Projeto de Lei
Oramentria 2011
Ministro Paulo Bernardo Silva
Braslia, agosto de 2010
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
CENRIO GERAL
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Reprog 2010
(a)
PLOA 2011
(b)
Diferena
(c=b-a)
5,20
4,50
-0,70
8,68
4,50
-4,18
6,50
5,50
-1,00
3.524,4
3.892,5
368,1
1,80
1,84
0,04
R$ 510,00
R$ 538,15
R$ 28,15
10,75
10,75
0,00
PIB - R$ bilhes
Taxa de Cmbio Mdia
Salrio Mnimo
Taxa de Juros - SELIC % a.a. dez
Fonte: Secretaria de Poltica Econmica
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
510,00
5,52%
538,15
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Aumento do SalrioMnimo de 1%
184,1
938,8
LOAS / RMV
46,3
236,0
Abono e Seguro-Desemprego
56,0
285,3
286,4
1.460,1
Total
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Itens
PLOA 2011
1.940,6
Receitas Primrias
967,6
Receitas Financeiras
Refinanciamento da Dvida
Emisso de Ttulos
Operaes Oficiais de Crdito
Remunerao das Disponibilidades do Tesouro
Demais
972,9
678,5
143,4
57,8
28,5
64,7
1.940,6
913,9
1.026,7
169,9
783,9
72,9
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Demais Despesas
Financeiras
3,76%
Transferncias a
Estados e Municpios
8,38%
Pessoal e Encargos
Sociais
9,50%
Benef. Previd.
e Assist.
17,13%
Juros e Encargos da
Dvida
8,75%
Reserva de
Contingncia Primria
0,28%
Demais Despesas
Obrigatrias
1,47%
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
PAC
22,4%
Sade
30,1%
Bolsa Famlia
6,9%
Educao
13,0%
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
PLOA 2010
R$ bilhes
1. Governo Central *
LOA 2010
% PIB
R$ bilhes
PLOA 2011
% PIB
R$ bilhes
% PIB
71,5
2,15
71,8
2,16
81,8
2,10
6,7
0,20
6,7
0,20
7,6
0,20
3. Governo Federal (1 + 2)
78,2
2,35
78,5
2,36
89,4
2,30
31,6
0,95
31,6
0,95
36,1
0,93
109,8
3,30
110,1
3,31
125,5
3,22
10
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
SNTESE DO ORAMENTO
PLOA 2010
LOA 2010
PLOA 2011
Descrio
R$ bilhes
I. Receita Lquida de Transferncias
709,7
487,3
% PIB
R$ bilhes
% PIB
R$ bilhes
% PIB
730,0
21,95
802,8
20,62
493,7
14,84
551,2
14,16
42,0
1,26
49,8
1,28
173,4
21,33
14,65
1,47
5,21
194,3
5,84
201,8
5,18
166,1
4,99
186,7
5,61
194,3
4,99
7,3
0,22
7,6
0,23
7,5
0,19
49,0
* Considera o abatimento do PAC: PLOA 2010 = R$ 22,5 bilhes; LOA 2010 = R$ 29,8 bilhes; PLOA 2011 = R$ 32,0 bilhes.
11
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
COMPOSIO DA RECEITA PRIMRIA
PLOA 2010
Descrio
R$ bilhes
I. RECEITA TOTAL
I.1. Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS
% PIB
R$ bilhes
PLOA 2011
% PIB
R$ bilhes
% PIB
853,6
545,1
25,67
16,39
873,9
557,7
26,28
16,77
967,6
632,1
24,86
16,24
I.1.1. Impostos
285,8
8,59
292,2
8,79
345,8
8,88
240,4
7,23
246,6
7,42
252,7
6,49
18,9
0,57
18,9
0,57
33,6
0,86
204,3
102,0
2,3
(0,1)
6,14
3,07
0,07
(0,00)
204,3
109,7
2,3
(0,1)
6,14
3,30
0,07
(0,00)
233,9
98,9
2,8
(0,1)
6,01
2,54
0,07
(0,00)
I.1.3. Outras
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
LOA 2010
143,9
4,33
143,9
4,33
164,9
4,24
709,7
21,34
730,0
21,95
802,8
20,62
* Conceito caixa
12
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
PLOA 2010
R$ bilhes
LOA 2010
% PIB
R$ bilhes
PLOA 2011
% PIB
R$ bilhes
% PIB
168,0
5,05
169,0
5,08
182,8
4,70
294,4
243,2
28,8
20,5
1,8
8,85
7,31
0,87
0,62
0,06
298,8
247,6
28,8
20,5
1,8
8,98
7,45
0,87
0,62
0,06
330,4
275,1
30,1
23,4
1,7
8,49
7,07
0,77
0,60
0,04
24,9
0,75
25,9
0,78
38,0
0,98
487,3
14,65
493,7
14,84
551,2
14,16
13
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Grupo
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
LOA 2010
PLOA 2011
Transferncias
57,8
63,7
84,4
90,6
102,6
128,5
120,1
141,7
162,7
Pessoal e Encargos
79,0
89,4
94,1
107,6
118,4
134,8
155,8
170,4
184,4
Benefcios da Previdncia
107,8
126,0
146,8
166,3
183,1
201,4
226,3
247,6
275,1
26,1
27,7
35,8
40,7
46,8
52,1
67,2
75,7
90,0
54,0
69,8
86,3
96,1
123,9
133,1
161,4
194,3
201,8
324,8
376,6
447,4
501,4
574,7
649,9
730,9
829,7
913,9
Total
Obs: conceito competncia.
14
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
275,1
257,7
250,0
202,2 201,8
200,0
147,8
177,3
150,0
128,1
162,7
147,4
98,2
100,0
184,4
78,7
90,0
88,6
50,0
38,6
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Transferncias
Pessoal e Encargos
Despesas Discricionrias
2005
2006
2007
2008
2009
LOA
2010
PLOA
2011
Benefcios da Previdncia
15
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB, EXCETO CONTRIBUIES AO RGPS
(LQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS) - % PIB
16,77
16,07
16,24
16,10
16,14
15,16
14,85
15,51
14,77
14,51
14,67
13,89
14,51
14,16
14,28
13,80
13,47
13,41
12,85
13,22
12,92
12,57
12,10
11,99
11,57
10,90
10,77
10,88
10,19
1995
10,75
10,19
1996
10,03
1997
1998
1999
2000
2001
2002
COM CPMF
2003
2004
2005
SEM CPMF
2006
2007
2008
2009
LOA
2010
PLOA
2011
16
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
190,0
180,0
5,20
170,0
% do PIB
150,0
4,80
140,0
130,0
4,60
120,0
160,0
5,00
110,0
4,40
100,0
4,20
90,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
% do PIB
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
LOA
2010
PLOA
2011
17
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
EVOLUO DO DFICIT DO REGIME GERAL DA PREVIDNCIA SOCIAL
(% do PIB)
8,0
7,0
1,7
2,0
1,8
1,8
1,6
6,0
1,6
1,6
5,0
1,4
4,0
1,4
1,2
1,3
1,0
% do PIB
% do PIB
1,6
1,3
3,0
0,9
1,1
1,2
2,0
1,0
1,0
0,0
0,8
2000
2001
2002
2003
2004
Arrecadao Lquida
2005
2006
2007
Benefcios RGPS
2008
2009
LOA
2010
PLOA
2011
Dficit
18
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
DESPESAS DISCRICIONRIAS
19
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Despesas Discricionrias
Item
Executivo*
Demais Poderes
Total
2003
2004
2005
Empenhado
2006
2007
2008
2009
R$ bilhes
Disponvel
PLOA
2010
2011
51,4
2,7
64,5
3,8
79,3
4,2
82,8
4,8
93,6
5,3
124,2
5,8
148,2
6,0
160,2
7,2
194,3
7,5
54,1
68,3
83,4
87,7
98,9
130,0
154,2
167,5
201,8
20
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
2003
2004
2005
Empenhado*
2006
2007
2008
2009
R$ bilhes
Disponvel
PLOA
2010
2011
Social
Produo
Infraestrutura
Demais
35,2
1,9
6,3
8,0
43,5
3,2
7,8
10,0
50,3
3,9
12,9
12,2
55,5
4,5
11,8
11,0
60,2
5,8
13,5
14,0
74,0
7,1
24,2
18,8
84,3
7,8
32,9
23,2
92,8
7,3
35,8
24,4
109,6
6,8
48,5
29,4
Total
51,4
64,5
79,3
82,8
93,6
124,2
148,2
160,2
194,3
21
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Educao
R$ milhes
Empenhado
Item
2007
Transporte Escolar
REUNI
Merenda Escolar
Livro Didtico
Hospitais de Ensino
Estatsticas e Avaliaes Educacionais
Ensino Superior
Educao Profissional
Educao Bsica
Dinheiro Direto na Escola
Bolsas CAPES
Demais
2008
580,0
1.225,3
2.347,9
832,6
557,9
366,1
3.125,6
1.594,2
4.117,9
1.549,2
1.167,0
2.490,9
1.024,0
1.914,0
3.184,0
1.026,6
602,6
386,3
4.586,7
2.854,3
5.186,3
1.502,3
1.746,6
2.875,6
Total
8.157,6
12.237,0
15.854,4
* Exclui Crditos Extraordinrios, Recursos de Convnios, Recursos de Doaes.
19.954,5
26.889,3
8,2
31,0
12,2
2007
Discricionrias
2008
391,9
191,7
1.490,4
907,5
353,0
208,7
2.752,9
955,3
2.310,3
694,0
724,6
1.256,7
PLOA
2011
557,9
1.070,6
2.023,1
729,0
379,0
262,9
3.162,5
1.370,8
2.560,3
1.177,8
947,5
1.613,0
26,8
0,0
0,0
578,5
748,5
303,5
208,7
2.781,6
584,9
923,2
498,4
620,2
910,1
2009
Disponvel
2010
39,5
15,9
2009
59,4
50,9
20,0
Disponvel
26,9
PLOA
22
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Sade
R$ milhes
Empenhado
Item
2007
Disponvel
2010
PLOA
2011
2008
2009
22.255,0
9.974,2
3.270,7
1.275,5
856,8
806,1
1.192,7
299,3
466,3
124,8
3.988,5
24.902,2
10.647,5
3.822,1
1.435,8
926,3
815,9
1.015,4
458,2
563,4
122,8
4.281,7
26.096,8
11.880,6
3.738,3
1.531,9
1.105,0
987,4
980,2
591,1
618,1
172,2
5.017,9
29.291,7
13.610,4
4.458,5
1.678,7
1.632,4
1.544,9
1.103,3
730,0
607,2
198,0
5.355,6
Total
37.348,8 44.510,0 48.991,2
* Exclui Crditos Extraordinrios, Recursos de Convnios, Recursos de Doaes.
52.719,5
60.210,8
MAC - SUS
Incentivos Financeiros do SUS
Medicamentos
Estruturao de Unidades de Sade
Hospitais Prprios
Imunobiolgicos e Vacinas
Saneamento
SAMU
Farmcia Popular
Ateno Sade Bucal
Demais
37,3
48,6
2007
Discricionrias
44,5
53,2
2008
18.157,5
8.178,6
3.054,2
944,5
764,6
754,4
724,0
219,4
219,5
106,2
4.226,0
49,0
61,9
2009
52,7
66,5
Disponvel
60,2
72,9
PLOA 2010
23
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Bolsa Famlia
13.110,0
10.966
11.100
11.100
11.434,2
13.400,1
12.700
12.700
2010
2011
10.522,1
11.102
8.700
8.755,5
7.638,0
6.683
6.386,2
5.289,0
2004
2005
2006
R$ Milhes
2007
2008
2009
Milhares de Famlias
24
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Setores
R$ Milhes
PLOA
2011
Infraestrutura Logstica
8.733
8.910
11.553
15.464
17.959
7.205
8.052
15.263
15.937
25.206
Infraestrutura Energtica
226
125
306
448
354
TOTAL GERAL
16.164
17.087
27.123
31.850
43.519
25
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Infraestrutura Logstica
Adequao/ Construo de Rodovias
Manuteno e Recuperao de Rodovias
Portos
Ferrovias
TAV - Trem de Alta Velocidade
Hidrovias e Eclusas
Estudos, Sist. de Pesagem e Contr. Velocidade
Outras Programaes
8.910
3.907
2.710
472
978
0
326
438
78
11.553
3.776
4.826
800
1.181
0
624
346
0
15.464
5.574
4.691
1.281
2.570
282
299
460
309
R$ Milhes
PLOA
2011
17.959
7.684
5.014
912
2.436
409
489
915
99
26
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Empenhado Empenhado
2007
2008
Empenhado
2009
Disponvel
2010
R$ Milhes
PLOA
2011
7.205
2.396
0
2.154
0
781
887
373
0
0
0
0
615
8.052
2.624
61
2.191
0
1.007
1.281
379
0
0
0
0
509
15.263
3.472
490
2.200
6.000
682
1.555
434
0
0
0
0
430
15.937
2.550
738
1.934
7.287
783
1.570
657
0
0
0
0
418
25.206
2.654
369
2.456
12.950
568
1.836
603
891
730
350
565
1.234
226
226
125
125
306
306
448
448
354
354
27
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
PLOA 2011
280,0
112,1
52,0
444,1
* Despesas Discricionrias
28
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Jogos Olmpicos e
Paraolmpicos Rio 2016
R$ milhes
Item
Bolsa Olimpada
Apoio a implantao de infraestrutura para os Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016
Gesto e Administrao da Autoridade Pblica Olmpica - APO
Preparao e Organizao dos Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016
Total
PLOA 2011
500,0
370,0
123,6
112,0
1.105,6
* Despesas Discricionrias
29
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Investimentos
Oramentos Fiscal, da Seguridade e de Investimento
R$ Bilhes
Fiscal e da Seguridade *
Estatais
Total
159,6
138,5
113,8
88,1
16,1
32,8
2006
59,5
49,0
19,7
39,8
2007
34,6
53,5
2008
107,5
94,9
71,1
42,6
43,6
2009
Disponvel 2010
52,0
PLOA 2011
* Discricionrias do Poder Executivo: Exclui Crditos Extraordinrios, Recursos de Convnios, Recursos de Doaes.
30
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Anexos
31
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Despesas Discricionrias
( Social)
rgo
Cultura
Des. Social e Combate Fome
Educao
Esportes
Previdncia Social
Sade
Trabalho
Empenhado*
2007
2008
2009
553,0
11.212,9
8.157,6
751,7
1.370,0
37.348,8
797,2
650,1
13.174,9
12.237,0
948,9
1.508,9
44.510,0
999,7
797,4
14.590,4
15.854,4
965,9
2.026,3
48.991,2
1.045,1
Disponvel
2010
R$ milhes
PLOA
2011
831,4
16.090,7
19.954,5
768,0
1.538,2
52.719,5
851,3
1.128,7
16.759,8
26.889,3
1.191,8
2.110,7
60.210,8
1.260,4
Total
60.191,3 74.029,6 84.270,6
92.753,6
* Exclui Crditos Extraordinrios, Recursos de Convnios, Recursos de Doaes.
109.551,4
32
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Despesas Discricionrias
( Produo)
rgo
Agricultura
Des. Agrrio
Des. Ind. Com. Exterior
Pesca e Aqicultura
Turismo
Empenhado*
2007
2008
2009
1.210,4
2.322,3
718,4
94,5
1.499,9
1.603,3
2.459,2
598,0
181,3
2.306,0
1.938,6
2.707,8
748,5
258,4
2.187,0
R$ milhes
Disponvel
PLOA
2010
2011
2.118,9
2.232,1
631,3
246,5
2.089,3
1.675,7
3.120,6
850,5
352,0
803,4
Total
5.845,5
7.147,9 7.840,3
7.318,2
* Exclui Crditos Extraordinrios, Recursos de Convnios, Recursos de Doaes.
6.802,2
33
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Despesas Discricionrias
( Infraestrutura)
rgo
Cidades
Cincia e Tecnologia
Comunicaes
Integrao Nacional
Meio Ambiente
Minas e Energia
Transportes
Empenhado*
2007
2008
2009
2.166,6
3.560,6
425,4
1.186,2
573,3
534,0
5.065,1
6.182,2
3.908,2
312,2
3.414,4
591,5
594,1
9.225,0
13.233,3
4.288,9
294,5
3.425,2
600,3
688,0
10.355,3
Disponvel
2010
R$ milhes
PLOA
2011
12.023,9
5.728,5
268,6
2.854,1
605,0
755,6
13.551,3
18.514,6
5.622,4
1.037,3
3.324,8
916,6
850,9
18.222,0
Total
13.511,2 24.227,6 32.885,6
35.787,0
* Exclui Crditos Extraordinrios, Recursos de Convnios, Recursos de Doaes.
48.488,7
34
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
Despesas Discricionrias
( Demais)
rgo
Agu
Defesa
Encargos Fin. da Unio
Fazenda
Justia
Op. Oficiais de Crdito
Planejamento
Presidncia
Relaes Exteriores
Transferncias Superv. MF
Vice-Presidncia
2007
Empenhado*
2008
125,6
6.536,8
323,6
2.265,8
1.778,5
46,8
770,9
1.261,7
839,4
95,1
2,6
226,6
8.624,9
90,8
3.085,8
2.831,6
105,2
484,0
2.061,9
1.264,2
50,1
3,1
2009
214,1
10.954,9
1.189,0
3.183,1
2.814,6
104,6
801,6
3.042,6
832,8
49,2
2,5
R$ milhes
Disponvel
PLOA
2010
2011
206,4
10.850,2
1.207,6
2.733,2
2.957,1
84,0
2.327,6
3.044,0
870,7
93,9
3,0
306,0
14.103,1
960,4
3.753,2
4.541,7
142,3
1.246,6
3.078,1
1.192,2
98,6
3,6
Total
14.046,8
18.828,1
23.189,1
24.377,8
* Exclui Crditos Extraordinrios, Recursos de Convnios, Recursos de Doaes.
29.425,9
35
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal
FIM
36