Manual de Procedimientos

CALIDAD
8.3 PRODUCTO NO CONFORME Revisin: 0 Fecha de revisin: 07-06-2011 Control de Cambios
Revisin 0 Fecha de Modificacin 07-06-11 Hoja(s) Modificada Descripcin de la Modificacin/Quien realiza modificacin Creacin del procedimiento

Cdigo: PR-CAL-PNC Pag 1 de 7

Distribucin/Copias
Cant 5 Departamento/Proceso: Calidad Recibe en Fecha: 08-jun-11 Firma de recibido

Indicadores
Tipo Descripcin Estndar

ELABORADO POR
PUESTO NOMBRE FIRMA Analista de Calidad

REVISADO POR
Coordinador de Calidad

AUTORIZADO POR
Jefe de Calidad

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CALIDAD
8.3 PRODUCTO NO CONFORME Revisin: 0 Fecha de revisin: 08-06-2011

Cdigo: PR-CAL-NC Pag 2 de 7

Objetivo.
El establecer los lineamientos para la identificacin y control del producto o servicio no conforme para evitar su uso o entrega no intencional.

Alcance.
Este procedimiento aplica a todo el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de la LTDV Construcciones.

Documentos de referencia
Manual del sistema de calidad seccin 8.3: Control de producto no conforme

Definiciones
1. Producto no conforme: Todo aquel producto o servicio liberado, que genere una no conformidad o incumplimiento de requisitos con el cliente.

Desarrollo
1. Identificacin. El producto no conforme es identificado por el Inspector de calidad mediante tarjetas, leyendas u otro medio aplicable en una o ms secciones de la obra, debe notificar sin demora al Coordinador de Calidad y al Jefe de Construccin para prevenir su uso o entrega. El Coordinador de Calidad se rene con Jefes de Construccin, Producto final y con otros responsables del producto no conforme para registrarlo en el formato FO-CAL-NCO-01 (Reporte de no conformidad) y se le asigna un nmero de reporte formada por un nmero consecutivo. 2. Control. Los responsables del producto no conforme establecen el tipo de tratamiento a que ser sometido mediante la aplicacin del procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas vigente, Los productos no conformes pueden ser tratados, mediante una o ms de las siguientes maneras: a. Corregir el producto no conforme mediante re-trabajo. b. Autorizar su uso, liberacin o aceptacin bajo consentimiento del Jefe de Calidad, Director General y el cliente. c. En caso que se detecte un producto no conforme despus de su entrega o cuando est en uso por el cliente, el Director General tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos reales o potenciales del producto no conforme. 3. Producto reparado Una vez reparado, la obra no conforme es nuevamente sometido a las pruebas de liberacin para demostrar su conformidad con los requisitos establecidos. Esta verificacin la realiza el Inspector de Calidad y si las acciones correctivas fueron efectivas, cierra el reporte de no conformidad FOCAL-NCO-01.

ELABORADO POR
PUESTO NOMBRE Coordinador de Calidad Lorena

REVISADO POR
Jefe de Area

AUTORIZADO POR
Jefe de Calidad

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8.3 PRODUCTO NO CONFORME Revisin: 0 Fecha de revisin: 08-06-2011

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Tiempo de retencin de registros y documentos

Todas las evidencias sern resguardadas por la Coordinacin de Calidad, conservndolas por 2 aos, despus de lo cual podrn ser enviadas al Archivo Muerto.

Anexos
Cdigo FO-CAL-NCO-01 Nombre del Documento Reporte de no conformidad

ELABORADO POR
PUESTO NOMBRE Coordinador de Calidad Lorena

REVISADO POR
Jefe de Area

AUTORIZADO POR
Jefe de Calidad