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verton de Paula David Lauro Aline Moraes Erik Alves

RGM: RGM: RGM: RGM:

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MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

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Este manual de propriedade da Empresa Ovos So Jos e sua distribuio e/ou reproduo de exclusiva responsabilidade do seu Representante da Direo para o Sistema de Qualidade

Ovos So Jos
Rua Penha, 222 Caixa Postal 139 Tel.: (0xx12) XXXX-XXXX Fax.: (0xx19) XXXX-XXXX CEP 12238-380- So Jos dos Campos - SP Home Page: http://www.sjovos.com.br e-mail: qualidade@sjovos.com.br

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Captulo 1 Introduo
1.1 Prefcio
Fundada em So Jos dos Campos no ano de 2012, conta hoje com funcionrios capacitados para atender s necessidades e expectativas de seus clientes. Temos como misso: Misso Criar valor aos Scios, clientes, fornecedores, Profissionais e Comunidade oferecendo e melhor opo em ovos fritos.

Os nossos valores e polticas esto definidos na pgina 9. No nosso Planejamento Estratgico realizado em janeiro de 2012 foi definida a seguinte viso para 2012/2013: Viso 2012 Ser considerada pelo mercado como a melhor opo em ovos fritos.

Organizada em um centro fabril na cidade de So Jos dos Campos, a Ovos So Jos processa e distribui ovos fritos s empresas de fast food, empresas estas que exigem o mais alto grau de qualidade dos nossos produtos. Tais exigncias atingiram um estgio no qual se impes a manuteno de um sistema de gesto de qualidade que lhes garanta que os produtos e servios atendam e superem suas expectativas. Esse sistema atende aos requisitos de normas nacionais e internacionais, garantindo servios compatveis com empresas de alimentos de classe mundial. Este manual descreve o Sistema de Gesto da Qualidade adotado pela Ovos So Jos e requisitos obrigatrio da norma ISO 9001:2008, em que ele se baseia.

1.2 Termos, definies e siglas.

UM Unidade de Medida EP Especificao Tcnica UT Unidade Tcnica RD Representante da Diretoria MGQ Manual da Garantia da Qualidade

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EPI Equipamento de Proteo Individual GQ Gerente da Qualidade PR Presidente DI Diretor Industrial DF Diretor Financeiro SGQ Sistema de Gesto da Qualidade CGQ Controle e Garantia da Qualidade

1.3 Unidades Tcnicas, linhas de pesquisa e servios.

Por meio de seu centro de processamento e distribuio a Ovos So Jos atua no ramo alimentcio fornecendo para empresas de fast food.

1.4 Unidades Administrativas

DG Diretoria Geral: Tem como principal objetivo coordenar as aes administrativas e de apoio s Unidades Tcnicas; CA Tem como principal objetivo coordenar as aes administrativas e de apoio s Unidades Tcnicas compreendendo: pessoal, finanas, suprimentos, infraestrutura e informtica administrativa.

Captulo 2 - Marcos de Referncia

2.1. Responsabilidade da Diretoria
Para cumprir a misso institucional so estabelecidos valores e polticas que, anualmente, so convertidos em objetivos, para os quais so definidas metas. O cumprimento dessas metas um compromisso de todos, que trabalhando em equipe realizam os processos principais da organizao. Esses objetivos so cumpridos pela manuteno de nossos colaboradores treinados e motivados, estimulando o esprito de equipe. Isso exige um comprometimento que ultrapassa as fronteiras das Unidades Tcnicas e Administrativas. Por isso, procuramos gerar condies tcnicas, gerenciais, comportamentais e disciplinares para assegurar o cumprimento integral das polticas estabelecidas nesse Manual. Cada colaborador responsvel pela qualidade do seu trabalho. Ele tem a obrigao de encerrar qualquer atividade somente depois que a qualidade planejada tenha sido alcanada. Caso contrrio, deve tomar medidas imediatas para a melhoria dos resultados. A conscientizao de todos os colaboradores para a qualidade est em evitar erros e no em corrigi-los. A exigncia quanto conscientizao para a qualidade em todos os nveis , portanto, uma contnua responsabilidade dos dirigentes da Ovos So Jos.

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O sistema de gesto da qualidade da Ovos So Jos avaliado periodicamente e mantido adequado s exigncias e aos novos conhecimentos advindos do processo de melhoria contnua. Todos os dirigentes da Ovos So Jos, adotam os Valores e as Polticas da Empresa e, contando com o empenho de todos colaboradores, se comprometem em difundir e viabilizar o sistema descrito nesse Manual. 2.2. Poltica da Qualidade A SJ Ovos adota como Valores e Poltica da organizao o seguinte: Valores e Poltica Pessoas so o diferencial: Talento individual, pro atividade, capacitao, motivao, dedicao, diversidade, competncia, excelncia e esprito de equipe. Integridade e Profissionalismo: tica, respeito, transparncia, responsabilidade e seriedade. Inovao e Dinamismo: Agilidade, coragem, criatividade e atitude empreendedora.

Compromisso Empresarial
Acionistas Foco em desempenho, resultado, rentabilidade, solidez e retorno do investimento Clientes Qualidade, competitividade, superao de expectativas, entrega de produtos de valor com pontualidade. Fornecedores Parceria, coresponsabilidade, e compartilhamento de conhecimentos buscando a competitividade da cadeia de suprimentos. Profissionais Realizao pessoal e profissional, prazer e orgulho em trabalhar e segurana e sade no trabalho. Sociedade Respeito ao meio ambiente. Desenvolvimento econmico e scio cultural, e fortalecimento da prtica empresarial.

2.3. Norma de referncia e escopo da certificao.

O Sistema da Qualidade da SJ Ovos atende norma NBR ISO 9001:2008 Sistemas de gesto da qualidade - Requisitos, dentro do seguinte escopo: Escopo Processamento e distribuio de ovos fritos para empresas de fast food.

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Captulo 3 - Organizao do Manual

3.1. Objetivo
O Manual da Qualidade descreve o Sistema de Gesto da Qualidade documentado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos. Ele elaborado e discutido no mbito da Comisso de Gesto da Qualidade. O Sistema de Gesto da Qualidade adotado preenche os requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 para Ovos So Jos. Com esse Manual da Qualidade oferecemos aos nossos clientes e parceiros uma viso geral da nossa organizao e, dessa forma, buscamos fortalecer cada vez mais a confiana entre as partes. No so permitidas alteraes nesse Manual sem verificao do RA e aprovao do Diretor Geral. As alteraes nesse documento esto registradas no captulo 9 desse manual.

3.2. Campo de Aplicao

Este manual aplicado a todas as unidades e funcionrios da Ovos So Jos.

3.3. Organograma Geral

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3.4. Nomenclaturas de cargos e instncia de deciso - Siglas

Presidncia Representante da Diretoria Diretoria Industrial Diretoria Financeira Gerente da Qualidade Gerente de Produo Gerente de Logstica PR RD DI DF GQ GP GL

3.5. Matriz de Autoridade e Responsabilidade no Sistema de Gesto da Qualidade.

tem/Atividade

PR RD

DI

DF GQ GP GL

4 - Sistema de Gesto da Qualidade

Estabelecer, implementar, manter e controlar procedimentos documentados para todo o Sistema da Qualidade. Assegurar que alteraes em documentos sejam aprovadas por funes responsveis. Assegurar que a natureza das alteraes seja identificada nos documentos. Assegurar o treinamento dos usurios nos documentos do Sistema da Qualidade. Estabelecer registros, onde aplicvel, para demonstrar a conformidade com os requisitos e a efetiva operao do Sistema da Qualidade. Aprovar o Manual da Qualidade. Elaborar, distribuir e revisar o Manual da Qualidade.

A C C B C A C

A A A B B C B

B B B B B B C

B -

B B B A B B B

C C C C C C C

C C C C C C C

A = Responsabilidade e autoridade de deciso. B = Necessita, obrigatoriamente, ser previamente consultado e informado. C = Necessita ser informado a posteriori. - = No se aplica

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5 - Responsabilidade da Direo
Definir a Poltica da Qualidade. Divulgar a Poltica da Qualidade. Nomear o Representante da Direo p/ o Sistema da Qualidade. Prover recursos necessrios para o bom funcionamento do Sistema da Qualidade. Prover recursos necessrios para o bom funcionamento do Sistema da Qualidade no mbito restrito da Unidade. Realizar anlise crtica do Sistema da Qualidade. Analisar criticamente aes preventivas e corretivas. Definir objetivos e metas.

A A A A A A

B A C B B B B B

B A C B B C C B

A C C B C C B

B A C B B A B B

C A C C B C C A

C A C C B C C A

6 Gesto de Recursos
Identificar as necessidades de treinamentos. Elaborar o plano anual de treinamento. Aprovar o plano anual e prover recursos necessrios. Acompanhar o cumprimento do plano anual de treinamento. Manter os registros dos treinamentos. Garantir a infraestrutura necessria s atividades da SJ Ovos. Garantir a infraestrutura necessria s atividades da Unidade. Garantir as condies do ambiente de trabalho da SJ Ovos. Garantir as condies do ambiente de trabalho da Unidade.

B B B B B

A A A A C C C C C

A A A A C C C C C

B B B B B B B

C C C A A A A A A

C C C A A A A A A

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7 Realizao do Produto
Analisar criticamente o pedido do cliente. Analisar emendas aos contratos. Planejar o projeto. Definir pessoal e recursos adequados. Definir e documentar requisitos de entrada do projeto. Planejar, conduzir e documentar anlises crticas de projeto. Planejar, executar e documentar a verificao de projeto contra requisitos de entrada. Verificar e documentar os dados de sada do projeto. Documentar alteraes em projetos. Avaliar fornecedores. Manter registros e controle da qualidade de fornecedores. Analisar criticamente e aprovar pedidos de compra. Controlar a propriedade do cliente. Identificar os produtos desde a entrada, durante o processo e a entrega e manter rastreabilidade. Assegurar que os processos e produtos sejam executados sob condies controladas. Assegurar o cumprimento do cronograma de manutenes preventivas. Assegurar que insumos recebidos no sejam utilizados at que tenham sido liberados. Definir planos de controle quando necessrios. Liberar insumos sem inspeo quando necessrio.

B B B B B B B C B A B C C C C C C C C

B A A B A A B B A A B C

A A A A A A A B B B B B B B B B B B B

A A A A A A A -

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Identificar e manter a identificao de insumos por meio de etiquetas, carimbos ou anotaes para informar sua situao de conformidade. Providenciar mtodos para o manuseio de equipamentos e insumos que previnam danos ou deteriorao. Definir e controlar reas de armazenamento que previnam danos ou deteriorao de amostras e/ou insumos aguardando uso ou entrega. Manter registros das anlises crticas na sada de projeto. Liberar o produto para entrega ao cliente.

C C C C C

B B B B A

B B B B B

8 - Medio, anlise e melhoria

Escolher e registrar o uso de tcnicas estatsticas para controle de projetos e processos. Comunicao com o cliente. Anlise crtica do resultado da pesquisa da satisfao do cliente. Tratamento de reclamaes e sugestes de clientes. Anlise crtica dos indicadores de desempenho da SJ Ovos. Emitir programa de auditorias internas. Elaborar plano de auditoria interna. Garantir a execuo das auditorias planejadas. Registrar os resultados das auditorias internas e inform-los aos responsveis pela rea auditada. Fornecer os resultados das auditorias internas para anlise crtica pela Direo. Medio, anlise e melhoria de processos gerais do SGQ. Identificar e segregar produto e atividade no conforme. Fazer anlise crtica e a disposio do produto e atividade noconforme.

C -

B C B A A B A A A C B B C C C C C C -

A A B A B B B B B B C C

B B B B B B B B B

B B B B C C C C C C C C C

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Designar pessoas para autorizar a retomada do trabalho noconforme. Notificar o cliente para fins de concesso, quando necessrio. Emitir e controlar aes corretivas e preventivas de carter geral para a eliminao e/ou preveno de NC. Programar aes corretivas e preventivas p/ eliminao e/ou preveno de NC. Assegurar a efetiva implementao das aes corretivas e preventivas. Submeter as aes corretivas e preventivas para anlise crtica da Direo.

A C

C C C C C

B C A B -

B B B B B B

C C C C C C

Captulo 4 - Sistema de Gesto da Qualidade

4.1 Objetivo
Descrever o Sistema de Gesto da Qualidade do ITAL, os controles de documentos e de registros.

4.2 Contedo
O sistema de gesto da qualidade da SJ Ovos composto pelo Representante da direo para o sistema da qualidade, pela CGQ e pelos setores da qualidade. O Representante da Direo (RD) nomeado pelo Presidente como o Coordenador do Sistema da Qualidade, com autoridade para a implantao e gesto desse sistema, conforme a norma NBR ISO 9001:2008. Cabe a ele relatar o desempenho do Sistema da Qualidade ao Diretor Geral para anlise crtica, incluindo necessidades de melhoria. Cabe ainda a implementao e divulgao dos procedimentos necessrios e a conscientizao para que os requisitos dos clientes sejam conhecidos pela organizao . A CGQ constituda pelo RD e pelos Gerentes da Qualidade de cada Unidade, ou seus substitutos, nomeados pelo Diretor Geral, por meio de portaria interna. Ela coordenada pelo RD e tem as seguintes atribuies: definir, implantar, coordenar, acompanhar e avaliar aes na rea da qualidade, assegurando, desse modo, o controle das atividades que influenciam a qualidade de produtos oferecidos pela SJ Ovos.

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A estrutura da documentao da qualidade segue a seguinte hierarquia:

No plano operacional, o sistema da qualidade est organizado conforme a Figura , que d uma viso geral, indicando as seqncias, interaes e aplicaes dos procedimentos da qualidade relativos aos requisitos da NBR ISO 9001:2008. Os processos de medio, anlise e melhoria so aplicveis a cada uma das etapas e ao sistema como um todo e a evoluo controlada por indicadores da qualidade. As atividades gerais do Sistema da Qualidade da Ovos So Jos so descritas nos procedimentos internos denominados Procedimentos da Qualidade (PQ) e Instrues de Trabalho IT.Esses procedimentos descrevem as atividades e suas interfaces e as responsabilidades pelas mesmas. Os procedimentos gerais so preparados com apoio das pessoas envolvidas nas atividades, discutidos na CGQ e aprovados, distribudos e controlados pelo RD. Os documentos especficos de cada Unidade so preparados pelos responsveis pelas atividades e aprovados, distribudos e controlados pelos Gerentes da Qualidade de cada Unidade. O controle de documentos trata do controle dos documentos recebidos de clientes, das normas pblicas, da aprovao e emisso de documentos do sistema da qualidade, do seu controle e distribuio interna, das alteraes e dos documentos obsoletos. Tambm aqueles documentos considerados como registro (Ex.: atas de reunies, relatrios de auditorias, pesquisas de clientes internos e externos, dados de medies etc.) recebem um tratamento e controle especial, conforme exigido pela norma NBR ISO 9001:2008.

Captulo 5 - Responsabilidade da Direo

5.1 Objetivo
Apresentar o comprometimento da Direo com o sistema da qualidade implementado, incluindo a

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definio dos valores, das polticas e dos objetivos da qualidade e o planejamento do sistema de gesto da qualidade.

5.2 Contedo
O comprometimento da Direo com o sistema da qualidade est formalmente estabelecido no ltimo pargrafo do item 2.1 desse Manual e evidenciado pela participao efetiva no estabelecimento dos valores, das polticas e dos objetivos da qualidade, nas reunies de anlise crtica do SGQ e em outras atividades importantes dentro do programa de qualidade da Ovos So Jos. A poltica da qualidade est estabelecida no item 2.2 desse Manual e os objetivos da qualidade e respectivos indicadores esto estabelecidos em instruo de trabalho especfica para essa finalidade O planejamento do SGQ realizado visando alcanar os objetivos definidos e garantir que todos os procedimentos estabelecidos sejam adequadamente compreendidos, implementados e cumpridos com eficcia. Para isso conta-se com o RD, a CGQ, os setores da qualidade, os times da qualidade, as auditorias internas e externas e as reunies de anlise crtica do SGQ. O foco no cliente uma tnica em todos os procedimentos que tratam da realizao do produto, onde os requisitos do cliente devem estar claramente definidos e o seu atendimento assegurado, antes de qualquer contratao. H um procedimento especfico para tratamento de sugestes e reclamaes de clientes, havendo tambm formulrios especficos para avaliao pelos clientes de todo servio realizado, independentemente do tipo. Alm disso, conta-se com uma pesquisa anual para medio da satisfao dos clientes, cujos resultados so avaliados nas reunies de anlise crtica do SGQ. As responsabilidades e autoridades no SGQ esto definidas no item 3.5 desse manual e as reunies de anlise crtica do SGQ so realizadas anualmente, com uma pauta mnima estabelecida e sob a coordenao do RD, dela fazendo parte: o diretor geral, os diretores de Unidades e seus substitutos, os membros da CGQ e assessores da diretoria.

Captulo 6 - Gesto de recursos

6.1 Objetivo
Tratar da identificao e proviso de recursos financeiros para a manuteno adequada do SGQ. Tratar tambm dos recursos humanos, da infra-estrutura e do ambiente de trabalho.

6.2 Contedo
Os recursos financeiros necessrios para a manuteno do SGQ so identificados pelo RA, discutidos e aprovados nas reunies de anlise crtica do SGQ. Modificaes podem ser feitas ao longo do ano. Com relao aos recursos humanos, h um cuidado especial na formao tcnica dos funcionrios que realizam os produtos do ITAL e uma preocupao normal na formao/treinamento dos demais funcionrios de reas de apoio. Para os primeiros d-se uma forte nfase em cursos formais de psgraduao e/ou de especializao, enquanto para os demais a nfase em cursos de curta

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durao. A conscientizao para a importncia dos procedimentos da qualidade na atividade de cada um , sempre que possvel enfatizada nesses cursos e/ou palestras. Anualmente, cada Unidade prepara um plano de treinamento dos seus funcionrios. Cada treinamento realizado avaliado pela chefia correspondente e registrado no Ncleo de Qualificao de Recursos Humanos do CIAL. Cada funcionrio possui uma matriz de versatilidade, sempre atualizada, onde esto determinadas as suas competncias e habilidades. A infraestrutura fonte de preocupao permanente, pois determina a capacidade de responder aos desafios tecnolgicos do mundo moderno. Anualmente, cada Unidade prepara um plano de investimentos que discutido e aprovado nas reunies do CD. Esse plano norteia a busca de recursos financeiros no oramento do Estado, nos organismos de fomento pesquisa e na iniciativa privada. A Unidade gerencia a implementao do seu plano anual. O cumprimento da meta analisado em reunies de anlise crtica do SGQ. As condies do ambiente de trabalho da Ovos So Jos, necessrias para atingir a conformidade do produto e/ou servio, so asseguradas por atividades como: - Formao de equipes ou grupos de trabalho para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e/ou assistncia tecnolgica; - Formao de equipes ou grupos de trabalho para equacionamento de problemas de interesse geral, como: creche, restaurante, setores da qualidade, CGQ, programa de 5S etc.; - Estmulo a confraternizaes do quadro de funcionrios no aniversrio da Instituio, nas festas juninas e no Natal; - Palestras abertas a todos funcionrios sobre assuntos de interesse geral, como: doenas degenerativas, primeiros socorros, normas de segurana e medicina do trabalho etc.; - Disposio, sempre que necessrio, de EPI junto atividade executada; - Condies adequadas de trabalho com a disponibilidade e utilizao, quando aplicvel, de equipamentos como extintores, exaustores, capelas, condicionadores de ar, hidrantes e outros equipamentos de segurana e sade ocupacional;

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Os procedimentos operacionais ou normas internas definem e orientam a utilizao de equipamentos de proteo individual (EPI) e de outros equipamentos necessrios segurana e sade ocupacional. CLIENTES Desenvolvemos produtos e servios que agregam benefcios reais. Cumprimos nossas promessas mantendo os produtos e servios dentro de suas especificaes. Recomendamos produtos com boa relao custo / benefcio, adequados a cada situao. Informamos as prticas para utilizao correta e segura dos produtos. Respondemos as dvidas tcnicas sobre produtos e sua utilizao. Registramos e solucionamos as reclamaes sobre produtos e servios. SCIOS Fazemos bom uso dos recursos fsicos e financeiros, visando os objetivos da empresa. Reportamos os resultados atravs de relatrios e demonstrativos contbeis confiveis. Resguardamos as informaes estratgicas da organizao. COLABORADORES Respeitamos as diversidades de sexo, idade, cor, raa, cultura, orientao sexual, religio e poltica. Recrutamos, selecionamos e promovemos com base nas qualificaes, competncias e performances. Valorizamos a dignidade humana, buscando o bem estar fsico e psicolgico de todos. Estimulamos o crescimento pessoal e profissional, com compreenso e cooperao. Banimos a competio desmedida e a depreciao. Repudiamos o assdio sexual e o constrangimento. FORNECEDORES Honramos contratos, condies, valores e prazos acordados. Priorizamos o fornecedor com elevado padro tico. Damos preferncia a fornecedores vizinhos, que atendam nossos requisitos de qualidade e custos. CONCORRENTES Repudiamos a propina e outras prticas de concorrncia desleal. Condenamos a veiculao de informaes inverdicas. MEIO AMBIENTE Trabalhamos com produtos e prticas de fabricao que visam eliminar o impacto ambiental. GOVERNO Cumprimos as leis. Pagamos os impostos. Repudiamos a corrupo. Respeitamos o livre arbtrio de todos, na escolha de seus candidatos a cargos pblicos. COMUNIDADE Mantemos comunicao transparente com as comunidades que participamos. Atuamos na discusso e soluo de problemas comunitrios. Destinamos verba para projetos sociais, culturais e entidades filantrpicas. Estimulamos nossos colaboradores a realizarem trabalhos voluntrios. Repudiamos o trabalho infantil.

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Captulo 7 Realizao do produto

7.1 Objetivo
Definir as orientaes para o planejamento, desenvolvimento e controle dos processos necessrios realizao dos produtos da Ovos So Jos

7.2 Contedo
O planejamento da realizao do produto definido em procedimentos para os diferentes produtos gerados pela Ovos So Jos, a saber: pesquisas cientfico-tecnolgicas, servios de planta piloto, consultoria/assessoria, anlises de laboratrio, treinamentos em servio, cursos/treinamentos fechados, informaes tecnolgicas, cursos/treinamentos abertos e publicaes tcnicas. Os requisitos dos clientes, os estatutrios e outros no declarados pelo cliente so levantados, analisados criticamente e garantidos o seu atendimento antes da efetivao da contratao. Durante a realizao dos trabalhos, os clientes, quando for o caso, so mantidos informados do andamento por meio de reunies com o coordenador do trabalho, ou por outros meios mais rpidos de comunicao (telefone, e-mail, fax etc.). Sempre que ocorre alterao nos requisitos do produto, as alteraes so devidamente registradas e comunicadas a equipe pertinente. Anualmente, realizada uma pesquisa de satisfao de clientes externos para avaliar a qualidade do atendimento. O resultado da pesquisa analisado criticamente dentro do SGQ visando a tomada de aes de melhoria. As reclamaes de clientes, em qualquer fase do processo de comunicao com o cliente, so tratadas em conformidade com uma instruo de trabalho. Os insumos adquiridos e os fornecedores so controlados de acordo com um procedimento especfico que trata dos detalhes na especificao dos insumos, dos critrios de avaliao e das inspees de recebimento. O processo de aquisio obedece a legislao estabelecida pelo Governo do Estado de So Paulo para essa finalidade. A produo e fornecimento de servios so feita de maneira controlada pelas verificaes e anlises crticas realizadas durante o desenvolvimento das pesquisas cientfico-tecnolgicas, dos servios em planta-piloto e das anlises laboratoriais. Os eventos so realizados conforme os seus programas e so controlados segundo uma instruo de trabalho especfica. A produo dos demais produtos controlada pela alocao, pelo diretor da Unidade Tcnica envolvida, de pessoal especializado no assunto para a sua realizao. Todas as atividades envolvidas na produo e fornecimento de servio so desenvolvidas por pessoal habilitado, munido de instrues de trabalho, quando necessrio, e utilizando equipamentos e instrumentao adequados finalidade, devidamente calibrados e registrados. Esses equipamentos e instalaes tm sua manuteno preventiva planejada e controlada em cada Unidade e a manuteno corretiva solicitada em formulrio prprio ao Ncleo de Infraestrutura. Os parmetros fundamentais do processo de produo so medidos e registrados, quando for o caso, fazendo parte da documentao de produo.

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Todos os documentos relacionados produo dos produtos tais como: pedido do cliente, oramento, aceite, dados gerados, verificaes, anlises crticas, laudos ou relatrios, so identificados de maneira nica, pela Unidade que os recebeu ou emitiu, por meio de carimbos ou anotaes nos prprios documentos, para garantir a rastreabilidade. Alteraes nos originais dos documentos, j devidamente identificados, so assinadas e datadas pelo autor das alteraes. Os insumos utilizados na produo so tambm devidamente identificados com a situao de inspeo, por meio de etiquetas, carimbos ou anotaes na embalagem. A identificao deve esclarecer a situao do insumo com informaes como: aprovado, no-conforme, em inspeo ou equivalentes. A aprovao de insumos para processos e ensaios feita conforme orientao. Os insumos no aprovados so adequadamente identificados e, se necessrio, segregados para evitar seu uso no intencional. A propriedade do cliente controlada, orientando sempre sobre os registros, os cuidados, o armazenamento, a notificao ao usurio, as providncias em casos de extravio e a destinao final das sobras. Todos os documentos relacionados produo dos produtos so devidamente preservados pela Unidade de produo em pastas e arquivos, eletrnicos ou no, identificados e protegidos quanto a perdas e confidencialidade. Quando os documentos so guardados em forma eletrnica garantida a realizao de back ups peridicos por questes de segurana. A preservao e confidencialidade dos produtos garantida at a entrega ao destinatrio final. Os produtos so entregues aos clientes acompanhados de um formulrio prprio para a avaliao e aprovao do produto (servio) pelo cliente.

Captulo 8 - Medio, anlise e melhorias

8.1 Objetivo
Definir as orientaes para a medio, o monitoramento, a anlise e melhoria dos produtos e processos da Ovos So Jos.

8.2 Contedo
A medio e o monitoramento da satisfao dos clientes so feitos por meio de pesquisas anuais, realizadas com a totalidade dos clientes, externos ou internos. Os resultados dessas pesquisas so analisados, comparados com dados histricos e aes de melhoria so implementadas. Tambm feito um monitoramento dirio da satisfao dos visitantes, um monitoramento de cada evento promovido e um monitoramento da aprovao dos demais servios executados. Todas essas medies e monitoramentos so feitos em formulrios desenvolvidos pelo SGQ. Todo o sistema da qualidade monitorado por meio de auditorias internas semestrais, realizadas por auditores prprios, devidamente treinados e independentes em relao s Unidades que auditam. Os relatrios de auditoria so utilizados para as solicitaes de aes

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corretivas e/ou preventivas e so monitorados pelo SGQ. Aps as auditorias, os auditores e o planejamento da auditoria so avaliados pelos auditados e monitorados pelo SGQ. Alm disso, anualmente, o sistema da qualidade da Ovos So Jos avaliado por certificadora acreditada pelo INMETRO. O monitoramento dos produtos e processos principais realizado na Ovos So Jos que estabelecem, por meio de documentos adequados, os critrios para aprovao. A aprovao final feita pelo cliente em formulrio especfico para esse fim, monitorado pelas Unidades e pelo SGQ. Os produtos considerados no-conformes, pelos clientes, recebem um tratamento especial, envolvendo a abertura de solicitao de ao corretiva e seguindo um procedimento estabelecido. Os insumos e servios adquiridos e considerados no-conformes recebem um tratamento especfico visando evitar o seu uso no-intencional. A Ovos So Jos prioriza o levantamento de dados visando a tomada de deciso baseada em fatos e nmeros de boa credibilidade. Assim, ocorre com os dados das pesquisas de satisfao de clientes, internos e externos, com as avaliaes dos eventos promovidos, da satisfao dos visitantes, dos fornecedores, dos auditores internos e com os relatrios de auditorias internas e externas. O monitoramento dos indicadores feito no SGQ, mensalmente, e aqueles com metas so analisados periodicamente em reunies. Por meio desses indicadores de desempenho so feitas, durante as reunies de anlise crtica dos sistema da qualidade, avaliaes sobre o cumprimento dos objetivos e da poltica da qualidade estabelecida. Eles so tambm instrumento importante para efetivar correes e melhorias no sistema da qualidade e no desempenho da Instituio como um todo. As aes corretivas e preventivas so conduzidas pela utilizao de formulrios prprios, onde registrada a anlise da(s) causa(s), o planejamento e execuo das aes, a verificao e anlise crtica da eficcia das aes tomadas. H um monitoramento pelo SGQ da implementao dessas aes e uma avaliao sistemtica do funcionamento dessa prtica nas reunies de anlise crtica do sistema da qualidade. Esse um dos instrumentos mais importantes dentro do SGQ para a melhoria contnua do sistema.

Captulo 9 - Controle do manual da qualidade

9.1 Elaborao
O Manual da Qualidade foi elaborado com base nos documentos do Sistema da Qualidade e na Poltica da Qualidade da Ovos So Jos. Sua funo apresentar os procedimentos estabelecidos para a Gesto do Sistema da Qualidade, auxiliar na implementao e manuteno desse Sistema e descrever as interaes entre os diferentes procedimentos. Ele est organizado em 9 (nove) captulos conforme apresentado no Sumrio. O nmero da reviso correspondente indicado na pgina de rosto e na ltima pgina. Sua reproduo Proibida e isso consta em cada uma de suas pginas.

Elaborado por: SGQ

Aprovado por: GQ/DI/DG

Data: 01-05-2012

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SJ Ovos

MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

Ref. n. 1

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O Representante da Direo (RD) o responsvel pela coordenao da elaborao, bem como pela manuteno e distribuio do Manual da Qualidade. Anualmente o RA tem a responsabilidade de analisar e revisar o Sistema da Qualidade e o Manual da Qualidade, a fim de verificar a sua contnua adequao aos requisitos da norma de referncia, bem como de manter o processo de melhoria contnua. Uma cpia da ltima reviso do documento substitudo mantida em arquivo pelo RD. O registro da emisso do Manual da Qualidade, bem como das alteraes, se encontra no final desse captulo.

9.2 Aprovao
Aps anlise crtica pelo Diretor Geral, o Manual da Qualidade recebe a sua aprovao. A aprovao do Manual da Qualidade est evidenciada pelo nmero da reviso, data e assinaturas no Captulo 9. As aprovaes de alteraes constam no registro de alteraes, no final desse captulo.

9.3 Alteraes na documentao da qualidade

Este Manual da Qualidade est sujeito a revises sempre que se fizer necessrio. O RA mantm em seu poder um exemplar para redao; nele so registradas as correes propostas e que sero consideradas na prxima reviso. Qualquer funcionrio poder fazer sugestes para melhoria ou alteraes do Manual da Qualidade. Para isso dever encaminh-las por escrito ao RD, por qualquer meio incluindo SAC ou SAP. O RD circular a sugesto pelos membros componentes da CGQ e somente aps a aprovao de consenso de todos, proceder a alterao.

9.4 Distribuio
Para o controle de distribuio de cpias controladas, o RD mantm uma lista prpria. Cpias para parceiros comerciais so sempre identificadas como cpia no-controlada. Eventualmente o manual poder ser fornecido como parte de um oramento.

9.5 Registro de alteraes

Captulo Reviso 00 Folha Data 04/05/2012 Descrio Sumria Emisso Motivo 1 Emisso

Verificado por: ________________________

Aprovado por: ______________________

Representante da Direo para o Sistema da Qualidade

Presidente Ovos So Jos

Elaborado por: SGQ

Aprovado por: GQ/DI/DG

Data: 01-05-2012

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