00
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
MF6
145,610.00
Crdito
(8,257.00)
TRIBUTOS POR PAGAR
Ref.
(347.55)
(8,257.00)
CAPITAL SOCIAL
Dbito
(8,024.00)
ISLR POR PAGAR

IVA DEBITO FISCAL
Variaciones
Ref.
39,898.98
60,059.31
61,075.98
61,075.98
Realizado por:
(14,479.17)
165,770.33
21,500.00
- 14,479.17
0.00
37,874.42
- 37,874.42
Revisado por:
Fecha
echa
PP
N.N
29/06/2010
Saldo
Ref.
fiscal
Norma
Comentarios
(44,248.00)
(19,798.00)
(8,024.00)
(347.55)
(8,257.00)
(28,034.76)
(12,000.00)
(70,000.00)
24,938.98
21,500.00
Art. 173 Num 4 Ley ISLR
(14,479.17) Art.185 L
- 158,749.50
0.00
UNO,C.A
ASIENTOS DIARIOS CONTABLES
AO 2008
FECHA
12/31/2008
12/31/2008
12/31/2008
12/31/2008
12/31/2008
12/31/2008
12/31/2008
12/31/2008
CUENTAS
-1Arrendamiento de bienes
Anticipos recibidos
Para registrar ingresos por arrendamiento existe un contrat
cobrado no contabilizado a la fecha de cierre
-2Contribuciones
Tributos por Pagar
Para registrar las contribuciones parafiscales
pendientes por cancelar al cierre del ejercicio
-3Cuentas por Cobrar Intercompaias
Gastos de representacion
Para reclasificar la cuenta de gastos de
representacion
4
Cuentas por Cobrar Intercompaias
Gastos por Intereses
Para reclasificar la cuenta de gastos de
intereses
5
Cuentas por Cobrar en Moneda Nacional
Ventas de Artculos de Linea Blanca
6
Seguro pagado por Anticipado
Amortizacion Acumulada Seguro pagado por Anticipado
Gastos de Seguros
7
Inventario de Mercancias
Povision por Obsolecencia de Inventario
Para registrar la provision , por perdida existente de inv.
8
Cuentas por Cobrar en Moneda Nacional
Cuentas por cobrar Intercompaias
Seguro pagado por Anticipado
Resultado del Ejercicio
Para registrar los efectos de ajustes en el resultado del
ejercicio
P/TF
DEBE
I
PP
12,000.00
T
PP
28,034.76
A
D
14,627.00
A
D
2,250.00
A
I
50.00
A
A
D
3,250.00
A
A
1,000.00
A
A
A
PP
50.00
16,877.00
2,750.00
80,888.76
0.00
A
TABLES
ADC-1
HABER
12,000.00
28,034.76
14,627.00
2,250.00
50.00
16.67
3,233.33
1,000.00
19,677.00
80,888.76
UNO, C.A.
Perodo:
DESDE 01 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Cdula:
INGRESOS
Saldo
Cuentas
Ref.
s/ libros
ERh -
107,100
48,000
407,369
Dbito
Ref
-
12,000
Saldo
Crdito
50
ADC-1
Ref
ADC-5
ajustado
-
Variaciones
Ref.
Dbito
Ref.
Crdito
107,150
36,000
407,369
-
- 562,469.00
12,000.00
Realizado por:
50.00
- 550,519.00
Revisado por:
Fecha
Ref.
N.N
29/06/2010
Saldo
fiscal
-
107,150
36,000
407,369
-
- 550,519.00
Norma
Comentarios
UNO, C.A.
Perodo:
Cdula:
COSTO DE VENTA
Saldo
Cuentas
Ref.
s/ libros
ERh
COMPRAS
Dbito
Saldo
Crdito
ajustado
10,500
10,500
Variaciones
Ref.
Dbito
Ref.
Saldo
Crdito
Ref.
fiscal
251,523
251,523
12,000
12,000
12,000
18,000
18,000
18,000
9,674
9,674
9,674
- 370.00
CF
251,153
10,500
10,500
291,197.00
Realizado por:
291,197.00
Norma
10,500
10,500
-
Revisado por:
-370.00
Fecha
290,827.00
Art. 23Parg. 1 L.
N.N
29/06/2010
Comentarios
&
UNO, C.A.
Perodo:
Cdula:
Saldo
Cuentas
SUELDO DE EMPLEADOS Y OBREOS
Ref.
ERh
s/ libros
Dbito
Ref
Crdito
Saldo
Ref
Variaciones
ajustado
Ref.
Dbito
Ref.
Saldo
Crdito
Ref.
fiscal
1,000.00
1,000.00
1,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
103,000.00
103,000.00
13,373.00
13,373.00
13,373.00
UTILIDADES
11,000.00
11,000.00
11,000.00
9,569.00
9,569.00
9,569.00

GASTOS DE REPRESENTACION
SERVICOS PUBLICOS
GASTOS POR INTERES
LIBERALIDADES
14,627.00
(14,627.00) ADC-3
(20,422.15)
CF
0.00
6,800.00
6,800.00
13,543.00
13,543.00
2,250.00
SD
(2,250.00) ADC-4
82,577.85
0.00
(6,800.00)
CF
0.00
13,543.00
0.00
0.00
10,500.00
10,500.00
7,327.00
7,327.00
VACACIONES
7,000.00
7,000.00
7,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
5,850.00
5,850.00
6,700.00
6,700.00
GASTOS DE SEGUROS
3,250.00
PERDIDA EN CAMBIO
3,200.00 T
S.S.O.
(3,233.33) ADC-6
(4,924.65)
5,850.00
DPR
(5,918.00)
CF
(3,200.00)
CF
16.67
782.00
16.67
17,860.90
ADC-2
5,575.35
7,327.00
3,200.00
17,860.90
CF
0.00
(17,860.90)
0.00
L.R.P.E.
3,189.45
3,189.45
(3,189.45)
0.00
INCES
2,606.56
2,606.56
(2,606.56)
0.00
L.R.P.V.H.
3,827.34
3,827.34
(3,827.34)
0.00
IMPUESTO MUNICIPAL
550.52
550.52
(550.52)
0.00
I.S.L.R. A.P.I.
PPE
347.55
347.55
347.55
0.00
275,989.00
28,382.31
- 20,110.33
Realizado por:
284,260.98
Revisado por:
- 69,647.10
Fecha
214,613.87
N.N
29/06/2010
Norma
Comentarios
Art. 27 Parg. 2 LISLR
Art 27
Art.27 N 8 LISR
Art.27 N 2
Art 27 Paragrafo decimotercero
Art.188 L
Art 27.3
SD
UNO, C.A.
Perodo:
N.N
Cdula:
29/06/2010
Art. 27 Parg. 2 LISLR
INGRESOS
MAXIMO PERMITIDO
SUELDO PAGADO
EXCEDENTE
15%
(550,519.00)
82,577.85
103,000.00
(20,422.15)
Realizado por:
Revisado por:
Fecha
UNO, C.A.
Perodo:
Cdula:
LIBERALIDADES
Art 27 Paragrafo decimotercero
Ingresos
- 550,519.00
Costo
290,827.00
Deduccin
214438.46
ISLR
Renta Neta
Liberalidades
Utilidad del Ejercicio
- 45,253.54
(10,500.00)
- 55,753.54
Utilidad tomada en cuenta para el clculo

de la deduccion por Liberalidades
- 55,753.54
Monto mximo permitido en unidades tributarias (10%)
121.20
Monto mximo permitido en bolvares
5,575.35
Liberalidades
Excedente
VUT
46
10,500.00
4,924.65
C.A.
N.N
29/06/2010
DADES
1,212.03
UNO, C.A.
Perodo:
Cdula:
TRIBUTOS
Artculo 27 N 3
Ley de Impuesto sobre la Renta
BASE
IMPONIBLE
CONCEPTO
APORTE
PATRONAL
APORTE
TRABAJADORES
TOTAL
S.S.O.
127,577.85
10%
12,757.79
4%
L.R.P.E.
127,577.85
127,577.85
11,000.00
2%
2%
2,551.56
2,551.56
0.5%
INCES
INCES
L.R.P.V.H.
Base Legal
2%
550,519.00
0.10%
2,551.56
17,860.90
637.89
3,189.45
1.0%
55.00
1,275.78
2,606.56
3,827.34
I
IMPUESTO MUNICIPAL
550.52
20,962.98
Art. 109 Regl. L.IV.S.S y

Art. 66 Ley del Ivss
Art.. 17 del Regl.
Del Paro Forzoso
Art.. 10 Ley del Ince
0.5%
127,577.85
5,103.11
550.52
7,071.78
28,034.76 PP
Art. 24 Ley del Ince

Art.. 173 Ley de Rgimen
Prestacional de Vivienda
y Habitat
N.N
29/06/2010
CF
N.N
Empresa u Organizacin: UNO, C.A

Ejercicio: 01 DE ENERO 2008 AL 31 DE DICIEMBRE 2008
29/06/2010
Cedula: Conciliacin Fiscal de Rentas

44) Utilidad o (Prdida) del Ejercicio:
Ms:
45) Contribuciones sociales no pagadas
* Seguro Social Obligatorio
* Ley Regmen Prestacional de Empleo
* I.N.C.E.S
* Ley Regmen Politica de Vivienda y Habitat
46) Reservas Proviciones y Apartados
47) Multas y sanciones pecuniarias
48) Gastos deducidos en ejercicios anteriores no pagados
49) Ingresos causados ejercicios anteriores cobrados
* _____________________
* _________________________
50) Excedente sueldos a directores
51) Depreciaciones y amortizaciones
52) Otros
* Compras
* Liberalidades
* Perdida en Cambio
* Impuesto Municipal
* I.S.L.R. A.P.I.
53) Utilidad ajuste por inflacin

54) Total (45 a 53)
Menos:
56) Ingresos contabilizados no cobrados
* _____________________
* _________________________
57) Gastos causados en perodos anteriores
y pagados en el ejercicio:
* _____________________
* _________________________
58) Depreciaciones, amortizaciones y otros:
* _____________________
* _________________________
59) Prdida ajuste por inflacin
60) Total (56 a 59)
61) Utilidad o (prdida) fiscal (44 + 54 - 60)
62) Menos regalas mineras y dems enriquecimientos netos
PP
D
27,484.24
17,860.90
3,189.45
2,606.56
3,827.34
D
SD
DPR
C
L
D
T
D
-24,938.98
6,800.00
20,422.15
5,918.00
9,392.72
370.00
4,924.65
3,200.00
550.52
347.55
70,017.10
0.00
45,078.12
gravables con tarifa No. 3

63) Menos rentas sujetas a impuestos proporcionales
64) Enriquecimiento neto o prdida fiscal (61 - 62 - 63), traslade
a la seccin C, casilla No. 1.
Revisado por: _____________________
Fecha: _________________
45,078.12
DPJ26
Elaborado por: _____________________
Fecha: _________________
Perodo:
Cdula:
DESDE 01 DE ENERO
Ajuste por Infl
Artculo 174 Ley y 105 1 Reglamento de Impuesto sobre la Renta 11/07/2003
Cant
Descripcin de Activos
Fecha de
Adquisicin
(c/d)
e
IPC Final
IPC de
Adquisicion
Factor
Actualizacio
n
Mobiliarios
6
Mobiliario
1/1/2008
131.90000
103.40000
1.27563
Mobiliario
7/14/2008
131.90000
118.20000
1.11591
Totales
Vehculos
4
Vehculo
1/1/2008
131.90000
103.40000
1.27563
Vehculo
5/1/2008
131.90000
113.70000
1.16007
Totales
UNO, C.A.
Ajuste por Inflacion Propiedad, Planta y Equipo
(exf)
g
(exh)
i
Costo de
Adquisicion
Costo
Actualizado
Depreciacin
Acum. Hist.
Depreciacin
Acum.
Actualizada.
DPR
Ref
(g-f)
j
(i-h)
k
Ajuste Inicial por Ajuste Inicial por

Inflacion Costo Inflacion Dep.
de Adquisicion
Acum.
DPR
22,500.00
28,701.64
5,850.00
7,462.43
6,201.64
1,612.43
6,000.00
6,695.43
750.00
836.93
695.43
86.93
28,500.00
35,397.08
6,600.00
8,299.36
6,897.08
1,699.36
ADF
RAR23
20,400.00
26,022.82
612.00
780.68
5,622.82
168.68
6,000.00
6,960.42
170.00
197.21
960.42
27.21
26,400.00
32,983.25
782.00
977.90
6,583.25
195.90
ADF
RAR23
PPE
N.N
29/06/2010
(j-k)
l
(lx3%)
3% sobre Ajuste Inicial
Ajuste Inicial
por Inflacion
Neto
por Inflacion Neto
4,589.22
137.68
608.50
18.26
5,197.72
155.93 RAA
5,454.14
163.62
933.21
28.00
6,387.35
191.62 RAA
-347.55
BGh/BGf
UNO, C.A
DESDE EL 01 DE ENERO 2008 AL 31
Depreciacion
Perodo:
Cdula:
Art. 181 , 192 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y Articulo 123 del Reglamento
N
orden
Descripcin
Costo
Historico
Fecha de
Adquis.
Metod de
Depreciacion
Vida Util Estimada

mes/kr
Vehculo
BGh
5,100.00
KR
300,000
Vehculo
5,100.00
KR
300,000
Vehculo
5,100.00
KR
300,000
Vehculo
5,100.00
KR
300,000
SUBTOTALES
1
Vehculo
20,400.00
5,100.00
1/1/2008
KR
300,000
BGh
6,000.00
4/14/2008
LR
48
Totales
Depreciacin Histrica
Excedente
Mobiliario
DPR
N.N
29/06/2010
UNO, C.A
DESDE EL 01 DE ENERO 2008 AL 31 DICIEMBRE 2008
Depreciacion
Factor
Kilometro Recorridos
Depreciacin del
Ejercicio
0.02
10,000
170.00
0.02
8,000
136.00
0.02
9,500
161.50
0.02
8,500
144.50
Ref
612.00 PPE
0.02
10,000
170.00
782.00
D
6,700.00
5,918.00 A/D
125
750.00
UNO, C.A
Perodo:
DESDE EL 01 DE ENERO 2008 AL 31 DI
Cdula:
SEGURO PAGADO POR ANTIC
Artculos 174 Ley y 105.2 Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta
Cuenta
Seguros pagados por Anticipado
E
(D/C)
FECHA
IPC
IPC
FACTOR
de Adquisicion
INICIAL
FINAL
ACTUAL.
Dec-08
131.90000
131.90000
1.00000
TOTAL SEGURO
Fecha de adquisicion
Costo del Seguro
Monto a amortizar Mensual
12/31/2008
6,000.00
500.00
Monto a amortizar Diario
16.67
Monto acumulado amortizado al

12/31/2008
16.67
Monto por Amortizar al mes de Diciembre

483.33
Pendiente por consumir
5,983.33
UNO, C.A
DESDE EL 01 DE ENERO 2008 AL 31 DICIEMBRE 2008
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO
G
(E x F)
I
(E x H)
J
(G - F)
COSTO
COSTO
AMORTIZACION
ACUMULADA
DE ADQUISICION
ACTUALIZADO
ACUMULADA
ACTUALIZADA
AMORTIZACION
BGh
INFLACION
Ref
COSTO ADQUI.
BGh
6,000.00
AJUSTE I. POR
6,000.00
16.67
16.67
0.00
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
6,000.00
16.67
===========
===========
16.67
===========
===========
SPP
N.N
29/06/2010
L
(J - K)
(I - H)
AJUSTE I. POR
AJUSTE I. POR
INFLACION
INFLACION
AMORT. ADQUI.
NETO
0.00
0.00
----------------------
----------------------
0.00
0.00
===========
===========
UNO, C.A
DESDE EL 01 DE ENERO 2008 AL 31 DICIEMBR
INVENTARIO
Perodo:
Cdula:
Articulo 174 de la ley y 104 Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta

Si IF < o = II
a.1
a.2
a.3
(a2/a1)
IPC
IPC
Factor
Clase de Inventario
Inicial
Final
103.40000
131.90000
b.1
Inventario I.
Hiostrico
BGh
Inventario
1.27563
10,500.00
TOTAL INVENTARIO
Articulos 174 Ley y 104 Paragrafo 5TO Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta
b
FECHA
Clase de Inventario
Inventario
TOTAL INVENTARIO
INI.ACT.
Jan-08
d
IPC
e
(d/c)
FACTOR
IPC
INV. INICIAL
INICIAL
FINAL
ACTUAL.
HISTORICO
103.40000
131.90000
1.27563
10,500.00
INV
N.N
UNO, C.A
L 01 DE ENERO 2008 AL 31 DICIEMBRE 2008
INVENTARIO
b.2
Inventario F.
Si (b.2>b.1)
(b2-b1)
Excedente
Hiostrico
29/06/2010
c
(b.1 x a.3)
Inventario F.
d
( c- b.1 )
Ajuste
Actualizado
Inicial
BGh
10,500.00
0.00
-------------------------------------------10,500.00
0.00
=========== ===========
g
(exf)
INVENTARIO
INICIAL
ACTUALIZADO
13,394.10
13,394.10
---------------------- ---------------------13,394.10
2,894.10 ADF 1
===========
===========
RAR23
INV. FINAL
i
(h-f)
EXCEDENTE
HISTORICO
INV. FINAL
10,500.00
-------------------------------------------13,394.10
10,500.00
=========== ===========
2,894.10
0.00
j.1
j.2
(g+i)
(h x g) / f
INVENTARIO INVENTARIO
FINAL
FINAL
ACTUALIZADO ACTUALIZADO
13,394.10
13,394.10
k
(J1 J2-h)
AJUSTE
2,894.10
---------------------- ---------------------- -------------------------------------------0.00

13,394.10
13,394.10
2,894.10
===========
===========
=========== ===========
UNO, C.A
ASIENTOS DIARIOS FISCALES
AL 31/12/08
(Expresado en Bolvares)
Fecha
DESCRIPCION
12/31/2008
1
Mobiliario
Vehiculo
Inventario de Mercancas
Depreciacion Acumulada Mobiliario
Depreciacion Acumulada Vehiculo
Actualizacion del Patrimonio
REF
PPE
PPE
INV
DEBE
REF
6,897.08 MF-1
6,583.25 MF-2
2,894.10 MF-3
PPE
PPE
16,374.42
12/31/2008
2
Exclusion Fiscal Historica Patrimonial
Cuentas por Cobrar Inter compaias
21,500.00 MF-7
VAN
54,248.84
ADF 1/1
N.N
22/05/2008
HABER
REF
1,699.36
195.90
14,479.17
16,374.42
MF-4
MF-5
MF-6
21,500.00
MF-8
54,248.84
MF
N.N
29/06/2010
UNO, C.A.
MAYOR FISCAL
CUENTA:
FECHA
12/31/2008
CUENTA:
FECHA
12/31/2008
CUENTA:
FECHA
Mobiliario
REF
ADF-1
Folio 1
DEBE
6,897.08
FECHA
12/31/2008
SALDO
REF
ADF-1
DEBE
Folio 3
HABER
2,894.10
SALDO
DEBE
HABER
195.90
Folio 5
SALDO
ADF-2
DEBE
21,500.00
REF
-195.90 BGh/BGf
Exclusiones F. H. P.
REF
REF
2,894.10 BGh/BGf
Depreciacin Acum. Vehculo

REF
REF
6,897.08 BGh/BGf
Inventario de Mercancas
12/31/2008 ADC-1
CUENTA:
HABER
Folio 7
HABER
SALDO
REF
21,500.00 BGh/BGf
CUENTA:
FECHA
Vehculo
REF
12/31/2008 ADF-1
CUENTA:
FECHA
Depreciacin Acum. Mobilia

REF
12/31/2008 ADC-1
CUENTA:
FECHA
Actualizacin del Patrimonio

REF
12/31/2008 ADC-1
CUENTA:
FECHA
Cuentas por Cobrar Intercom

REF
12/31/2008 ADF-2
Vehculo
Folio 2
DEBE
HABER
6,583.25
SALDO
6,583.25 BGh/BGf
Depreciacin Acum. Mobiliario

DEBE
HABER
1,699.36
Folio 4
SALDO
HABER
14,479.17
Folio 6
SALDO
HABER
21,500.00
REF
-14,479.17 BGh/BGf
Cuentas por Cobrar Intercompaias

DEBE
REF
-1,699.36 BGh/BGf
Actualizacin del Patrimonio

DEBE
REF
Folio 8
SALDO
REF
-21,500.00 BGh/BGf
UNO, C.A.
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008
BGh/BGf - 2
Histrico
Ref
Ajustes
Fiscal
ACTIVO
CIRCULANTE
PROVISION POR OBSOLECENCIA DE INVENTARIO
IVA CREDITO FISCAL
AMORTIZACION ACUMULADA SEGURO
TOTAL CIRCULANTE
1,906.00
4,270.00
50,100.00
38,377.00
11,500.00
-1,000.00
7,885.00
4,399.00
6,000.00
-16.67
MF8
MF3
123,420.33
-21,500.00
2,894.10
1,906.00
4,270.00
50,100.00
16,877.00
14,394.10
-1,000.00
7,885.00
4,399.00
6,000.00
-16.67
-18,605.90
104,814.43
6,897.08
-1,699.36
6,583.25
-195.90
35,397.08
-7,549.36
32,983.25
-6,895.90
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
28,500.00
-5,850.00
26,400.00
-6,700.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
42,350.00
11,585.07
53,935.07
165,770.33
-7,020.83
158,749.50
MOBILIARIO Y EQUIPO
VEHICULO
TOTAL ACTIVO
MF1
MF4
MF2
MF5
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
CIRCULANTE
ISLR POR PAGAR
IVA DEBITO FISCAL
TRIBUTOS POR PAGAR
INGRESOS COBRADO POR ANTICIPADO
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
-44,248.00
-19,798.00
-8,024.00
-347.55
-8,257.00
-28,034.76
-12,000.00
-44,248.00
-19,798.00
-8,024.00
-347.55
-8,257.00
-28,034.76
-12,000.00
-120,709.31
0.00 -120,709.31
-70,000.00
24,938.98
-70,000.00
24,938.98
-14,479.17
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
MF6
MF7
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO

EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS PATRIMONIALES
TOTAL PATRIMONIO
-45,061.02
-14,479.17
21,500.00
21,500.00
7,020.83
-38,040.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-165,770.33
7,020.83 -158,749.50
0.00
0.00
Empresa u Organizacin: UNO, C.A

Ejercicio: 01 DE ENERO 2008 AL 31 DE DICIEMBRE
Cedula: Comentarios
Cdula A:
El lector debe considerar el Articulo 184 lislr cuentas por cobrar intercompaia
El lector debe considerar el Articulo 184 lislr depreciacion
El lector debe considerar el Articulo 184 lislr depreciacin
Cdula PP:
Artculo 173 numeral 4 LISLR Exclusiones Fiscales

Artculo 185 LISL Actualizacion del Patrimonio
Cdula C:
& Facturas de compras que no aparece el Rif registrado en el portal del SENIAT y se adquirio mercancia a prov
de los cuales no hay documentacion ARTICULO 23 PARAGRAFO 1.L
Partida no deducible porque debe cumplir las tres condiciones del Art. 27 N8
Cdula D:
Cdula PPE:
Artculo 27 paragrafo 2 LISLR Sueldo de directores

Artculo 27 Gastos de Representacion
Artculo 27 N 8 LISLR Prdidas por cuentas Incobrales
Artculo 27 Paragrafo decimotercero liberalidades
Artculo 27 N 2 gastos por intereses
Artculo 27 N 3 Contribuciones Parafiscales
&
Hoja de trabajo para el ajuste inicial de los activos fijos depreciables y clculo del tres porciento (3
Cdula DPR:
Mobiliario se adquirio en Bs 6.000 el dia 14/04/2008 , con una vida Util de 48 meses por una depreciacion an
por lo tanto al periodo de cierre habian transcurrido 6 meses, para un total de bs 750 ver ADF-1
Se adquirio Vehculo usado el 01/05/2008 por Bs 5.100,00 con una vida til estimada de 300.000 Km. Recorrie
Cdula SPP:
Poliza de Seguro se adquirio el 30/12/2008 , con amortizacion acumulada a la fecha de cierre ver ADF-6
Cdula INV:
Cdula T:
Contribuciones Parafiscales
Corresponde al ajuste fiscal del Inventario se propone ADF-1
Art. 109 Regl. L.IV.S.S y Art. 66 Ley del Ivss

Art.. 17 del Regl.Del Paro Forzoso
Art.. 10 Ley del Ince
Art. 24 Ley del Ince
Art.. 173 Ley de Rgimen Prestacional de Vivienda
y Habitat
sa u Organizacin: UNO, C.A

ENERO 2008 AL 31 DE DICIEMBRE 2008
Cedula: Comentarios
ENIAT y se adquirio mercancia a proveedor en el exterior
N8
ciables y clculo del tres porciento (3%)
de 48 meses por una depreciacion anual de 1.500 bs y mensual bs 125 ,

de bs 750 ver ADF-1
til estimada de 300.000 Km. Recorriendo 10.000 Km en el ao 2008 ver ADF-1

a la fecha de cierre ver ADF-6
UNO, C.A.
ESTADO DE RESULTADO
DESDE 01/01/2008 AL 31/12/2008
INGRESOS
Histrico
Ref
Ajustes
Fiscal
-107,150.00
-36,000.00
-407,369.00
-107,150.00
-36,000.00
-407,369.00
TOTAL INGRESOS
-550,519.00
-550,519.00

COSTO DE VENTA
MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA
10,500.00
251,523.00 C
12,000.00
18,000.00
9,674.00
301,697.00
-10,500.00
-10,500.00
TOTAL COSTO DE VENTA
291,197.00
290,827.00
-259,322.00
-259,692.00
1,000.00
45,000.00
103,000.00
13,373.00
11,000.00
9,569.00
6,800.00
13,543.00
10,500.00
7,327.00
7,000.00
12,000.00
5,850.00
6,700.00
16.67
17,860.90
1,000.00
45,000.00
82,577.85
13,373.00
11,000.00
9,569.00
0.00
13,543.00
5,575.35
7,327.00
7,000.00
12,000.00
5,850.00
782.00
16.67
0.00

COMPRAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
-370.00
-370.00
10,500.00
251,153.00
12,000.00
18,000.00
9,674.00
301,327.00
SUELDO DE EMPLEADOS Y OBREROS
UTILIDADES
SERVICOS PUBLICOS
LIBERALIDADES
VACACIONES
GASTOS DE SEGUROS
S.S.O.
SD
-20,422.15
-6,800.00
-4,924.65
-5,918.00
-17,860.90
L.R.P.E.
INCES
L.R.P.V.H.
IMPUESTO MUNICIPAL
GASTOS DE ISRL
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
(UTILIDAD ) PERDIDA EN OPERACIONES
3,189.45
2,606.56
3,827.34
550.52
347.55
-3,189.45
-2,606.56
-3,827.34
-550.52
-347.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281,060.98
-66,099.55
214,613.87
21,738.98
-45,078.13
INGRESOS Y EGRESOS EXTRAORDINARIOS

PERDIDA EN CAMBIO
ISLR
(UTILIDAD ) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO
3,200.00
-3,200.00
0.00
24,938.98
-69,299.55
45,078.13
ERh
26
DECLARACION DEFINITIVA DE RENTAS PERSONAS JURIDICAS
REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)
03
25
J-30682432-4
12598232
10 SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE N Y FECHA DECLARACION ANTERIOR
H-
A-DATOS DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL (INDIQUE SIGLAS SI LAS TIENE)
15
UNO C.A
CAMBIO DE DOMICILIO ULTIMAMENTE?
DIRECCION DE RESIDENCIA O DOMICILIO FISCAL

X
20 CIUDAD O LUGAR:
AV 15 C.C Delicias Norte 2DA Etapa Local 18

ESTADO O ENT.FEDERAL
05
Maracaibo
08
CODIGO GEOGRAFICO
Zulia
ACTIVIDAD ECONOMICA:
14
CODIGO C.I.I.U.
Venta de Artculos de linea Blanca

SI SE LE CONCEDIO PRORROGA PARA DECLARAR INDIQUE:
29
32 TIPO DE CONTRIBUYENTE
DOMICIL.
NO DOMIC.
618020
11
28
N DE RESOLUCION:
04
2106
TIPO DE SOCIEDAD:
RENTAS EXENTAS?
SI
NO
FECHA:
S.A., C.A., S.R.L. Y SUCURSALES
12
13
14
SOC.PERSONAS Y CONSORCIOS
OTROS
B-DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES:
N C.I.
N RIF:
VE-
Arevalo Concho, Carlos Jos

5,068,795
DIRECCION DE RESIDENCIA O DOMICILIO FISCAL:
Urb Monte claro Sector L Nro L-12
ESTADO O ENTIDAD FEDERAL:
CIUDAD O LUGAR
Maracaibo
V-5068795-5
TELEFONOS:
Zulia
0261-75793
C-AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO

CONCEPTOS
1 Fuente Territorial: Enriquecimiento Neto o Prdida Fiscal (Ver seccin E Casilla N 64 y N 62)
137
2 Fuente Territorial: Prdidas Aos Anteriores

3 Fuente Territorial: Enriquecimiento Gravable o Prdida Fiscal (1-2)
173
4 Fuente Extra Territorial: Enriquecimiento Neto o Prdida Fiscal (Ver seccin F Casilla N 7 y N 5)
401
5 Renta Neta Mundial Gravable o Prdida Fiscal (3 + 4) .... Si (3) y (4) son mayores de cero
6 Impuesto Determinado segn Tarifa N 2 ............................. ((Casilla 5 x % Tarifa 2) - Sustraendo)
185
178
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES

7 Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR)
8 Total Impuesto Determinado (despus de acerditamiento de impuesto pagado en el exterior)
441
9 Impuesto Determinado igual a Cero (Si 6 es menor que 7)....(Item 8 = 0,oo)

IMPUESTOS PROPORCIONALES
Base Imponible
Impuesto Base Territorial
10 Fuente Territorial: Enriquecimiento Gravable
445
446
11 Fuente Territorial: Ganancias Fortuitas en Especies
455
456
12 Fuente Extra Territorial: Enriquecimiento Gravable
460
461
462
13 Fuente Extra Territorial: Dividendos Mineros
465
466
467
14 Fuente Extra Territorial: Dividendos Petroleros
470
471
472
15 Fuente Extra Territorial: Otros Dividendos
475
476
477
481
482
16 Fuente Extra Territorial: Ganancias Fortuitas

480
17 Total Impuesto Proporcional (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)
18 Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas (8 + 17)
REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO
19 Rebajas por Inversiones
20 Otras Rebajas
21 Total Rebajas
22 Total Impuesto del Ejercicio (Si 18 es mayor que 21)
211
234
.... (18 - 21)
23 Impuesto del Ejericicio Igual a cero (Si 18 es menor que 21) ....(Item 22 = 0,oo)
ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO
24 Impuestos Retenidos en el Ejercicio
221
25 Anticipos por Enajenacin de Inmuebles

26 Anticipos de Impuestos (Declaracin Estimada) Planilla Nro.-8595675
230
27 Impuesto Pagado en Declaracin Sustituida

28 Total Anticipos (24 + 25+ 26 + 27)
233
231
29 Total Impuesto (Si 22 es mayor o igual a 28) .... (22 - 28)

30 Crdito del Ejercicio (Si 22 es menor a 28) .... (22 - 28)
CREDITO DE IMPUESTO ACTIVOS EMPRESARIALES
31 Crdito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados

242
32 Crdito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el Ejercicio (monto menor o igual a 29)
243
33 Total Impuesto despus de aplicar Crditos de Activos Empresariales (Si 29 es mayor o igual a 32) ,,,, (29 - 32)
34 Crditos de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para Ejercicio Siguente (Si 29 es menor a 32)
COMPENSACIONES
35 Total Impuesto Pagado en Exceso Ejercicios Anteriores No Compensados
36 Impuesto Pagdo en Exceso a Compensar (monto igual o menor a 33)
245
241
249
37 Total Impuesto a Pagar, despus de las Compensaciones (Si 33 es mayor o igual a 36) .... (33 - 36)
38 Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado ms en generado en el ejercicio (35 - 36 + 30)
PLANILLA DE PAGO
03
26
Forma DPJ
J-3068243
01 RAZON SOCIAL (INDIQUE LAS SIGLAS SI LAS TIENE)
25
UNO C.A
12598232
CODIGO No.
DESCRIPCION DEL CODIGO
11
301030107
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS JURIDICAS
11
301030101
IMPUESTO A EMPRESAS DE HIDROCARBUROS
11
301030104
IMPUESTO A EMPRESAS MINERAS
15
PERIODO DE PAGO
DESDE
01
01
23
EFECTIVO
HASTA
31 / 12 /
08
FORMA DE PAGO
BONOS
6,761.72
08
CIUDAD O LUGAR
Bs.
FIRMA DEL PAGADOR
Maracaibo
D-REAJUSTE POR INFLACION
SALDOS A
REAJUSTAR
REAJUSTE
POR INFLACION
SALDOS A
REAJUSTAR
REAJUSTE
POR INFLACION
SALDOS A
REAJUSTAR
REAJUSTE
POR INFLACION
ACTIVO FIJO
INVENTARIOS
OTROS NO MONETARIOS
301
302
303
304
312
313
314
315
CTAS POR PAGAR
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
OTROS NO MONETARIOS
321
322
323
324
332
333
334
335
PATRIMONIO INICIAL
INCREMENTO
DISMINUCIONES
343
344
345
354
355
356
TOTAL REAJUSTE POR INFLACION DEL EJERCICIO
E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACION FISCAL DE RENTAS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
DATOS CONTABLES
GASTOS
1 EXPORTACIONES
701
2 VENTAS BRUTAS SECTOR PUBLICO
702
35 SUELDOS Y SALARIOS
3 VENTAS BRUTAS SECTOR PRIVADO
703
4 VENTAS INMUEBLES A CREDITO
704
38 PRESTACIONES SOCIALES
5 REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS
705
39 GASTOS ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES
6 REGALIAS MINERAS Y ANALOGAS
706
40 GASTOS ADMINISTRACION REGALIAS
7 INTERESES SOBRE CREDITOS
707
41 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
8 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAM
708
42 OTROS GASTOS
36 INTERESES SOBRE CREDITOS
550,519.00
37 CONTRIBUCIONES SOCIALES
9 OTROS INGRESOS
709
10 MENOS: DEVOL, REBAJAS Y DSCTOS
710
43 TOTAL DE GASTOS
11 TOTAL INGRESOS NETOS
711
550,519.00
12 INVENTARIO INICIAL
712
13 COMPRAS NETAS NACIONALES
713
10,500.00
291,197.00
14 COMPRAS NETAS EXTERIOR
714
15 TOTAL COMPRAS NETAS
715
16 TOTAL MERCANCIA DISPONIBLE
716
17 MENOS: INVENTARIO FINAL
717
18 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS
718
19 INVENTARIO INICIAL DE MAT.PRIMAS
719
52 OTROS
20 COMPRAS NETAS MAT. PRIMAS
720
53 UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION
21 MENOS: INVENTARIO FINAL MAT.PRIM
721
54 TOTAL (45+,,,,,+54)
22 MANO DE OBRA DIRECTA
722
23 COSTO PRIMO
723
56 INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS
24 OTRAS REMUNERACIONES
724
57 GASTOS CAUS.EJERC.ANTERIORES Y PAGADOS EJERCICIO
25 CONTRIBUCIONES
725
58 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS
26 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
726
59 PERDIDAS AJUSTE POR INFLACION
27 INVENT.INICIAL PROD. EN PROCESO
727
60 TOTAL (56+,,,,,+59)
28 MENOS:INV.FINAL PROD.EN PROCESO
728
61 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL (44+54-60)
29 INVENT.INICIAL PROD. TERMINADOS
729
30 MENOS:INV.FINAL PROD.TERMINADOS
730
31 COSTO DE VENTA PROD.TERMINADOS
731
32 OTROS COSTOS DE VENTAS
732
33 COSTO DE SERVICIOS
733
34 TOTAL COSTOS DE VENTAS
734
44 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE
CONCILIACION FISCAL DE RENTAS
COSTOS DE VENTAS
MAS:
45 CONTRIBUCIONES SOCIALES NO DEDUCIBLES
46 RESERVAS, PROVISIONES Y APARTADOS
47 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
291,197.00
301,697.00
10,500.00
291,197.00
48 GASTOS DEDUCIDOS EJERCICIOS ANTERIORES

49 INGRESOS CAUSADOS EJERC.ANTERIORES COBRADOS
50 EXCEDENTE SUELDO A DIRECTIVOS
51 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MENOS:
62
MENOS: REGALIAS MINERAS Y DEMAS ENRIQUECIMIENTOS GRAVABLES

TARIFA N 3 (TRASLADAR SECCION "C" CASILLA N 1 ITEM 136)
63 MENOS: RENTAS SUJETAS A IMPUESTOS PROPORCIONALES
291,197.00
64
ENRIQUECIMIENTO NETA O PERDIDA FISCAL (61-62-63)

(TRASLADAR SECCION "C" CASILLA N 1 ITEM 135)
F.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE RENTAS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

DATOS CONTABLES
1 INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
780
2 COSTOS
781
3 GASTOS
782
4 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL (1-2-3)
785
MENOS: REGALIAS MINERAS Y DEMAS ENRIQUECIMIENTOS

NETOS (TRASLADE SECCION "C" CASILLA N 4 TARIFA N 3)
6 MENOS: RENTAS SUJETAS A IMPUESTOS PROPORCIONALES
ENRIQUECIMIENTO NETO O PERDIDA FISCAL (4-5-6) TRASLADE

A SECCION "C" CASILLA N 4 TARIFA N 2)
G.- PERDIDAS DE AOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACION

EJERCICIOS
COD
DESDE:
HASTA:
155
DESDE:
HASTA:
157
DESDE:
HASTA:
168
TOTAL PERDIDAS (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 5)
193
H.- REBAJAS IMPUESTO TRASLADO DE EXCESO REBAJAS AOS ANTERIORES Y NUEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZ
CONCEPTOS
1
EXCEDENTE DE REBAJAS POR INVERSIONES EN ACTIVIDADES PETROLERAS
POR NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVIDADES PETROLERAS
EXCEDENTE DE REBAJAS POR INVERSIONES EN OTRAS ACTIVIDADES
POR NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES, AVICOLAS
TOTAL REBAJAS (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 19)
I.- CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS
COD
DESDE:
HASTA:
PLANILLA N
212
DESDE:
HASTA:
PLANILLA N
213
DESDE:
HASTA:
PLANILLA N
214
TOTAL EXCEDENTES (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 31)
J.- IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)

EJERCICIOS
1
EJERCICIO
DECLARACION - H
243
EJERCICIO
DECLARACION - H
244
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 35)
K.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS, FUENTE EXTRATERRITORIAL
MONTO
1 IMPUESTO PAGADO REGALIAS
730
IMPUESTO PAGADO OTROS DIVIDENDOS
2 IMPUESTO PAGADO DIVIDENDOS MINEROS
731
IMPUESTO PAGADO GANANCIAS FORTUITAS
4 IMPUESTO PAGADO DIVIDENDOS PETROL.
732
IMPUESTO PAGADO ENRIQUECIMIENTO NETO
N de Planilla:
NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)
1259823278
07
DESDE
M
15
D
01
04
26 FECHA:
01
HASTA
M
31
12
16
A
08
ZONA POSTAL
09
TELEFONOS:
33
BASE FIJA O EST.PER
4001
0261-7431862
TIPO DE CONTRIBUYENTE
DOMICIL.
X NO DOMIC.
SI
TIPO DE SOCIEDAD:
08
31
NO
SOCIEDAD S/FINES LUCRO
X
SI
NO
OTROS
TE LEGAL
N RIF:
NIT:
V-5068795-5
TELEFONOS:
0261-7579310
TARIFA N 2
TARIFA N 3
45,078.13
144
174
45,078.13
170
0.00
406
45,078.13
6,761.72
442
Impto. Acreditable Pagado
6,761.72
Impto. Prop.Pagar
448
295
0
0
0
0
0
463
468
473
478
483
489
0.00
489
6,761.72
866
0.00
6,761.72
220
291
0.00
290
297
6,761.72
0.00
244
6,761.72
90
6,761.72
0.00
0
0
0
87
No. RIF
J-30682432-4
NIT
1259823278
MONTO EN Bs.
6,761.72
91
91
91
FORMA DE PAGO
BONOS
CERT.REINT.TRIBUT.
Bs.
Bs.
FIRMA DEL PAGADOR
REAJUSTE POR
INFLACION
OTROS NO MONETARIOS
316
0.00
336
0.00
357
0.00
368
0.00
OTROS NO MONETARIOS
DISMINUCIONES
ONCILIACION FISCAL DE RENTAS
NSERVACION DE INMUEBLES
DATOS CONTABLES
735
148,000.00
736
737
738
27,484.24
7,327.00
739
LIAS
740
IONES
741
742
12,550.00
88,899.74
743
ICIO CONTABLE
744
284,260.98
-24,938.98
ACION FISCAL DE RENTAS

MAS:
DEDUCIBLES
745
RTADOS
746
RIAS
747
S ANTERIORES
748
NTERIORES COBRADOS
749
VOS
750
IONES
751
752
753
754
27,484.24
6,800.00
20,422.15
5,918.00
9,392.72
0.00
70,017.10
MENOS:
O COBRADOS
756
RES Y PAGADOS EJERCICIO
757
ONES Y OTROS
758
ON
759
760
+54-60)
761
EMAS ENRIQUECIMIENTOS GRAVABLES
0.00
45,078.13
762
ON "C" CASILLA N 1 ITEM 136)
764
UESTOS PROPORCIONALES
DIDA FISCAL (61-62-63)
763
LA N 1 ITEM 135)
45,078.13
NTAS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

DATOS CONTABLES
EMAS ENRIQUECIMIENTOS
786
CASILLA N 4 TARIFA N 3)
UESTOS PROPORCIONALES
787
DIDA FISCAL (4-5-6) TRASLADE
788
IFA N 2)
0.00
COMPENSACION
TARIFA N 2
COD
TARIFA N 3
156
158
169
194
0.00
UEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZUELA

MONTO NETO
TOTAL REBAJAS
861
862
863
864
870
0.00
S EMPRESARIALES
MONTO
242
0.00
241
0.00
COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)
MONTO
NTE EXTRATERRITORIAL
MONTO
733
NCIAS FORTUITAS
734
QUECIMIENTO NETO
735
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE FINANZAS
PLANILLA DE PAGO
FORMA 02
PARA ABONAR EN LA CUENTA

DEL TESORO NACIONAL
APELLIDOS Y NOMBRES - NOMBRE O RAZON SOCIAL
UNO C.A
TIPO DE PAGO (UTILICE UNA PLANILLA POR CADA TIPO

RETENCION
AUTOLIQUIDACION
No DE FORMA
LIQUIDACION
888
777
No. DE SERIAL
H
FECHA
No.
PORCION No.
02
2 DE
PLAN UNICO DE CUENTA

CODIGO No.
301030107
MONTO EN Bs.
PERIODO DE PAGO
HASTA
EFECTIVO
Bs.
CIUDAD O LUGAR:
0.00
FORMA DE PAGO
DESDE
91
0.00
BONOS
CERTIFICADO DE REINTEGRO TRIBUTARIO
Bs.
Bs.
FIRMA DEL PAGADOR:
VALIDACION TERMINAL DEL BANCO RECEPTOR
Porciones 02 a 06/06
PORCION No.
FECHA DE PAGO
PLAZO EN DIAS
06
6
MONTO EN Bs.
0.00
REINTEGRO TRIBUTARIO
UNO,C.A
DETERMINACION DEL IMPUESTO A PAGAR
EJERCICIO FISCAL
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA
46
RENTA NETA EJERCICIO ANTERIOR EN BOLIVARES

RENTA NETA EN UNIDADES TRIBUTARIAS
RENTA NETA PARA DECLARACION ESTIMADA
DESDE
0.00
92,000.46
138,000.46
HASTA
92,000.00
138,000.00
infinito
45,078.12
980
0.00
RENTA
GRAVABLE
0
0
0
0.15
0.22
0.34
IMPUESTO
DETERMINADO
SUSTRAENDO
0
6440
23,000
IMPUESTO DETERMINADO EN UNIDADES TRIBUTARIAS

IMPUESTO TOTAL EN BOLIVARES
75% DEL IMPUESTO PARA ESTIMADA EN UT
0
0
0
FALSE
0.00
0.00
IMPUESTO DETERMINADO EN BOLIVARES
0.00
MENOS:
ISLR DECLARACION ESTIMADA
ISLR RETENIDO EN EL EJERCICIO
ISLR CANCELADO EN EXCESO
EJERCICIO
EJERCICIO
IAE NO COMPENSADO
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
TOTAL REBAJAS
IMPUESTO NETO A CANCELAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
FORMA EPJ
28
DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS Y PAGO

PARA PERSONAS JURIDICAS, COMUNIDADES Y
SOCIEDADES DE PERSONAS INCLUYENDO
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS
03 REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)
J-30682432-4
PARA USO DE LA
ADMINISTRACION
25 NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)
15
ETIQUETA
SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE N Y FECHA DECLARACION ANTERIOR
H-
FECHA:
A - DATOS DEL CONTRIBUYENTE

10 RAZON SOCIAL (INDIQUE SIGLAS SI LAS TIENE)
UNO, C.A
06 DIRECCION DE RESIDENCIA O DOMICILIO FISCAL
AV Delicias C.C Delicias Norte 1era Etapa Local 16

27 CIUDAD O LUGAR:
08
05 ESTADO O ENT.FEDERAL
Maracaibo
Zulia
04
CODIGO GEOGRAFICO
2106
ACTIVIDAD ECONOMICA:
Venta de Productos gaseosos

11
SI SE LE CONCEDIO PRORROGA PARA DECLARAR INDIQUE:
RENTAS EXENTAS?
TIPO DE SOCIEDAD:
28 N DE RESOLUCION:
14
FECHA:
FECHA:
SI
NO
OTROS
B - DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES:
N RIF:
Valds Lares, Alfredo L.

N C.I.
V-5068795-5
V-5,068,795
DIRECCION DE RESIDENCIA O DOMICILIO FISCAL:
E-
CIUDAD O LUGAR
ESTADO O ENTIDAD FEDERAL:
Maracaibo
TELEFONOS:
Zulia
026
C - AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO

CONCEPTOS
TARIFA N 2
1 ENRIQUECIMIENTO NETO (VER SECCION D)
181
2 PERDIDAS DE AOS ANTERIORES (VER SECCION E)
173
3 ENRIQUECIMIENTO NETO GRAVABLE O PERDIDA (1-2)
196
4 IMPUESTO DETERMINADO SEGN TARIFA N 2 Y TARIFA N 3
185
REBAJAS DE IMPUESTO
5 TOTAL REBAJAS (SECCION F)
198
6 TOTAL REBAJAS (SECCION G)
IMPUESTO DEL EJERCICIO

7 IMPUESTO DETERMINADO CON TARIFA N 2 (MENOS REBAJAS 04-05)
187
8 IMPUESTO DETERMINADO CON TARIFA N 3 (MENOS REBAJAS 04-06)
IMPUESTO LIQUIDABLE
9 75% DEL IMPUESTO DETERMINADO EN 07 (TARIFA N 2)
183
10 96% DEL IMPUESTO DETERMINADO EN 08 (TARIFA N 3)

11 TOTAL IMPUESTO LIQUIDABLE DEL EJERCICIO (9+10)
OTRAS REBAJAS AL IMPUESTO

12 TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENIDOS HASTA EL MES ANTERIOR AL PLAZO PARA DEC.
221
13 POR ANTICIPO DE ENAJENACION DE INMUEBLES
230
14 POR IMPUESTO PAGADO EN DECLARACION SUSTITUIDA PLANILLA N
233
15 OTRAS REBAJAS
234
16 TOTAL IMPUESTO PAGADO EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES NO COMPENSADOS
241
17 CREDITO DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES
242
18 TOTAL REBAJAS
19 IMPUESTO POR PAGAR
20 IMPUESTO POR COMPENSAR O REINTEGRAR
PLANILLA DE PAGO
28
FORMA
01
03
J-3
RAZON SOCIAL (INDIQUE LAS SIGLAS SI LAS TIENE)
25
UNO, C.A
DECLARACION O LIQUIDACION
TIPO DE PAGO (UTILICE UNA PLANILLA POR CADA TIPO)

N FORMA
RETENCION
AUTOLIQUIDACION
LIQUIDACION
888
CODIGO No.
31
N DE SERIAL O LIQUIDACION
777 F-
07
11
301030107
11
301030101
IMPUESTO A EMPRESAS DE HIDROCARBUROS
11
301030104
IMPUESTO A EMPRESAS MINERAS
15
23
PERIODO DE PAGO
DESDE
HASTA
01/01/09
31/03/09
FORMA DE PAGO
EFECTIVO
0.00
CIUDAD O LUGAR
FIRMA DEL PAGADOR
INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA LA DECLARACION ESTIMADA

D - DATOS DE LA DECLARACION DEFINITIVA DEL AO ANTERIOR
EJERCICIO GRAVABLE
DESDE
HASTA
NUMERO DE LA DECLARACION
ENRIQ.GLOBAL NETO
T2
TRASLADE EL ENRIQECIMIENTO NETO ESTIMADO A LA

SECCION "C" CASILLA (01)
T3
E - PERDIDAS DE AOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACION

EJERCICIOS
COD
DESDE:
HASTA:
155
DESDE:
HASTA:
157
DESDE:
HASTA:
168
TOTAL PERDIDAS (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 2)
193
F - INVERSION ESTIMADA DE ACTIVIDADES DISTINTAS A HIDROCABUROS

EJERCICIOS
INVERSION ANTERIOR
INVERSION ESTIMADA
1 EXCEDENTE DE REBAJA AOS ANTERIORES
820
821
2 ACTIVIDADES INDUST., AGROINDUSTRIALES Y TURISTICAS
831
832
3 ACTIVIDADES AGRICOLAS, PECUARIAS O PISCICOLAS
842
843
TOTAL 01+02+03 (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA (5))
G - INVERSION ESTIMADA DE ACTIVIDADES DE MINAS, HIDROCARBUROS Y CONEXAS

EJERCICIOS
INVERSION ANTERIOR
INVERSION ESTIMADA
1 EXCEDENTE DE REBAJA AOS ANTERIORES
701
702
2 NUEVAS INVERSIONES
704
705
TOTAL 01+02 (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA (6))
H - IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO DE AOS ANTERIORES NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS

EJERCICIOS
1
EJERCICIO
EJERCICIO
#REF!
#REF!
DECLARACION H-
243
DECLARACION H-
244
TOTAL EXCEDENTE (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 16)
I - EXCEDENTES DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS
COD
DESDE:
HASTA:
PLANILLA N
212
DESDE:
HASTA:
PLANILLA N
213
DESDE:
HASTA:
PLANILLA N
214
TOTAL EXCEDENTE (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N 17)
DECLARACION JURADA
JURO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION HAN SIDO DETERMINADOS CON
BASE A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EXAMINADOS POR MI
LUGAR:
FECHA:
DECLARAC
YO,
CON CEDULA DE IDENTIDAD No
CIFRAS QUE APARECEN EN LA
FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS
LIDAD Y QUE HAN SIDO LLEVAD
CONTABILIDAD GENERALMENT
EN MARACAIBO A LOS
D
________________________________________
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
N CTC-2.342
N de Planilla: 8595675
A DE RENTAS Y PAGO
ICAS, COMUNIDADES Y
SONAS INCLUYENDO
OCARBUROS Y MINAS
DESDE
15
D
01
N
01
FECHA:
04
HASTA
16
09
07
/
30
06
09
26
09
ZONA POSTAL
4001
TELEFONOS:
0261-7431862
14
CODIGO C.I.I.U.
618020
31
TIPO DE SOCIEDAD:
SOCIEDAD S/FINES LUCRO
x
SI
NO
OTROS
E LEGAL
N RIF:
NIT:
V-5068795-5
#REF!
TELEFONOS:
0261-7579310
O
TARIFA N 2
TARIFA N 3
0.00
0.00
0.00
0.00
186
0
0
0
0
199
188
184
0
0.00
182
174
197
0.00
0.00
0.00
189
0
0
0
0.00
0
291
90
87
No. RIF
J-30682432-4
NIT
CION O LIQUIDACION
PORCION
N
21
20
RIAL O LIQUIDACION
FECHA
01 DE
22
FECHA DE
PAGO PLAZO
MONTO EN Bs.
0.00
31
31
31
FORMA DE PAGO
BONOS
CERT.REINT.TRIBUT.
Bs.
Bs.
FIRMA DEL PAGADOR
LARACION ESTIMADA
ENRIQ.GLOBAL NETO
MONTO
ENRIQ.NETO ESTIM.
80
80
TARIFA N 2
TARIFA N 3
156
158
169
194
INVERSION ESTIMADA
REBAJAS IMPUESTO
822
833
844
845
INVERSION ESTIMADA
REBAJAS IMPUESTO
703
706
707
MONTO
0
0
247
215
MONTO
0
0
0
DECLARACION DEL CONTADOR

YO,
CON CEDULA DE IDENTIDAD No. DECLARO QUE LOS DATOS Y
CIFRAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE DECLARACION, SON LA COPIA
FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y QUE HAN SIDO LLEVADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
EN MARACAIBO A LOS
DEL MES
DEL AO
____________________________
FIRMA
N CTC-2.342
Este Numero Debera Anota

en las Planillas de Pago de l
Porciones Posteriores
N de Planilla
AJUSTE INICIAL POR INFLACION
RAR
FORM
Solicitud de Inscripcion en el Registro de Activos
Para Uso de la
Oficina Receptor
Revaluados, Declaracin Especial y Pago
23
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Coloque en este Lugar una de las Etiquetas RIF". Que le Fueron
Enviadas por la Administracion de Hacienda (Si no la tiene,
Fecha de Cierre del

Ejercicio Gravable
Indique su Numero de Registro de Informacion Fiscal R.I.F.)
Dia
Mes
Ao
31
12
08
J-30682432-4
N R.I.F
Tipo de Persona:
01
Natural
02
Juridica
03
Numero de Identificacion Tributaria
1259823278
Comunidad
Si Esta es una Declaracin Modificativa, Indique el N y Fecha de la Declaracin Modificada
Apellidos y Nombres - Nombre o Razon Social y Siglas
Denominacion Comercial y Siglas
UNO, C.A
Direccin de Residencia o Domicilio Fiscal del Contribuyente
AV Delicias C.C Delicias Norte 1era Etapa Local 16

Ciudad o Lugar
Estado
Cdigo
Zona Postal
Maracaibo
Zulia
2106
4001
B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos y Nombres - Razon Social del Apoderado o Representante Legal
N de Cedula de Identidad
V-6.132.743
N R.I.F.
Valds Lares, Alfredo L.

Direccin de Residencia o DomicilioFiscal
6,132,743
V
E

Ciudad o Lugar
Estado - Entidad Federal
Telefonos
Maracaibo
Zulia
0261-7579310
C.- ACTIVOS MONETARIOS
CONCEPTOS
Activos Fijos Depreciables
(Corporales)
Cantidades
(Unidades)
Costo Historico
y Mejoras
Costo Neto
Segun Libros
Valor del
Ajuste por Inflacion
01 Inmuebles (Construcc)
02
03
04
05
06
07
121
Maquinarias
Instalaciones
Vehiculos
Muebles y Enseres
125
131
BGh
141
26,400.00
28,500.00
151
135
BGh
145
19,700
22,650
155
PPE
6,387.35
5,197.72
Herramientas
Otros
181
08 TOTAL VALOR INCREMENTO SUJETO A DEPRECIACION (01 + . . . . . . . + 07)

ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
Costo Neto Segun Libros
111
0.00
09
Terreno
ACTIVO INTANGIBLE
411
10 Concesiones Mineras
421
11 Derechos de Fabricacion
431
12 Derechos de Marcas
441
13 Patentes de Inversiones
451
BGh
14 Otros
ACTIVO CIRCULANTE
211
10,500.00
15 Mercancias
185
11,585.07
Incremento de Valor
115
415
425
435
445
455
415
INV
2,894.10
16
17
18
19
20
21
Mercancias en Transito
Materias Primas
Materias Primas en Transito
Productos en Proceso
Productos Terminados
Otros
ACTIVO EXIGIBLE
22 Inversiones o Acreencias en Moneda Extranjera
23 Inversiones o Acreencias pactadas con Reajustes
24 Otros
25 Tota Activos no Monetarios Ajustados (1 +
. . . . . . . . +
D.- PASIVOS NO MONETARIOS

PASIVO EXIGIBLE
26 Deudas u Obligaciones en Moneda Extranjera
27 Deudas u Obligaciones Pactadas con Reajustes
28 Otros
29 Tota Pasivos no Monetarioas Ajustados (26 +
27
221
425
231
435
241
445
251
455
261
455
271
455
211
415
221
425
231
435
211
415
221
425
231
435
24)
28)
E.- DIFERENCIAS DE ACTIVOS Y PASIVOS NO MONETARIOS AJUSTADOS POR INFLACION

30 Incremento del Patrimonio Neto (Activo Mayor que Pasivo) (25 - 29)
31 Disminucion del Patrimonio Neto (Activo Menor que Pasivo) (25 - 29)
(+)
(-)
F.- AUTOLIQUIDACION DEL TRIBUTO: MONTO A PAGAR POR LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ACTIVOS REVALUADOS
32
Total Valor del Ajuste por Inflacion (Renglon 08)
11,585.07
3%
33 Monto Pagado por Declaracin Especial Sustituida
233
34 Cantidad Por Pagar (32 - 33) (Traslade esta Casilla a la Planilla de Pago)
35 Cantidad Por Compensar o Reintegrar (32 - 33)
90
87
PLANILLA DE PAGO
N de Planilla
Para Abonar a Cta de
Tesoreria Nacional
Apellidos y Nombres - Nombre o Razon Social
N.I.T
IDENTIFICACI
UNO, C.A
J-3068243
Tipo de Pago (Utilice una Planilla para Cada Tipo)

Retencion
Codigo
301030107
Autoloquidacion
Liquidacion
N Forma
888
23
Declaracin o Liquidacion
N Serial o de Liquidacion
Porcion N
Fecha
1/3
777
CLASIFICADOR DE INGRESOS PUBLICOS

Descripcion del Cdigo
Monto en B

Validacion Terminal del Banco Receptor
Periodo de Pago
Desde
1/1/2008
Forma de Pago
Efectivo
Bs.
Hasta
Bonos
12/31/2008
Bs.
INFORMACION COMPLEMENTARIA
A. SI TIENE MAS DE UN NUMERO DE R.I.F. ANOTELOS
N DE RIF
N DE RIF
B.- EN CASO DE SER UNA PERSONA NATURAL INDIQUE

Cedula de Identidad
N de Pasaporte
v
e
N DE RIF
Fecha de Nacimiento
Dia
Mes
Ao
Residenciado en el Pais
Si
No
Estado C
Cadaso
C. EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA INDIQUE

Compaa Anomina
Sociedad Civil
Cooperativa
Corporacion
Soc. de Resp. Limitada
Asociacion
Caja de Ahorros
Consorcio
Sociedad en Comandita
Fundacion
Soc. Nomb. Colect.
Cta en Particip.
D.- 1) Fecha de Iniciacion de las Actividades
2) Fecha de Constitucion
7/8/2005
5) Oficina de Registro
7) Domiciliado en el Pais
Si
Maracaibo
E.- TIPO DE ACTIVIDAD

Comercial
Industrial
Seguros
Minas e Hidrocarburos
10) Si Realiza Actividad
11) Marque segn el Caso si
Mayorista
Minorista
Importador
Exportador
18) Principal Actividad Economica que Realiza
Ventas de productos de lnea blanca
Acciones (Cantidad) Preferentes
Bancaria
4) Fecha de Registro
5/19/2005
8) Nacionalidad
Vzlana
Extran
No
Financiera
Rea
Actividades Conexas:
Refinacion
12) Nacionalidad
13) Si Actua Como Agente de
Vzlana
Extranjera
Si
No
Cdigo CIIU
Actividad Economica Secundaria
618020
Reparacin de productos de lnea blanca
Accionistas
Cantidad
Acciones (Cantidad) Comunes
1,000
Otras.(
46 Tomo 36-A
6) Ciudad
Mercantil Tercero
F.- CAPITAL SOCIAL

Suscrito (1)
Bs.
70,000,000
Pagado
Bs.
70,000,000
3) N de Registro Mercantil
7/8/2005
Com
Tra
(4) Capital antes del Ajuste por Inflacion

Bs.
45,061.02
(5) Capital Despues del Ajuste por Inflacion
Bs.
38,040.19
G.- ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI ES SOCIEDAD DE DERECHO INDIQUE PARTICIPANTES)

Apellidos y Nombres - Nombre o Razon Social (Siglas)
01 Arevalo Concho, Carlos Jos
02 Moran Arevalo, Luis Beltran
03
04
05
06
H.- PERSONAS QUE OBLIGAN A LA EMPRESA (Firmas Autorizadas)
Nombres
01 Arvalo Concho, Carlos Jos
02 Morn Arvalo, Luis Beltrn
03 Arvalo Concho, Mara Eugenia
04
05
06
Numero de RIF o Numero de Cedula
Total Acciones
V-5068795-1
V-1697369-3
900
100
Numero de RIF o Numero de Cedula
Cargo
V-5068795-1
V-1697369-3
V-9725388-0
Vice
Adm
I.- OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SU PROPIEDAD

Denominacion Comercial (SIGLAS)
Direccion (Calle, Avenida, Ciudad o Lugar)
Cod. Postal
Denominacion Comercial (SIGLAS)

Direccion (Calle, Avenida, Ciudad o Lugar)
Cod. Postal
EN CASO DE TENER OTROS ESTABLECIMIENTOS, ANEXE RELACION CONSERVANDO LA MISMA SECUENCIA DE DATOS
e Numero Debera Anotarlo

las Planillas de Pago de las
rciones Posteriores
Para Uso de la
Oficina Receptora
mero de Identificacion Tributaria
1259823278
Postal
01
onos
Fecha
Telefonos
0261-7431862
-6.132.743-6
Extension
579310
D=B + C
Valores Ajustados
de los Activos
26,087.35
27,847.72
53,935
13,394.10
67,329
PASIVOS
67,329
790
890
347.55
347.55
Fecha
IDENTIFICACION RIF
J-30682432-4
Fecha de Pago
o Plazo en Dias
Porcion N
1/3
Monto en Bs.
115.85
Forma de Pago
Efectivo
115.85
Bonos
Estado Civil
Cadaso
Otro
Comunidad
Otras.( Indique)
4) Fecha de Registro
5/19/2005
8) Nacionalidad
Vzlana
Extranjera
Reaseguros
ecundaria
e lnea blanca
Transporte
14) Si Actua Como Agente
Si
No
Cdigo CIIU
n
45,061.02
cion
38,040.19
Total Acciones
Cant. de Acciones
Preferenciales
900 90
100 10
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Administradora
Cod. Postal
Telefono
Cod. Postal
Telefono
TOS
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

AREA METROPOLITANA DE CARACAS
Serie desde 1950
( BASE Diciembre 2007 = 100 )
Indice
Var%
2010
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
191.60000
187.50000
178.20000
174.00000
171.40000
2.2
5.2
2.4
1.5
2.4
2009
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
167.40000
165.20000
162.20000
158.80000
154.80000
151.70000
148.20000
145.20000
142.20000
139.00000
137.00000
135.10000
1.3
1.8
2.1
2.6
2.0
2.4
2.1
2.1
2.3
1.5
1.4
2.4
2008
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
131.90000
128.50000
125.80000
123.20000
120.20000
118.20000
116.30000
113.70000
109.90000
108.20000
105.80000
103.40000
2.6
2.1
2.1
2.5
1.7
1.6
2.3
3.5
1.6
2.3
2.3
3.4
2007
Diciembre
Noviembre
100.00000
96.81292
3.29200
4.35200
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
92.77534
90.55758
89.37603
88.43333
87.99511
86.46809
84.99429
83.81253
84.43652
83.29455
2.44900
1.32200
1.06600
0.49800
1.76600
1.73400
1.41000
(0.73900)
1.37100
2.00000
2006
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
81.66132
80.18748
79.15138
78.56685
77.10569
75.44588
73.67978
72.33862
71.18332
70.74470
70.10742
70.36001
1.83800
1.30900
0.74400
1.89500
2.20000
2.39700
1.85400
1.62300
0.62000
0.90900
(0.35900)
0.77900
2005
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
69.81615
69.27167
68.54102
68.11598
67.11992
66.48235
65.91156
65.53995
63.91959
63.08248
62.32523
62.21884
0.78600
1.06600
0.62400
1.48400
0.95900
0.86600
0.56700
2.53500
1.32700
1.21500
0.17100
1.91400
2004
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
61.05033
60.09424
59.09843
58.74011
58.43450
57.66411
56.88030
1.59100
1.68500
0.61000
0.52300
1.33600
1.37800
1.85500
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
55.84438
55.19365
54.47674
53.33484
52.51146
1.17900
1.31600
2.14100
1.56800
2.51500
2003
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
51.22319
50.29377
49.36424
48.62035
47.92968
47.33188
46.49542
45.85800
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1998
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1997
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Diciembre
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1988
Diciembre
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1987
Diciembre
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Diciembre
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1985
Diciembre
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1984
Diciembre
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Diciembre
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Junio
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1982
Diciembre
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1981
Diciembre
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1980
Diciembre
Noviembre
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1979
Diciembre
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1978
Diciembre
Noviembre
Octubre
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Agosto
Julio
Junio
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1977
Diciembre
Noviembre
Octubre
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1976
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
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1975
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
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0.52902
0.00000
1974
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
0.04996
0.04917
0.04891
0.04851
0.04798
0.04732
0.04547
0.04494
0.04494
0.04494
1.61264
0.54045
0.81869
1.10176
1.39786
4.06915
1.17630
0.00000
0.00000
0.29345
Febrero
Enero
0.04481
0.04454
0.59338
(0.29433)
1973
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.04467
0.04428
0.04401
0.04375
0.04309
0.04296
0.04296
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0.04269
0.04256
0.04243
0.04243
0.89387
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0.60413
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0.30920
0.00000
0.61911
0.00000
0.30895
0.31305
0.00000
0.31088
1972
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.04230
0.04203
0.04203
0.04190
0.04137
0.04137
0.04137
0.04124
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0.04111
0.04111
0.04111
0.62883
0.00000
0.31700
1.27777
0.00000
0.00000
0.31885
0.32311
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1971
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.04111
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0.04058
0.04058
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0.04045
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0.04018
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0.65137
0.00000
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0.00000
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0.00000
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(0.65997)
1970
Diciembre
0.04005
0.99816
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03965
0.03965
0.03952
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0.03859
0.03873
0.03859
0.03859
0.03859
0.00000
0.33608
0.33383
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(0.34296)
0.34414
0.00000
0.00000
0.00000
1969
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03859
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0.03833
0.03820
0.03833
0.03820
0.03807
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0.03780
0.03780
0.03767
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0.00000
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(0.34305)
0.34423
0.34911
0.35014
0.34763
(0.00140)
0.35049
(0.34787)
1968
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03780
0.03780
0.03793
0.03780
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0.03688
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0.03674
0.03688
0.03674
0.00000
(0.34664)
0.34784
0.70413
1.06565
0.71673
0.00000
0.36147
0.00000
(0.36017)
0.36147
(0.36017)
1967
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
0.03688
0.03688
0.03688
0.03674
0.03661
0.03661
0.00000
0.00000
0.36147
0.35914
0.00000
(0.35785)
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03674
0.03661
0.03674
0.03674
0.03674
0.03688
0.35914
(0.35785)
0.00000
0.00000
(0.36017)
0.00000
1966
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03688
0.03688
0.03688
0.03674
0.03674
0.03688
0.03674
0.03674
0.03661
0.03661
0.03674
0.03674
0.00000
0.00000
0.36147
0.00000
(0.36017)
0.36147
0.00000
0.35914
0.00000
(0.35785)
0.00000
0.35914
1965
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03661
0.03661
0.03648
0.03648
0.03608
0.03595
0.03595
0.03608
0.03595
0.03595
0.03582
0.03569
0.00000
0.36409
0.00000
1.09688
0.36944
0.00000
(0.36808)
0.36944
0.00000
0.36709
0.37218
0.00000
1964
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
0.03569
0.03582
0.03595
0.03569
0.03529
0.03542
0.03556
0.03542
0.03542
0.03529
0.03529
(0.37080)
(0.36574)
0.74063
1.12152
(0.37120)
(0.37356)
0.37496
0.00000
0.37258
0.00000
0.00000
Enero
0.03529
0.37777
1963
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03516
0.03503
0.03503
0.03489
0.03476
0.03489
0.03476
0.03463
0.03450
0.03450
0.03450
0.03463
0.37540
0.00000
0.38064
0.37825
(0.37682)
0.37825
0.38354
0.38115
0.00000
0.00000
(0.37970)
0.00000
1962
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03463
0.03450
0.03437
0.03450
0.03450
0.03437
0.03437
0.03423
0.03423
0.03423
0.03437
0.03450
0.38115
0.38649
(0.38500)
0.00000
0.38649
0.00000
0.38799
0.00000
0.00000
(0.38649)
(0.38500)
(1.13429)
1961
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03489
0.03463
0.03463
0.03463
0.03437
0.03450
0.03384
0.03370
0.03357
0.03331
0.03344
0.03318
0.76324
0.00000
0.00000
0.76911
(0.38500)
1.95479
0.39408
0.39166
0.79352
(0.39321)
0.79670
(3.08839)
1960
Diciembre
Noviembre
0.03423
0.03516
(2.63308)
(0.74616)
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03542
0.03516
0.03529
0.03529
0.03516
0.03516
0.03648
0.03542
0.03304
0.03476
0.75177
(0.37635)
0.00000
0.37777
0.00000
(3.62266)
2.98463
7.19885
(4.94403)
2.73591
1959
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03384
0.03595
0.03516
0.03437
0.03331
0.03344
0.03344
0.03291
0.03450
0.03357
0.03318
0.03291
(5.88149)
2.25530
2.30734
3.17410
(0.39321)
0.00000
1.60620
(4.60076)
2.75745
1.19706
0.80310
0.80960
1958
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03265
0.03225
0.03291
0.03278
0.03265
0.03265
0.03252
0.03172
0.03185
0.03146
0.03119
0.03199
1.22724
(2.00573)
0.40113
0.40684
0.00000
0.40439
2.49958
(0.41279)
1.25818
0.84731
(2.47893)
0.00000
1957
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
0.03199
0.03172
0.03093
0.03053
0.03053
0.03040
0.03067
0.83319
2.56366
1.30068
0.00000
0.43252
(0.86192)
0.43501
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03053
0.03080
0.03027
0.03040
0.03040
(0.85824)
1.74646
(0.43689)
0.00000
(3.76304)
1956
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03159
0.03172
0.03146
0.03146
0.03146
0.03146
0.03119
0.03159
0.03146
0.03119
0.03119
0.03133
(0.41869)
0.84020
0.00000
0.00000
0.00000
0.84731
(1.25294)
0.41798
0.84731
0.00000
(0.41976)
0.00000
1955
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03133
0.03119
0.03106
0.03106
0.03119
0.03133
0.03133
0.03106
0.03093
0.03080
0.03080
0.03172
0.42153
0.42761
0.00000
(0.42579)
(0.41976)
0.00000
0.85094
0.42513
0.43128
0.00000
(2.91828)
0.42045
1954
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03159
0.03159
0.03159
0.03172
0.03146
0.03146
0.03106
0.03093
0.03093
0.03053
0.03080
0.03119
0.00000
0.00000
(0.41869)
0.84020
0.00000
1.27855
0.42513
0.00000
1.30068
(0.85824)
(1.27310)
0.00000
1953
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03119
0.03119
0.03119
0.03119
0.03119
0.03119
0.03133
0.03133
0.03119
0.03106
0.03106
0.03146
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
(0.41976)
0.00000
0.42153
0.42761
0.00000
(1.26241)
(0.83319)
1952
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03172
0.03172
0.03172
0.03185
0.03199
0.03172
0.03159
0.03146
0.03172
0.03146
0.03133
0.03146
0.00000
0.00000
(0.41279)
(0.41523)
0.83319
0.42045
0.41798
(0.83319)
0.84020
0.42400
(0.42221)
(0.41624)
1951
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.03159
0.03119
0.03159
0.03159
0.03159
0.03159
0.03093
0.03146
0.03106
0.03093
0.03080
0.03080
1.26884
(1.25294)
0.00000
0.00000
0.00000
2.13424
(1.68039)
1.27855
0.42513
0.43128
0.00000
1.30193
1950
Diciembre
Noviembre
Octubre
0.03040
0.03000
0.02974
1.32360
0.88875
0.00000
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
FIN
0.02974
0.02948
0.02895
0.02881
0.02855
0.02842
0.02842
0.02881
0.02895
0.89672
1.82616
0.46096
0.92580
0.46270
0.00000
(1.37365)
(0.45885)
( - )

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CONTENIDO DEL EJERCICIO

EMPRESA UNO, C.A

e vehculos con chofer y servicios

la informacin adicional siguiente:

ormas (declaracines), debe ser tomada

e le asign una vida til estimada de

9.500 Km. En el ao 2007

encontraban por cobrar

obrado por bs. 12.000, el cual a la

mitidas por los proveedores

den pagos a personas naturales por gestiones

de artculos de lnea blanca, cuyos

nes, sueldo permitido a los directores (),

ario, exclusiones fiscales histricas al

ue no proceda incremente el enriquecimiento hasta el monto que haga nacer la obligacin

nimos en varias ocasiones,

AMORTIZACION ACUMULADA SEGURO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ISLR POR PAGAR

INGRESOS POR SERVICIOS

VENTAS DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA

MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA

INVENTARIO DE MERCANCIA FINAL

TOTAL COSTO DE VENTA

INVENTARIO DE MERCANCIA INICIAL

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO

(UTILIDAD ) PERDIDA EN OPERACIONES

INGRESOS Y EGRESOS EXTRAORDINARIOS

(UTILIDAD ) PERDIDA DEL EJERCICIO

IVA CREDITO FISCAL

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS

AMORTA. ACUMULADA SEGUROS

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO

PROVISION DE OBSOLECENCIA DE INVENTARIO

CUENTAS POR COBRAR EN MONEDA NACIONAL

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

INGRESOS COBRADO POR ANTICIPADO

EXCLUSIONES FISCALES HISTORIAS

ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

TRIBUTOS POR PAGAR

RESULTADOS DEL EJERCICIO

ISLR POR PAGAR

Art. 173 Num 4 Ley ISLR

DESDE 01 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ARRENDAMINETOS DE BIENES MUEBLES

INGRESOS POR SERVICIOS

DESDE 01 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

FLETES SOBRE COMPRAS

COMISIONES SOBRE COMPRAS

INVENTARIO DE MERCANCIA FINAL

DESDE 01 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

COMISIONES SOBRE VENTAS

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO

Art. 27 Parg. 2 LISLR

DESDE 01 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Art. 27 Parg. 2 LISLR

DESDE 01 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Art 27 Paragrafo decimotercero

Utilidad del Ejercicio

Utilidad tomada en cuenta para el clculo

Monto mximo permitido en unidades tributarias (10%)