Costos Institucional

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIN
Item
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial
01
ESTUDIOS
01.01
PLAN OPERATIVO (0.56% CD)
6,000.00
02
TALLERES DE FORMULACION PARA EL MANEJO DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE

PLANIFICACION EN FUNCIONARIOS
577,400.00
02.01
ACTUALIZACIN Y FORMULACIN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN ESTRATGICA
409,400.00
02.01.01
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO - PDC
Modulo
1.00
30,500.00
30,500.00
02.01.02
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEI-PDI)
Modulo
1.00
40,500.00
40,500.00
02.01.03
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Modulo
1.00
20,500.00
20,500.00
02.01.04
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO
Modulo
1.00
41,900.00
41,900.00
02.01.05
PLAN ESTRATEGICO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Modulo
1.00
42,500.00
42,500.00
02.01.06
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL
Modulo
1.00
110,000.00
110,000.00
02.01.07
PLAN DE DESARROLLO SOCIAL
Modulo
1.00
123,500.00
123,500.00
02.02
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE ORGANIZACIN INTERNA DE LA

MUNICIPALIDAD
02.02.01
ESTRUCTURA ORGANICA (ORGANIGRAMA)
Doc.
2.00
10,500.00
21,000.00
02.02.02
REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES - ROF
Doc.
2.00
10,500.00
21,000.00
02.02.03
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES MOF
Doc.
2.00
10,500.00
21,000.00
02.02.04
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL CAP
Doc.
2.00
10,500.00
21,000.00
02.02.05
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL PAP
Doc.
2.00
10,500.00
21,000.00
02.02.06
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO
Doc.
2.00
10,500.00
21,000.00
02.02.07
TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
Doc.
2.00
10,500.00
21,000.00
02.02.08
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
Doc.
2.00
10,500.00
03
PLAN DIRECTOR
03.01
PLAN DIRECTOR Jangas
04
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
04.01
EQUIPAMIENTO
04.01.01
EQUIPAMIENTO DE OFICINA
04.02
MOBILIARIO
04.02.01
MOBILIARIO DE OFICINA
04.03
OTROS
04.03.01
Varios
05
CURSOS DE CAPACITACION ORIENTADOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION
05.01
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Taller
2.00
15,812.00
31,624.00
05.02
GERENCIA ESTRATEGICA DEL DESARROLLO LOCAL
Taller
2.00
15,812.00
31,624.00
05.03
GERENCIA PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS
Taller
2.00
15,812.00
31,624.00
05.04
GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
Taller
2.00
15,812.00
31,624.00
05.05
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Taller
2.00
15,812.00
31,624.00
05.06
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
Taller
2.00
15,812.00
31,624.00
05.07
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA
Taller
2.00
15,812.00
31,624.00
05.08
NUEVO CODIGO PROCESAL - ALCANCES
Taller
2.00
15,812.00
1.00
6,000.00
6,000.00
168,000.00
21,000.00
120,950.00
1.00
120,950.00
120,950.00
123,670.00
53,600.00
1.00
53,600.00
53,600.00
27,070.00
1.00
27,070.00
27,070.00
43,000.00
1.00
43,000.00
43,000.00
252,992.00
COSTO DIRECTO
31,624.00
1,075,012.00
GASTOS GENERALES (9.24% CD)
9.24%
CD
99,348.72
SUPERVISION (0.74% CD)
0.74%
CD
8,000.00
LIQUIDACION (0.33% CD)
0.33%
CD
TOTAL PRESUPUESTO
SON: UN MILLN CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 72/100 NUEVOS SOLES
3,500.00
1,191,860.72
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIN
Item
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial
01
ESTUDIOS
01.01
PLAN OPERATIVO (0.57% CD)
8,500.00
02
TALLERES DE FORMULACION PARA EL MANEJO DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE

PLANIFICACION EN FUNCIONARIOS
592,750.00
02.01
ACTUALIZACIN Y FORMULACIN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN ESTRATGICA
417,550.00
02.01.01
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO - PDC
Modulo
1.00
30,950.00
30,950.00
02.01.02
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEI-PDI)
Modulo
1.00
43,800.00
43,800.00
02.01.03
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Modulo
1.00
22,950.00
22,950.00
02.01.04
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO
Modulo
1.00
41,900.00
41,900.00
02.01.05
PLAN ESTRATEGICO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Modulo
1.00
44,000.00
44,000.00
02.01.06
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL
Modulo
1.00
110,000.00
110,000.00
02.01.07
PLAN DE DESARROLLO SOCIAL
Modulo
1.00
123,950.00
02.02
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE ORGANIZACIN INTERNA DE LA

MUNICIPALIDAD
02.02.01
ESTRUCTURA ORGANICA (ORGANIGRAMA)
Doc.
2.00
10,950.00
21,900.00
02.02.02
REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES - ROF
Doc.
2.00
10,950.00
21,900.00
02.02.03
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES MOF
Doc.
2.00
10,950.00
21,900.00
02.02.04
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL CAP
Doc.
2.00
10,950.00
21,900.00
02.02.05
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL PAP
Doc.
2.00
10,950.00
21,900.00
02.02.06
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO
Doc.
2.00
10,950.00
21,900.00
02.02.07
TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
Doc.
2.00
10,950.00
21,900.00
02.02.08
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
Doc.
2.00
10,950.00
03
PLAN DIRECTOR
03.01
PLAN DIRECTOR Jangas
04
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
04.01
EQUIPAMIENTO
04.01.01
EQUIPAMIENTO DE OFICINA
04.02
MOBILIARIO
04.02.01
MOBILIARIO DE OFICINA
04.03
OTROS
04.03.01
Varios
05
CURSOS DE CAPACITACION ORIENTADOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION
05.01
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Taller
2.00
16,262.00
32,524.00
05.02
GERENCIA ESTRATEGICA DEL DESARROLLO LOCAL
Taller
2.00
16,262.00
32,524.00
05.03
GERENCIA PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS
Taller
2.00
16,262.00
32,524.00
05.04
GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
Taller
2.00
16,262.00
32,524.00
05.05
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Taller
2.00
16,262.00
32,524.00
05.06
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
Taller
2.00
16,262.00
32,524.00
05.07
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA
Taller
2.00
16,262.00
32,524.00
1.00
8,500.00
8,500.00
123,950.00
175,200.00
21,900.00
120,950.00
1.00
120,950.00
120,950.00
123,670.00
53,600.00
1.00
53,600.00
53,600.00
27,070.00
1.00
27,070.00
27,070.00
43,000.00
1.00
43,000.00
43,000.00
260,192.00
0.56%
0.77%
DESCRIPCIN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
1 COMPONENTE 1: CAPACITACION
409,400.00
1.1 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO - PDC
30,500.00
1 Plan de Desarrollo de Concertado de Jangas
10,500.00
10,500.00
Global
20,000.00
20,000.00
1 Plan de Desarrollo de Institucional de Jangas
Global
10,500.00
10,500.00
2 Taller sobre Gestin por Resultados
Global
10,000.00
10,000.00
3 Taller sobre Comunicacin Interna y Externa
Global
10,000.00
10,000.00
4 Taller de Desarrollo de Potencial Huamano del Personal
Global
10,000.00
10,000.00
1 Plan DEL
Global
10,500.00
10,500.00
2 Taller sobre cambios y tendencias y Complementariedades

territoriales y empresariales, Oportunidades generacion de empleo
Global
10,000.00
10,000.00
1 Plan de Desarrollo Turistico Sustentable
10,950.00
10,950.00
2 Inventario Turistico
10,950.00
10,950.00
3 Proyeccin Social
20,000.00
20,000.00
2 Otros
1.2 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEI-PDI)
40,500.00
1.3 PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
20,500.00
1.4 PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO
41,900.00
1.5 PLAN ESTRATEGICO DE PARTICIPACION CIUDADANA
42,500.00
1 Plan de Seguridad Ciudadana Vecinal
12,000.00
12,000.00
2 Organizacin de Juntas Vecinales
20,000.00
20,000.00
3 Otros
10,500.00
10,500.00
1.6 SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL
110,000.00
1 Plan Distrital de Gestin de Residuos Slidos
Unidad
25,000.00
25,000.00
2 Sistema de Gestin Ambiental del Distrito
Unidad
20,000.00
20,000.00
3 Evaluacin de Riesgos Ambientales en e l Distrito
Unidad
30,000.00
30,000.00
4 Sensibilizacion y Educacin Ambiental en las I.E.
Unidad
35,000.00
35,000.00
1 Plan de Desarrollo Social
10,500.00
10,500.00
2 Orientacion y Capacitacion a la Comunidad en temas nutricionales
50,000.00
50,000.00
3 Elaboracin de Proyectos
25,000.00
25,000.00
4 Evaluacion de Proyectos
20,000.00
20,000.00
5 Mantenimiento y Actualizacion de Pagina Web
18,000.00
18,000.00
1.7 PLAN DE DESARROLLO SOCIAL
123,500.00
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
1 Plan de Desarrollo de Urbano
Estudio
10,950.00
10,950.00
2 Zonificacin vas
Global
50,000.00
50,000.00
3 Habilitaciones Urbanas
Global
60,000.00
60,000.00
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
DESCRIPCIN
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
1 COMPONENTE 2: PLAN DIRECTOR
DESCRIPCIN
TOTAL
120,950.00
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
3 COMPONENTE 3 : EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
TOTAL
123,670.00
3.1.1 EQUIPAMIENTO DE OFICINA
53,600.00
Computadora Personal
Unidad
5,000.00
10,000.00
Impresora Laser hp 3800
Unidad
3,700.00
7,400.00
Ecran con Trpode Grande
Unidad
1,200.00
1,200.00
Fotocopiadora
Unidad
Materiales de Escritorio
Global
5,000.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
890.00
1,780.00
3.2 MOBILIARIO
3.2.1 Escritorio de Madera Panoramico
TOTAL
27,070.00
Unidad
3.2.2 Silln Gerencial de Cuerina
Unidad
730.00
3.2.3 Silla giratoria
Unidad
250.00
750.00
3.2.4 Armarios de madera
Unidad
430.00
1,290.00
3.2.5
1,800.00
3,600.00
Unidad
3.2.6 Sillas apilables
Unidad
150
3.2.7 Acondicionamiento de Ambientes
Global
Mesas de Trabajo desmontables (10 pers.)
3,650.00
40.00
6,000.00
10,000.00
10,000.00
3.3 OTROS
43,000.00
3.3.1 Estacin Total
Unidad
35,000.00
35,000.00
3.3.2 GPS
Unidad
4,000.00
8,000.00
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
DESCRIPCIN
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
126,496.00
4.1 CURSO TALLER 1: PLANIFICACION ESTRATEGICA
15,812.00
1 Expositor Especialista (Consultor)
Unidad
10,500.00
2 Pasajes Lima-Jangas-Lima
Unidad
200.00
400.00
3 Refrigerios 50 Personas/Da (5 Das)
Unidad
250
10.00
2,500.00
4 Carpeta de Capacitacin
Unidad
35
30.00
1,050.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
90.00
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
85.00
7 Plumones
Caja
24.00
192.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
80.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
35.00
10 Cintas Masking
Unidad
5.00
5.00
11 Filmacin y edicin de video educativo
Global
700.00
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
175.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
4.2 CURSO TEORICO 2: GERENCIA ESTRATEGICA DEL DESARROLLO LOCAL
15,812.00
Unidad
Unidad
200.00
400.00
Unidad
250
10.00
2,500.00
Unidad
35
30.00
1,050.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
90.00
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
85.00
7 Plumones
Caja
24.00
192.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
80.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
35.00
10 Cintas Masking
Unidad
5.00
5.00
Global
700.00
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
175.00
Unidad
10,500.00
10,500.00
Unidad
200.00
400.00
Unidad
250
10.00
2,500.00
Unidad
35
30.00
1,050.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
90.00
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
85.00
7 Plumones
Caja
24.00
192.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
80.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
35.00
10 Cintas Masking
Unidad
5.00
5.00
Global
700.00
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
175.00
4.3 CURSO TEORICO 3: GERENCIA PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS
15,812.00
4.4 CURSO TEORICO 4: GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
15,812.00
Unidad
10,500.00
Unidad
200.00
400.00
Unidad
250
10.00
2,500.00
Unidad
35
30.00
1,050.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
90.00
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
85.00
7 Plumones
Caja
24.00
192.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
80.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
35.00
10 Cintas Masking
Unidad
5.00
5.00
Global
700.00
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
175.00
Unidad
10,500.00
10,500.00
Unidad
200.00
400.00
Unidad
250
10.00
2,500.00
Unidad
35
30.00
1,050.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
90.00
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
85.00
7 Plumones
Caja
24.00
192.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
80.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
35.00
10 Cintas Masking
Unidad
5.00
5.00
Global
700.00
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
175.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
4.5 CURSO TALLER 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
15,812.00
4.6 CURSO TALLER 6: CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
15,812.00
Unidad
Unidad
200.00
400.00
Unidad
250
10.00
2,500.00
Unidad
35
30.00
1,050.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
90.00
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
85.00
7 Plumones
Caja
24.00
192.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
80.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
35.00
10 Cintas Masking
Unidad
5.00
5.00
Global
700.00
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
175.00
4.7 CURSO TALLER 7: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA
15,812.00
Unidad
10,500.00
Unidad
200.00
400.00
Unidad
250
10.00
2,500.00
Unidad
35
30.00
1,050.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
90.00
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
85.00
7 Plumones
Caja
24.00
192.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
80.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
35.00
10 Cintas Masking
Unidad
5.00
5.00
Global
700.00
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
175.00
4.8 CURSO TALLER 8: NUEVO CODIGO PROCESAL - ALCANCES
10,500.00
15,812.00
Unidad
10,500.00
Unidad
200.00
400.00
Unidad
250
10.00
2,500.00
Unidad
35
30.00
1,050.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
90.00
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
85.00
7 Plumones
Caja
24.00
192.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
80.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
35.00
10 Cintas Masking
Unidad
5.00
5.00
Global
700.00
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
175.00
10,500.00
1,075,012.00
DESCRIPCIN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
1.1 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO - PDC
1 Plan de Desarrollo de Concertado de Jangas
10,950.00
Global
20,000.00
1 Plan de Desarrollo de Institucional de Jangas
Global
10,950.00
2 Taller sobre Gestin por Resultados
Global
10,950.00
3 Taller sobre Comunicacin Interna y Externa
Global
10,950.00
4 Taller de Desarrollo de Potencial Huamano del Personal
Global
10,950.00
1 Plan DEL
Global
10,950.00
2 Taller sobre cambios y tendencias y Complementariedades territoriales y

empresariales, Oportunidades generacion de empleo
Global
12,000.00
1 Plan de Desarrollo Turistico Sustentable
10,950.00
2 Inventario Turistico
10,950.00
3 Proyeccin Social
20,000.00
1 Plan de Seguridad Ciudadana Vecinal
12,000.00
2 Organizacin de Juntas Vecinales
20,000.00
3 Otros
12,000.00
2 Otros
1.2 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEI-PDI)
1.3 PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
1.4 PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO
1.5 PLAN ESTRATEGICO DE PARTICIPACION CIUDADANA
1.6 SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL

1 Plan Distrital de Gestin de Residuos Slidos
Unidad
25,000.00
2 Sistema de Gestin Ambiental del Distrito
Unidad
20,000.00
3 Evaluacin de Riesgos Ambientales en e l Distrito
Unidad
30,000.00
4 Sensibilizacion y Educacin Ambiental en las I.E.
Unidad
35,000.00
1 Plan de Desarrollo Social
10,950.00
2 Orientacion y Capacitacion a la Comunidad en temas nutricionales
50,000.00
3 Elaboracin de Proyectos
25,000.00
4 Evaluacion de Proyectos
20,000.00
5 Mantenimiento y Actualizacion de Pagina Web
18,000.00
1.7 PLAN DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
1 Plan de Desarrollo de Urbano
Estudio
10,950.00
2 Zonificacin vas
Global
50,000.00
3 Habilitaciones Urbanas
Global
60,000.00
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Computadora Personal
Unidad
5,000.00
Impresora Laser hp 3800
Unidad
3,700.00
DESCRIPCIN
PRECIO UNITARIO
1 COMPONENTE 2: PLAN DIRECTOR
DESCRIPCIN
PRECIO UNITARIO
3 COMPONENTE 3 : EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION

3.1.1 EQUIPAMIENTO DE OFICINA
Ecran con Trpode Grande
Unidad
1,200.00
Fotocopiadora
Unidad
5,000.00
Materiales de Escritorio
Global
20,000.00
3.2 MOBILIARIO
3.2.1 Escritorio de Madera Panoramico
Unidad
890.00
3.2.2 Silln Gerencial de Cuerina
Unidad
730.00
3.2.3 Silla giratoria
Unidad
250.00
3.2.4 Armarios de madera
Unidad
430.00
3.2.5 Mesas de Trabajo desmontables (10 pers.)
Unidad
1,800.00
3.2.6 Sillas apilables
Unidad
150
3.2.7 Acondicionamiento de Ambientes
Global
40.00
10,000.00
3.3 OTROS
3.3.1 Estacin Total
Unidad
35,000.00
3.3.2 GPS
Unidad
4,000.00
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
10,950.00
Unidad
200.00
Unidad
250
10.00
Unidad
35
30.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
DESCRIPCIN
PRECIO UNITARIO
4.1 CURSO TALLER 1: PLANIFICACION ESTRATEGICA
7 Plumones
Caja
24.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
35.00
Caja
10 Cintas Masking
9 Lapiceros
Unidad
5.00
Global
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
Unidad
10,950.00
Unidad
200.00
Unidad
250
10.00
Unidad
35
30.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
24.00
4.2 CURSO TEORICO 2: GERENCIA ESTRATEGICA DEL DESARROLLO LOCAL
7 Plumones
Caja
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
10 Cintas Masking
Unidad
5.00
Global
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
Unidad
10,950.00
Unidad
200.00
4.3 CURSO TEORICO 3: GERENCIA PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS
Unidad
250
10.00
Unidad
35
30.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
7 Plumones
Caja
24.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
Unidad
5.00
10 Cintas Masking
Global
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
4.4 CURSO TEORICO 4: GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

Unidad
10,950.00
Unidad
200.00
Unidad
250
10.00
Unidad
35
30.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
7 Plumones
Caja
24.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
Caja
35.00
Unidad
5.00
9 Lapiceros
10 Cintas Masking
Global
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
Unidad
10,950.00
Unidad
200.00
Unidad
250
10.00
Unidad
35
30.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
4.5 CURSO TALLER 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
7 Plumones
Caja
24.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
35.00
Caja
10 Cintas Masking
9 Lapiceros
Unidad
5.00
Global
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
Unidad
10,950.00
Unidad
200.00
Unidad
250
10.00
Unidad
35
30.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
24.00
4.6 CURSO TALLER 6: CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
7 Plumones
Caja
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
9 Lapiceros
Caja
35.00
Unidad
5.00
10 Cintas Masking
Global
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
Unidad
10,950.00
Unidad
200.00
Unidad
250
10.00
Unidad
35
30.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
7 Plumones
Caja
24.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
Caja
35.00
Unidad
5.00
4.7 CURSO TALLER 7: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA
9 Lapiceros
10 Cintas Masking
Global
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
Unidad
10,950.00
Unidad
200.00
Unidad
250
10.00
Unidad
35
30.00
5 Papelotes
Unidad
180
0.50
6 Cartulinas
Unidad
170
0.50
7 Plumones
Caja
24.00
8 Cuadernos
Unidad
40
2.00
35.00
4.8 CURSO TALLER 8: NUEVO CODIGO PROCESAL - ALCANCES
Caja
10 Cintas Masking
9 Lapiceros
Unidad
5.00
Global
700.00
12 Certificacin
Unidad
35
5.00
PARCIAL
TOTAL
417,550.00
30,950.00
10,950.00
20,000.00
43,800.00
10,950.00
10,950.00
10,950.00
10,950.00
22,950.00
10,950.00
12,000.00
41,900.00
10,950.00
10,950.00
20,000.00
44,000.00
12,000.00
20,000.00
12,000.00
110,000.00
25,000.00
20,000.00
30,000.00
35,000.00
123,950.00
10,950.00
50,000.00
25,000.00
20,000.00
18,000.00
PARCIAL
TOTAL
120,950.00
10,950.00
50,000.00
60,000.00
PARCIAL
TOTAL
123,670.00
53,600.00
10,000.00
7,400.00
1,090,362.00
1,200.00
15,000.00
20,000.00
27,070.00
1,780.00
3,650.00
750.00
1,290.00
3,600.00
6,000.00
10,000.00
43,000.00
35,000.00
8,000.00
PARCIAL
TOTAL
130,096.00
16,262.00
10,950.00
400.00
2,500.00
1,050.00
90.00
85.00
192.00
80.00
35.00
5.00
700.00
175.00
16,262.00
10,950.00
400.00
2,500.00
1,050.00
90.00
85.00
192.00
80.00
35.00
5.00
700.00
175.00
16,262.00
10,950.00
400.00
2,500.00
1,050.00
90.00
85.00
192.00
80.00
35.00
5.00
700.00
175.00
16,262.00
10,950.00
400.00
2,500.00
1,050.00
90.00
85.00
192.00
80.00
35.00
5.00
700.00
175.00
16,262.00
10,950.00
400.00
2,500.00
1,050.00
90.00
85.00
192.00
80.00
35.00
5.00
700.00
175.00
16,262.00
10,950.00
400.00
2,500.00
1,050.00
90.00
85.00
192.00
80.00
35.00
5.00
700.00
175.00
16,262.00
10,950.00
400.00
2,500.00
1,050.00
90.00
85.00
192.00
80.00
35.00
5.00
700.00
175.00
16,262.00
10,950.00
400.00
2,500.00
1,050.00
90.00
85.00
192.00
80.00
35.00
5.00
700.00
175.00
5. GASTOS GENERALES ALTERNATIVA 01

N
DESCRIPCIN
PRECIO
UNITARIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Coordinador del proyecto
Honorarios/Mes
12
3,000.00
36,000.00
Economista (1)
Honorarios/Mes
12
2,800.00
33,600.00
Asistente Administrativo
Honorarios/Mes
12
1,200.00
14,400.00
Secretaria
Honorarios/Mes
12
1,000.00
12,000.00
Artculos de limpieza
Global/Mes
93.12
558.72
Papelera en general
Global/Mes
260.00
2,340.00
Glb
450.00
450.00
Imprevistos
TOTAL
PARCIAL
99,348.72
5. GASTOS GENERALES ALTERNATIVA 02

N
DESCRIPCIN
PRECIO
UNITARIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Coordinador del proyecto
Honorarios/Mes
12
3,000.00
36,000.00
Economista (1)
Honorarios/Mes
12
3,000.00
36,000.00
Asistente Administrativo
Honorarios/Mes
12
1,500.00
18,000.00
Secretaria
Honorarios/Mes
12
1,000.00
12,000.00
Artculos de limpieza
Global/Mes
93.12
558.72
Papelera en general
Global/Mes
260.00
2,340.00
Glb
450.00
450.00
Imprevistos
TOTAL
PARCIAL
105,348.72

Costos Institucional

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Costos Institucional

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PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO

PLAN OPERATIVO (0.56% CD)

TALLERES DE FORMULACION PARA EL MANEJO DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE

ACTUALIZACIN Y FORMULACIN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN ESTRATGICA

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO - PDC

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEI-PDI)

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO

PLAN ESTRATEGICO DE PARTICIPACION CIUDADANA

SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL

PLAN DE DESARROLLO SOCIAL

ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE ORGANIZACIN INTERNA DE LA

ESTRUCTURA ORGANICA (ORGANIGRAMA)

REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES - ROF

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES MOF

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL CAP

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL PAP

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO

TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

PLAN DIRECTOR Jangas

CURSOS DE CAPACITACION ORIENTADOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION

PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

GERENCIA ESTRATEGICA DEL DESARROLLO LOCAL

GERENCIA PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS

GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA

NUEVO CODIGO PROCESAL - ALCANCES

GASTOS GENERALES (9.24% CD)

SUPERVISION (0.74% CD)

LIQUIDACION (0.33% CD)

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO

PLAN OPERATIVO (0.57% CD)

TALLERES DE FORMULACION PARA EL MANEJO DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE

ACTUALIZACIN Y FORMULACIN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN ESTRATGICA

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO - PDC

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEI-PDI)

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO

PLAN ESTRATEGICO DE PARTICIPACION CIUDADANA

SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL

PLAN DE DESARROLLO SOCIAL

ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE ORGANIZACIN INTERNA DE LA

ESTRUCTURA ORGANICA (ORGANIGRAMA)

REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES - ROF

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES MOF

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL CAP

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL PAP

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO

TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

PLAN DIRECTOR Jangas

CURSOS DE CAPACITACION ORIENTADOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION

PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

GERENCIA ESTRATEGICA DEL DESARROLLO LOCAL

GERENCIA PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS

GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA

1.1 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO - PDC

1 Plan de Desarrollo de Concertado de Jangas

1 Plan de Desarrollo de Institucional de Jangas

2 Taller sobre Gestin por Resultados