1101 1305 Mi s r d C l ry n t i e u ua ie o t D pr s eot e

11130015-1 Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

1. Misin

Fortalecer y promover la identidad guatemalteca y la cultura de paz, en el marco de la diversidad cultural y el fomento de la interculturalidad, mediante la proteccin, promocin y divulgacin de los valores y manifestaciones culturales de los pueblos que conforman la Nacin Guatemalteca. A travs de una institucionalidad slida y mediante mecanismos de desconcentracin, descentralizacin, transparencia y participacin ciudadana, contribuimos a que los guatemaltecos tengan una mejor calidad de vida. 2. Visin

Es una institucin gubernamental moderna, eficiente, eficaz, rectora del desarrollo cultural del pas y contribuye al fomento de la actividad deportiva y recreativa. Implementa polticas pblicas que responden a los Acuerdos de Paz y al Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo. Su accionar est orientado al fomento de la cultura de paz, al fortalecimiento de la identidad guatemalteca y a la consolidacin de un Estado Multicultural y Multilinge. 3. 3.1 Marco Operativo Objetivo Estratgico 1

Fomentar el desarrollo de la creatividad, expresiones artsticas y culturales. 3.1.1 Objetivo operativo, productos, metas y acciones
Formar a la poblacin guatemalteca en diferentes ramas del arte y desarrollar actividades culturales. Descripcin Estudiantes inscritos en formacin artstica. Creacin de academias comunitarias de arte. Presentaciones y conciertos de las instituciones artsticas del Ministerio. Publicacin de libros y revistas de literatura de autores nacionales. Coordinacin y organizacin de eventos de fomento y difusin cultural. Meta 10,000 1 259 19 1,259 Unidad de Medida Persona Entidad Evento Documento Evento

Objetivo Operativo

Productos

Acciones para lograr la meta

Desarrollar procesos de formacin y capacitacin artstica. Realizar presentaciones y conciertos de las entidades artsticas del Ministerio. Regular y controlar los espectculos pblicos.

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11130015-2 Ministerio de Cultura y Deportes

3.1.2

Categora programtica vinculada

Programa 11: Formacin, Fomento y Difusin del Arte y la Cultura Unidad Responsable: Direccin General de las Artes Se asigna para el ejercicio fiscal 2012 la cantidad de Q44,091,685, que representa el 11.6% del presupuesto total de la Institucin, para desarrollar proyectos e implementar acciones que promueven la participacin social, para la consolidacin de una cultura de paz a travs de investigar, conservar, promover, fomentar y difundir las manifestaciones artsticas y las expresiones culturales originadas en la diversidad cultural, as como la formacin de profesionales del arte en sus diferentes disciplinas. Sus acciones y proyectos se enmarcan de conformidad con las demandas de la sociedad civil y los principios de respeto a la diversidad cultural y la equidad tnica y de gnero. El programa contribuye asimismo con los procesos de desconcentracin, del fortalecimiento de la cultura de Paz y de la implementacin del Plan Nacional de Desarrollo Cultural de Largo Plazo. 3.2 Objetivo Estratgico 2

Conservar, difundir y promover la importancia del patrimonio cultural y natural de la Nacin. 3.2.1 Objetivo operativo, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo Productos Acciones para lograr la meta Mantener en condiciones ptimas el patrimonio cultural y natural para su difusin. Descripcin Restauracin de inmuebles culturales, coloniales y republicanos. Restauracin de parques y sitios arqueolgicos. Investigaciones arqueolgicas, antropolgicas e histricas, realizadas. Visitantes del patrimonio cultural y natural y usuarios del patrimonio bibliogrfico y documental, atendidos. Bienes culturales muebles, restaurados. Meta 1,287 2,133 5 Unidad de Medida Metro cuadrado Metro cuadrado Documento

745,000 22

Persona Mueble

Vigilar y dar mantenimiento permanente a sitios arqueolgicos. Realizar trabajos de restauracin en Quirigu, Mixco Viejo e Iximch. Implementar exposiciones permanentes y temporales en los museos nacionales y regionales. Publicar proyectos de investigacin y la revista de antropologa e historia.

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11130015-3 Ministerio de Cultura y Deportes

3.2.2

Categora programtica vinculada

Programa 12: Proteccin, Restauracin y Preservacin del Patrimonio Cultural y Natural Unidad Responsable: Direccin General del Patrimonio Cultural y Natural A este programa se le asigna la cantidad de Q104,909,566, que equivale al 27.7% del presupuesto total del Ministerio, para implementar las polticas culturales en el mbito de su competencia, crear mecanismos y estrategias para la proteccin y conservacin del patrimonio cultural tangible e intangible del pas; desarrollar, supervisar y evaluar programas y proyectos orientados a investigar, rescatar, restaurar, conservar y registrar los bienes culturales, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, que constituyen el patrimonio cultural y natural de la nacin. 3.3 Objetivo Estratgico 3

Fomentar el deporte no federado y la recreacin a nivel nacional. 3.3.1 Objetivo operativo, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo Productos Fomentar la prctica de la actividad fsica, el deporte y la recreacin. Descripcin Eventos de actividad fsica, deporte y recreacin, realizados. Personas beneficiadas con implementos deportivos y recreativos. Meta 14,800 1,300,000 Unidad de Medida Evento Persona

Acciones para lograr la meta

Disear, desarrollar e impulsar actividades deportivas fsicas y recreativas, dirigidas a la niez, juventud, adultos y grupos de consideracin especial.

3.3.2

Categora programtica vinculada

Programa 13: Fomento al Deporte No Federado y la Recreacin Unidad Responsable: Direccin General del Deporte y la Recreacin Se asignan a este programa Q187,766,109, que equivalen al 49.6% del presupuesto del Ministerio, con el propsito de ejecutar acciones institucionales orientadas a la implementacin de las polticas deportivas y recreativas nacionales y evaluar todas las actividades que en materia deportiva y recreativa realicen las dependencias que la integran, aplicando estrategias y mecanismos de desconcentracin y descentralizacin, para propiciar que las referidas actividades formen parte del desarrollo humano sostenible a travs de la participacin masiva de diferentes grupos poblacionales.

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11130015-4 Ministerio de Cultura y Deportes

3.4

Objetivo Estratgico 4

Fortalecer la identidad nacional, la cultura de paz y el desarrollo cultural. 3.4.1 Objetivo operativo, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo Contribuir al reconocimiento de la diversidad cultural, al fomento de la interculturalidad y de la cultura de paz. Descripcin Acciones para lograr la meta Congresos, festivales, ferias, encuentros y otros eventos, realizados. Capacitaciones realizadas. Meta 80 378 Unidad de Medida Evento Evento

Productos

Planificar y coordinar eventos para la difusin de la diversidad cultural y el fomento de la interculturalidad. Capacitacin y formacin dirigida a estudiantes, lderes sociales y representantes de pueblos indgenas sobre temas relacionados con interculturalidad y multiculturalidad, legislacin nacional, convenios y tratados internacionales.

3.4.2

Categora programtica vinculada

Programa 14: Gestin del Desarrollo Cultural Unidad Responsable: Direccin General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas En este programa se asigna la cantidad de Q8,277,599, que representa el 2.2% del presupuesto, para contribuir al desarrollo cultural de todo el pas, mediante la organizacin de la sociedad civil y las entidades locales, fortaleciendo las industrias culturales, la implementacin de procesos de capacitacin en gestin cultural, la generacin de propuestas de desarrollo cultural, la articulacin y cooperacin entre lo pblico y privado y desarrollo de acciones para la incorporacin de la dimensin cultural en las polticas pblicas.

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11130015-5 Ministerio de Cultura y Deportes

4.

Asignaciones presupuestarias
CUADRO 1 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA (Cifras en Quetzales)

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

TOTAL: 01 00 000 001 002 003 004 005 11 00 000 001 002 003 004 005 006 007 009 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Actividades Centrales Sin Subprograma Sin Proyecto Direccin Superior Planificacin y Programacin Servicios de Administracin General Servicios de Auditora Interna Servicios de Administracin Financiera Formacin, Fomento y Difusin del Arte y la Cultura Sin Subprograma Sin Proyecto Direccin y Coordinacin Formacin Profesional para las Artes Fomento del Arte Difusin del Arte Registro y Control de Espectculos Pblicos Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura Apoyo a la Creatividad y Comunicacin Social del Arte Orquestas Juveniles Conservatorio Nacional de Msica "Germn Alcntara" Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" Orquesta Sinfnica Nacional de Guatemala 12 00 000 001 002 000 000 Proteccin, Restauracin y Preservacin del Patrimonio Cultural y Natural Sin Subprograma Sin Proyecto Direccin y Coordinacin Investigacin, Catalogacin y Registro

355,763,898 14,454,838

378,913,051 19,268,092

10,271,705 709,982 548,205 1,582,802 1,342,144

14,181,310 875,512 948,562 1,421,852 1,840,856

51,703,512

44,091,685

4,589,563 8,568,854 20,005,772 10,076,180 1,259,075 1,952,664 751,404 1,000,000

6,954,869 9,709,038 13,087,076 11,301,903 1,154,002 1,174,814 604,983 105,000

1,000,000 1,500,000 1,000,000

98,575,812

104,909,566

18,951,273 3,223,229

9,701,056 1,803,180

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* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

003

000

004 005 006 007 008 009

000 000 000 000 000 000

Administracin de Parques, Sitios Arqueolgicos y Zonas Rescate Cultural y Natural Administracin de Museos Patrimonio Intangible Administracin del Patrimonio Bibliogrfico y Documental Parque Nacional Tikal Conservacin de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles Conservacin y Rescate de Sitios Arqueolgicos Prehispnicos Construccin y Equipamiento Edificio Centro de Conservacin del Patrimonio Cultural y Natural Construccin y Equipamiento Edificio Centro Conservacin e Investigacin del Patrimonio Cultural y Natural del Parque Nacional Tikal Conservacin y Restauracin Restauracin del Templo del Calvario de Cobn, Alta Verapaz Construccin de Parque Parque Central "Centro de las Amricas"

28,166,560 11,543,276 1,269,786 3,907,521 14,276,233 14,242,466

21,978,464 8,385,879 605,982 2,200,128 25,858,172 7,044,599 6,082,106

001

20,250,000

000

001

20,250,000 1,000,000 1,000,000 2,995,468 2,995,468

002 001 000

13 00 000 001 002 003 000 000 000

Fomento al Deporte no Federado y la Recreacin Sin Subprograma Sin Proyecto Direccin y Coordinacin Fomento y Apoyo al Deporte y la Recreacin Servicios y Mantenimiento de Centros Deportivos Construccin, Remodelacin y Reparacin de Infraestructura Deportiva Construccin de Infraestructura Deportiva Gestin del Desarrollo Cultural Sin Subprograma Sin Proyecto Direccin y Coordinacin Fomento de la Participacin Ciudadana y de Iniciativas de Desarrollo Cultural

160,890,100

187,766,109

30,964,567 31,504,424 18,071,842

39,975,815 30,405,355 117,384,939

001 000 14 00 000 001 002 000 000 001

80,349,267 80,349,267 14,392,636 8,277,599

9,217,636 3,586,500

5,013,599 2,694,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

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* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

003 004 005

000 000 000

Incorporacin de la Dimensin Cultural en las Polticas Pblicas Diversidad Cultural Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garfuna Partidas no Asignables a Programas Sin Subprograma Sin Proyecto Arte y Cultura Patrimonio Cultural

25,000 1,085,000 478,500 15,747,000

60,000 120,000 390,000 14,600,000

99 00 000 001 002 000 000

4,000,000 11,747,000

4,000,000 10,600,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

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CUADRO 2 INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CDIGO

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

FF

TOTAL (A+B): A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACIN 0 011 012 013 014 015 021 022 024 026 027 071 072 073 1 133 199 2 262 4 435 SERVICIOS PERSONALES Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente Complementos especficos al personal permanente Personal supernumerario Personal por contrato Complemento personal al salario del personal temporal Complemento por calidad profesional al personal temporal Complementos especficos al personal temporal Aguinaldo Bonificacin anual (Bono 14) Bono vacacional SERVICIOS NO PERSONALES Viticos en el interior Otros servicios no personales MATERIALES Y SUMINISTROS Combustibles y lubricantes TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro GASTOS EN RECURSO HUMANO 0 011 011 012 013 013 014 SERVICIOS PERSONALES Personal permanente Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigedad al personal permanente Complemento por antigedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente

355,763,898 265,419,163 6,582,802 810,243 53,694 23,400 315 3,375 29,700 422,940 62,325 36,000 3,375 47,250 99,193 28,076 600 3,540,000 40,000 3,500,000 732,559 732,559 1,500,000 1,500,000 258,836,361 147,943,018 10,411,689 973,692 3,686,724 232,890 38,100 82,125

378,913,051 355,913,051 1,421,852 1,421,852 71,592 31,200 420 4,500 39,600 356,472 267,432 11

111,000 339,600 98,818 98,818 2,400

354,491,199 143,664,412 8,168,642 960,804 3,444,428 175,914 40,560 66,000

11 31 11 11 31 11

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

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CDIGO

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

FF

015 015 017 021 021 021 022 022 024 024 025 026 026 027 027 029 029 029 029 029 031 031 031 031 031 032 032 032 032 033 033 033 033 033 061 063 063 071 071 071 071 071 072 072 072 072 072

Complementos especficos al personal permanente Complementos especficos al personal permanente Derechos escalafonarios Personal supernumerario Personal supernumerario Personal supernumerario Personal por contrato Personal por contrato Complemento personal al salario del personal temporal Complemento personal al salario del personal temporal Complemento por antigedad al personal temporal Complemento por calidad profesional al personal temporal Complemento por calidad profesional al personal temporal Complementos especficos al personal temporal Complementos especficos al personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Jornales Jornales Jornales Jornales Jornales Complemento por antigedad al personal por jornal Complemento por antigedad al personal por jornal Complemento por antigedad al personal por jornal Complemento por antigedad al personal por jornal Complementos especficos al personal por jornal Complementos especficos al personal por jornal Complementos especficos al personal por jornal Complementos especficos al personal por jornal Complementos especficos al personal por jornal Dietas Gastos de representacin en el interior Gastos de representacin en el interior Aguinaldo Aguinaldo Aguinaldo Aguinaldo Aguinaldo Bonificacin anual (Bono 14) Bonificacin anual (Bono 14) Bonificacin anual (Bono 14) Bonificacin anual (Bono 14) Bonificacin anual (Bono 14)

10,048,867 1,118,200 852,141 10,925,973 5,461,296 364,260 4,554,024 1,302,204 1,131,300 14,415 159,750 388,500 4,073,350 3,456,600 13,030,728 13,614,204 1,159,200 2,489,520 132,000 9,563,994 312,842 2,398,834 3,492,218 1,523,547 191,560 79,740 15,000 23,640 16,172,785 3,045,000 2,241,498 2,160,500 4,180,455 7,600 540,000 72,000 6,276,020 852,167 835,301 3,032,932 852,167 158,666

8,185,219 1,484,700 900,951 12,909,144 6,557,148 297,576 3,683,380 1,023,504 1,048,400 333,600 6,640 372,000 175,500 9,365,383 4,155,000 10,500,558 13,907,004 1,428,000 2,404,560 120,000 7,329,756 144,723 3,040,728 5,160,751 937,128 180,926 71,760 50,000 24,180 9,682,876 18,000 1,964,827 3,481,000 596,000 744,000 72,000 6,510,309 1,286,015 359,838 663,503 131,907 6,555,494 1,286,015 361,683 667,608 132,507

11 31 11 11 22 31 11 22 11 22 11 11 22 11 22 11 22 29 31 32 11 22 29 31 32 11 29 31 32 11 22 29 31 32 11 22 11 22 29 31 32 11 22 29 31 32

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-10 Ministerio de Cultura y Deportes

CDIGO

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

FF

073 073 073 073 073 1 111 111 111 111 111 112 112 112 112 113 113 113 113 121 121 121 122 122 122 122 122 133 133 133 133 141 141 141 141 162 162 165 165 165 165 169 171 171 171 171

Bono vacacional Bono vacacional Bono vacacional Bono vacacional Bono vacacional SERVICIOS NO PERSONALES Energa elctrica Energa elctrica Energa elctrica Energa elctrica Energa elctrica Agua Agua Agua Agua Telefona Telefona Telefona Telefona Divulgacin e informacin Divulgacin e informacin Divulgacin e informacin Impresin, encuadernacin y reproduccin Impresin, encuadernacin y reproduccin Impresin, encuadernacin y reproduccin Impresin, encuadernacin y reproduccin Impresin, encuadernacin y reproduccin Viticos en el interior Viticos en el interior Viticos en el interior Viticos en el interior Transporte de personas Transporte de personas Transporte de personas Transporte de personas Mantenimiento y reparacin de equipo de oficina Mantenimiento y reparacin de equipo de oficina Mantenimiento y reparacin de medios de transporte Mantenimiento y reparacin de medios de transporte Mantenimiento y reparacin de medios de transporte Mantenimiento y reparacin de medios de transporte Mantenimiento y reparacin de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparacin de edificios Mantenimiento y reparacin de edificios Mantenimiento y reparacin de edificios Mantenimiento y reparacin de edificios

163,000 34,800 15,000

379,863 37,000 24,600 46,800 8,000 160,841,666 3,917,311 2,000,000 1,046,070 844,600 50,000 131,000 330,000 9,500 15,700 1,230,957 650,000 397,308 603,700 1,104,309 472,000 29,334 959,266 175,000 4,000 759,000 35,000 1,014,164 1,300,000 36,000 444,100 60,000 2,105,000 7,596 538,320 428,000 3,000 750,000 19,800 433,000 5,000 852,500 350,000 34,609,472 103,092 1,821,292

11 22 29 31 32

64,618,085 1,109,730 2,500,000 357,550 787,850 3,344,126 35,500 450,000 1,500 504,500 285,743 650,000 121,600 694,700 1,109,309 215,000 233,000 92,804 27,800 454,580 1,307,266 144,161 1,300,000 3,000 2,585,000 134,777 1,405,000 7,396 172,000 37,600 7,000 778,000 10,683 31,000

11 22 29 31 32 11 22 29 31 11 22 29 31 22 31 32 11 22 29 31 32 11 22 29 31 11 22 29 31 31 32 22 29 31 32 31 11 22 29 31

50,000 15,000 200,000 8,659,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-11 Ministerio de Cultura y Deportes

CDIGO

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

FF

173 174 174 185 187 187 187 188 188 189 189 189 191 191 191 196 196 197 197 197 197

Mantenimiento y reparacin de bienes nacionales de uso comn Mantenimiento y reparacin de instalaciones Mantenimiento y reparacin de instalaciones Servicios de capacitacin Servicios por actuaciones artsticas y deportivas Servicios por actuaciones artsticas y deportivas Servicios por actuaciones artsticas y deportivas Servicios de ingeniera, arquitectura y supervisin de obras Servicios de ingeniera, arquitectura y supervisin de obras Otros estudios y/o servicios Otros estudios y/o servicios Otros estudios y/o servicios Primas y gastos de seguros y fianzas Primas y gastos de seguros y fianzas Primas y gastos de seguros y fianzas Servicios de atencin y protocolo Servicios de atencin y protocolo Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo MATERIALES Y SUMINISTROS Prendas de vestir Prendas de vestir Prendas de vestir Papel de escritorio Papel de escritorio Papel de escritorio Papel de escritorio Papel de escritorio Combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Herramientas menores Herramientas menores tiles de oficina tiles de oficina tiles de oficina

3,845,000 375,000 1,589,088 3,387,469 446,960 192,000 1,405,000 748,800

36,909,472 34,784,472 338,368 2,500,000 1,099,300 192,000 90,000 687,600 336,000 1,829,670 4,650,600 800,800 600,000 12,000 216,400 3,010,000 328,000 250,000 7,651,200 950,400 160,000 175,130 2,142,368 38,221 1,430,274 15,000 30,212,920 11,996,860 94,300 150,000 30,000 400,000 22,000 38,750 53,000 20,000 2,500,000 40,290 205,000 995,000 540,266 121,000 850,000 10,000 56,300

22 22 31 11 11 22 31 22 29 11 22 31 22 29 31 22 31 11 22 29 31 11 22 29 31 32

3,275,100 885,612 1,491,410 600,000 13,000 4,000 2,085,000 964,026 52,000 7,500,000 924,000 200,000 292,141 2,535,781 43,403 181,620 1,759,500 33,556,755 7,535,756 57,500 168,000 58,000 400,000 3,000 37,000 230,000 173,000 2,500,000 32,860 260,016 1,150,000 101,800 30,000 902,717 2,000 48,081

2 233 233 233 241 241 241 241 241 262 262 262 262 262 286 286 291 291 291

22 31 32 11 22 29 31 32 11 22 29 31 32 31 32 22 29 31

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-12 Ministerio de Cultura y Deportes

CDIGO

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

FF

291 292 292 292 292 294 294 294 294

tiles de oficina tiles de limpieza y productos sanitarios tiles de limpieza y productos sanitarios tiles de limpieza y productos sanitarios tiles de limpieza y productos sanitarios tiles deportivos y recreativos tiles deportivos y recreativos tiles deportivos y recreativos tiles deportivos y recreativos Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ayuda para funerales Prestaciones pstumas Indemnizaciones al personal Indemnizaciones al personal Indemnizaciones al personal Indemnizaciones al personal Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro Vacaciones pagadas por retiro Vacaciones pagadas por retiro Vacaciones pagadas por retiro Vacaciones pagadas por retiro Becas de estudio en el interior Becas de estudio en el interior Becas de estudio en el interior Otras transferencias a personas Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Transferencias a la Administracin Central Transferencias a entidades descentralizadas y autnomas no financieras Transferencias a organismos e instituciones internacionales Transferencias a organismos regionales ASIGNACIONES GLOBALES Sentencias judiciales INVERSIN INVERSIN FSICA

360,000 256,000 1,000 181,000 140,000 7,927,703 5,000 282,850 3,557,056 104,672 1,228,597 5,823,147 12,628,136 200,000

30,000 250,000 1,000 201,800 25,000 15,149 4,271,223 8,000 10,000 718,150 2,571,024 72,796 2,137,068 1,778,944 18,772,201 200,000 41,000 1,235,734 200,000 67,748 177,400 165,000 200,000 150,000 52,119 20,200 85,000 223,000 180,000 100,000 75,000 2,600,000 1,000,000 12,000,000

32 22 29 31 32 11 22 31 32 11 22 29 31 32

4 411 412 413 413 413 413 413 415 415 415 415 415 416 416 416 419 435 451 453 472 473 9 913 B.

200,000

2,030,734 150,000

200,000 230,402 165,000 690,000 2,075,000

11 31 11 22 29 31 32 11 22 29 31 32 11 22 31 11 11 22 11

6,500,000 147,000 40,000 90,367 90,367 90,344,735 83,344,735 7,995,468 7,995,468

1,000,000 1,000,000 23,000,000 23,000,000 1,000,000 1,000,000

32

1 171

SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento y reparacin de edificios

11

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-13 Ministerio de Cultura y Deportes

CDIGO

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

FF

3 322 323 324 324 326 328 329 331 332

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Equipo de oficina Equipo mdico-sanitario y de laboratorio Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo para comunicaciones Equipo de cmputo Otras maquinarias y equipos Construcciones de bienes nacionales de uso comn Construcciones de bienes nacionales de uso no comn TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75,349,267

22,000,000 300,000 25,000 50,000 1,000,000 100,000 200,000 75,000 20,250,000

22 22 22 32 22 22 22 61

75,349,267

7,000,000 7,000,000 7,000,000

5 533

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias a entidades descentralizadas y autnomas no financieras

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-14 Ministerio de Cultura y Deportes

CUADRO 3 TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CDIGO

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

TOTAL (A+B): 11 22 29 31 32 52 61 A. 11 22 29 31 32 52 B. 11 22 32 52 61 Ingresos corrientes Ingresos ordinarios de aporte constitucional Otros recursos del tesoro con afectacin especfica Ingresos propios Disminucin de caja y bancos de ingresos propios Prstamos externos Donaciones externas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ingresos corrientes Ingresos ordinarios de aporte constitucional Otros recursos del tesoro con afectacin especfica Ingresos propios Disminucin de caja y bancos de ingresos propios Prstamos externos INVERSIN Ingresos corrientes Ingresos ordinarios de aporte constitucional Disminucin de caja y bancos de ingresos propios Prstamos externos Donaciones externas

355,763,898 122,342,085 160,890,100 7,687,106 16,685,119 7,462,488 40,697,000

378,913,051 123,465,566 187,766,109 10,477,376 29,454,000 7,500,000 20,250,000

265,419,163 117,346,617 80,540,833 7,687,106 16,685,119 7,462,488 35,697,000 90,344,735 4,995,468 80,349,267 5,000,000

355,913,051 122,465,566 187,016,109 10,477,376 29,454,000 6,500,000

23,000,000 1,000,000 750,000 1,000,000 20,250,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-15 Ministerio de Cultura y Deportes

CUADRO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Cifras en Quetzales)

CDIGO

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

TOTAL: 4 435 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Academia de Geografa e Historia Asociacin Amigos de la Merced Ente Receptor Pendiente de Programar Consejo Nacional del Deporte, Educacin Fsica y Recreacin 451 Transferencias a la Administracin Central Consejo Nacional del Deporte, Educacin Fsica y Recreacin 453 Transferencias a Entidades Descentralizadas y autnomas no financieras Consejo Nacional para la Proteccin de La Antigua Guatemala (CNPAG) Descentralizacin Cultural y de las Artes (ADESCA) 472 Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales Centro Regional para el Fomento de la Literatura en Amrica Latina y el Caribe (CERLALC) Centro Internacional para el Estudio de la Preservacin y Restauracin 473 Transferencias a Organismos Regionales Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana 5 533 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias a Entidades Descentralizadas y Autnomas no Financieras Consejo Nacional para la Proteccin de La Antigua Guatemala (CNPAG)

10,262,000 10,262,000 3,575,000 700,000 1,500,000 375,000 1,000,000

15,600,000 15,600,000 2,600,000 600,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000

6,500,000

12,000,000

2,500,000 4,000,000 147,000

8,000,000 4,000,000

100,000 47,000 40,000 40,000 7,000,000

7,000,000

7,000,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-16 Ministerio de Cultura y Deportes

CUADRO 5 FINALIDAD, FUNCIN Y DIVISIN (Cifras en Quetzales)

CDIGO

CONCEPTO

APROBADO 2011

APROBADO 2012

TOTAL: 01.00.00 01.02.00 01.02.03 05.00.00 05.07.00 05.07.03 09.00.00 SERVICIOS PBLICOS GENERALES Administracin Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalizacin Servicios de fiscalizacin ASUNTOS ECONMICOS Otras Actividades Econmicas y Financieras Turismo ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIN Servicios Deportivos y de Recreacin Servicios deportivos (SI) Servicios Culturales Servicios culturales (SI) Servicios Religiosos y Otros Servicios Comunitarios Servicios religiosos y otros servicios comunitarios (SC) Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religin n.c.d. Actividades deportivas, recreativas, cultura y religin n.c.d. (SC)

355,763,898 1,582,802 1,582,802 1,582,802 5,000,000 5,000,000 5,000,000

378,913,051 1,421,852 1,421,852 1,421,852

349,181,096 160,890,100 160,890,100 175,418,960 175,418,960

377,491,199 186,766,109 186,766,109 171,878,850 171,878,850 1,000,000 1,000,000

09.01.00 09.01.01 09.02.00 09.02.01 09.04.01 09.04.01 09.06.00 09.06.01

12,872,036 12,872,036

17,846,240 17,846,240

CUADRO 6

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-17 Ministerio de Cultura y Deportes

CLASIFICACIN ECONMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) APROBADO 2011 APROBADO 2012

CDIGO

CONCEPTO

TOTAL: 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.3 2.1.3.3 2.1.7 2.1.7.1 2.1.7.2 2.1.7.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2 2.2.2.2 Gastos Corrientes Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y servicios Impuestos Indirectos Rentas de la Propiedad Derechos sobre Bienes Intangibles Transferencias Corrientes Al Sector Privado Al Sector Pblico Al Sector Externo Gastos de Capital Inversin Real Directa Formacin Bruta de Capital Fijo Transferencias de Capital Al Sector Pblico

355,763,898 265,419,163 253,860,261 151,333,995 102,179,626 346,640 11,500 11,500 11,547,402 4,860,402 6,500,000 187,000 90,344,735 83,344,735 83,344,735 7,000,000 7,000,000

378.913,051 355,913,051 339,479,051 147,439,465 191,996,986 42,600 15,000 15,000 16,419,000 3,419,000 13,000,000

23,000,000 23,000,000 23,000,000

CUADRO 7

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-18 Ministerio de Cultura y Deportes

INVERSIN Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) APROBADO 2012 CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS 2,750,000 2,750,000 1,000,000 RECURSOS EXTERNOS 20,250,000 20,250,000 20,250,000 FUENTE ESPECFICA DESCRIPCIN DEL FINANCIAMIENTO

TOTAL: A. Inversin Fsica A.1 Categora Proyecto Construccin y Equipamiento Edificio Centro de Conservacin del Patrimonio Cultural y Natural

23,000,000 23,000,000 21,250,000

20,250,000 20,250,000

20,250,000 20,250,000 61-0509-0034

Donacin Agencia Japonesa de Cooperacin Internacional, Construccin Centro de Conservacin e Investigacin del Patrimonio Cultural Parque Nacional Tikal

Conservacin y Restauracin

1,000,000 1,000,000 1,750,000 750,000

1,000,000 1,000,000 1,750,000 750,000

11

Ingresos corrientes

A.2 Equipamiento

22

Ingresos ordinarios de aporte constitucional Disminucin de caja y bancos de ingresos propios

1,000,000

1,000,000

32

CUADRO 8

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-19 Ministerio de Cultura y Deportes

RECURSO HUMANO NMERO DE PUESTOS CONCEPTO 2011 TOTAL (A+B+C+D): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Tcnico Administrativo Operativo PERSONAL TEMPORAL Directivo Profesional Tcnico Administrativo Operativo PERSONAL SUPERNUMERARIO PERSONAL POR JORNAL 2,454 915 6 39 512 67 291 177 38 49 36 5 49 456 906 2012 2,642 915 6 39 512 67 291 177 38 49 36 5 49 467 1,083

B.

C. D.

Nota: Se incluye el total de puestos de la Institucin

5.

Base Legal

Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, Artculos 65 y 91. Decreto No. 574 del Congreso de la Repblica de Guatemala, reformado por el Decreto Ley 323, Ley de Espectculos Pblicos. Decreto No. 9-96, del Congreso de la Repblica de Guatemala, ratificado por el Organismo Ejecutivo el 10 de abril de 1996, Convenio 169 Sobre Pueblos Indgenas y Tribales en Pases Independientes. Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT). Decreto No. 26-97, reformado por el Decreto No. 81-98, ambos del Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley para la Proteccin del Patrimonio Cultural de la Nacin. Decreto No. 76-97, reformado por el Decreto No. 107-97, ambos del Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Fsica y del Deporte.

Decreto No. 114-97 del Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

11130015-20 Ministerio de Cultura y Deportes

Artculo 31. Acuerdo Gubernativo No. 27-2008, Reglamento Orgnico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes. Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012