Anexo 3

SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2010
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR) (PESOS)

INGRESOS Saldo de ejercicios anteriores Ministraciones del rgano hacendaro Estatal (*) Rendimientos EGRESOS 1,977,527.42 5,656,930.75 18,882.29

7,653,340.46

5,498,256.28

Honorarios Salario de personal eventual por obra determinada Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos Licencias Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestres Servicio de radiolocalizacin Servicio de conduccin de seales analgicas digitales Servicio para capacitacin Seguros de bienes patrimoniales Impuestos y derechos Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres Servicio de arrendamiento de bienes muebles Pasajes nacionales Viticos nacionales Cuotas Mobiliario Equipo de administracin Equipo educacional Bienes informticos Vehculos y equipo de transporte terrestre Equipos especializados Servicios de auditoria pblica(**) Manejo de la cuenta bancaria del 5 al millar SALDO FINAL DE EFECTIVO

3,138,453.06 160,959.39 189,520.11 11,728.84 466,389.30 259,542.98 1,854.84 44,639.50 15,368.00 105,082.03 365,775.39 55,074.00 198,011.68 70,000.00 42,901.69 3,998.00 220,719.88 148,237.59 2,155,084.18

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.

(*) Anexar el detalle de la integracin de este dato por Programa

Anexo 3

SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2011
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR) (PESOS)

INGRESOS Saldo de ejercicios anteriores Ministraciones del rgano hacendaro Estatal (*) Rendimientos EGRESOS 2,155,084.18 5,839,960.08 18,000.00

8,013,044.26

8,013,044.26

Honorarios Salario de personal eventual por obra determinada Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos Licencias Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestres Servicio de radiolocalizacin Servicio de conduccin de seales analgicas digitales Servicio para capacitacin Seguros de bienes patrimoniales Impuestos y derechos Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres Servicio de arrendamiento de bienes muebles Pasajes nacionales Viticos nacionales Cuotas Mobiliario Equipo de administracin Equipo educacional Bienes informticos Vehculos y equipo de transporte terrestre Equipos especializados Servicios de auditoria pblica(**) Manejo de la cuenta bancaria del 5 al millar SALDO FINAL DE EFECTIVO

2,535,104.20 170,000.00 228,000.00 105,000.00 480,000.00 300,000.00 48,000.00 96,000.00 54,840.06 252,000.00 450,000.00 87,000.00 250,000.00 120,000.00 360,000.00 192,000.00 240,000.00 300,000.00 345,100.00 1,400,000.00 -

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.

(*) Anexar el detalle de la integracin de este dato por Programa

LIC. HUGO REN TEMOLTZIN CARRETO SECRETARIO

C. P. ROGELIO LPEZ RODRGUEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 1

(Continuacin)

SECRETARIA DE LA FUNCIN PUBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2010
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR) OBJETIVO:LOGRAR QUE LA SUPERVISIN Y FISCALIZACIN DE OBRA PUBLICA PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERAL SE APEGUE A LINEAMIENTOS, APOYNDONOS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES POR DERECHO DE RETENCIN A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS FEDERALES, ASIGNADOS PARA LA REALIZACIN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIN Y CONTROL A LAS OBRAS EJECUTADAS CON DICHOS RECURSOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIN DE SUPERVISIN Y AUDITORIA.

JUSTIFICACIN:
EL OBJETO DEL GASTO ES PROVEER LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y DE SERVICIOS PARA EL REA DE SUPERVISIN, FISCALIZACIN DE OBRA PUBLICA Y CONTRALORA SOCIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.

METAS: Programa
FONDO REGIONAL APOYO PARA EL DESARROLLO REGIONAL PROCEDES FOROSS 3 X 1 MIGRANTES APAZU PROSSAPYS FIES TU CASA CONVENIO SCT (PROYECTO CARRETERO) DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS VIVIENDA RURAL HABITAT FOSS CONVENIO DE COORDINACIN P/EL DESARROLLO DESARROLLO TURSTICO

Unidad (Tipo de revisin)

FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL FSICA Y DOCUMENTAL

SUMA PERSONAS CONTRATADAS POR HONORARIOS: (*) Nombre y/o funcin sustantiva
IGNACIO GALAVIZ DAZ (AUDITOR) YAHAIRA MONTES RUGERIO (AUDITOR) JOS ISRAEL RODRGUEZ FLORES (SUPERVISOR) JESS PREZ ROMERO (AUDITOR) MARIA DE LOS NGELES LPEZ SNCHEZ (AUDITOR) ESTEBAN JUREZ SNCHEZ (SUPERVISOR) PATRICIA FLORES PADILLA (AUDITOR)

Importe 1,903,555.51 900,481.00 130,000.00 220,000.00 50,000.00 100,250.60 120,000.00 530,000.00 280,000.00 450,000.00 90,000.00 85,672.97 150,000.00 280,000.00 350,000.00 200,000.00 5,839,960.08 Monto: 33,584.80 13,257.12 25,752.00 106,056.96 106,056.96 147,816.96 60,982.92 2,041,596.48

Periodo:
2 MESES 2 MESES 2 MESES MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL

21 PERSONAS MAS CONSIDERADAS DE FEBRERO

A DICIEMBRE 2011 CON SUELDO PROMEDIO DE $8,838.08 MENSUAL

SUMA

2,535,104.20

LIC. HUGO REN TEMOLTZIN CARRETO SECRETARIO

C. P. ROGELIO LPEZ RODRGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL

Proyecto de presupuesto con recurso de cinco al millar

Unidad responsable:

DIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y PARTICIPACION SOCIAL

Justificacion

Programa Federal:

Actividades a realizar: Programa Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 Programa 5 Programa 6 Programa "n" * En el sistema informativo de contraloria social de la Secretaria de la Funcion Publica, se registraran las obras especificas en que se realicen las actividades de promocion de contraloria social. Nmero de obras del programa Metas de contraloria social (*) Actividades a realizar

Presupuesto: Concepto de gasto Importe

LIC. HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO SECRETARIO

C. P. ROGELIO LOPEZ RODRIGUEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2011
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR) (PESOS)

INGRESOS Saldo de ejercicios anteriores Ministraciones del rgano hacendario Estatal (*) Rendimientos EGRESOS

2010 1,977,527.42 5,656,930.75 18,882.29 7,653,340.46

2011 2,155,084.18 5,906,404.57 18,000.00 8,079,488.75

DIFERENCIA 177,556.76 249,473.82 882.29 426,148.29

Honorarios Salario de personal eventual por obra determinada Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos Licencias Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestres Servicio de radiolocalizacin Servicio de conduccin de seales analgicas digitales Servicio para capacitacin Seguros de bienes patrimoniales Impuestos y derechos Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres Servicio de arrendamiento de bienes muebles Pasajes nacionales Viticos nacionales Cuotas Mobiliario Equipo de administracin Equipo educacional Bienes informticos Vehculos y equipo de transporte terrestre Equipos especializados Servicios de auditoria pblica(**) Manejo de la cuenta bancaria del 5 al millar

3,138,453.06 0.00 160,959.39 189,520.11 0.00 11,728.84 466,389.30 259,542.98 1,854.84 44,639.50 0.00 15,368.00 105,082.03 365,775.39 0.00 55,074.00 198,011.68 70,000.00 0.00 42,901.69 3,998.00 220,719.88 0.00 148,237.59 0.00 0.00

2,535,104.20 0.00 170,000.00 228,000.00 0.00 105,000.00 480,000.00 300,000.00 48,000.00 96,000.00 0.00 54,840.06 252,000.00 450,000.00 87,000.00 250,000.00 120,000.00 360,000.00 192,000.00 240,000.00 300,000.00 345,100.00 1,400,000.00 0.00 0.00

603,348.86 0.00 9,040.61 38,479.89 0.00 93,271.16 13,610.70 40,457.02 46,145.16 51,360.50 0.00 39,472.06 146,917.97 84,224.61 0.00 31,926.00 51,988.32 50,000.00 360,000.00 149,098.31 236,002.00 79,280.12 345,100.00 1,251,762.41 0.00 0.00

SALDO FINAL DE EFECTIVO

5,498,256.28 2,155,084.18

8,013,044.26

2,514,787.98

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.

LIC. HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO SECRETARIO

C. P. ROGELIO LOPEZ RODRIGUEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO