Manual Del Usuario

SINDICATO DE CONDUCTORES NAVALES DE LA REPBLICA ARGENTINA
SISTEMA DE GENERACIN DE BOLETAS

Manual del usuario
Realizado por HiNet Sistemas S.R.L. www.hinetsistemas.com (5411) 4303-2743

1. 2. 3. INTRODUCCIN .......................................................................................................................... 3 ESPECIFICACIONES TCNICAS.................................................................................................. 4 DESCARGA E INSTALACIN ....................................................................................................... 5 3.1 OBTENER EL APLICATIVO ................................................................................................... 5
3.1.1 3.1.2 3.1.3 Descargarlo desde la web..................................................................................................5 Solicitar links de descarga directa .....................................................................................5 Solicitar aplicativo completo..............................................................................................6
4.
3.2 INSTALAR EL APLICATIVO.................................................................................................. 6 OPERANDO EL APLICATIVO ..................................................................................................... 16 4.1 GENERAL............................................................................................................................. 16 4.2 INGRESO AL APLICATIVO ................................................................................................. 16 4.3 CAMBIAR EMPRESA DE TRABAJO ..................................................................................... 18 4.4 CONFIGURACIN............................................................................................................... 19
4.4.1 4.4.2 Parmetros.....................................................................................................................19 Importar archivos...........................................................................................................20
4.5
TABLAS ............................................................................................................................... 22
4.5.1 Afiliados.........................................................................................................................22 4.5.1.1 Agregar afiliado ..........................................................................................................22 4.5.1.2 Editar afiliado .............................................................................................................24 4.5.1.3 Eliminar afiliado..........................................................................................................26 4.5.2 Empresas .......................................................................................................................26 4.5.2.1 Agregar empresa.........................................................................................................27 4.5.2.2 Editar empresa............................................................................................................27 4.5.2.3 Eliminar empresa........................................................................................................28
4.6
OBRA SOCIAL ..................................................................................................................... 28
4.7
4.6.1 Liquidaciones..................................................................................................................28 4.6.1.1 Agregar liquidacin .....................................................................................................29 4.6.1.1.1 Agregar afiliado a la liquidacin.............................................................................30 4.6.1.1.2 Eliminar afiliado de la liquidacin...........................................................................31 4.6.1.1.3 Guardar la liquidacin ...........................................................................................32 4.6.1.2 Editar liquidacin ........................................................................................................32 4.6.1.3 Eliminar liquidacin.....................................................................................................33 4.6.1.4 Generar boleta............................................................................................................33 4.6.2 Rectificativas..................................................................................................................34 4.6.3 Reimpresin de boletas...................................................................................................35 4.7.1 Liquidaciones..................................................................................................................36 4.7.1.1 Agregar liquidacin .....................................................................................................36 4.7.1.1.1 Agregar afiliado a la liquidacin.............................................................................36 4.7.1.1.2 Eliminar afiliado de la liquidacin...........................................................................38 4.7.1.1.3 Guardar la liquidacin ...........................................................................................38 4.7.1.2 Editar liquidacin ........................................................................................................38 4.7.1.3 Eliminar liquidacin.....................................................................................................38 4.7.1.4 Generar boleta............................................................................................................38 4.7.2 Rectificativas..................................................................................................................38 4.7.3 Reimpresin de boletas...................................................................................................38 4.8.1 4.8.2 Resumen Obra Social ......................................................................................................39 Resumen Sindicato .........................................................................................................39
SINDICATO......................................................................................................................... 36
4.8
Archivos.............................................................................................................................. 39
Sistema de Generacin de Boletas
1.
INTRODUCCIN
En este manual de describirn los objetivos del Sistema de Generacin de Boletas y su funcionamiento. El Sistema de Generacin de Boletas fue creado con el objetivo de poder cumplir con la normativa establecida por el Banco de la Nacin Argentina, a travs de su Sistema de Recaudacin y por medio de la XXXXXX, en la que establece que la recaudacin de pago se har a travs de la ventanilla de caja presentando una boleta de pago con el cdigo de barras correspondiente. El Sistema de Generacin de Boletas facilita las tareas de mantener un padrn de afiliados, realizar los clculos de aportes y contribuciones y generar e imprimir las boletas de pago (por duplicado) para que sean presentadas en el banco al momento de efectuar el pago. Le aconsejamos poseer este manual a mano para poder consultarlo en cualquier momento que sea necesario. Con el fin de facilitar la comprensin de los pasos, se incluyen grficos explicativos.
2.
ESPECIFICACIONES TCNICAS
Para la implementacin del Sistema de Generacin de Boletas, a continuacin especificamos las recomendaciones de hardware / software para la correcta ejecucin del sistema. El Sistema Operativo recomendado es Windows XP. Aunque tambin se puede utilizar Windows 98 o Windows 7. El hardware recomendado es: 1 GB de memoria RAM. Procesador Pentium 3 o superior. Impresora a chorro de tinta o lser para la impresin del cdigo de barras en las boletas. Tarjeta de video capaz de alcanzar una resolucin de 1024 x 768.
3.
DESCARGA E INSTALACIN
3.1 OBTENER EL APLICATIVO
Para su instalacin, lo primero que debe hacerse es conseguir el archivo instalador del aplicativo y las tablas del mismo. Este paso se puede hacer de las siguientes maneras:
3.1.1
Descargarlo desde la web
Para poder descargar el archivo lo que se debe iniciar el navegador de internet (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) y dirigirse a http://www.siconara.com.ar/boletas. All se encontrarn los archivos para ser descargados (el archivo instalador y las tablas del mismo).
3.1.2
Solicitar links de descarga directa
Se deber enviar un e-mail a la direccin boletas@siconara.com.ar poniendo en el asunto Links de descarga directa (sin las comillas). Automticamente se le enviar una respuesta con los links del archivo instalador del aplicativo y las tablas del mismo. Tenga en cuenta que las actualizaciones del aplicativo y de las tablas de configuracin debern descargarse desde la web como se indica en el punto anterior.
SISTEMA DE GENERACIN DE BOLETAS 3.1.3 Solicitar aplicativo completo
Se deber enviar un e-mail a la direccin boletas@siconara.com.ar poniendo en el asunto Aplicativo completo (sin comillas). Automticamente, se le enviar una respuesta con un archivo comprimido en formato .ZIP con el archivo instalador del aplicativo y las tablas del mismo. Tenga en cuenta que el archivo instalador del aplicativo es de gran tamao, con lo que deber comprobar con su administrador de correo si posee la capacidad suficiente como para recibirlo. Se recomienda guardar tanto el archivo instalador del aplicativo como las tablas del mismo en la misma carpeta o en el mismo lugar, como se ve en la siguiente captura.
3.2
INSTALAR EL APLICATIVO
Una vez que tenemos los archivos, se ejecuta el instalador. Para ello, se ubica el archivo setup_smallos_x86.exe y se hace doble clic con el botn izquierdo del ratn sobre el archivo. La primer pantalla que aparece es una breve descripcin de lo que se va a hacer durante la instalacin.
Se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Siguiente. La siguiente pantalla indicar en dnde se instalar la aplicacin y cunto espacio en la unidad necesitamos. Por defecto, se instala en la misma unidad en donde se encuentra instalado el Sistema Operativo.
Se modifica segn corresponda y se hace un clic con el botn izquierdo del ratn en el botn Siguiente. En esta pantalla se indica el nombre de la carpeta en el men de inicio que se va a crear y da la posibilidad de que no se cree. Por defecto, se crea la carpeta en el men de inicio.
Se modifica segn corresponda y se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Siguiente. En esta nueva pantalla solicita, si se crea o no, los accesos directos a la aplicacin para facilitar el ingreso.
Se modifica segn corresponda y se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Siguiente. La siguiente pantalla es un resumen de lo que el instalador va a realizar.
Se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Instalar y va a comenzar el proceso.
Una vez que haya finalizado, se preguntar si se desea reiniciar o no la computadora. Hay que tener en cuenta que la aplicacin trabaja con una base de datos de Microsoft Access y, junto con la aplicacin, se instala el motor de bases de datos, por lo que es muy recomendable reiniciar la computadora. Una vez que haya reiniciado la computadora, se recomienda copiar las tablas del aplicativo en la carpeta donde se instal el mismo. Como primer paso, hay que seleccionar las tablas del aplicativo que se han descargado o recibido por e-mail. Para ello, manteniendo pulsada la tecla Control (CTRL), se va haciendo un clic con el botn izquierdo del ratn sobre cada archivo. Hay que tener precaucin de solo seleccionar las tablas del aplicativo (son archivos con extensin ENC).
Como se ve en la imagen, todos los archivos seleccionados han quedado marcados con un tono azulado. Una vez seleccionadas todas las tablas del aplicativo, posicionando el puntero del ratn sobre cualquiera de ellos y haciendo un clic con el botn derecho del ratn aparecern unas opciones. La que se debe seleccionar es Copiar.
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Acto seguido, para encontrar la carpeta donde se instal, se pueden posicionar sobre el cono de acceso con el puntero del ratn, hacer un clic con el botn derecho del ratn e ir a la opcin Propiedades de la lista que se despliega.
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Aparecer una nueva pantalla con 3 (tres) solapas: General, Acceso directo y Compatibilidad.
Se debe dirigir a la solapa Acceso directo. All, en la parte inferior de la pantalla, hay 3 (tres) botones: Buscar destino, Cambiar cono y Propiedades avanzadas. Se hace un clic con el botn
12 Sistema de Generacin de Boletas

izquierdo del ratn sobre el botn Buscar destino y eso abrir la carpeta en donde se instal el aplicativo. Una vez all, en cualquier parte en blanco de la carpeta, hacer un clic con el botn derecho del ratn y seleccionamos la opcin Pegar de la lista desplegable.
Una vez que haya copiado las tablas del aplicativo, la carpeta se ver de la siguiente manera:
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Esto copiar las tablas del aplicativo para que, al momento de iniciarlo, automticamente se actualicen los valores a utilizar. Con esto, se encuentra todo listo para poder utilizar el aplicativo Sistema de Generacin de Boletas. Para iniciarlo, se puede hacer de las siguientes maneras: a. Al hacer un clic con el botn izquierdo del ratn en el men de inicio, luego otro clic con el botn izquierdo del ratn sobre Todos los programas, se encontrar la carpeta creada que, si no se cambi durante la instalacin, se llamar Sistema de Generacin de Boletas. Y dentro de la misma, 3 acceso: Desinstalar Sistema de Generacin de Boletas: elimina el aplicativo de la computadora. HiNet Sistemas S.R.L. en la web: pgina de desarrollador del aplicativo. Sistema de Generacin de Boletas: es la opcin para ingresar al aplicativo.
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Para iniciar el aplicativo, se debe posar el puntero del ratn sobre la opcin Sistema de Generacin de Boletas (como se ven en la imagen) y hacer un clic con el botn izquierdo sobre el mismo. b. O bien haciendo doble clic con el botn izquierdo del ratn sobre el cono que se cre en el escritorio (si, durante la instalacin, el casillero para que lo cree se dej tildado).
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4.
OPERANDO EL APLICATIVO
4.1 GENERAL
Con respecto a la carga de datos en la pantalla que se encuentre, hay aspectos generales que debern tenerse en cuenta. La C.U.I.L./C.U.I.T. deber hacerse sin los guiones. Las fechas son en formato DD/MM/YYYY. En todas las pantallas, aparecern botones que indican distintas acciones. A continuacin, explicamos cada botn y qu accin puede ejecutar. Agregar. Eliminar. Refrescar. Listar. Aceptar. Guardar. Procesar. Rectificativas. Otro aspecto a tener en cuenta es con las liquidaciones. El aplicativo permite una liquidacin por periodo, tanto para la Obra Social como para el Sindicato. En el caso que se haya hecho una liquidacin, se gener la boleta y luego hay que hacer una correccin a esa liquidacin, lo que hay que hacer es una rectificativa. La liquidacin rectificativa acta en forma complementaria a la liquidacin original. Editar. Buscar. Imprimir. Seleccionar. Cancelar. Generar boleta. Salir.
4.2
INGRESO AL APLICATIVO
Al ser la primera vez que se ingresa al aplicativo, an no hay datos cargados. El aplicativo detecta esto y se pregunta si se desea, o no, importar algunas tablas incluidas dentro de la instalacin.
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Si se selecciona No, el aplicativo continuar normalmente. Si se selecciona S, el aplicativo comenzar el proceso de de importacin de las tablas. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo la configuracin de la computadora donde se est ejecutando.
Lo prximo que solicitar el aplicativo es que se carguen los datos de su empresa. Al ingresa, saldr la siguiente pantalla:
Una vez cargados todos los datos, se debe hacer un clic con el botn izquierdo sobre el botn Guardar. A continuacin, se solicita que seleccione la empresa a utilizar.
Al hacerlo, se ingresar a la pantalla principal del aplicativo.
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4.3
CAMBIAR EMPRESA DE TRABAJO
Cada empresa administra su padrn de afiliados, boletas, impresin de boletas y remisin de archivos en forma independiente. Como el aplicativo permite administrar los datos de ms de una empresa, el aplicativo comienza a trabajar con la empresa antes seleccionada. Para cambiar de empresa, en la parte superior de la pantalla principal del aplicativo, hay un combo desplegable en el cual aparecen todas las empresas cargadas en el aplicativo.
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Con solo seleccionar otra empresa, el cambio se har automticamente y comenzar a trabajar con los datos particulares de la empresa seleccionada.
4.4
CONFIGURACIN
Este punto abarca tanto la configuracin del aplicativo como la importacin de las tablas del mismo. Si no se copiaron las tablas del aplicativo como se explicaba al final del punto 4 -INICIO DEL APLICATIVO-, se debern procesar manualmente.
4.4.1
Parmetros
Son los datos por defecto que utiliza el aplicativo a lo largo del mismo. En futuras actualizaciones, se irn agregando ms opciones las que sern debidamente explicadas para que se entienda sencillamente. Por el momento, esta opcin solo contiene la posibilidad de configurar la cantidad de decimales para los importes.
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Una vez que los haya seleccionado, hace un clic con el botn izquierdo en el botn Guardar.
4.4.2
Importar archivos
Ya sean actualizaciones o que ejecuta el aplicativo por primera vez y no las haya copiado como se indicaba en el punto 4 -INICIO DEL APLICATIVO-, esta opcin permite importar las tablas del aplicativo.
No hay que preocuparse por procesar un archivo en otra opcin, ya que el aplicativo solo permite seleccionar el archivo que corresponde. Una vez que se hayan seleccionado la/s tabla/s a importar, se hace un clic con el botn izquierdo sobre el botn Procesar y comenzar el proceso. En la pantalla se ver una barra de proceso la cual informar que el proceso an est activo y se irn colocando un tilde de confirmacin por cada tabla importada correctamente.
20
Una vez que haya finalizado, la pantalla se ver de la siguiente manera. Para salir, hacer clic con el botn izquierdo sobre el botn Cancelar.
21
4.5
TABLAS
Ac se abarcan las tablas principales del aplicativo.
4.5.1
Afiliados
Son los afiliados que han trabajado en la empresa. No hay necesidad de que, si un afiliado ha dejado de trabajar para la empresa, se lo quite de la lista.
Esta es la pantalla general de afiliados. Desde aqu, se pueden Agregar, Editar o Eliminar registros.
4.5.1.1
Agregar afiliado
Para agregar un afiliado, hay que hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn de Agregar registro. Al hacerlo, saldr una pantalla como la siguiente:
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Se completa con los datos correspondientes y luego se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Guardar. NOTA: en el caso de que resulte complicada la seleccin de la obra social actual del empleado, se puede hacer un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn de Buscar. Aparecer un recuadro donde se ingresar parte, o toda, la razn social de la obra social buscada y, a continuacin, hay que hace un clic con el botn izquierdo del ratn en el botn Aceptar.
Si la obra social buscada se encuentra en la lista, hay que simplemente posicionarse sobre ella con el puntero del ratn, hacer un clic con el botn derecho y, acto seguido, hacer otro clic con el botn izquierdo del ratn en el botn Procesar. Con ello regresar a la pantalla anterior y habr seleccionado la obra social deseada.
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Una vez que ya se han ingresado todos los datos, se hace un clic con el botn izquierdo del ratn en el botn Guardar. Listo, ya est el primer afiliado en la base de datos.
4.5.1.2
Editar afiliado
La edicin de un afiliado es muy similar al proceso de agregar un afiliado. En la pantalla general de afiliados, se busca el afiliado que se desea modificar, se lo selecciona haciendo un clic con el botn izquierdo del ratn y luego se hace otro clic tambin con el botn izquierdo del ratn en el botn Editar.
24
Excepto la C.U.I.L., que es la clave nica para identificar a cada afiliado dentro del aplicativo, se pueden modificar todos los dems datos. Incluso, en la solapa Historial, aparecern los cambios de obra social que el afiliado realice, informando el perodo en el que estuvo en esa obra social, con el cdigo y descripcin que le corresponde.
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Como se ven en las imgenes anteriores, el afiliado cambi de obra social y en la solapa Historial, apareci un registro que muestra la obra social que tena antes asignada, desde la fecha de ingreso hasta la fecha en la que hizo el cambio. Una vez que se hayan realizado todas las modificaciones necesarias, se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Guardar.
4.5.1.3
Eliminar afiliado
Esta opcin nos permite eliminar de la base de datos a un afiliado. Los pasos son los mismos que para editar un afiliado pero, en el ltimo paso, se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Eliminar en lugar del botn Editar. El aplicativo pedir que confirme la eliminacin del afiliado y, acto seguido, verificar que el afiliado no se encuentre en ninguna liquidacin (ni en la obra social ni en el sindicato) que tenga una boleta generada.
En el caso de que se encuentre en alguna liquidacin pero esta no tiene su boleta generada, el aplicativo eliminar al afiliado de la liquidacin y re calcular el total de la misma. Si llegara a estar presente en alguna liquidacin que tuviera su boleta generada, el aplicativo no lo eliminar de la base de datos. De lo contrario, ser eliminado de la base de datos.
4.5.2
Empresas
El manejo de las empresas es similar al de los afiliados con la diferencia que las empresas tienen un lugar ms donde pueden darse de alta.
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Cabe aclarar que cada empresa trabaja en forma independiente. Es decir, que cada empresa tendr su propio padrn de afiliados, har sus propias liquidaciones y generar e imprimir sus propias boletas. Esta es la pantalla general de empresas. Como se ve, la primera vez que se ingresa se ve la empresa que carg en el punto 4.2 - INGRESO AL APLICATIVO . Desde aqu, se pueden Agregar, Editar o Eliminar registros.
4.5.2.1
Agregar empresa
Para agregar un empresa, hay que hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Agregar. Saldr la misma pantalla vista en el punto 4.2 - INGRESO AL APLICATIVO.
4.5.2.2
Editar empresa
Tambin el proceso para editar una empresa es muy similar al proceso para editar un afiliado. En la pantalla general de empresas, se busca la empresa que se desea modificar, se la selecciona haciendo un clic con el botn izquierdo del ratn y luego se hace otro clic tambin con el botn izquierdo del ratn en el botn Editar.
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Excepto la C.U.I.T., que es la clave nica para identificar a cada empresa dentro del aplicativo, se pueden modificar todos los dems datos. Una vez que se hayan realizado todas las modificaciones necesarias, se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Guardar.
4.5.2.3
Eliminar em presa
Esta opcin nos permite eliminar una empresa del aplicativo. Los pasos son los mismos que para editar una empresa pero, en el ltimo paso, se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Eliminar en lugar del botn Editar.
Se pedir que confirme la eliminacin de la empresa.
4.6
OBRA SOCIAL
Este apartado abarca todos los movimientos para la generacin e impresin de boletas para el pago a la Obra Social.
4.6.1
Liquidaciones
Se empieza por la pantalla donde se ven todas las liquidaciones que se hayan cargado en el aplicativo, incluyendo el perodo y si tiene o no una boleta.
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4.6.1.1
Agregar liquidacin
Al estar en la pantalla principal de liquidaciones de la obra social, hacer un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Agregar y saldr una pantalla como la que se expone a continuacin:
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El aplicativo automticamente seleccionar el perodo actual (mes y ao en curso). En el caso de que ya haya una liquidacin, teniendo en cuenta que se permite una liquidacin por perodo, el aplicativo automticamente seleccionar el prximo perodo sin liquidacin.
4.6.1.1.1
Agregar afiliado a la liquidacin
Para agregar un afiliado, hacer un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Agregar y aparecer una pantalla como la siguiente:
Ingresa la C.U.I.L. del afiliado, el sueldo bruto del mismo y finaliza haciendo un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn. En el caso de no saber la C.U.I.L. del afiliado, haciendo un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Buscar se abrir una pantalla con todos los afiliados de la empresa.
Se posiciona sobre el afiliado buscado haciendo un clic con el botn izquierdo del ratn y luego hacer otro clic con el botn izquierdo sobre el botn Seleccionar.
Una vez cargados los dato, hacer un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Aceptar y se volver a la pantalla de la liquidacin.
Como se ve, el afiliado ya est cargado en la liquidacin. Llama la atencin la columna tope. En lo que respecta a la Obra Social, las liquidaciones se hacen por el sueldo bruto o el tope, lo que sea menor. Tomando esa base de clculo, el aplicativo ya tiene cargados los porcentajes que corresponden para que el clculo se haga automticamente. Igualmente, en determinados casos, el importe calculado podr ser modificado.
4.6.1.1.2
Eliminar afiliado de la liquidacin
El proceso para eliminar un afiliado de la liquidacin es similar al proceso para eliminar registros en las tablas de afiliados o de empresa. Primero se busca el afiliado a eliminar en la grilla. Una vez que se ubica al afiliado, se lo marca haciendo un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el mismo y otro clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Eliminar.
Como se ve, y se pudo apreciar durante las opciones del aplicativo que se fueron describiendo hasta este punto, siempre que se vaya a eliminar un registro se solicitar confirmacin antes de hacerlo.
31
SISTEMA DE GENERACIN DE BOLETAS 4.6.1.1.3 Guardar la liquidacin
Una vez que se hayan cargado / editado / eliminado todos los afiliados que corresponden, hacer un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Guardar y se volver a la pantalla principal de liquidaciones.
4.6.1.2
Editar liquidacin
Para editar una liquidacin, se busca en la pantalla principal de liquidaciones, se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre ella y, acto seguido, se hace otro clic con el botn izquierdo sobre el botn Editar. Si la liquidacin que se desea editar ya tuviera una boleta generada, saldr un cartel avisndolo. Si fuera necesario realizar correcciones sobre una liquidacin que ya tenga su boleta generada, se deber hacer por medio de una rectificacin.
32

Se debe tener en cuenta que si para la fecha en que se est editando le corresponde otra configuracin, el aplicativo aplicar la nueva configuracin automticamente. En el caso de que se hayan modificado los valores calculados, estas modificaciones se perdern.
4.6.1.3
Eliminar liquidacin
El proceso para eliminar una liquidacin es muy similar a los dems procesos que se han descripto. Hay que ubicar en la grilla la liquidacin deseada, seleccionarla haciendo un clic con el botn izquierdo del ratn y, luego, haciendo otro clic tambin con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Eliminar.
Como se ve en la imagen, el aplicativo solicitar que confirme la eliminacin de la liquidacin seleccionada. En el caso de que la liquidacin ya posea una boleta generada, dicha liquidacin no podr ser eliminada del sistema.
4.6.1.4
Generar boleta
Para generar una boleta de pago, primero se debe ubicar la liquidacin a la que se le desea generar la boleta, seleccionarla haciendo un clic con el botn izquierdo del ratn sobre ella, hacer otro clic con el botn izquierdo de ratn sobre el botn Editar. Sobre el margen derecho, se ve una barra con 3 (tres) de botones. Simplemente hay que hacer un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Generar boleta y el aplicativo si desea o no generar la boleta de pago.
Si lo desea, selecciona Si y el aplicativo generar la boleta de pago de manera automtica y la imprimir con el siguiente formato:
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-los datos suministrados son a modo ilustrativo-
Este formato se imprime por duplicado siendo una copia para el cliente y la otra se la quedar el Banco Nacin de la Nacin Argentina. Si el aplicativo detectara que se est pagando fuera de trmino, automticamente calcular los intereses y agregar un tem a la boleta (INT INTERESES). En rojo se ve donde ira el nmero de Cuenta Corriente en donde se depositar el pago. Recuerde que segn lo establecido por el Banco Nacin de la Nacin Argentina, los pagos deben hacerse por ventanilla nicamente.
4.6.2
Rectificativas
Las rectificaciones son todas aquellas modificaciones que se deberan hacer sobre una liquidacin de un perodo en particular pero no pueden hacerse sobre la original ya que esta ya tiene generada su boleta de pago. Las liquidaciones rectificativas se toman como complementarias. Es decir, al momento de abonar, se deben abonar la boleta de pago correspondiente a la liquidacin original y las boletas de pago de cada rectificacin. Hay 2 opciones para ver la pantalla principal de las rectificaciones. Haciendo doble clic con el botn izquierdo del ratn sobre la opcin correspondiente en el men principal; o bien, en la pantalla principal de las liquidaciones hacer un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Rectificativas.
El manejo de las rectificaciones (agregar, editar, eliminar, generar boleta de pago) es exactamente igual al manejo de las liquidaciones originales. Para ms detalles, consulte los pasos antes explicados.
4.6.3
Reimpresin de boletas
En el caso de que se extrave la impresin de la boleta de pago que se gener al mismo tiempo que se gener la boleta de pago, el aplicativo brinda la posibilidad de reimprimirla.
Solo se solicitar el nmero de la liquidacin de la que quiere reimprimir la boleta de pago. En el caso de ingresar una liquidacin a la que no se le gener la boleta de pago previamente, le aparecer un cartel avisndole que no se podr hacer.
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4.7
SINDICATO
Este apartado abarca todos los movimientos para la generacin e impresin de boletas para el pago al Sindicato.
4.7.1
Liquidaciones
Como con la Obra Social, las liquidaciones del Sindicato comienzan con la pantalla principal donde se ven las liquidaciones realizadas.
4.7.1.1
Agregar liquidacin
Como se dijo anteriormente, el proceso es muy similar. Para agregar una liquidacin, hacer un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Agregar.
La diferencia principal que se nota es que hay una columna que dice CONVENIO. Los convenios en la liquidacin del Sindicato son para identificar qu tipo de convenio vigente el aplicativo debe tomar en cuenta al momento de calcular los importes.
4.7.1.1.1
Agregar afiliado a la liquidacin
Para agregar un afiliado, hacer un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Agregar y obtendr la siguiente pantalla:
36
Adicionalmente a los datos que se pedan en la liquidacin de la Obra Social, se solicitar que seleccione el convenio y ambos sueldos, tanto el bruto como el neto. Dependiendo la configuracin del convenio seleccionado, hay conceptos que se pueden calcular sobre el sueldo bsico y otros sobre el sueldo neto.
Se cargan todos los datos y se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Confirmar y con eso se carga el afiliado a la liquidacin.
Tambin como en la Obra Social, algunos importes calculados podrn ser modificados manualmente.
37
SISTEMA DE GENERACIN DE BOLETAS 4.7.1.1.2 Eliminar afiliado de la liquidacin
Esta operacin es igual a la realizada en la Obra Social. Para ms informacin, consulte el punto 4.6.1.1.2 - Eliminar afiliado de la
liquidacin. 4.7.1.1.3 Guardar la liquidacin
Esta operacin es igual a la realizada en la Obra Social. Para ms informacin, consulte el punto 4.6.1.1.3 - Guardar la liquidacin.
4.7.1.2
Editar liquidacin
Esta operacin es igual a la realizada en la Obra Social. Para ms informacin, consulte el punto 4.6.1.2 Editar liquidacin.
4.7.1.3
Eliminar liquidacin
Esta operacin es igual a la realizada en la Obra Social. Para ms informacin, consulte el punto 4.6.1.3 Eliminar liquidacin.
4.7.1.4
Generar boleta
Esta operacin es igual a la realizada en la Obra Social. Para ms informacin, consulte el punto 4.6.1.4 Generar boleta.
4.7.2
Rectificativas
Esta operacin es igual a la realizada en la Obra Social. Para ms informacin, consulte el punto 4.6.2 Rectificativas.
4.7.3
Reimpresin de boletas
Esta operacin es igual a la realizada en la Obra Social. Para ms informacin, consulte el punto 4.6.3 Reimpresin de boletas.
38
4.8
Archivos
Estas opciones crean los archivos para ser remitidos. Los archivos, para mayor seguridad, son encriptados con el algoritmo SHA de 256 bits utilizando una clave de 16 caracteres
alternando
nmeros, letras, maysculas y minsculas. Los debern ser remitidos por mail.
4.8.1 Resumen Obra Social
Esta opcin nos permite crear el archivo a ser remitido.
Se seleccione el perodo correspondiente (el mismo que figura en las boletas de pago generadas) y se hace un clic con el botn izquierdo del ratn sobre el botn Procesar. En la siguiente pantalla se debe seleccionar dnde se guardar el archivo generado.
Hay que recordar la carpeta en donde se guarda ya que es ese archivo el que hay que remitir y, si lo va a hacer por correo electrnico, es ms fcil para ubicarlo al momento de adjuntarlo.
4.8.2
Resumen Sindicato
Esta opcin es igual al proceso para generar el archivo de la Obra Social, pero lgicamente generar un archivo con las boletas de pago pertenecientes al Sindicato. Para ms informacin, consulte el punto 4.8.1 Resumen Obra Social.
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Al hacerlo, se ingresar a la pantalla principal del aplicativo.

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Ac se abarcan las tablas principales del aplicativo.

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Se pedir que confirme la eliminacin de la empresa.

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