Plan 13771 Presupuesto Analítico de Personal Pap Año 2012 2012

Cuadro de Asignacin de Personal CAP - 2012
Presupuesto Analtico de Personal PAP- 2012

EMAPA SAN MARTN S.A.
Oficina de Planificacin y Presupuesto
PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL

PAP AO 2,012
Pag. 10

PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL (P.A.P.)

ENTIDAD
UBICACIN
AO
: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTN S.A.

: TARAPOTO - SAN MARTIN - PERU
:2012
REMUN. BASICA
MENSUAL S/.
REMUN.
TOTAL
MENSUAL
S/.
REMUN.
PERIODO
TOTAL ANUAL
EN MESES
S/.
N DE
PLAZA
CATEG.
GG
3690
T-1
A-3
T-1
A-2
T-1
1288
1003
800
1578
785
9,144
3,765
2,002
1,528
1,325
2,191
1,733
12,544
12
2
3
4
5
6
7
8
9
F-1
P-1
A-3
1845
1180
1200
4,225
1,920
1,833
1,495
5,248
12
12
12
OFICINA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
10
11
12
13
F-1
A-1
P-1
A-1
1845
1180
1180
1200
5,405
1,920
1,856
1,260
1,495
6,531
12
12
12
12
OFICINA DE ASESORA JURDICA
14
15
F-1
T-1
1845
1000
2,845
1,920
1,585
3,505
12
12
34,112 Jefe de Oficina de Asesora Jurdica

28,305 Asistente de Asesora Jurdica
62,417
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y

EDUCACIN SANITARIA
16
17
F-2
T-1
1785
950
2,735
1,860
1,535
3,395
12
12
32,981 Jefe de Oficina de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria

27,427 Asistente de Capacitacin y Educacin Sanitaria
60,408
OFICINA DE INFORMTICA Y SISTEMAS
18
19
20
F-2
A-2
P-3
1785
1062
1400
4,247
1,860
1,647
1,555
5,062
12
12
12
32,981 Jefe de Oficina de Informtica y Sistemas

29,394 Asistente de Soporte Tcnico
27,607 Analista Programador
89,983
CARGOS ESTRUCTURALES
DENOMINACION DEL CARGO PREVISTO EN EL C.A.P.
RGANO DE DIRECCIN
GERENCIA GENERAL
12
12
12
12
12
66,507
35,422
27,304
23,740
38,852
30,374
222,198
Gerente General
Secretaria de Gerencia General
Auxiliar Administrativo de Gerencia General
Chofer de Gerencia General
Asistente de Archivo Central
Auxiliar de Archivo Central
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
34,032 Jefe del rgano de Control Institucional

32,596 Auditor Financiero
26,725 Auditor de Obras e Inversiones
93,353
RGANOS DE ASESORAMIENTO
34,075
32,978
22,621
26,725
116,399
Jefe de Oficina de Planificacin y Presupuesto

Especialista de Presupuesto y Estadsticas
Especialista en Inversiones y Plan Maestro Optimizado
Asistente de Control Interno y Organizacin y Mtodos
Pag. 11

1543
1180
1320
763
4,806
1,741
1,575
1,475
1,707
6,498
TOTAL RGANOS DE ASESORAMIENTO
20,038
24,991
444,831 TOTAL RGANOS DE ASESORAMIENTO
TOTAL GERENCIA GENERAL
33,407
42,783
760,382 TOTAL GERENCIA GENERAL
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD DE

AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES
21
22
23
24
F-2
P-3
T-1
T-1
12
12
12
12
30,857
28,129
26,411
30,226
115,624
Jefe de Oficina de Control de Calidad de Agua Potable y Aguas Residuales

Asistente de Control de Calidad de Agua
Asistente de Control de Calidad de Agua
Tcnico en Control de Calidad de Agua
RGANOS DE APOYO
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
25
26
G-1
A-2
2600
1062
3,662
2,675
1,749
4,424
12
12
47,369 Gerente de Administracin y Finanzas

31,091 Secretaria de Gerencia de Administracin y Finanzas
78,460
REA DE CONTABILIDAD
27
28
29
30
31
32
33
F-2
P-1
A-1
A-1
P-3
P-3
T-1
1785
1320
1180
1180
1298
1663
763
9,189
1,860
1,475
1,857
1,785
1,883
2,146
1,704
12,709
12
12
12
12
12
12
12
32,981
26,387
32,913
31,727
33,537
38,054
30,381
225,980
Jefe del rea de Contabilidad

Especialista Contable
Analista Contable
Analista Contable
Analista Contable
Analista Contable
Asistente de Patrimonio, Seguros y Obras
REA DE RECURSOS HUMANOS
34
35
36
37
F-2
A-1
P-3
P-3
1785
1180
1298
1298
5,561
1,860
1,420
1,728
1,883
6,891
12
12
12
12
32,981
25,483
30,819
33,534
122,817
Jefe del rea de Recursos Humanos

Asistente de Control de Personal y de Remuneraciones
Asistente de Bienestar Social
Asistente de Seguridad Industrial
REA DE RECURSOS FINANCIEROS
38
39
F-2
T-1
1666
800
2,466
1,741
1,385
3,126
12
12
30,897 Jefe del rea de Recursos Financieros

24,793 Asistente del rea de Recursos Financieros
55,690
Pag. 12

REA DE LOGSTICA
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
F-2
A-2
A-3
T-1
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
T-2
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN
1785
1062
763
940
750
750
750
702
750
750
750
743
10,495
1,860
1,739
1,003
1,525
905
905
905
1,097
905
905
905
1,667
14,321
31,373
41,471
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
32,642
30,857
18,119
27,251
16,365
16,365
16,365
19,691
16,365
16,365
16,365
29,661
256,413
Jefe del rea de Logstica

Asistente de Suministros y Costos
Asistente de Cotizaciones
Asistente de Almacn
Operario de Seguridad y Guardiana de Sede Principal
Operario de Seguridad y Guardiana de Gerencia Comercial
Operario de Seguridad y Guardiana de Gerencia Comercial
Operario de Limpieza y Mantenimiento de reas Verdes
739,361 TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RGANOS DE LNEA
GERENCIA OPERACIONES
REA DE PRODUCCIN
52
53
G-1
T-2
2600
743
3,343
2,675
1,665
4,340
12
12
47,257 Gerente de Operaciones

29,556 Secretaria de Gerencia de Operaciones
76,813
54
F-2
1785
1,860
12
33,059 Jefe del rea de Produccin
55
P-3
1298
1,453
12
25,927 Asistente de rea de Produccin
56
T-1
763
1,838
12
32,526 Operario de Tratamiento de Agua Potable
57
T-2
743
1,766
12
58
T-1
772
1,789
12
59
O-3
702
1,147
12
60
T-1
785
1,778
12
61
T-1
785
1,915
12
62
O-3
702
1,147
12
63
T-1
763
1,698
12
64
T-1
702
1,476
12
65
O-3
702
1,154
12
66
O-3
702
1,147
12
67
O-3
702
1,272
12
68
O-3
702
1,024
12
69
O-3
702
1,097
12
70
T-1
772
1,886
12
71
T-1
772
1,901
12
72
T-1
785
1,903
12
73
O-1
785
1,912
12
34,058 Operario de Captacin Agua Potable
Pag. 13

REA DE PRODUCCIN
REA DE DISTRIBUCIN Y RECOLECCIN
74
O-1
785
1,862
12
75
O-3
702
1,147
12
76
O-1
743
1,370
12
77
T-1
771
1,730
12
78
T-2
772
1,720
12
79
T-2
785
1,717
12
80
T-1
900
1,674
12
81
O-3
702
22,584
1,024
43,407
12

773,087
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
F-2
T-1
P-3
T-1
T-1
T-1
O-3
O-3
O-1
T-1
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
T-1
O-3
T-2
T-1
T-1
T-1
T-2
O-3
O-3
O-3
1785
800
1320
772
772
792
702
702
743
950
1000
750
750
750
750
750
750
750
750
750
785
750
743
785
763
900
743
702
702
750
1,860
1,385
1,475
1,729
1,714
1,793
1,322
1,182
1,257
1,577
1,585
905
905
905
905
905
905
905
905
905
1,793
905
1,764
1,782
1,432
1,485
1,726
1,017
1,097
905
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
33,021
24,736
26,449
30,732
30,737
32,154
23,457
21,194
22,374
28,122
28,305
16,365
16,365
16,365
16,365
16,365
16,365
16,365
16,365
16,365
31,672
16,328
31,145
31,623
25,783
26,549
30,564
18,332
19,691
16,365
Jefe del rea de Distribucin y Recoleccin

Asistente del rea de Distribucin y Recoleccin
Asistente de Control de Redes
Operario de Redes de Distribucin
Operario de Redes de Recoleccin
Operario de Control de Prdidas
Operario de Control de Presin y Continuidad
Operario de Control de Presin y Continuidad
Operario de Emergencia
Pag. 14

REA DE DISTRIBUCIN Y RECOLECCIN
112
113
114
115
116
O-3
O-3
O-3
T-1
T-1
750
750
750
763
772
28,496
905
905
905
1,774
1,723
45,141
12
12
12
12
12
REA DE CATASTRO TCNICO
117
118
119
F-2
P-1
T-1
1785
1320
772
3,877
1,860
1,475
1,724
5,059
12
12
12
REA DE ESTUDIOS
120
121
122
123
124
F-2
P-1
P-3
A-2
P-3
1666
1320
1320
1062
1062
6,430
1,741
1,395
1,475
1,377
1,217
7,205
12
12
12
12
12
30,969
25,044
26,411
24,595
21,868
128,887
Jefe del rea de Estudios

Asistente de Estudios de Inversin Pblica SNIP
Especialista en Estudios del Medio Ambiente
Dibujante Tcnico
Topgrafo
REA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES
125
126
127
128
129
130
F-2
A-3
T-1
T-1
T-1
T-2
1785
1320
1320
1320
1328
743
7,816
2,100
1,475
1,475
1,475
2,000
1,268
9,793
12
12
12
12
12
12
37,110
26,387
26,387
26,387
35,510
22,739
174,520
Jefe del rea de Obras y Liquidaciones

Asistente de Obras y Liquidaciones
Especialista de Obras y SNIP
Especialista en Liquidaciones
Operario de Obras
Chofer de obras
REA DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECNICO
131
132
133
F-2
T-1
T-1
1785
1000
763
3,548
1,994
1,585
1,700
5,278
12
12
12
76,094
120,223
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES
16,365
16,365
16,365
31,330
30,502
807,547
Chofer de Distribucin y Recoleccin
Chofer de Distribucin y Recoleccin
33,021 Jefe del rea de Catastro Tcnico

26,374 Asistente de Catastro Tcnico
30,587 Dibujante de Catastro Tcnico
89,981
35,418 Jefe del rea de Mantenimiento Electromecnico

28,305 Tcnico Soldador
30,235 Tcnico Electricista
93,958
2,144,793 TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES
Pag. 15

GERENCIA COMERCIAL
134
135
136
G-1
T-1
T-1
2600
900
990
4,490
2,675
1,410
1,605
5,690
12
12
12
47,257 Gerente Comercial

25,307 Secretaria de Gerencia Comercial
28,590 Asistente de Gerencia Comercial
101,154
OFICINA DE COMERCIALIZACIN
137
138
139
140
141
142
143
144
F-2
A-3
A-2
A-1
O-1
O-1
T-1
1785
950
1062
1400
743
743
1003
12
12
12
12
12
12
12
T-1
763
8,449
1,860
1,535
1,647
2,133
1,188
1,188
1,238
1,700
12,489
33,021
27,427
29,325
37,789
21,285
21,285
22,287
30,176
222,595
Jefe de rea de Comercializacin

Asistente de Reclamos
Inspector de Reclamos
Inspector de Reclamos
Gestor de Venta y Recuperacin de Cartera Morosa
Gestor de Venta y Recuperacin de Cartera Morosa
Asistente de Conexiones
Inspector de Conexiones
145
146
147
148
149
150
151
152
153
F-2
T-1
O-3
T-1
O-3
O-3
T-1
O-3
1062
969
702
785
702
702
785
702
12
12
12
12
12
12
12
12
T-1
T-1
T-1
O-1
772
851
1062
702
T-1
751
10,547
1,740
1,903
1,147
1,744
1,147
1,017
1,733
1,147
1,708
1,528
1,767
1,097
1,683
19,361
30,939
33,681
20,567
31,333
20,567
18,289
30,811
20,567
30,306
27,223
31,388
19,736
29,866
345,273
Jefe de rea de Catastro y Micromedicin

Tcnico en Micromedicin
Inspector de Catastro y Micromedicin
F-2
A-2
T-1
A-1
1785
1062
928
1180
4,955
2,008
1,797
1,757
1,938
7,500
12
12
12
12
35,519
31,877
31,087
34,677
133,160
Jefe de rea de Facturacin y Cobranzas

Asistente de Facturacin y Cobranzas
Asistente de Caja
Asistente de Caja
28,441
45,039
135,908
169,315
206,734
249,516
OFICINA DE CATASTRO Y MICROMECION
154
155
156
157
OFICINA DE FACTURACIN Y
COBRANZAS
TOTAL GERENCIA COMERCIAL

TOTAL RGANO DE LINEA
TOTAL SEDE CENTRAL
158
159
160
161
12
12
12
12
12
12
802,181 TOTAL GERENCIA COMERCIAL

3,686,335 TOTAL RGANO DE LNEA
4,446,717 TOTAL SEDE CENTRAL
Pag. 16

RGANOS DESCONCENTRADOS
UNIDAD OPERATIVA LAMAS
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
F-2
A-2
T-2
O-1
O-3
O-3
T-1
O-3
T-1
O-3
O-3
O-3
1785
1062
743
743
702
702
800
702
763
750
750
750
10,252
1,860
1,797
1,835
1,700
1,287
1,287
1,413
1,147
1,710
905
905
905
16,751
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
32,981
31,802
32,446
30,545
23,073
23,073
25,257
20,567
30,409
16,365
16,365
16,365
299,248
Jefe de Unidad Operativa Lamas

Asistente de Cobranzas
Operario de Tratamiento
Operario de Captacin
Operario de Distribucin
UNIDAD OPERATIVA SAPOSOA
174
175
176
177
178
179
180
181
F-2
T-1
O-3
O-3
O-3
1785
950
702
702
702
12
12
12
12
12
O-3
O-3
O-3
702
702
702
6,947
1,860
1,714
1,660
1,287
1,315
1,089
1,315
1,364
11,603
33,059
30,383
29,447
22,933
23,341
19,479
23,781
24,151
206,573
Jefe de Unidad Operativa Saposoa

182
183
184
185
186
187
188
189
F-2
T-1
O-2
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
1785
702
702
702
750
702
750
750
6,843
1,860
1,297
1,301
1,462
905
1,315
905
905
9,950
12
12
12
12
12
12
12
12
32,981
23,098
23,304
26,242
16,365
23,396
16,365
16,365
178,118
Jefe de Unidad Operativa San Jose de Sisa

UNIDAD OPERATIVA SAN JOS DE SISA
12
12
12
Pag. 17

1180
763
702
702
702
702
702
750
750
750
750
8,453
1,765
1,850
1,497
1,287
1,287
1,357
1,147
905
905
905
905
13,810
TOTAL RGANOS DESCONCENTRADOS
32,495
52,114
930,769
TOTAL GENERAL
201,810
301,630
5,377,486
UNIDAD OPERATIVA BELLAVISTA
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
F-2
T-1
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
O-3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
31,392
32,633
26,550
23,073
23,073
24,035
20,614
16,365
16,365
16,365
16,365
246,831
Jefe de Unidad Operativa Bellavista

Operario de Estacin de Bombeo de Agua
Operario de Alcantarillado
Operario de Estacin de Bombeo de Desage
TOTAL RGANOS DESCONCENTRADOS

TOTAL GENERAL
Tarapoto, 29 de diciembre de 2011.
Pag. 18

Plan 13771 Presupuesto Analítico de Personal Pap Año 2012 2012

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Cuadro de Asignacin de Personal CAP - 2012

Presupuesto Analtico de Personal PAP- 2012

PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL

Cuadro de Asignacin de Personal CAP - 2012

PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL (P.A.P.)

: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTN S.A.

OFICINA DE ASESORA JURDICA

34,112 Jefe de Oficina de Asesora Jurdica

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y

32,981 Jefe de Oficina de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria

OFICINA DE INFORMTICA Y SISTEMAS

32,981 Jefe de Oficina de Informtica y Sistemas

DENOMINACION DEL CARGO PREVISTO EN EL C.A.P.

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

34,032 Jefe del rgano de Control Institucional

Jefe de Oficina de Planificacin y Presupuesto

Cuadro de Asignacin de Personal CAP - 2012

TOTAL RGANOS DE ASESORAMIENTO

444,831 TOTAL RGANOS DE ASESORAMIENTO

TOTAL GERENCIA GENERAL

760,382 TOTAL GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD DE

Jefe de Oficina de Control de Calidad de Agua Potable y Aguas Residuales

47,369 Gerente de Administracin y Finanzas

Jefe del rea de Contabilidad

REA DE RECURSOS HUMANOS

Jefe del rea de Recursos Humanos

REA DE RECURSOS FINANCIEROS

30,897 Jefe del rea de Recursos Financieros

Cuadro de Asignacin de Personal CAP - 2012

TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN

Jefe del rea de Logstica

739,361 TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN

47,257 Gerente de Operaciones

33,059 Jefe del rea de Produccin

25,927 Asistente de rea de Produccin

32,526 Operario de Tratamiento de Agua Potable

31,304 Operario de Tratamiento de Agua Potable

31,961 Operario de Tratamiento de Agua Potable

20,567 Operario de Tratamiento de Agua Potable

31,744 Operario de Tratamiento de Agua Potable

33,745 Operario de Tratamiento de Agua Potable

20,567 Operario de Tratamiento de Agua Potable

30,132 Operario de Tratamiento de Agua Potable

26,202 Operario de Tratamiento de Agua Potable

20,682 Operario de Tratamiento de Agua Potable

20,567 Operario de Tratamiento de Agua Potable

22,634 Operario de Tratamiento de Agua Potable

18,448 Operario de Tratamiento de Agua Potable

19,736 Operario de Tratamiento de Agua Potable

33,254 Operario de Tratamiento de Agua Potable

33,497 Operario de Tratamiento de Agua Potable

33,554 Operario de Tratamiento de Agua Potable

34,058 Operario de Captacin Agua Potable

Cuadro de Asignacin de Personal CAP - 2012

REA DE DISTRIBUCIN Y RECOLECCIN

33,223 Operario de Captacin Agua Potable

20,567 Operario de Captacin Agua Potable

24,291 Operario de Captacin Agua Potable

31,076 Operario de Captacin Agua Potable

30,903 Operario de Captacin Agua Potable

30,730 Operario de Captacin Agua Potable