PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

Exposicin de la Seora Eco. Virginia Borra T. Ministra de la Mujer y Desarrollo Social Octubre 2007

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EJECUCION PRESUPUESTARIA 2006 SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A TODA FUENTE

PLIEGO PIA
039 MIMDES 435 CONADIS 1,113,265,206 3,278,361 1,116,543,567

2006
PIM
1/

EJECUCIN 1,211,317,896 3,664,748

AVANCE %

1,275,912,722 3,998,691

94.94% 91.65%

TOTAL

1,279,911,413 1,214,982,644

94.93%

1/

PIM al 31 de diciembre 2006

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EJECUCION PRESUPUESTARIA 2007 SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A TODA FUENTE

2007

PLIEGO
PIA 039 MIMDES 435 CONADIS ***

PIM * (1)

EJECUCION AGOSTO * (2)

EJECUCION PROYECTADA ** (3)

SALDO PRESUPUESTAL AVANCE %

(1) - (3)

985,329,288 1,204,078,585 747,924,237 1,167,820,254 3,729,000 1,089,329 1,089,329 1,089,329 989,058,288 1,205,167,914 749,013,566 1,168,909,583

36,258,331 36,258,331

96.99% 96.99%

0 100.00%

TOTAL

* Al 31 de agosto del 2007 ** Estimado al cierre para el ao fiscal 2007 *** Al 30 de abril del 2007. A partir de mayo del 2007 se fusion bajo la UE 001: Adm. Nivel Central

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INVERSION INFRAESTRUCTURA SOCIAL A FAVOR DE LA POBLACION MAS POBRE 2006-2007

Nmero de Proyectos Nmero de Beneficiarios (Personas) 302,710 190,314 534,891 305,455 90,163 78,960

SECTOR

LINEA DE INVERSION SANEAMIENTO SALUD

Tipo de Obra

MUJER Y INFRAESTRUCTURA VIAL DESARROLLO EDUCACION SOCIAL

ENERGIA ELECTRICA OTROS(Vivienda, Apoyo Comunal, etc)

439 Agua Potable 152 Postas de Salud Trochas, puentes, 421 veredas, etc 615 Aulas 182 Electrificacin Viviendas,locales 84 comunales, etc

Proyectos ejecutados y en ejecucin --> 1893 Inversin --> 310,6 millones de nuevos soles Puestos de trabajo generados --> aprox. 34,600

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APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 2006-2007

LINEA DE INTERVENCION
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y PRODUCTIVA

Nmero de Proyectos 388 3 5 42 3 4 7 12 256 8 10 7 22 1 8

1,795

Inversion Realizada 56,189,200 372,934 782,942 4,552,267 606,659 440,253 732,880 2,107,198 39,854,354 939,066 864,414 927,846 2,436,311 66,280 1,505,797
117,913,566

Empleo Generado 8,440 41 97 541 67 98 425 244 5,975 142 122 109 385 16 179
21,188

Nmero de Beneficiarios (Personas) - - - (*) 4,850 5,762 37,614 1,225 2,765 4,483 27,138 153,932 4,120 4,146 8,319 10,527 1,069 7,060
203,945

Baos Termales Camales Centros de Acopio Complejo Artesanal Defensas Ribereas Forestacin y Reforestacin Pequeos Mercados y Campos Feriales Pequeos Sistemas de Riego Piscigranjas Plantas de Produccin y Servicios Plantas de Transformacin Reservorios Nocturnos para Riego Viveros Municipales Albergues Turisticos Desarrollo de Capacidades

DESARROLLO DE CAPACIDADES TOTAL

1,795 2,183

117,913,566 174,102,766

21,188 29,628

203,945 - - - (*)

(*) No se considera la sumatoria por cuanto varios proyectos pueden beneficiar a una misma persona

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REFORMA DE PROGRAMAS SOCIALES

1. El MIMDES ha efectuado la fusin de sus Programas Sociales con el fin de mejorar la calidad de sus servicios y ampliar la cobertura. 2. En este marco, se han fusionado los Programas Sociales del PRONAA y FONCODES del Viceministerio de Desarrollo Social y los Programas Wawa Wasi, PNCVFS y CEDIF (INABIF) del Viceministerio de la Mujer. 3. En 100 distritos de quintil 1 (el ms pobre) se han articulado igual nmero de planes distritales de inversin social con participacin de los gobiernos locales y 12 programas sociales.

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ATENCIONES EN EMERGENCIAS SOCIALES

1. En las emergencias el MIMDES continua brindando apoyo alimentario mientras dura la emergencia; atendemos al 100% de las familias damnificadas reportadas por los Comits de Defensa Civil.
2. En el 2007 se atendieron a 260,271 familias damnificadas y/o afectadas, por las emergencias de: bajas temperaturas (friaje) y el terremoto que afecto la zona sur.

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LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIN INFANTIL

1. Con el componente nutricional y el desarrollo de capacidades, en el marco de la estrategia CRECER, hemos llegado a 320 de los 811 distritos del quintil 1, priorizando nios menores de 3 aos de edad. 2. 548,544 nios menores de 3 aos se benefician con la entrega de 111201,630 raciones de alimentos. De estas raciones, 48 millones corresponden a 133,780 nuevos nios incorporados al programa nutricional, con respecto al ao anterior. 3. 3052,067 nios de 3 a 12 aos reciben 307553,621 raciones de alimentos. De estas raciones, 251.8 millones son desayunos distribuidos a escolares de 6 a 12 aos (2,543.989 nios). 4. 85,880 mujeres gestantes y lactantes de los distritos del quintil 1, reciben canastas con productos alimenticios tales como: Cereales, menestras, grasas y protena de origen animal) Sigue

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LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIN INFANTIL

5. 124 lactarios fueron implementados en instituciones del estado. 6. 3,891 comedores populares y clubes de madres de la Provincia de Lima reciben apoyo alimentario del MIMDES y 10,098 a travs de 194 municipios, luego de la transferencia realizada. 7. 53 mil nios reciben cuidado infantil, alimentacin y estimulacin temprana a travs de los Wawa Wasis; 2,850 de ellos fueron incorporados en zonas rurales de 10 regiones del pas. 8. Articulacin con las autoridades locales y la comunidad, para la implementacin de 13,160 Cocinas Mejoradas y 4,402 letrinas en 16 regiones.

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LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

1. 400 nios y adolescentes de la calle estudian con becas educativas 2. Convenios con 12 municipios de Lima para combatir el pandillaje de adolescentes 3. 45,743 personas entre autoridades, lderes y comunidad educativa, sensibilizadas contra la violencia familiar y sexual en 15 regiones del pas y 16 distritos de Lima. 4. 3 campaas Casa por Casa para detectar hechos de violencia familiar y sexual, en 12 provincias, 7 distritos de Lima y 3 distritos del Callao 5. 850 facilitadoras voluntarias formadas contra la violencia familiar y sexual, 1,150 en proceso de formacin, en 18 provincias y 3 distritos de Lima. 6. 2 campaas de proteccin a los nios en estado de mendicidad 7. 55 Centros Emergencia Mujer en funcionamiento y 14 en proceso de implementacin al trmino del 2007.

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DESCENTRALIZACIN
1. Entre 2006 y 2007, 194 municipalidades provinciales verificadas recibieron transferencias financieras por un monto total de 185.7 millones para programas de complementacin alimentaria. 2. En el ao 2007 la Municipalidad Provincial del Datem del Maran, se encuentra en proceso de verificacin. 3. Entre el 2006 y 2007, 1,640 municipalidades distritales verificadas recibieron transferencia financieras para proyectos a infraestructura social y productiva por un monto de S/. 531.5 millones

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TRANSFERENCIA DEL 2007

Transferencia de Funciones a Gobiernos Regionales:

Funciones sobre Desarrollo social e Igualdad de Oportunidades Funciones sobre Poblacin

Transferencia de Programa Integral de Nutricin y Servicios de Proteccin Social:

Programa Integral de Nutricin PIN de PRONAA a 195 Municipalidades donde funciona. 69 Centros Emergencia Mujer - CEM a 53 Municipalidades Provinciales donde funcionan

6,577 Wawa Wasi a 97 provincias donde funcionan 35 Centros de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF a 29 Municipalidades provinciales donde funcionan

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CULTURA DE PAZ
1. Institucionalizacin del premio por la paz a nivel nacional en 4 Categoras (Sociedad Civil, Empresa Privada, Estado y Medio de Comunicacin) 2. Desarrollo de capacidades para la promocin de Cultura de Paz, prevencin y manejo de conflictos en las regiones de Apurimac, Cajamarca y Piura. 3. 5,000 personas desplazadas por la violencia ocurrida en el periodo 1980 al 2000, estn siendo acreditadas y registradas para acceder al plan integral de reparaciones. 4. 2,057 centros poblados afectados por la violencia social fueron censados para la programacin del plan integral de reparaciones.

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ATENCIN A PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANO

1. Ejecucin del plan de proteccin de la reserva Kugapakori, Nahua, Nanti 2. Participacin en el plan de accin de Purs (Ucayali) para atender a las comunidades nativas de la frontera con Brasil 3. Suscripcin de 13 convenios marco institucionales para la proteccin y defensa de los derechos a favor de los pueblos andinos, amaznicos y afroperuano. 4. Organizacin de 20 Talleres para la recopilacin de conocimientos colectivos, proteccin de la biodiversidad y mediacin de conflictos de territorio de las Comunidades Nativas. 5. Realizacin de 46 eventos para fortalecer las capacidades de los pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuano.

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ATENCIN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1. 1,700 sillas de ruedas entregadas a personas con discapacidad de escasos recursos a nivel nacional 2. 3,100 personas incorporadas al registro nacional de personas con discapacidad. 3. Inspeccin a edificios pblicos a nivel nacional para evaluar la accesibilidad de las personas con discapacidad

4. Campaa de sensibilizacin por el 3% para los puestos de trabajo (Artculo 33avo de la Ley 27050).

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ATENCIN AL NIO Y ADOLESCENTE EN SITUACIN DE ABANDONO Y RIESGO

1. Atencin integral (necesidades bsicas, salud integral, soporte social, desarrollo y formacin, atencin psicolgica y orientacin) a 2,500 nias, nios y adolescentes en promedio, albergados en los Hogares de Proteccin. Reinsercin y colocacin familiar a 630 nias, nios y adolescentes albergados en los Hogares de Proteccin. Atencin y alimentacin complementaria balanceada, proporcionada en los CEDIFs a 11,625 nias, nios, adolescentes, adultos y adultos mayores en situacin de riesgo. Creacin de Centros Comunales Familiares (Castrovirreyna y Yauli en Huancavelica y Estrella de Beln en Puente Piedra-Lima) De 2,572 nios, adolescentes trabajadores y nios de calle, atendidos, se ha logrado la Reinsercin Escolar de 1,242 (48 %). Se ha brindado 3,862 sesiones de Nivelacin Escolar y 2,708 sesiones de Orientacin y Consejera a los nios, adolescentes trabajadores y nios de calle, en los Centros de Referencia.

2. 3.

4. 5. 6.

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PROGRAMA NACIONAL DE ADOPCIONES

1. Emisin de 731 resoluciones en el procedimiento de investigacin tutelar

2. 451 Nias, nios y adolescentes con declaracin judicial de abandono, adoptados 3. 433 Supervisiones de Control Post Adoptivo 4. 25 talleres de difusin y sensibilizacin sobre la adopcin

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Objetivos de Desarrollo del Milenio

Acuerdo Nacional
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria Estrategia Nacional de Superacin de la Pobreza

Estrategias Nacionales de Desarrollo Rural y Competitividad

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EJERCICIOS DE DERECHOS

ACCESO A OPORTUNIDADES ECONOMICAS

RED DE PROTECCIN SOCIAL

ROL RECTOR

Modernizacin y Descentralizacin del Estado

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OBJETIVO ESTRATEGICO
Promover la Implementacin de las politicas del Sector Mujer y Desarrollo Social que Faciliten el desarrollo de capacidades humanas y el ejercicio de Derechos de las personas, a nivel regional y local

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EJERCICIOS DE DERECHOS

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OBJETIVO ESTRATEGICO

ROL RECTOR

Consolidar al MIMDES como Sector integrado que disea y monitorea politicas sociales que articulan esfuerzos de los Gobiernos Nacional, Regional y Local; asi como de la sociedad civil y el sector privado para la cogestin eficaz, eficiente, transparente y neutral de los programas sociales , en un marco de un estado descentralizado.

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OBJETIVO ESTRATEGICO
Promover programas y acciones que permitan que las personas, familias y comunidades en situacion de abandono, riesgo y vulnerabilidad sean cubiertas por una red de proteccin que les garantice condiciones de vida aceptable
RED DE PROTECCIN SOCIAL

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OBJETIVO ESTRATEGICO
Facilitar el desarrollo de competencias y acceso a oportunidades econmicas de las personas en situacin de pobreza y pobreza extrema, para que contribuyan al desarrollo de sus comunidades
ACCESO A OPORTUNIDADES ECONOMICAS

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MODERNIZACIN Y PROGRAMAS SOCIALES

OPDS QUE SE FUSIONAN EN EL MIMDES

Se fusiona en:
NORMATIVO

CONADIS

Vice Ministerio de la Mujer

DS 001-2007-MIMDES

Dir. Gen. de Personas con Discapacidad

RECTOR

Se fusiona en:

INDEPA

Vice Ministerio de Desarrollo

DS 001-2007-MIMDES

Dir. Gen. de Pueblos Originarios y Afroperuano

PROMOTOR

SUPERVISOR

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PROGRAMAS SOCIALES FUSIN DE FONCODES

Proyectos FONCODES
1. Desarrollo del Corredor Puno y Cusco 2. Sierra SurFortalecimiento de mercados
PASA A

Unidad de Coordinacin

Proyecto MARENASS
Ministerio de Agricultura

Unidades Gerenciales de FONCODES

1. Fomento de Desarrollo productivo. 2. Proyectos de infraestructura 3. Articulacin territorial 4. Desarrollo de capacidades institucionales y ciudadanas
PASA A

Vice Ministerio de Desarrollo Social del MIMDES

Unidad Gerencial Promocin de la Paz de FONCODES

PASA A

Direccin de Promocin de Cultura de Paz del ViceMinisterio de la Mujer del MIMDES

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PROGRAMAS SOCIALES

QUE SE FUSIONAN PRONAA

Comedores Infantiles

PACFO * PANFAR **
CEIs/PRONOEIs ***
Desayunos escolares Almuerzo Escolar

Programa Integral Nutricional (PIN)

0 a 12 aos Priorizando 6 meses a 3 aos

Se descentraliza a Diciembre de 2,007

DS 004-2007-MIMDES

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PROGRAMAS SOCIALES PROTECCIN SOCIAL

PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI - PNWW
PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUALPNCVFS
CEDIF
DIR. DE PROCESOS, PROMOCION Y ASITENCIA TECNICA DIR. CONTRA LA VIOLENCIA DIR. DE EVALUACION Y REGISTRO

DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN SOCIAL

DS 005-2007-MIMDES

INABIF

INVESTIGACION TUTELAR HOGARES

FORTALECIMIENTO

PASA A

SECRETARIA NACIONAL DE ADOPCIONES

INABIF

SBP

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OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO 2008

Objetivo General 1: Incrementar el Impulso de la promocin de igualdad de oportunidades y desarrollo humano para todas las personas: nias, nios, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapcidad y poblaciones andinas, amaznicas y afroperuanas, desarrollando acciones focalizadas en los grupos vulnerables y poblaciones que viven en situacin de pobreza y pobreza extrema y sufren de discriminacin, violencia, inequidad y exclusin social. Objetivo General 2: Consolidar el rol rector y normativo del MIMDES, para asumir paulatinamente un modelo de gestin descentralizada con las funciones rectora de planeamiento y, gestin tcnica, administrativa y financiera; as como de Monitoreo y evaluacin. Objetivo General 3: Mejorar el acceso de los grupos vulnerables y en situacin de emergencia a los programas sociales brindados por el MIMDES. Objetivo General 4: Mejorar el acceso de las personas y familias en situacin de pobreza a la actividad econmica y social.

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PRESUPUESTO 2008
SEGN OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL

OEG 1

PPTO 2008 VAR. % 22.4%

OEG 3 23.1% OEG 4 5.2% OEG 1 22.4%

OEG 2

Promover la Implementacin a nivel regional y local de las polticas del Sector Mujer y Desarrollo Social que faciliten el desarrollo de capacidades humanas y el ejercicio de 78,514,223 derechos de las personas. Consolidar al MIMDES como Sector integrado que disea y monitorea polticas sociales que articulan esfuerzos de los gobiernos nacional, regional y local; as como 172,837,798 de la sociedad civil y el sector privado, para la cogestin eficaz, eficiente, transparente Promover redes eficaces de proteccin social de los derechos bsicos de las personas, familias y comunidades en riesgo, vulnerabilidad y abandono y en situacin de emergencia. Facilitar el desarrollo de competencias y acceso a oportunidades econmicas, de las personas en situacin de pobreza y pobreza extrema; para que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

49.3%

OEG 3

80,892,989

23.1%
OEG 2 49.3%

OEG 4

18,398,127

5.2% 100.0%

TOTAL 350,643,137

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SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDADES EJECUTORAS JUNIO 2007 U.E. 001 ADMINISTRACIN NIVEL CENTRAL U.E. 002 PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI PNWW UNIDADES EJECUTORAS 2008

U.E. 001 ADMINISTRACIN NIVEL U.E. 004 FONDO DE COOPERACIN PARA EL CENTRAL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES U.E. 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL-PNCVFS U.E. 005 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARA PRONAA U.E. 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF U.E. 005 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARA PRONAA U.E. 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF

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ASIGNACION PRESUPUESTAL 2008

POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A TODA FUENTE
Fuente Financiamiento Unidad Ejecutora Rec Rec. Directam. Donaciones y Operaciones Ordinarios Recaudados Transfer. Crdito
176,824,401 77,266,444 63,653,896 TOTAL 317,744,741 1,200,000 48,562 1,248,562 13,345,834 13,345,834 18,304,000 18,304,000

Total

Estructura %
59.8% 22.0% 18.2% 100.0%

001 Administracin Nivel Central 005 PRONAA 006 INABIF

209,674,235 77,266,444 63,702,458 350,643,137

DISTRIBUCIN POR UNIDAD EJECUTORA

006 INABIF 18%

DISTRIBUCIN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSF. REC. DIRECT. 3.81% RECAUD. 0.36% OPERACIONES CRED. 5.22%

005 PRONAA 22%

001 Administracin Nivel Central 60%

REC. ORDINAR. 90.62%

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ASIGNACION PRESUPUESTAL 2008

POR TIPO DE GASTO
TIPO DE GASTO Gastos Corrientes 1 Personal y Obligaciones Sociales 2 Obligaciones Previsionales 3 Bienes y Servicios 4 Otros Gastos Corrientes Gastos de Capital 5 Inversiones 7 Otros Gastos de Capital Total PIA 2008 302,754,954 85,657,009 17,905,000 170,837,444 28,355,501 47,888,183 45,705,621 2,182,562 350,643,137
ESTRUCTURA %

86.3% 24.4% 5.1% 48.7% 8.1% 13.7% 13.0% 0.6% 100.0%

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PRESUPUESTO COMPARATIVO 2007- 2008

POR UNIDAD EJECUTORA
PIA 2007 PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA ESTRUCTURA % PIA 2008 ESTRUCTURA %

039: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 985,329,288 001 Administracin Nivel Central 1/ 002 004 005 006 Programa Wawa Wasi FONCODES PRONAA INABIF 32,694,527 47,800,000 329,522,735 482,517,856 83,410,644 9,383,526 3,729,000 Total 3,729,000 989,058,288

99.6% 3.3% 4.8% 33.3% 48.8% 8.4% 0.9% 0.4% 0.4% 100.0%

350,643,137 209,674,235 77,266,444 63,702,458 350,643,137

100.0% 59.8% 22.0% 18.2%

009 PNCFVS 435 CONADIS 001 CONADIS

100.0%

1/ Para el ao 2008, incluye S/. 13.3 Millones para la Actividad Mejorar la Alimentacin y Nutricin del menor de 36 meses
009 PNCFVS 0.95% 001 CONADIS 0.38%

001 Adm inistracin Nivel Central 3.31%

006 INABIF 18%

002 Program a Waw a Wasi 4.83% 004 FONCODES 33.32%

006 INABIF 8.43%

005 PRONAA 22%

005 PRONAA 48.79%

PIA 2007 S/. 989,058,288

ASIGNACION TOTAL 2008 S/. 350,643,137

001 Administracin Nivel Central 60%

PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

METAS PRIORITARIAS 2008

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 469 Proyectos de Infraestructura Social y Desarrollo Productivo, financiados. 1,410,783 nios y nias menores de 6 aos atendidos (incrementndose de 23.48%) 2,877 nias, nios y adolescentes en abandono y/o en riesgo social, atendidos mensualmente en hogares de proteccin integral. 300 nias, nios y adolescentes insertados a una familia, a travs de la adopcin. Organizar 5 reuniones para la Cumbre APEC 2008, en el tema Mujer 42,682 casos de violencia familiar y sexual con atencin especializada. 21 Centros Emergencia Mujer-CEM a crearse en el mbito nacional 15,000 personas con discapacidad beneficiarios por las acciones de la institucin 12,000 pobladores originarios de la amazona con acceso a la identidad 4 Reservas Territoriales categorizadas por Decreto Supremo

PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

U.E. 001 ADMINISTRACION NIVEL CENTRAL

2007

ACTIVIDADES / PROGRAMAS

U.M.

EJECUCION 2006

EJECUCION AGOSTO (1)

PROGRAMADO SET. - DIC (2)

TOTAL PROGRAMADO (3)=(1)+(2)

PROGRAMADO VARIACION 2008 %

1. Infraestructura Social

Proyectos

984

543

328

871

100

-88.52%

2. Fomento al Desarrollo Productivo 3. Organizacin del Foro APEC 2008, en el tema Mujer 4. Culminacin del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 5. Atencin especializada a victimas de violencia familiar y sexual 6. Registro de Desplazados Internos por la Violencia 1980-2000 7. Categorizacin de las Reservas Territoriales Reconocidas 8. Facilitar el acceso a la identidad de los pueblos originarios de la amazonia - Cruzada Mi Nombre 9. Registro de la persona con discapacidad

Proyectos

763

213

514

727

369

-49.24%

Foro

Regiones

25

Personas Atendidas (Casos) Persona Registrada Reserva Territorial Categorizada Acta de Nacimiento DNI entregado Personas

29,844

22,286

8,214

30,500

42,682

39.94%

2,520

2,480

5,000

15,000

200.00%

10,573 3,100

4,000 2,000 3,000

4,000 2,000 6,100

12,000 6,000 15,000

200.00% 200.00% 145.90%

PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

2007

ACTIVIDADES
Proteccin Integral de nias, nios adolescentes en situacin de Abandono y

U.M.
Beneficiarios Beneficiarios

EJECUCION 2006

E J E C UC IO N EN ER O - A GOST O

P R OGR A M A D O S E T . - D IC

T OT A L P R OGR A M A D O

PROGRAMADO 2008

VARIACION % 17.02% 2.08% 5.70% 6.74%

2,751 4,285 29,654 2,569

2,478 2,572 31,991 2,579

2,439 2,620 35,750 2,630

2,459 2,596 33,871 2,605

2,877 2,650 35,800 2,780

Atencin de nios y adolescentes trabajadores y nios de calle (*)

Atencin de nias, nios y adolescentes en Beneficiarios situacin de riesgo y vulnerabilidad social (*) Atencin a la persona Adulta Mayor (*) Beneficiarios

Optimizacin del proceso de investigacin tutelar de nios y adolescentes en presunto Beneficiarios estado de abandono (*)

100

216

120

336

420

25.00%

TOTAL

39,359

39,836

43,559

41,866

44,527

6.36%

En el caso de beneficiarios corresponde a atenciones promedio mensuales

Albergues Fortalecimiento de la gestin de las Casas Refugio Sociedades de Beneficencia Pblica para Comedores la atencin de programas sociales (**) Hogares 24 13 60 21 24 13 60 21 24 13 60 21 24 13 60 21 24 13 60 21

(*) Transferidos a la U.E. 001 Administracin Nivel Central por D.S . 005-2007-MIMDES (**) El INABIF realiza transferencias financieras para el pago de personal activo y cesante de las SBP y JPS. En el caso de las SBP de Lima, Arequipa, Trujillo, Huancayo y Cusco el INABIF paga directamente a los pensionistas

PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

2007

PROGRAMAS

U.M.

EJECUCION 2006 (1)

EJECUCION ENERO AGOSTO

PROGRAMADO SET. - DIC

TOTAL PROGRAMADO (Max. Atencin)

PROGRAMADO 2008 (1)

VARIACION %

Atencin a nias y nios menores de 6 aos de edad PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION - PIN (Sub-programa Infantil y Pre-escolar) Inc.Gestantes y madres lactantes Beneficiarios

946,819 43,905 902,914 2,355,260 113,746 2,241,514 641,069 46,738 51,282 508,784 9,877 24,388

1,142,502 1,142,502

1,142,502 1,142,502

1,142,502 1,142,502

1,410,783 1,410,783

23.48% 23.48%

PROGRAMAS NUTRICIONALES Beneficiarios Atencin a nios y nias de 6 a 12 aos PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION-PIN Beneficiarios (Sub-programa Escolar) PROGRAMAS ESCOLARES Beneficiarios Atencin a poblacin adulta GRUPOS EN RIESGO Convenios/Actas de Compromisos Beneficiarios Programa PANTBC Beneficiarios COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA Atencin a Comedores Beneficiarios Hogares y Albergues Beneficiarios Alimentos por Trabajo Beneficiarios Transferencia de Programas Sociales Asistencia Tcnica de PCA Gob. Loc. Prov. Capacitacin y Asistencia PIN Gob. Loc. Prov. Seguimiento y supervisin de CTI N proyectos Evento de Desarrollo Integral N eventos Atencin a los grupos sociales vulnerables,por condicin de desastres naturales Emergencias Beneficiarios

2,543,989 2,543,989 396,698 7,709 28,530 353,059 7,400

2,543,989 2,543,989 364,020 3,957 28,119 324,874 7,070

2,543,989 2,543,989 396,698 7,709 28,530 353,059 7,400

1,663,304 1,663,304

-34.62% -34.62%

6 5 261,431 261,431

6 3 170,436 170,436

6 2

6 5 1,500,661

195 195 6 5

1,330,225

1,500,661

(1)

Corresponde a la programacin total del PIN a nivel nacional, que se ejecutar a travs de los Gobiernos Locales Provinciales a partir del ao 2008 y las Transferencia de Programas sociales

PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

PARTICIPACION DEL SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO NACIONAL 2007 Vs 2008
AO 2007
PRESUPUESTO TOTAL

AO 2008

61,627000,000 989058,288

PRESUPUESTO TOTAL

71,049786,794 350643,137

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL:

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL:

GOB. LOCALES 16.76%

OTROS SECTORES 9.22% 01 PCM 1.56%

GOB. LOCALES 15%

OTROS SECTORES 10% 01 PCM 2%

GOB. REG. 16.87%

09 ECONOMIA 27.33%

GOB. REG. 17%

09 ECONOMIA 27,4%

39 MIMDES 0,5%
39 MIMDES 1.61% 10 EDUCACION 7.17% 11 SALUD 4.27% 07 INTERIOR 6.17%

10 EDUCACION 7% 26 DEFENSA 6% 36 TRANSP. Y COMUNIC 4%

11 SALUD 4,8% 07 INTERIOR 6,1%

26 DEFENSA 6.27%

36 TRANSP. Y COMUNIC 2.77%

PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

PE01: Programa Articulado Nutricional

META

FORMULACION PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2008

ASIGNADO 2008 MEF

COMPONENTE PIN

U.M.

META 2008

MEJ ORAR LA ALIMENTACIN Y NUTRICIN DEL MENOR DE 36 MESES

COMUNIDA DE S P ROMUE V E N P RA CTICA S S A LUDA B LE S P A RA E L CUIDA DO

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL EDUCATIVO COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL EDUCATIVO INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL EDUCATIVO FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL EDUCATIVO
HOGA RE S A DOP TA N P RA CTICA S S A LUDA B LE S P A RA E L CUIDA DO INFA NTIL

MUNICIPIO COMUNIDAD INST. EDUCATIVA FAMILIAS HOGARES BENEFICIARIOS

120 4,465 562 46,592 46,592 -

HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS"

EDUCATIVO

A LIME NTOS DIS P ONIB LE S Y DE CA LIDA D P A RA LA A LIME NTA CIN DE L ME NOR DE 36 ME S E S

NIOS MENORES DE 3 AOS ATENDIDOS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA ALIMENTARIO ALIMENTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS MADRES LACTANTES ATENDIDAS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA ALIMENTARIO ALIMENTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJ O PESO AL NACER
ME J ORA R NUTRICIN DE GE S TA NTE

10,256,764 1,295,047 506,977 2,169,816 6,284,924 13,998,325 * 13,998,325 14,961,315 8,940,283

BENEFICIARIOS

23,101

6,021,032

GESTANTES ATENDIDAS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA ALIMENTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

ALIMENTARIO

BENEFICIARIOS

34,059

9,034,144 9,034,144

TOTAL GENERAL

48,250,548

(*) Se incluye S/, 13'300,000 que se encuentran actualmente en la UE 001 Administracin Nivel Central y que durante la ejecucin se transferir a la UE 005 PRONAA, por corresponderle.

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FORMULACION PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2008

(en Millones de nuevos soles) Pliego: 039 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA ESTRATEGICO / PLIEGO Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Recursos Determinados TOTAL %

1. Programa Articulado Nutricional Crecer-Juntos (PCM) MINSA INS SIS MIMDES (*) Gobiernos Regionales 2. Salud Materno Neonatal MINSA SIS Gobiernos Regionales 3. Logros de Aprendizaje al Final del III Ciclo Ministerio de Educacin Gobiernos Regionales 4. Acceso de la Poblacin a la Identidad RENIEC

964.6 633.8 143.1 9.3 47.8 48.3 82.3 326.7 127.9 82.9 115.9 957.5 322.7 634.8 25.2 25.2

7.5 0.0 2.7 2.6 0.0 0.0 2.2 13.5 7.2 0.0 6.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.1 172.1 0.0 172.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 31.1 0.0 31.1 31.3

972.1 633.8 145.8 11.9 47.8 48.3 84.5 340.2 135.1 82.9 122.2 957.8 322.7 635.1 25.2 25.2 250.5 205.1 45.4 2,545.8

38.2% 24.9% 5.7% 0.5% 1.9% 1.9% 3.3% 13.4% 5.3% 3.3% 4.8% 37.6% 12.7% 24.9% 1.0% 1.0% 9.8% 8.1% 1.8% 100.0%

5. Acceso a Servicios Sociales Bsicos y a Oportunidades de Mercados 47.2 0.1 MTC Gobiernos Regionales TOTAL GENERAL 32.9 14.3 2,321.2 0.1 0.0 21.2

(*) MIDES: Entrega de Complementacin Alimentaria para la madre y el nio/a menor de 36 meses, interviniendo en: - Reducir la incidencia de bajo peso al Nacer - Mejorar la alimentacin del menor de 36 meses

PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

TRANSFERENCIAS SECTORIALES 2008

TRANSFERENCIAS SECTORIALES
PROGRAMAS Programa Integral de Nutricin - PRONAA Wawa Wasi FONCODES - Gobiernos Locales Transferencias al Ministerio de Agricultura TOTAL MONTO S/. 370,000,000 37,000,000 100,618,192 20,425,450 528,043,642 CONCEPTO ASIGNACION FINAL MIMDES TRANSFERENCIAS TOTAL MONTO S/. 350,643,137 528,043,642 878,686,779

RESUMEN PRESUPUESTO 2008

TOTAL S/. 878,686,779

40% 60%

ASIGNADO 2008

TRANSFERENCIAS

PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

PROPUESTA DE ARTCULOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN LA LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO PARA EL AO 2008
1. Artculo ... Las transferencias de recursos que el Gobierno Nacional efecte a travs del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES- a favor de los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco del proceso de Descentralizacin, se realizan conforme a los Convenios de Gestin que para tal efecto suscriba el MIMDES con los respectivos Gobiernos Regionales y Locales. Dichos Convenios deben precisar, entre otros aspectos, las metas e indicadores de desempeo a alcanzar y su concordancia con la ejecucin de los planes nacionales respectivos. Autorizase al MIMDES a efectuar, mediante resolucin del Titular del Pliego, las transferencias financieras a que se refiere el prrafo precedente a favor de las Municipalidades Provinciales que culminen el proceso de verificacin para acceder a la transferencia del Programa Integral de Nutricin y los Programas y Servicios de Proteccin Social. Asimismo, autorizase al MIMDES a efectuar, mediante Resolucin del Titular del Pliego, las transferencias financieras para el pago de honorarios o remuneraciones, incentivos laborales (CAFAE) y dems beneficios que correspondan del personal que se transfiera a favor de los Gobiernos Regionales que culminen el proceso de acreditacin para la transferencia de funciones sectoriales.

PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

PROPUESTA DE ARTCULOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN LA LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO PARA EL AO 2008
NUEVO ARTICULO 2. Artculo... Facltese a los Gobiernos Locales a realizar transferencias financieras a favor de los comits de gestin wawa wasi, para los servicios que estos prestan y que han sido transferidos por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Para tal efecto, los comits de gestin debern ser reconocidas por norma correspondiente del Gobierno Local.

PROYECTO PRESUPUESTO 2008 SECTOR MIMDES

MIMDES Desarrollando Capacidades GRACIAS ...

Octubre 2007