SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS

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PARTE 1
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS

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QU ES UN SISTEMA DE GESTIN?
Estructura organizacional, actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implementar la gestin de un aspecto especfico (calidad, medio ambiente, seguridad, etc.), de acuerdo con las

polticas de dicha organizacin.

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INTERACCIN DE LOS ASPECTOS

Calidad

Proteccin Ambiental

Salud & Seguridad

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MODELOS DE SISTEMAS DE GESTIN

1. Sistemas de Gestin de Salud y Seguridad OHSAS 18001, BS 8800 2. Sistemas de Gestin Ambiental ISO 14000, BS 7750, EMAS 3. Sistemas de Gestin de Calidad ISO 9000, QS 9000
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ACTUALES REFERENCIAS NORMATIVAS

Cada uno de los sistemas independientes...
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

ISO 9000
ISO 14000

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIN DE SALUD & SEGURIDAD OCUPACIONAL

OHSAS 18000

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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Requisitos legales
OBJETIVOS DE CALIDAD

NECESIDADES DE LOS CLIENTES

Plazos de entrega Especificaciones No-conformidades Reclamos por el uso del producto

Plan de gestin de la calidad

Auditoria interna de la calidad

Procedimientos

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SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD

Requisitos legales OBJETIVOS SEGURIDAD NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS
Impactos y cadas Fuego, explosiones Exposicin atmsferas

Programa (s) de gestin de S&SO

Auditorias internas de seguridad

Procedimientos

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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Requisitos legales
OBJETIVOS MEDIO AMBIENTALES

NECESIDADES DE LA SOCIEDAD
Contaminacin Atmosfrica Gestin de residuos Contaminacin de los suelos

Programa de gestin Medioambiental

Auditorias internas medioambientales

Procedimientos

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PRINCIPIO BSICO DEL S.G.I.

Obj. CALIDAD Obj. SEGURIDAD NECESIDADES Clientes Empleados Sociedad

Obj. MEDIO AMBIENTE

Programa de calidad
Programa de S & SO Requisitos Legales Programa medioambiental Procedimientos

Auditora calidad
Auditora seguridad Auditora medioambiental

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DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIN INDEPENDIENTES

Mala utilizacin del trabajo y de los gastos Incremento de la burocracia y de los costos Mayores esfuerzos de gestin Ineficacia del sistema de control

Ninguna visin global de la Direccin

Prdida de motivacin de los trabajadores

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VENTAJAS DE INTEGRAR
Ahorra tiempo y dinero
Mejora la utilizacin de los recursos Evita duplicar esfuerzos Mejora el acceso a la informacin Facilita el desarrollo de las auditorias

Mejora la eficiencia
Reduce el trabajo administrativo Proporciona una visin global de la organizacin Reduce el tiempo de respuesta

Sinergia
Utiliza el mismo esquema para su implementacin Objetivos comunes Elimina la repeticin de acciones formativas

Mejora la imagen de la Compaa

Permite la participacin de todo el personal Permite un sistema de auditoria comn

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VENTAJAS DE INTEGRAR
LOS ELEMENTOS COMUNES
Un CAMINO COMN en la implementacin y mantenimiento, mejora la aceptacin por el personal. PROCEDIMIENTOS COMUNES nos conducen a una mejor coordinacin de los objetivos relacionados con los tres aspectos, y a una ms alta confiabilidad en la aplicacin de los procedimientos. GLOBALMENTE, el proceso de implementacin similar y la aplicacin de procedimientos similares, facilita la ejecucin de las auditorias y de sus resultados.

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VENTAJAS DE INTEGRAR
ENFOQUE INTEGRADO

El enfoque integrado proporciona a la DIRECCIN una VISIN GLOBAL

de su organizacin.
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PARTE 2 ASPECTOS GENERALES DE LAS NORMAS DE GESTIN

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EL CICLO DE SHEWART (PECA)

PLANIFICAR
Planificar y establecer las actividades a desarrollar

EJECUTAR
Ejecutar las actividades conforme a lo planificado

ACTUAR
Actuar y corregir las causas de las desviaciones y/o implementar mejora
SI

CONTROLAR
Controlar la conformidad Oportunidad de mejora?
NO

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EL CAMINO HACIA LA EXCELENCIA

REVISIN GERENCIAL Controlar & Actuar

MEJORAMIENTO CONTINUO

VERIFICACIN & ACCIONES CORRECTIVAS

POLTICA & OBJETIVOS

PLANIFICACIN ACTIVIDADES Planificar

IMPLEMENTACIN Ejecutar &OPERACIN 14000

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ISO 9001
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Requisitos Generales Requisitos de la Documentacin

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la Direccin Enfoque al Cliente Poltica de Calidad Planificacin Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Revisin por la Direccin

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente Diseo y desarrollo Compras Produccin y prestacin del servicio Control de los equipos de seguimiento y medicin

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Provisin de Recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de trabajo

Generalidades
Seguimiento y medicin Control del producto no conforme

Anlisis de datos

Auditoria

Mejora

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ISO 14001
4.1. REQUISITOS 4.2. POLITICA 4.3. PLANIFICACION 4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5.
VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

GENERALES

AMBIENTAL

4.6. REVISIN DE LA GERENCIA

Aspectos Ambientales Requisitos legales y otros Objetivos y metas Programa de gestin ambiental

Estructura y Responsabilidad Capacitacin y entrenamiento, conocimiento y competencia Comunicacin

Monitoreo y Medicin No conformidad y acciones correctivas y preventivas Registros

Documentacin del SGA Control de Documentos Control de operaciones

Auditorias del SGA

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Preparacin y respuesta ante situaciones de emergencias

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OHSAS 18001
4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2. POLTICA OH&S 4.3. 4.4. PLANIFICACION IMPLEMENTACION Y OPERACION Planificacin para identificar el peligro, evaluar el riesgo y Controlar el Riesgo Requisitos Legales y otros Objetivos Programa (s) de gestin del OH&S 4.5. VERIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS Medicin y Monitoreo del comportamiento Accidentes, Incidentes, no conformidad y acciones correctivas preventivas Registros y manejo de los registros Auditoria 4.6.

REVISIN DE LA GERENCIA

Estructura y Responsabilidad Capacitacin, conocimiento y competencia Consulta y Comunicacin Documentacin Documentos y Control de Datos

Control Operacional
Preparacin y respuesta ante emergencias

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Poltica del Sistema de Gestin

La declaracin pblica y
formalmente documentada, por parte de la Alta Direccin, sobre las intenciones y principios de accin de la organizacin, relativos a la calidad, seguridad, salud ocupacional y proteccin del medio ambiente

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Objetivos y Metas
OBJETIVOS
Los fines que la organizacin se propone alcanzar, en cuanto su actuacin, programados cronolgicamente y cuantificados en la medida de lo posible

METAS
Requisitos detallados de actuacin, cuantificados, aplicados a la organizacin o a parte de sta,que tienen su origen en los objetivos y que se deben cumplir para alcanzar stos

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EJEMPLOS: Calidad

Objetivo:
Reducir el nmero de piezas fuera de especificacin en el prximo ao

Metas:
Reducir en un 20% los reclamos de clientes por productos con falla en el primer semestre. Mantener bajo un 5% la tasa de rechazo de piezas con falla durante la etapa de fabricacin en el prximo ao. Reducir en un 10% el material scrap generado mensualmente

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EJEMPLOS: S&SO

Objetivo:
Reducir el ndice de frecuencia de accidentes

Metas: Capacitar a todos los conductores de las gras horquillas, durante el primer semestre del prximo ao Renovar el 100% de las escaleras manuales defectuosas. Plazo marzo 2003 Establecer un plan de mantenimiento para el puente gra en el primer trimestre del prximo ao

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EJEMPLOS: Medio Ambiente

Objetivo:
Reducir el consumo de energa en las operaciones de fabricacin en los prximos dos aos
Metas: Lograr un 10% de reduccin del consumo de energa elctrica respecto al ao anterior. Bajar en un 5% el consumo anual de combustibles Realizar una conversin del uso de combustibles fsiles hacia el uso de gas natural durante el prximo ao

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Programas de Gestin
Para cada Objetivo y Meta se debe establecer un programa que especifique: Objetivo Meta Indicador Responsable Recursos Plazos

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Estructura y Responsabilidad
(4.4.1) ISO 14001 & OHSAS 18001
Designar a un miembro de la alta gerencia para: a) asegurar implementacin del sistema b) informar comportamiento del sistema
Definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridades para administrar, ejecutar y verificar actividades La gerencia proporcionar los recursos necesarios para la implementacin, control y mejoramiento del sistema de gestin Todos los cargos con responsabilidades de gestin, demostrarn su compromiso con el mejoramiento continuo del desempeo del sistema (slo OH&S).

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Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

(5.5.1; 5.5.2) ISO 9001 Responsabilidad y autoridad
Las funciones y su interrelacin, incluyendo las responsabilidades y autoridad, deben estar definidas y comunicadas.

Representante de la Direccin
Miembro de la gerencia quien tiene la responsabilidad y autoridad para: a) asegurar implementacin del sistema b) informar comportamiento del sistema c) asegurar promocin de toma de conciencia de requisitos del cliente en todos los niveles Nota: La responsabilidad del representante de la direccin puede incluir la relacin con partes externas al SGC.

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Provisin de Recursos

(6.1; 6.2) ISO 9001

Determinar y proveer en forma oportuna los recursos necesarios para implementar y mejorar los procesos del SGC y aumentar la satisfaccin del cliente.

Recursos Humanos
El personal que tenga responsabilidades definidas en el SGC debe ser competente sobre la base de la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiados.

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Infraestructura

(6.3; 6.4) ISO 9001

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con requisitos del producto, incluyendo: Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados Equipamiento, hardware y software Servicios de apoyo

Ambiente de trabajo
Identificar y administrar los factores humanos y fsicos del ambiente

de trabajo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos

del producto.

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Capacitacin, Conocimiento y Competencia

(4.4.2) ISO 14001 & OHSAS 18001
a) Identificar necesidades de capacitacin y proporcionarla. b) El personal que realiza actividades que puedan impactar el sistema de gestin

debe ser competente en trminos de educacin, capacitacin y/o experiencia

apropiados. c) Establecer procedimientos para asegurar que los empleados tomen conciencia de: La importancia de cumplir con la poltica, los procedimientos y los requerimientos del sistema. Las consecuencias actuales y potenciales de sus actividades y de los beneficios de la mejora del desempeo. Sus roles y responsabilidades para la conformidad con la poltica, los procedimientos y con los requerimientos del sistema,

incluyendo la preparacin y respuesta ante las emergencias.

Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos para operaciones especficas.

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Competencia, Toma de conciencia y Formacin

( 6.2.2) ISO 9001
Determinar la competencia necesaria para el personal

Proveer el entrenamiento necesario

Evaluar la efectividad del entrenamiento proporcionado Asegurar que sus empleados estn concientes de la relevancia e importancia de sus actividades y de su contribucin para alcanzar los objetivos de calidad Mantencin de los registros apropiados formacin, habilidades y experiencia de educacin,

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Comunicacin
( 4.4.3) ISO 14001 & OHSAS 18001
Establecer y mantener procedimientos para asegurar: Realizar comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin. Recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes inrteresadas externas.

Que los empleados participen en desarrollo y revisin de polticas y procedimientos para manejo de riesgos (slo OH&S).
Que los empleados sean consultados ante cualquier cambio que pueda afectar el lugar de trabajo. (slo OH&S). Que los empleados estn informados de la lnea de comunicacin y representacin de los empleados de la organizacin. (slo OH&S). Que los empleados estn representados en trminos de OH&S. (slo OH&S).

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Comunicacin interna

(5.5.3) ISO 9001

La organizacin debe asegurar que la comunicacin entre los diferentes niveles y funciones con respecto a los procesos del SGC es efectiva.

Comunicacin con el cliente

(7.2.3) ISO 9001
Identificar e implementar las disposiciones necesarias para la comunicacin con los clientes, relativos a:
informacin del producto tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo modificaciones retroalimentacin del cliente incluyendo sus reclamos

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Documentacin
(4.4.4) ISO 14001 & OHSAS 18001
La organizacin debe establecer y mantener informacin, en medios apropiados para:

Describir los principales elementos del sistema de gestin y su interaccin entre ellos (integracin de sistemas).
Proveer ubicacin de la documentacin relacionada.

Nota: No se requiere Manual de Gestin.

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Manual de Calidad
(4.2.2) ISO 9001
El manual de calidad debe incluir como mnimo:

Alcance del SGC incluyendo detalles para las exclusiones y su justificacin

Descripcin de la secuencia e interaccin de los procesos incluidos en el SGC

Hacer referencia a procedimientos documentados

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Control de Documentos y Datos

(4.4.6) ISO 14001 & OHSAS 18001
Establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos

y datos relacionados con el sistema de gestin para asegurar que:

Sean localizados Sean analizados peridicamente, revisados cuando sea necesario y aprobados para su adecuacin por personal autorizado Versiones actualizadas disponibles en los lugares donde se realizan operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema Los documentos obsoletos sean prontamente retirados de todos los puntos de uso Documentos obsoletos retenidos por motivos legales u otros, deben ser adecuadamente identificados.

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Control de Documentos
(4.2.3) ISO 9001
Procedimientos documentados para: Documentos aprobados antes de su utilizacin.

Revisin, actualizacin como sea necesario y nueva aprobacin de los documentos modificados.
Identificar la revisin vigente de los documentos. Los documentos deben permanecer recuperables. legibles, identificables y

Asegurar que las versiones apropiadas de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. Asegurar que los documentos de origen externo son identificados y distribuidos en forma controlada. Los documentos obsoletos se manejan de tal forma de prevenir su mal uso y son identificados si se guardan por alguna razn.

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Control Operacional (1)

(4.4.6) ISO 14001 & OHSAS 18001
Identificar las operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales y riesgos identificados en donde se requiera aplicar controles. La organizacin debe planificar estas actividades, incluyendo mantencin, para asegurar que ellas se realizan bajo condiciones especficas debiendo: Establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir situaciones en donde su ausencia, pueda conducir a desviaciones de la poltica y los objetivos de sistema de gestin. Definir criterios operacionales en los procedimientos.

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Control Operacional (2)

(4.4.6) ISO 14001 & OHSAS 18001
Establecer y mantener procedimientos relativos a los impactos ambientales y riesgos identificados de bienes, equipos y servicios adquiridos y/o utilizados por la organizacin, incluyendo la comunicacin de los procedimientos y los requerimientos a los proveedores y subcontratistas. Establecer y mantener procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos de operacin y organizacin de trabajo, incluyendo la adaptacin a las capacidades humanas con el fin de eliminar o reducir los riesgos de OH&S en su origen. (slo OH&S).

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Realizacin del producto

(7) ISO 9001
Planificacin de la realizacin del producto Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto Comunicacin con el cliente Planificacin del D & D Datos de entrada para el D &D Datos de salida del D& D Revisin del D&D Verificacin del D&D Validacin del D & D Control de los cambios del D&D Proceso de compras Informacin de las compras Verificacin de los productos comprados Control de la produccin y prestacin del servicio Validacin de los procesos de la producin y prestacin del servicio Identificacin y trazabilidad Propiedad del cliente Preservacin del Producto Control de los dispositivos de seguimiento y medicin

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Preparacin y atencin de emergencias

(4.4.7) ISO 14001 & OHSAS 18001
La organizacin debe establecer y mantener planes y procedimientos para identificar las potenciales situaciones de incidentes y emergencias (eventualidad y la respuesta ante accidentes y situaciones de emergencia), para responder a stas y para prevenir y mitigar la probabilidad de enfermedades y daos (los impactos ambientales) que puedan estar asociadas a ellas. (slo ISO 14001). Analizar y revisar donde sea necesario, los procedimentos de preparacin y respuesta a emergencias, en particular, despues de la ocurrencia de incidentes o situaciones de emergencia. Probar peridicamente tales procedimientos cuando sea practicable.

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Prevencin de las emergencias (Procedimientos de Control)

Procedimientos para el almacenamiento y manipulacin de materiales

Procedimientos para la operacin de los procesos

Procedimientos para la mantencin planificada Procedimientos de auditora y monitoreos

Procedimientos para la implementacin de acciones correctivas

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Verificacin y Accin Correctiva Medicin del desempeo y monitoreo

(4.5) ISO 14001 & OHSAS 18001
Establecer y mantener procedimientos para monitorear y medir el desempeo de OH&S en forma regular y de caractersticas claves de operaciones que puedan tener impacto significativo en el ambiente (SGA). Estos procedimientos deben proveer: Registro de informacin para investigar desempeo, los controles operacionales correspondientes y la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organizacin (ISO14001). Mediciones cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la organizacin. (OH&S). Monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos de OH&S. Medidas proactivas para monitorear el cumplimiento del programa OH&S, los criterios operacionales y la legislacin aplicable. Medidas reactivas de desempeo para monitorear accidentes, enfermedades y otras evidencias histricas de desempeo deficiente de OH&S. Registrar los datos y resultados del monitoreo y las mediciones de manera de facilitar el anlisis de acciones preventivas/correctivas posteriores (OH&S).

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Calibracin de equipos e instrumentos

Si se requiere utilizar equipos o instrumentos para el monitoreo y las mediciones del desempeo, se debe establecer y mantener procedimientos para la calibracin y mantencin de tales equipos e instrumentos.
Se deben mantener los registros de la calibracin y la mantencin

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Monitoreos utilizados en Seguridad y Salud Ocupacional

ISO 18001

Existen 2 tipos de monitoreos de la Seguridad y la Salud Ocupacional:

PROACTIVO: Verificacin de la conformidad con el sistema (cumplimiento programa de gestin del OH&S) REACTIVO: Investigacin de los incidentes despus que ellos ocurren Los monitoreos PROACTIVO y REACTIVO son actividades complementarias.

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Control de dispositivos de seguimiento y medicin

( 7.6) ISO 9001
Determinar seguimiento y medicin a realizar y los dispositivos necesarios para proporcionar evidencia de conformidad del producto con los requisitos Establecer procesos para asegurar que seguimiento y medicin se realicen de manera coherente con requisitos Cuando sea necesario asegurarse de validez de resultados, el ESM debe: Calibrarse o verificarse a intervalos definidos Ajustarse o reajustarse segn se requiera Identificarse para determinacin de estado calibracin Proteger el ESM de daos o deterioros durante la manipulacin, mantencin y almacenamiento. Registrar los resultados de la calibracin y verificacin. Evaluar validez de los resultados previos, cuando un equipo est fuera de calibracin y tener adoptadas acciones correctivas.

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Nota: Ver ISO 10012 para gua

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Planificacin del seguimiento y medicin, anlisis y mejora

(8.1) ISO 9001
Definir, planificar e implementar las actividades de seguimiento y
medicin necesarias para demostrar conformidad del producto, asegurar la conformidad del SGC y mejorar continuamente el SGC.

Esto incluye la determinacin de la necesidad y uso de metodologas

aplicables y tcnicas estadsticas.

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200

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Satisfaccin del Cliente

(8.2.1) ISO 9001
La organizacin debe monitorear la informacin relativa a la satisfaccin y/o insatisfaccin del cliente.

Deben ser determinadas las metodologas para obtener y utilizar dicha informacin.

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Seguimiento y medicin de los procesos

(8.2.3) ISO 9001
Aplicar mtodos apropiados para medir y monitorear la realizacin

de procesos necesarios para satisfacer los requerimientos de los

clientes. Demostrar continuamente la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.

Aplicar correcciones y acciones correctivas, para asegurarse de

conformidad del producto cuando no se logren resultados planificados
LSC LC LIC

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Seguimiento y medicin de los Productos

(8.2.4) ISO 9001
Medir y monitorear las caractersticas del producto para verificar la conformidad en etapas apropiadas del proceso de realizacin. Las evidencias de la conformidad con los criterios de aceptacin deben estar documentados. Los registros deben indicar la autoridad responsable por la liberacin del producto. La liberacin o entrega del producto no debe proceder hasta que todas las disposiciones planificadas hayan sido completadas satisfactoriamente, a menos que la autoridad pertinente o el cliente lo apruebe.

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Accidentes, Incidentes, No Conformidades y Accin Correctiva

(4.5.2) ISO 14001 & OHSAS 18001
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para definir responsabilidad y autoridad para: Manejar e investigar las no-conformidades, accidentes e incidentes (OH&S). Tomar accin para mitigar cualquier consecuencia que resulte de accidentes, incidentes y no conformidades. Iniciar y completar las acciones correctivas Confirmar la efectividad de las acciones correctivas que se implementen.

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Qu es una No Conformidad?
Una No Conformidad ocurre cuando la organizacin falla en el cumplimiento de los requisitos especificados en el OH&SMS, SGA o SGC. Ejemplos tpicos: Ausencia de procedimientos o instrucciones de trabajo.

Fallas de proceso o equipos, que resultan en una exposicin que excede los niveles de control establecidos.
Una operacin o actividad que no se desarrolla de acuerdo a los procedimientos establecidos

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Tratamiento de las No Conformidades

Los procedimientos para el tratamiento de las No Conformidades, deberan definir las responsabilidades y autoridades para: Informar las No Conformidades La investigacin y la identificacin de las causas Reducir el riesgo inmediato Introducir la accin correctiva Modificar controles para prevenir la repeticin Registrar cambios a los procedimientos Iniciar cualquier entrenamiento adicional

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Control del producto no conforme

( 8.3) ISO 9001
Procedimiento documentado para el control e identificacin de producto no conformes para prevenir el uso o entrega no prevista. Productos no conformes deben ser corregidos y nuevamente verificados. Si se detecta un producto no conforme despus de la entrega del producto, se debe tomar una accin apropiada. A menudo se requiere que la rectificacin propuesta para un producto no conforme sea informada para concesin por el cliente, por el usuario final, por una entidad reguladora u otro organismo.

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Accin Correctiva
(8.5.2) ISO 9001
La organizacin debe tomar acciones correctivas para eliminar las causas de no conformidades y prevenir su recurrencia. Acciones apropiadas a los impactos del problema. Procedimiento documentado debe definir requisitos para: identificar no conformidades (incluyendo reclamos de cliente) determinar las causas de no conformidades evaluar la necesidad de acciones correctivas determinar la accin correctiva requerida e implementarla

registrar los resultados de la accin tomada

revisar la accin correctiva tomada

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Accin Preventiva
(8.5.3) ISO 9001
La organizacin debe identificar las acciones preventivas para eliminar las causas de potenciales no conformidades para prevenir su ocurrencia. Acciones apropiadas al impacto de los potenciales problemas. Procedimiento documentado debe definir los requerimientos para:

Identificacin de potenciales no conformidades y sus causas

Determinar y asegurar preventivas necesarias la implementacin de acciones

Registrar los resultados de las acciones tomadas

Revisar la accin preventiva tomada

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Registros
(4.5.3) ISO 14001 & OHSAS 18001
Establecer y mantener un procedimento para la identificacin, mantencin y disposicin de los registros de OH&S. Los registros deben ser legibles e identificables; permitiendo registrar las actividades relacionadas con OH&S. Deben ser archivados y mantenidos de forma que permitan su pronta recuperacin, protegidos contra daos, deterioro o prdida. El perodo de retencin debe ser establecido y registrado. Los registros deben ser mantenidos, conforme sea apropiado al sistema y a la organizacin, para demostrar la conformidad con los requisitos de la especificacin de la norma.

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Registros tpicos de OH&S

OHSAS 18001
Listas de tareas completadas (check list de actividades) Mediciones del desempeo (incidentes reportados)

Registros de auditoras
Registros de eventos Registros de accidentes Registros de comunicaciones Inspecciones de la autoridad pertinente

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Control de los Registros

(4.2.4) ISO 9001
Procedimiento documentado para la identificacin,

almacenamiento, recuperacin, proteccin, tiempo de retencin y disposicin final de los registros de calidad.

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Auditoria (1)
(4.5.4) ISO 14001 & OHSAS 18001
Establecer y mantener un programa y procedimientos para auditoras peridicas del sistema de gestin. Auditores competentes y preferiblemente independientes. Los resultados deben ser informados a todas las personas relevantes y las acciones correctivas tomadas, conforme a las necesidades.

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Auditora (2)
ISO 14001 & OHSAS 18001
Las auditoras deben cubrir la verificacin de los siguientes puntos (OH&S): a) b) Si el sistema OH&S de la organizacin es capaz de promover y obtener los padrones de desempeo requeridos. Si la organizacin est cumpliendo todas sus obligaciones relacionadas con OH&S.

c)

Cules son los puntos fuertes y dbiles del sistema de gestin de OH&S, identificando reas claves en trminos de riesgos y problemas operacionales.
Si la organizacin est realmente aplicando en la prctica lo que declara.

d)

e)
f)

Considerar los resultados de auditoras previas.

Basarse en la importancia relativa de los riesgos asociados a las actividades y operaciones auditadas (frecuencia).

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Auditoria Interna
(8.2.2) ISO 9001
Conducir auditorias internas peridicas para determinar si el SGC: est conforme con los requerimientos del estndar ha sido efectivamente implementado y mantenido

Planificar el programa de auditoria considerando:

estado e importancia de las actividades

resultado de auditorias anteriores Definir alcance de la auditoria, frecuencia y metodologas. Desarrollada por personal que no se desempee en el rea auditada.

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Auditora Interna (2)

ISO 9001
El procedimiento documentado deber cubrir:

responsabilidades y requerimientos para conducir auditoras

asegurar su independencia registrar los resultados e informar a la gerencia Acciones correctivas oportunas

Acciones de seguimiento para verificar e informar los resultados de la implementacin de acciones correctivas.

Nota:Ver ISO 10011 para gua

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Revisin Gerencial
(4.6) ISO 14001 & OHSAS 18001
La organizacin deber definir la frecuencia y el alcance de las revisiones peridicas del sistema segn sus necesidades, y deber evaluar: El desempeo global del sistema (conveniencia, adecuacin y efectividad del sistema) El desempeo de elementos individuales de la organizacin Las conclusiones de las auditoras, los cambios de circunstancias y el compromiso de mejoramiento contnuo Los factores internos y externos (estructura organizacional, leyes, innovaciones tecnolgicas, etc.)

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Revisin por la Direccin

( 5.6) ISO 9001
La revisin del SGC por la alta direccin debe ser a intervalos definidos para: Asegurar la conformidad SGC, adecuacin y efectividad. Evaluar la necesidad de cambios al SGC incluyendo la poltica y los objetivos de calidad.

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PARTE 3 METODOLOGIA PARA DESARROLLAR

E INTEGRAR SISTEMAS DE GESTION

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MODELO DE DESARROLLO INTEGRADO CONSECUTIVO

Fase 1
Sistema de Gestin de Calidad

Sistema de Fase 2 Gestin de Calidad

Sistema de Gestin de Ambiental

Fase 3

Sistema de Gestin de Calidad

Sistema de Gestin de Ambiental

Sistema de Gestin de S y SO

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POSIBILIDADES DE INTEGRACION

INTEGRAR POR NIVELES

INTEGRAR POR PROCESOS

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INTEGRACION POR NIVELES

1 POLTICAS Y OBJETIVOS 2 ORGANIZACIN 3 DOCUMENTACIN 4 PROCESOS OPERACIONALES 5 GESTIN ADMINISTRATIVA 6 MEJORA 14000

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Primer Nivel

Polticas y objetivos
INTEGRACIN :
Armonizacin de las polticas Necesidades y expectativas de las partes interesadas Procedimientos, Objetivos y Planes
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POLTICA

PLANIFICACIN
Calidad Requisitos Legales Ambiente SySO

Necesidades de: Clientes

Partes interesadas Empleados

Implementacin y Operacin Medicin y Seguimiento Auditorias del Sistema de Gestin Revisin por la Direccin

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Identificacin y Evaluacin de los aspectos de la Gestin

Impactos a la Calidad
Especificaciones de los productos Incumplimientos de plazos Cantidades producidas Problemas legales Incrementos de costos

Impactos al Ambiente
Emisiones a la atmsfera Vertidos a las aguas Vertidos al suelo Generacin de residuos Uso de recursos Modificacin del paisaje (visual) Problemas socioeconmicos-culturales

Impactos a la SySO
Choques mecnicos Choques elctricos Fuego y explosin Sustancias qumicas Fsicos (ruido, iluminacin, calor,...) Ergonmicos Psicosociales Fenmenos naturales Otros

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Segundo Nivel

Organizacin
INTEGRACIN :
De las estructuras de gestin De las funciones y responsabilidades De los recursos para la implantacin y control del SIG De la formacin, control y registro
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Estructura Organizativa
El representante de la direccin para la calidad El servicio de prevencin El gestor medioambiental

Coordinador del sistema integrado de gestin (PERSONA DESIGNADA), que trabaje con los expertos de calidad, prevencin de riesgos laborales y medioambientales. 14000

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Tercer Nivel

Documentacin
INTEGRACIN :
Del manual, procedimientos e instrucciones Del control de la documentacin y de los datos De la gestin de los registros
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Arquitectura de la documentacin
MANUAL INTEGRADO COMUNES E INTEGRADOS

PROCEDIMIENTOS DE GESTION

PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS INSTRUCCIONES REGISTROS

CALIDAD

SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE

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Cuarto Nivel

Procesos Operacionales
Cuando se define un proceso se debern tener en cuenta los requisitos

CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Cuando se redacta un procedimiento o se gestiona un equipo crtico de un proceso se deben integrar los tres aspectos

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El Procedimiento Integrado
CALIDAD: Preparacin de superficie
Humedad y temperatura Tiempo entre capas Espesor de capa y adherencia

SEGURIDAD: Ventilacin del espacio

Mquinas utilizadas

MEDIO AMBIENTE: Disolventes txicos

Residuos 14000

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Quinto Nivel

Gestin Administrativa
INTEGRACIN :
Planificacin y ejecucin de las auditorias internas
Compras y sub contratacin Comunicacin interna y externa
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Auditoria Interna
SEGURIDAD
OHSAS 18001 - Evaluacin de riesgos - Reglamentos

MEDIO AMBIENTE

Metodologa de Auditoria

ISO 14000 - Aspectos Ambientales - Reglamentos

CALIDAD
ISO 9000 - Requisitos de clientes

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Sexto Nivel

Mejora
INTEGRACIN :
Tratamiento de No-conformidades
Acciones correctivas y preventivas

Revisin del sistema por la Gerencia

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Revisin del Sistema por la Gerencia

Una revisin integrada del S.I.G. es el mejor camino para el proyecto de integracin
Se deben establecer: Los objetivos de la revisin del sistema La frecuencia Los miembros y Los registros

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Integracin por Procesos

UN PROCESO ES UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENTRELAZADAS QUE TOMAN UN INPUT Y LO TRANSFORMAN PARA CREAR UN OUTPUT.

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La Red de Procesos en la Organizacin

INPUT A PROCESO A OUTPUT A

CONTROL B

CONTROL C

INPUT B PROCESO B

OUTPUT B PROCESO C INPUT C

OUTPUT C

MECANISMO B

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Control del proceso: Diagrama de flujo.

Seleccionar el indicador SI NO Modificar el indicador Medir el funcionamiento del proceso Definir la frecuencia de la medida Buscar las causas NO Proceso bajo control SI Mantener el proceso bajo control Posible ajustar el proceso SI NO

NO Costo aceptable
SI Ajustar el proceso

Modificar el proceso

SI Costo aceptable

SI

Posibilidad mejorar proceso NO

Analizar el proceso

NO
Reingeniera del proceso

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Identificacin puntos crticos del proceso

REVISION PERIODICA IDENTIFICACION DE RIESGOS Calidad Seguridad Medio Ambiente

DIAGNOSTICO O PLAN DE CALIDAD

NO EVALUACION DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS SI

EVALUACION DE RIESGOS LABORALES

ETAPA CRITICA DEL PROCESO

DIAGNOSTICO M.A. LISTADO DE ASPECTOS M.A.

PUNTO DE CONTROL OPERACIONAL

OBJETIVOS Y METAS

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Caracterticas de un Proceso bien Gestionado

Tener los lmites bien definidos Tener una misin claramente definida Identificar todas las partes interesadas Conocer las expectativas y necesidades de las partes interesadas, los riesgos Disponer de objetivos e indicadores Tener asignados recursos suficientes Incorporar un sistema de medida Identificar las interrelaciones con otros procesos Estar documentado y auditado

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