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AVANCE DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES INVERSION HACIA RESULTADOS, ENERO MAYO 2012 REGION PASCO

RESULTADOS.. ES LO QUE LA POBLACION EXIGE EN LAS AUTORIDADES EDITORIAL


La implementacin del Presupuestos por Resultados se viene dando progresivamente a nivel nacional desde el ao 2008, es una metodologa que se estar aplicando progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin y evaluacin del presupuesto, en una visin de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado a favor de la poblacin, retroalimentando los procesos anuales de asignacin del presupuesto Apuntes de la Concertacin pblico y mejorando los sistemas de gestin administrativa del Estado, con 6ta, Edicin, mayo 2012 la puesta en marcha de estos nuevos procesos de designacin de sus Fuente: Transparencia Econmica MEF presupuestos con los Programas Presupuestales Estratgicos PPE que en Elaboracin: Lic Emerson Leon Rojas / CER - MCLCP PASCO un principio fueron 5, el ao 2009 se implementaron a 9 PPE, el ao 2010 se implementaron 5 PPE mas, el ao 2011 se tuvo previsto implementar 24 PPE y para este 2012 se tiene previsto continuar implementado mayores programas estratgicos enfocados hacia la solucin de principales problemas en la poblacin. La Mesa de Concertacin para la Lucha Contra la Pobreza viene realizando, un seguimiento concertado a la implementacin de los Programas Presupuestales Estratgicos PPEsespecialmente los referidos a infancia. Desde el ao 2011 entraron tambin los Gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) para designar sus gastos de sus presupuestos pblicos bajo el enfoque de presupuestos por resultados

INVERSION HACIA RESULTADOS REGION PASCO EJECUCIN PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES


I.- GOBIERNO NACIONAL Desde el Nivel Nacional en la Region Pasco tambin se vienen implementando los gastos bajo el enfoque de resultados es por ello que a travs de las diferentes sectores nacionales como la Presidencia del Consejo de Ministros, RENIEC, Ministerio Publico, Ministerios de Vivienda, Salud, Educacin, trabajo, Interior etc; y a travs de sus pliegos presupuestales respectivos, es que se vienen realizando mltiples acciones y proyectos encaminadas a poder solucionar los principales problemas, buscando resultados y as poder mejorar la calidad de vida de la poblacin de la Regin Pasco. En los cuadros siguientes se har un anlisis de estos programas estratgicos que tienen como finalidades solucionar problemas y encontrar resultados:

Cuadro N 1 REGION PASCO: EJECUCIN PRESUPUESTAL NIVEL NACIONAL SEGN PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO MAYO, 2012
Ejecucin Atencin de Compromiso Devengado Mensual 3,874,050 3,869,089 178,461 157,594 141,445 25,643 188,261 188,063 3,347 3,347

Categora Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0016: TBC-VIH/SIDA 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0030: REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 0038: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0063: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 0086: OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS PENALES TOTAL

PIA 9,249,928 8,950,303 2,108,525 1,254,220 4,411,751

PIM 15,315,780 6,682,173 883,673 745,138 3,719,944

Compromis o Anual 5,408,964 178,461 145,179 188,332 3,347

Avanc e% 25.3 2.4 2.9 25.2 0.1

15,113,109 0 658,545 1,039,626 144,577 3,460,836 5,961,174 2,550,848 57,134

23,683,393 255,791 552,292 915,187 374,331 0 0 0 1,788,852

21,061,858 159,464 180,050 155,938 22,126 0 0 0 25,000

4,707,643 159,464 180,050 155,134 22,126 0 0 0 3,633

4,707,643 110,264 179,280 151,230 22,126 0 0 0 3,633

19.9 43.1 32.5 16.5 5.9 0.0 0.0 0.0 0.2

968,655 4,493,927

968,655 10,190,797

966,441 4,186,671

0 4,087,699

0 1,549,936

0.0 15.2

0 0 25,571,195 445,786 40,444,968 276,899 920,522 0 675,000 46,399,528 14,590,158 189,747,214

470,302 907,688 35,615,115 345,783 115,518,093 568,450 1,411,792 130,635 603,630 15,170,786 15,508,511 252,326,791

345,424 467,962 24,299,345 84,487 25,639,709 547,988 1,028,875 61,111 301,563 0 5,065,362 90,523,657

159,354 354,687 15,787,886 34,688 11,827,148 122,169 1,012,730 55,546 301,563 0 2,188,481 45,545,565

159,354 264,676 15,787,886 34,688 11,688,544 122,169 1,012,622 49,416 178,040 0 1,821,775 42,087,018

33.9 29.2 44.3 10.0 10.1 21.5 71.7 37.8 29.5 0.0 11.7 16.7

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 30 de mayo del 2012 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 1: nos muestra la ejecucin presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados del nivel nacional, en la regin Pasco, en ella podemos observar que hasta le fecha se tiene en general un avance de los 27 programas del 16.7%, es decir que se tiene un gasto de S/. 42087,018 soles de un total segn el Presupuesto

Institucional modificado de S/. 252326,791 soles. de los cuales podemos mencionar que los programas PROGRAMA
PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PER, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE y PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JOVENES A LA OBRA tienen las ejecuciones ms altas con 77.7%, 44.3% y 43.1% respectivamente; mientras que encontramos dos programas ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS y AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL que no registran ningn avance presupuestal a la fecha. Por otro lado podemos encontrar que existen 4 programas (PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA, CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA y ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD) que no tenan montos

asignados para el 2012 segn el Presupuesto Institucional de Apertura , pero que a la fecha registran en suma un monto de S/. 1764,416 soles segn el Presupuesto Modificado, mientras que por el otro lado encontramos que 3 programas referidos a educacin (LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR) que tenan en suma un monto de S/. 11972,858 soles segn el PIA 2012

encontramos que a la fecha ya no se tienen esos recursos esto demostrado segn el PIM. Finalmente encontramos que el programa FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 115518,093 soles representando el 45.8% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD que tiene presupuestado el menor monto con S/ 130,635 soles representando solamente el 0.05% del Presupuesto Total. II.- GOBIERNO REGIONAL DE PASCO El gobierno regional de Pasco, como institucin autnoma encargada de la gestin pblica del departamento de Pasco, tambin tiene dentro de sus responsabilidades el impulsar la inversin de los recursos hacia resultados es por ello que dentro de la programacin presupuestaria del presente ao tiene asignado recursos en programas presupuestales que a continuacin sealamos en los cuadros siguientes:

Cuadro N 2 REGION PASCO: EJECUCIN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL SEGUN PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO MAYO, 2012
Ejecucin Atencin de Compromiso Mensual 3,512,586 1,544,082 544,368 186,267 427,339 183,275 0 5,912,606 18,135,178 16,566,161 1,227,506

Categora Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0016: TBC-VIH/SIDA 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

PIA 9,889,132 3,021,880 434,577 157,952 441,270 44,744 1,199,995 11,405,286 36,592,270 34,662,618 2,406,402

PIM 10,513,025 5,870,124 1,666,595 638,406 1,613,995 839,978 1,199,995 14,953,155 43,045,274 40,216,545 38,444,005

Compromis o Anual 6,407,675 2,673,155 1,090,489 239,073 641,159 333,795 0 10,500,271 34,513,982 34,561,711 1,375,775

Devengado 3,359,233 1,471,831 519,552 141,696 361,827 142,157 0 5,888,574 17,560,241 15,801,085 1,227,506

Avanc e% 32.0 25.1 31.2 22.2 22.4 16.9 0.0 39.4 40.8 39.3 3.2

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL TOTAL

676,562 750,000 1,680,512 103,363,200

676,562 750,000 230,352 160,658,011

10,500 448,691 104,695 92,900,971

10,500 157,596 104,695 48,512,159

0 146,751 104,695 46,725,148

0.0 19.6 45.5 29.1

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 30 de mayo del 2012 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 2: nos muestra la ejecucin presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados del nivel regional, es decir del Gobierno Regional de Pasco, en ella podemos observar que a la fecha se tiene en general un avance de los 14 programas del 29.1%, es decir que se tiene un gasto de S/. 46725,148 soles de un total segn el Presupuesto Institucional modificado de S/. 160658,011 soles de los cuales podemos mencionar que los programas
AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR tienen las ejecuciones ms altas con 45.5% y 40.8% respectivamente; mientras que encontramos dos programas APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO y REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

que no registran ningn avance presupuestal a la fecha. Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de S/. 57294,811 soles entre el Presupuesto Institucional de Apertura el Presupuesto Modificado probablemente como resultado de los incrementos de los saldos de balance de algunos proyectos insertados dentro de estos programas. As mismo encontramos que los programas presupuestales referidos a educacin (LOGROS DE APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR) sumados todos representan un alto

porcentaje del presupuesto para estos programas con 61.13%. Finalmente encontramos que el programa LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 43045,274 soles representando el 26.8% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL que tiene presupuestado el menor monto con S/ 230,352 soles representando solamente el 0.14% del presupuesto total. III.- GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES La regin Pasco, est conformado por tres provincias, Pasco, Daniel Carrin y Oxapampa y administrativamente por las municipalidades provinciales, las cuales tambin tienen dentro de sus funciones asignar presupuestos orientado a los programas presupuestales. III.1:- La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, es el rgano de gobierno de la provincia de Pasco, en la cual en la presente gestin encontramos:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO


Cuadro N 3 REGION PASCO: EJECUCIN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE PASCO, SEGN PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO MAYO, 2012
Ejecucin Atencin de Compromiso Mensual 19,955 0

Categora Presupuestal

PIA

PIM

Compromiso Anual 26,331 0

Avance % Devengado 19,955 0 62.6 0.0

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

8,000 650,000

31,894 355,503

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE TOTAL

300,000 850,000 2,400,000 4,208,000

192,279 705,593 2,567,809 3,853,078

0 0 54,887 81,218

0 0 0 19,955

0 0 0 19,955

0.0 0.0 0.0 0.5

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 30 de mayo del 2012 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 3: nos muestra la ejecucin presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados del nivel local provincial, es decir de la Municipalidad Provincial de Pasco, en ella podemos observar que a la fecha se tiene en general un avance de los 5 programas del 0.5%, es decir que se tiene un gasto de S/. 19,955 soles de un total segn el Presupuesto Institucional modificado de S/. 3853,078 soles de los cuales podemos mencionar que solo el programa ARTICULADO NUTRICIONAL tiene un avance en su ejecucin de 62.6%; mientras que encontramos los otros 3 programas ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR y REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE que

no registran ningn avance presupuestal a la fecha. Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de reduccin de S/.354,922 soles entre el Presupuesto Institucional de Apertura el Presupuesto Modificado. Finalmente encontramos que el programa presupuestal REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 2567,809 soles representando el 66.7% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa ARTICULADO NUTRICIONAL que tiene presupuestado el menor monto con S/ 31,894 soles representando solamente el 0.82% del presupuesto total. III.2:- La Municipalidad Provincial de Daniel Carrin, es el rgano de gobierno de la provincia Daniel Carrin, en la cual en la presente gestin encontramos:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRION


Cuadro N 4 REGION PASCO: EJECUCIN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DANIEL CARRIN, SEGN PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO MAYO, 2012
Ejecucin Compromiso Atencin de Avance PIM Anual % Compromiso Devengado Mensual 724,000 24,000 24,000 24,000 3.3 447,000 0 0 0 0.0 250,000 30,000 2,445,753 80,000 127,955 4104708 0 0 0 0 0 24000 0 0 0 0 0 24000 0 0 0 0 0 24000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

Categora Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL total

PIA 0 435,000 250,000 30,000 2,445,753 80,000 127,955 3368708

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 30 de mayo del 2012 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 4: nos muestra la ejecucin presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados del nivel local provincial, es decir de la Municipalidad Provincial Daniel Carrin, en ella podemos observar que a la fecha se tiene en general un avance de los 7 programas del 0.6%, es decir que se tiene un gasto de S/. 24,000 soles de

un total segn el Presupuesto Institucional modificado de S/. 4104,708 soles de los cuales podemos mencionar que solo el programa ARTICULADO NUTRICIONAL tiene un avance en su ejecucin de 3.3%; mientras que encontramos los otros 6 programas SALUD MATERNO NEONATAL, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA
USO AGRARIO, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA y Rural que no registran ningn avance

presupuestal a la fecha. Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de incremento de S/.736,000 soles entre el Presupuesto Institucional de Apertura el Presupuesto Modificado, tambin podemos observar que el Programa Articulado Nutricional no tenia monto programado segn el Presupuesto de Apertura, pero en el presupuesto Modificado aparece con un monto de S/. 724,000 soles. Finalmente encontramos que el programa presupuestal REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 2,445,753 soles representando el 59.6% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR que tiene presupuestado el menor monto con S/ 30,000 soles representando solamente el 0.73% del presupuesto total. III.3:- La Municipalidad Provincial de Oxapampa, es el rgano de gobierno de la provincia de Oxapampa, en la cual en la presente gestin encontramos:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA


Cuadro N 5 REGION PASCO: EJECUCIN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE OXAPAMPA, SEGN PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO MAYO, 2012
Ejecucin Compromiso Atencin de Avance Anual % Compromiso Devengado Mensual 27,949 144,770 0 0 172,719 27,949 140,265 0 0 168,214 27,949 140,265 0 0 168,214 10.2 9.2 0.0 0.0 3.7

Categora Presupuestal

PIA

PIM

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS TOTAL

30,000 905,052 0 0 935,052

274,243 1,519,499 2,685,329 10,870 4,489,941

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 30 de mayo del 2012 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 5: nos muestra la ejecucin presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados del nivel local provincial, es decir de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, en ella podemos observar que a la fecha se tiene en general un avance de los 4 programas del 3.7%, es decir que se tiene un gasto de S/. 168,214 soles de un total segn el Presupuesto Institucional modificado de S/. 4489,941 soles de los cuales podemos mencionar que los programas ARTICULADO NUTRICIONAL y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES tiene un avance en su ejecucin de 10.2% y 9.2%; mientras que encontramos los otros 2 programas REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE y PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS que no registran ningn avance presupuestal a la fecha.

Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de incremento de S/.3554,889 soles entre el Presupuesto Institucional de Apertura el Presupuesto Modificado, tambin podemos observar que los Programas REDUCCION
DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE y PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS no tenia monto programado segn el

Presupuesto de Apertura, pero en el presupuesto Modificado sumados aparecen con un monto de S/. 2696,199 soles.

Finalmente encontramos que el programa presupuestal REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 2685,329 soles representando el 58.8% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS que tiene presupuestado el menor monto con S/ 10,870 soles representando solamente el 0.24% del presupuesto total. IV.- GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES La regin Pasco est dividido 29 distritos, las Municipalidades distritales son las instituciones pblicas encargadas de la prestacin gestin de sus distritos y centros poblados del pas, as como de la prestacin de servicios de mbito local en sus respectivas jurisdicciones, en el cuadro siguiente repasamos los avances en materia de enfoque por resultados:

MUNICIPALIDES DISTRITALES REGION PASCO


Cuadro N 6 REGION PASCO: EJECUCIN PRESUPUESTAL DE 29 MUNICIPALIDADES DISTRITALES * SEGUN PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO MAYO, 2012
Ejecucin Avance Atencin de % Compromiso Devengado Mensual 1,384,365 1,368,422 31.9 179,760 168,668 1.8 6,000 6,000 10.0 300,802 300,802 10.5

Categora Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0030: REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 0033: FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0037: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MYPE Y COOPERATIVAS 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 0056: FISCALIZACION AMBIENTAL 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA

PIA 488,000 10,290,129 0 2,500,052

PIM 4,292,657 9,241,412 60,000 2,868,764

Compromiso Anual 1,435,645 179,760 6,000 305,956

410,000 145,000 1,320,000 3,853,197 114,194 1,531,989 2,607,470 10,307,435 1,172,463 18,313,723 4,989,272 3,258,568

134,076 0 1,495,489 2,140,539 114,194 2,063,922 1,967,307 10,101,606 1,172,463 23,258,807 5,816,745 1,233,348

83,777 0 113,780 114,911 4,150 732,019 336,442 29,500 0 4,733,214 810,779 17,030

83,471 0 113,780 114,911 4,150 721,504 329,815 29,500 0 4,611,833 810,774 17,030

83,471 0 113,780 114,536 4,150 716,157 320,399 29,500 0 4,175,829 808,133 6,530

62.3 0.0 7.6 5.4 3.6 34.7 16.3 0.3 0.0 18.0 13.9 0.5

90,000 495,544 715,727

90,000 239,838 645,727

0 97,304 0

0 97,304 0

0 97,304 0

0.0 40.6 0.0

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0063: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL TOTAL

21,577,987 13,888,559 1,135,263 0 0 13,544,649 10,712,223 123,461,444

21,967,368 12,993,124 1,638,513 10,870 28,375 14,355,183 11,534,009 129,464,336

683,601 905,167 236,577 0 0 2,002,224 561,267 13,389,103

544,714 900,818 214,872 0 0

543,542 892,964 201,092 0 0

2.5 6.9 12.3 0.0 0.0 12.7 4.8 9.5

2,002,224 1,817,354 558,710 558,710 13,026,337 12,327,343

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 30 de mayo del 2012 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 6: nos muestra la ejecucin presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados del nivel local distrital, en la regin Pasco, en ella podemos observar que hasta le fecha se tiene un avance en general de los 26 programas del 9.5%, es decir que se tiene un gasto de S/. 12327,343 soles de un total segn el Presupuesto Institucional modificado de S/. 129464,339 soles. de los cuales podemos mencionar que los programas REDUCCION
DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA y PROGRAMA FISCALIZACION AMBIENTAL tienen las ejecuciones ms altas con 62.3% y 40.6% respectivamente;

mientras que encontramos 5 programas presupuestales que no registran ningn avance presupuestal a la fecha. Por otro lado podemos encontrar que existen 3 programas (ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD,
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS y ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS) que no tenan montos asignados para el 2012 segn el Presupuesto Institucional de

Apertura , pero que a la fecha registran una suma de S/. 99,245 soles en el Presupuesto Modificado, mientras que por el otro lado encontramos que un programa referido a FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS que tena un monto de S/. 145,000 soles segn el PIA 2012 encontramos que a la fecha ya no se tienen esos recursos esto demostrado segn el PIM. Finalmente encontramos que el programa LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 23258,807 soles representando el 17.9% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS que tiene presupuestado el menor monto con S/ 10,870 soles representando solamente el 0.008% del Presupuesto Total.

Grafico 1

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 30 de mayo del 2012 Elaboracin MCLCP Pasco

* Incluye Municipalidad distrital de Chaupimarca. * Incluye Municipalidad distrital de Yahauanca * Incluye Municipalidad distrital de Oxapampa

Grafico 2

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 30 de mayo del 2012 Elaboracin MCLCP Pasco

Grafico 3

CONCLUSIONES El nivel nacional destina a la inversin en programas presupuestales hacia la regin Pasco es de S/. 252326,791 soles lo que representa el 67.1% del presupuesto total programado durante el ao 2012 para la regin, de los cuales al finalizar el quinto mes del presente ao en general se tiene un avance en la ejecucin presupuestal de todos los programas estratgicos de 16% lo que nos indica que aun existen debilidades en los gastos que se vienen desarrollando. Existe diferencias entre la programacin del Presupuesto de Apertura y el Presupuesto Modificado en una diferencia de S/. 62579,577 soles de incremento presupuestal, lo que nos indica incrementos presupuestarios para algunos programas presupuestales mientras que para otros existe una reduccin. Existe una preocupacin enorme por el recorte presupuestal del nivel nacional hacia la regin en 3 programas presupuestales referidos a educacin (LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

DE EDUCACION BASICA REGULAR) que significan una reduccin de S/. 11972,858 soles para la regin

Pasco. El Gobierno Regional de Pasco destina a los programas presupuestales un 44.6% del presupuesto total del ao 2012 entre los cuales se encuentran proyectos y actividades y al finalizar el quinto mes del presente ao se tiene una ejecucin presupuestal de 29.1%. Las Municipalidades provinciales de Pasco, Daniel Carrin y Oxapampa destinan en conjunto solamente un 11.9% del total de sus prepuestos del ao 2012 a los programas presupuestales enfocados a resultados. En la municipalidad provincial de Pasco se tiene una muy baja programacin presupuestal enfocado a los resultados representando solo el 9.5% del total del presupuesto, estas, estn expresados en solo 4 programas estratgicos con montos muy inferiores al presupuesto y que al finalizar el quinto mes del presente ao se tienen un avance en su ejecucin de 0.5%. En la municipalidad provincial de Daniel Carrin tambin se tiene una muy baja programacin presupuestal enfocado a los resultados representando solo el 18.9% del total del presupuesto, estas, estn expresados en 7 programas estratgicos con montos muy inferiores al presupuesto y que al finalizar el quinto mes del presente ao se tienen un avance en su ejecucin de 0.6%. En la municipalidad provincial de Oxapampa tambin se tiene una muy baja programacin presupuestal enfocado a los resultados representando solo el 10.6% del total del presupuesto, estas, estn expresados en 4 programas estratgicos con montos muy inferiores al presupuesto y que al finalizar el quinto mes del presente ao se tienen un avance en su ejecucin de 3.7%.

RECOMENDACIONES
Realizar el seguimiento a los recursos de los programas presupuestales del nivel nacional enfocado a educacin para verificar el recorte de los presupuesto del Presupuesto de Apertura que estn sin asignacin segn el presupuesto modificado. Las Municipalidades Provinciales deberan asignar mayores recursos a los programas presupuestales puesto que estos estn enfocados a conseguir resultados en la poblacin El gobierno regional debe establecer una poltica financiera clara y predecible para la asignacin de los recursos regionales de inversin, de manera que sean equitativas y ayuden al cierre de brechas existentes en los servicios pblicos bsicos de salud y educacin. Las municipalidades provinciales deberan mejorar su desempeo como gestores y administradores de una provincia, mas no el hecho de tratarse como un municipio distrital. Cerro de Pasco, 05 de junio del 2012

Mayor informacin: Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/ emerson_edwin@hotmail.com Contacto: Mesa de Concertacin para la Lucha Contra la Pobreza Pasco

Esta Publicacin Apuntes de la Concertacin tiene la finalidad de brindar informacin sobre los recursos financieros y la ejecucin presupuestal del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales de la regin Pasco, as como poner en agenda publica temas de urgencia para solucionar los principales problemas que impiden un adecuado desarrollo humano y lucha contra la pobreza