153837
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: "MEJORAMIENTO DEL SISEMA DE LATERALES LIPLE. 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: Funcin 10: Agropecuaria Programa 025: Riego Subprograma 0050: Infraestructura de Riego Responsable Funcional: Agricultura 4. UNIDAD FORMULADORA Sector: Gobierno Locales Pliego: Municipalidad Distrital de Andajes Nombre: rea de obras y Desarrollo Urbano y Rural Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Ing. Himeron, Cadillo Huerta. Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Direccin: Plaza de Armas S/N LLacllin. 5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA Sector: Gobiernos Regionales Pliego: Gobierno Regional de Lima Nombre: Gerencia Regional de Infraestructura Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Ing. Cerbelln Genaro De Paz Moreno Direccin: Av. Tpac Amaru 405 - Huacho 6. UBICACIN GEOGRFICA Departamento: Lima Provincia: Oyn Distrito: Navan Localidad: Liple II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
En la situacin actual existe un canal matriz que viene de la quebrada denominada por los lugareos Ishpac, este canal se llama Virgen del Carmen de Liple y se encuentra en buen estado ya que ha sido mejorado en el ao 2009 por el Gobierno Regional de Lima, tiene aproximadamente 3 Km con seccionamiento 0.4 m x 0.4 m. Existe tambin otro canal en estado bueno ya que se ha mejorado en el ao 2008, este canal se denomina Cruz Blanca; as mismo en la zona de intervencin del proyecto tambin se encuentra un reservorio en estado operativo y en buenas condiciones. El resto de los canales, principalmente laterales son rsticas es decir de tierra y carecen de compuerta, toma lateral, alcantarillas, etc. Existe 4,940 m.l de canal y 16 tomas laterales rstico; as mismo, es necesario 3 pozas de disipacin y 5 alcantarillas en la zona de proyecto. La organizacin encargada de operacin y mantenimiento est a cargo de Junta de Regantes de Virgen del Carmen de Liple, lo documentos con que cuenta la junta es slo el libro de actas y aun no estn reconocidos, no cuenta con libro contable, estatutos, reglamentos y personal operativo, solo cuenta con Junta Directiva integrado por presidente, secretario y cocal. La asamblea ordinaria es cada dos (2) meses y la extraordinaria cuando sea necesario, el nivel
alcanzado de capacitacin de los miembros se da principalmente en el aspecto de tcnicas de cultivo pero existe deficiencias en tema de administracin de agua de riego. La operacin y mantenimiento del canal de riego en la situacin actual se da por faena comunal, siendo 02 veces al ao. El comunero que no asiste a la faena es multado, as mismo existe 3 modalidades de multa y cada modalidad tienen un monto, este recurso sirve para los gastos internos de la Junta de regantes o caso contrario determina la asamblea comunal.
N 1 2 3 Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) rea agrcola Canal rstico Nmero de productores directos Valor Actual 69 Has. 4940 m.l 85
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR 9.1 Objetivo Incremento de la Produccin Agrcola en la Comunidad de Liple
Valor al Final del Proyecto(*)
N 1 2 3
Principales Indicadores del Objetivo Adecuada infraestructura de riego Productores capacitado y organizados Incremento de rea agrcola
Valor Actual 00 00 00
4,940 m. l 85 16 Has
9.2 Medios fundamentales N 1 2 3 Descripcin de medios fundamentales Disponibilidad y adecuado infraestructura de riego Gestin eficiente de agua para riego Adecuada tecnificacin del riego
Nombre de cada Alternativa analizada Alternativa 1: Mejoramiento de 4,940 m.l de canal, 16 tomas laterales, Instalacin de
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Resultado 01: Disponibilidad y adecuado infraestructura de riego
03pozas de disipacin, 162 compuertas, 05 alcantarillas y Adems se realizaran eventos de capacitacin de usuarios y fortalecimiento en la organizacin de Junta de Regantes. Resultado 02: Gestin eficiente del agua para riego
Mejoramiento de toma lateral, compuertas, poza de disipacin y alcantarillas. Tomas laterales Taller de diseo organizacional Fortalecimiento de junta de regantes Capacitacin en adecuadas tcnicas de riego Capacitacin en operacin y mantenimiento
425
85 85 85 85
III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10 Aos
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: El periodo de evaluacin de un PIP ser de 10 aos, segn los parmetros de evaluacin el Anexo - SNIP 10
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda La demanda est constituida por requerimiento mximo de agua para riego durante el ao, siendo este en mes de Agosto de 82.40.1 Lt/Seg. Las Cedula de cultivos son melocotn, chirimoya, palta y manzana, siendo un total de 85 Has. 13. ANALISIS DE LA OFERTA
Servicio 3 Descripci n Recurso hdrico U.M Lt/Sg Ao 1 60 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. Segn la fuente hdrica y el tamao del canal que oferta el agua para satisfacer las demandas de riego de la cdula de cultivo es de 60 Lt./Seg. 14. BALANCE OFERTA DEMANDA
Servicio Descripci n U.M Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Lit./Seg
-22.40
-22.40
-22.40
-22.40
-22.40
-22.40
-22.40
-22.40
-22.40
-22.40
15. COSTOS DEL PROYECTO 15.1.1. Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Unidad de Medida Costo Unitario Costo total a precios de mercado 28030
700750
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Infraestructura de riego Capacitacin de los beneficiarios. Fortalecimiento de la Organizacin de Junta de Regantes Mitigacin Medio Ambiente Gastos generales Utilidades Supervisin Total
Cantidad
1 3 1
691,370.28 2,026.67
3,300.00
691370
6080 3300 3650 56060
15.1.2. Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) Costo total a precios de mercado 28,030 Factor de correccin 0.91 Costo a precios sociales 25,507
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01: Infraestructura de riego Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 02:
548,450 469,838
6,080
Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 03:Fortalecimiento de Junta de Regante Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Mitigacin Medio Ambiente 3,650 0.85 3,300 0.91 3,300 6,080 0.91
5,533
3,003
3,003 3,103
Gastos Generales Utilidades Supervisin Total 15.2. Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Total a precios de mercado Total a precios sociales Ao 1 Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
9,904 9,904 9,904 9,904 9,904 9,904 9,904 9,904 9,904 9,904 8,993 8,993 8,993 8,993 8,993 8,993 8,993 8,993 8,993 8,993
15.3. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Total a precios de mercado Total a precios sociales Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 12,914 12,914 12,914 12,914 12,914 12,914 12,914 12,914 12,914 12,914
2,053.13
15.5. Comparacin de costos entre alternativas Descripcin Situacin sin Proyecto Situacin con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1. Beneficios sociales (cuantitativo) Beneficios Ingreso neto total Incorporacin de rea agrcola U.M S/. Ha Ao 1 415489 16 Ao 2 415489 16 Ao 3 415489 16 Ao 4 415489 16 Ao 5 415489 16 Ao 6 415489 16 Ao 7 415489 16 Ao 8 415489 16 Ao 9 415489 16 Ao 10 415489 16 Costo de Inversin 0 VP.CO&M 0 VP.Costo total 0
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales Para el clculo del Ingreso neto total se ha considerado el rendimiento por hectreas, nmero de hectreas, el precio de venta en chacra del producto y % al mercado que es el 80% para as determinar el VBP, al cual se le resta los costos asumidos por los beneficiarios, como el costo de produccin, la operacin y mantenimiento (social) para as obtener el ingreso neto total.
Se estima que la Comunidad Liple del Distrito de Nvan, mejore sus ingresos econmicos y por consiguiente su calidad de vida. 17. EVALUACION SOCIAL 17.1. Costo-Beneficio VAN Social 2111,426
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1. Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01: Infraestructuras de Riego Resultado 02: Capacitacin y Asistencia Tcnica Resultado 03: Fortalecimiento de la Organizacin de Junta de Regantes Resultado 04: Manejo Ambiental Supervisin Gastos Generales 18.2. Cronograma de Ejecucin Financiera Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01: Infraestructuras de Riego Resultado 02: Capacitacin de los beneficiarios Resultado 03: Fortalecimiento de la Junta de la Organizacin de la Junta de Regantes Resultado 04: Manejo Ambiental Supervisin Gastos Generales 50% 50% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Trimestre I 100% Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100%
19. SOSTENIBILIDAD 19.1. Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP El responsable de la operacin y mantenimiento del PIP ser la Junta del Comit de Regantes 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? X
NO SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Documento Entidad/Organizacin
Compromiso
Acta
Comit De Regantes
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO SI x
20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin Remocin del suelo y capa orgnica removida Posible dao de flora silvestre Residuos solidos en la rea del proyecto 21. OBSERVACIONES Se han realizado gestiones para el cambio de Unidad Ejecutora Sera preservada en la periferia para evitar erosiones Se plantaran arboles y frutales en las orillas del canal Sern evacuados a rellenos sanitarios MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.) 3650 800 1500 1350