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Oficina General de Planificacin y Presupuesto - OPI VIVIENDA

TALLER DE CAPACITACIN EN:

IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DE PERFILES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO

IV.- EVALUACIN

MODULO IV EVALUACION

3.5. BENEFICIOS
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin por contar con servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. En agua potable, los beneficios se estiman indirectamente con la Metodologa de la mxima disposicin a pagar, los que constituyen Beneficios Incrementales. En Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los beneficios se estiman cualitativamente debido a la dificultad de valorarlos cuantitativamente.

Estimacin de los Beneficios Econmicos en Agua Potable


Se obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos en cada ao.

TIPOS DE USUARIOS

1. ANTIGUOS USUARIOS Son los que cuentan con servicio racionado y con el proyecto percibirn un beneficio adicional por la mejora en la calidad, cantidad, continuidad, etc. 2. NUEVOS USUARIOS Son los que se incorporarn al servicio de agua potable con el proyecto. Actualmente se abastecen de camiones cisterna, pozos, acequias, etc.

3.5.1 Estimacin de la Curva de Demanda Se requiere por lo menos dos puntos para determinarla: a) Determinacin del primer punto de la Curva de la Demanda. Corresponde a los no conectados al sistema, que se abastecen de camiones cisterna o por acarreo, debe establecerse la cantidad consumida por vivienda al mes en metros cbicos y el precio por metro cbico. Datos para estimar el costo por acarreo: Volumen por balde (litros) Miembros de la familia que acarrean Tiempo de acarreo por viaje (minutos) N de viajes por da Valor social del Tiempo (S/./hora)

Clculo del Costo por Acarreo


Clculo del Costo de Acarreo de Agua - Zona Urbana Persona que acarrea Madre Hijo Tiempo de Tiempo total Valor del N de Tiempo acarreo de acarreo viaje/dia (min) (horas) (S/./h) 8 8 4 2 0.53 0.27 1.49 0.74 Cantidad Acarreada por Viaje (lt) 20 14 Valor del tiempo de acarreo (S/./dia) 0.79 0.20 0.99 29.76 S/. 357.12 S/. 108 lt 3.24 m3 9.19 S/./m3

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (0.99 S/. x 30 das) Valor del tiempo de acarreo por familia al ao (29.76 S/./ mes x 12 meses) Cantidad acarreada al da (20 lt/viaje x 4 viajes + 14 lt/viaje x 2 viajes ) Cantidad acarreada al mes es de (108 lt x 30 das / 1000 lt/m3) Valor tiempo de acarreo al mes por m3 (0.99 S/. /da x 30 das / 3.24 m3)
Valor Social del Tiempo (S/. /hora) Propsito Propsito No Labroral Area Laboral Adultos ( * ) Menores ( ** ) Rural 3.32 1.00 0.50 Urbana 4.96 1.49 0.74 Valores obtenidos del Anexo SNIP-09 ( * ) 0.30 del propsito Laboral ( ** ) 0.15 del propsito Laboral

b) Determinacin del segundo punto de la Curva de la Demanda. Cuando existe sistema, corresponde a los siguientes casos: - Consumo vs Precio de usuarios conectados con medicin. - Consumo vs Precio de usuarios conectados sin medicin. (Determinado con medidores testigos en zonas de abastecimiento continuo)

Cuando no existe sistema, el segundo punto de la curva de la demanda se deber asumir el consumo sin restricciones (Consumo vs Precio) de una localidad de caractersticas similares.

c) Construccin de la Curva de Demanda: Con base a los 2 puntos de Consumo-Precio, se obtiene La Curva de Demanda, que tiene la siguiente frmula:

Q = Qa + mP
Donde:

Q: Qa: m: P:

Consumo (m3/vivienda/mes) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero. Pendiente de la curva Precio (S/./m3).

Curva de Demanda
P Pm

Pnc

A = (Qnc , Pnc)

Pcp

B = (Qcp , Pcp) C = (Qa , 0) Q Qa

Qnc

Qcp

Donde: Qnc: Qcp: Qa: Pm: Pnc: Pcp: C:

Consumo de los no conectados al sistema. Consumo con Proyecto Consumo de Saturacin Precio mximo al cual no se demandara agua potable. Costo econmico del agua para los no conectados al sistema pblico. Tarifa marginal (S/ por m3) que cobra la entidad administradora del servicio Consumo de saturacin (m3/vivienda/mes)

Construccin de la Curva de Demanda

Clculo de la Pendiente :
P
Pm

Para hallar el punto C A (3.24 , 9.19) C ( Qa, 0 ) m = Qnc - Qa Pnc - 0 -2.19 = 3.24 - Qa 9.19 - 0

A (3.24;9.19) B (21.93;0.64)
A = (3.24;9.19)

Pnc

m = Qnc - Qcp Pnc - Pcp


B = (21.93;0.64)

Pcp C = (Qa , 0)

m = 3.24 - 21.93 9.19 - 0.64

Qnc

Qcp

Qa

m = -2.19

Qa = 23.33 C=(23.33;0)

Ecuacin de la Demanda: Q = Qa + m P Q = 23.33 2.19 P

Resumen de la curva de demanda.

Variable Cantidad (m3/mes/viv)

Usuarios
Cantidad Precio

Variable Precio
(S/. / m3)

0
Consumo de los no conectados al sistema Qnc Consumo Racionado Qr

10.67 9.19 1.59 0.64 0

Precio mximo al cual demandara agua potable Pm

no

se

3.24 19.86 21.93 23.33

Precio econmico del agua para los no conectados al sistema Pnc Mxima disposicin a pagar para el consumo racionado segn curva de la demanda Pr Tarifa de la EPS o propuesta Pcp

Consumo segn tarifa de EPS o propuesta Qcp


Consumo de saturacin con tarifa marginal cero Qa

3.5.1.2. Beneficios Econmicos para los Nuevos Usuarios

Recursos Liberados:
Son los recursos que las familias no conectadas ahorraran al incorporarse al proyecto. Para estimar este ahorro, se requiere aplicar una encuesta socioeconmica. Excedente del Consumidor:

Beneficio para los nuevos usuarios que se conectan al sistema y que tendrn un mayor consumo de agua potable, representado por el rea del tringulo bajo la curva de la demanda.
Beneficio con Pago de Tarifas: Representado por el rea del rectngulo debajo del rea del excedente del consumidor.

Beneficios Econmicos para los Nuevos Usuarios


P Pm Donde:

Q = Consumo de agua (m3/mes/conexin). Qa = Consumo de saturacin con tarifa marginal


cero. Qnc = Consumo de los no conectados al sistema

Pnc

P = Tarifa de agua (S/./m3). Pm = Precio mximo al cual no se demandara


Pcp
agua potable.

Pnc= Costo econmico del agua para los no


Qnc Qcp Qa Q conectados al sistema pblico. Pcp = Tarifa marginal (S/ por M3) que cobra la entidad administradora del servicio Qcp = Consumo de agua en M3 asociado a la tarifa Pcp

Beneficios por Recursos Liberados

Beneficios por disponibilidad del servicio de Agua Potable

Beneficios Econmicos para los Nuevos Usuarios sujetos a micro medicin


Beneficios = Recursos + Excedente del + Beneficios con Econmicos Liberados Consumidor pago de Tarifas
RL = rea del Rectngulo = (Base x Altura) = = 3.24 x 9.19 = 29.78 EC = rea del Tringulo = (Base x Altura) / 2 = (21.93-3.24)x(9.19-0.64)/2 = 79.89 BT = rea del Rectngulo = (Base x Altura) = (21.93-3.24)x(0.64) = 11.96 P RECURSOS LIBERADOS (RL)

9.19

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR(EC)

29.78 79.89 0.64 3.24 11.96

BENEFICIOS POR EL PAGO DE TARIFAS (BT)

BE =

RL + EC + BT 29.78 + 79.89 + 11.96


121.63 S/./Conexin/mes

21.93

23.33

BE =

3.5.1.3. Beneficios Econmicos para los Antiguos Usuarios

Son los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo y que se favorecern con un mejor servicio (calidad, cantidad y continuidad). Est representado por el rea bajo la curva de la demanda, situado entre el consumo racionado y el consumo medido. El mismo que comprende las reas del Excedente del Consumidor y del Beneficio con el pago de tarifas.

Beneficios Econmicos para los Antiguos Usuarios


P Donde: Pm Consumo Racionado

Pr

Consumo Medido Pcp

Qr

Qcp

Qa

Q : Consumo de agua m3/mes/conexin. Qa : Consumo de saturacin con tarifa marginal cero Qr : Consumo de racionamiento. P : Precio del Agua S/./m3. Pm : Precio mximo al cual no se demandara agua potable. Pr : Mxima disposicin a pagar para el consumo racionado segn curva de la demanda (S/./m3) Pcp: Tarifa marginal (S/ por m3) que cobra la entidad administradora del servicio Qcp: Consumo de agua en m3 asociado a la tarifa Pcp.

Beneficios por Consumo Adicional de Agua Potable

Beneficios Econmicos para los Antiguos Usuarios Beneficios = Excedente del + Beneficio con el Econmicos Consumidor Pago de Tarifas
EC = rea del tringulo
= (21.93-19.86)x(1.59-0.64)/2 = 0.98 BT = rea del rectngulo = (21.93-19.86)x(0.64) = P

1.32 EC + BT 2.30 S/./Conexin/mes


0.64 1.59

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR (EC) BENEFICIO CON EL PAGO DE TARIFAS (BT)

BE = BE =

19.86

21.93

23.33 Q

RESUMEN
Con Micromedicin P P Sin Micromedicin

Nuevos Usuarios

Q P

Antiguos Usuarios

3.5.2. Beneficios Econmicos Anuales en Agua Potable


COLUMNA 1, 2 y 3 Ao = n n = 0 . 20 Poblacin Proyectada (Datos del diagnstico) Cobertura (Datos del diagnstico) COLUMNA 4 Conexiones Antiguas: Conexiones existentes anteriores al proyecto COLUMNA 5 Conex. Nuevas: Conex. a instalarse con el proyecto de acuerdo a la EPS COLUMNA 6 Conexiones Totales = Conexiones Antiguas + Conexiones Nuevas
COLUMNA 7 Beneficios Econmicos (BE) Anuales para los antiguos Usuarios = Conex. Antiguos (Viv) x BE para los Antiguos Usuarios (S/. / Viv/mes) x 12meses COLUMNA 8 Beneficios Econmicos (BE) Anuales para los Nuevos Usuarios = Conex. Nuevos (Viv) x BE para los Nuevos Usuarios (S/. / Viv/mes) x 12meses COLUMNA 9 Beneficios Econmicos Totales = BE para los Antiguos + BE para los Nuevos

Beneficios Econmicos en Agua Potable


Ao Poblacin Cobertura (1) (2) (3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15548 15840 16138 16441 16751 17066 17386 17713 18046 18385 18731 19083 19442 19808 20180 20559 20946 21340 21741 22150 22566 68.0 86.4 87.0 87.6 88.2 88.8 89.4 90.0 90.6 91.1 91.6 92.0 92.4 92.8 93.2 93.6 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 N de usuarios Beneficios a Precios Sociales (S/.) Total (9) 880,179 987,206 1,092,279 1,202,869 1,298,452 1,415,248 1,516,756 1,637,395 1,726,000 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 Antiguos (4) Nuevos (5) Total (6) Antiguos (7) Nuevos (8) 2,513 0 2,513 2,513 555 3,069 69,588 810,592 2,513 629 3,142 69,588 917,618 2,513 701 3,214 69,588 1,022,691 2,513 776 3,290 69,588 1,133,281 2,513 842 3,355 69,588 1,228,864 2,513 922 3,435 69,588 1,345,660 2,513 991 3,505 69,588 1,447,168 2,513 1,074 3,588 69,588 1,567,807 2,513 1,135 3,648 69,588 1,656,412 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970 2,513 1,219 3,733 69,588 1,779,970

3.6. EVALUACIN SOCIAL


Es la medicin de los efectos del proyecto en el bienestar de la sociedad.

3.6.1. Agua Potable:


Como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se aplica la metodologa de evaluacin Costo - Beneficio. Su rentabilidad se estima con los siguientes indicadores: -VAN -TIR La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblica extrae recursos de la economa para financiar sus proyectos. La TSD establecido por el SNIP es 11 %

Escenarios de Rentabilidad

Se presentan los siguientes casos: a) VAN > 0 y TIR > 11%, es rentable, b) VAN < 0 y TIR < 11%, no es rentable, c) VAN = 0 y TIR = 11%, es indiferente

EVALUACION ECONOMICA
COLUMNA 1 Ao = n n = 0 . 20

COLUMNA 2 Beneficios Anuales a Precios Sociales COLUMNA 3 Costos Incrementales de Inversin en Agua Potable a Precios Sociales COLUMNA 4 Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales COLUMNA 5 Flujo Neto a = Beneficios Inversin Operacin y Mantenimiento Precios Sociales COLUMNA 6 Factor de Descuento al 11% anual = 1 / (1 + 11%)n ......... n = nmero de aos COLUMNA 7 Valor Actual = Flujo Neto x Factor de Descuento VANS

Valor Actual Neto Social = Sumatoria del Valor Actual

EVALUACIN ECONMICA PARA AGUA POTABLE


Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Beneficios (2) 880,179 987,206 1,092,279 1,202,869 1,298,452 1,415,248 1,516,756 1,637,395 1,726,000 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 Inversin a Costos Increment Flujo Neto a Precios Sociales Operacin y Precios Sociales S/. (3) Mantenimiento (4) (S/.) (5) 4,291,422 -4,291,422 120,918 168,311 590,950 66,935 170,595 749,676 70,335 171,090 850,853 57,737 171,633 973,499 228,958 171,914 897,580 80,181 172,569 1,162,498 91,684 218,918 1,206,154 100,446 175,267 1,361,681 126,302 175,027 1,424,671 202,518 176,868 1,470,171 103,822 175,779 1,569,956 81,204 178,089 1,590,265 128,873 177,624 1,543,061 126,640 179,907 1,543,011 271,302 181,715 1,396,541 105,958 183,287 1,560,313 141,283 184,744 1,523,531 150,537 186,400 1,512,621 164,120 189,183 1,496,255 118,883 191,994 1,538,680

ALTERNATIVA 1
Factor de Dscto 11% (6) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0.317 0.286 0.258 0.232 0.209 0.188 0.170 0.153 0.138 0.124 VANS TIRS Valor Actual Neto a Precios Sociales (7) -4,291,422 532,387 608,454 622,136 641,274 532,670 621,519 580,954 590,869 556,939 517,772 498,121 454,563 397,360 357,971 291,883 293,795 258,440 231,162 206,001 190,849 4,693,698 22.6%

EVALUACIN ECONMICA PARA AGUA POTABLE


Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Beneficios (2) 880,179 987,206 1,092,279 1,202,869 1,298,452 1,415,248 1,516,756 1,637,395 1,726,000 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 1,849,558 Inversin a Costos Increment Flujo Neto a Precios Sociales Operacin y Precios Sociales S/. (3) Mantenimiento (4) (S/.) (5) 5,071,028 -5,071,028 122,975 213,591 543,613 67,476 216,225 703,505 70,905 216,796 804,578 58,229 217,421 927,218 229,560 217,746 851,147 80,703 218,502 1,116,043 92,306 218,918 1,205,533 90,443 221,613 1,325,339 126,938 221,336 1,377,726 218,214 223,459 1,407,885 104,439 222,204 1,522,915 81,552 224,867 1,543,139 129,515 224,330 1,495,713 127,140 226,964 1,495,454 271,976 229,048 1,348,534 95,903 230,861 1,522,794 142,005 232,542 1,475,011 151,275 234,451 1,463,832 164,875 237,660 1,447,022 134,977 243,396 1,471,185

ALTERNATIVA 2
Valor Actual Neto a Precios Sociales (7) -5,071,028 489,741 570,981 588,300 610,787 505,114 596,682 580,655 575,100 538,587 495,835 483,195 441,092 385,167 346,938 281,849 286,730 250,210 223,706 199,223 182,477 3,561,343 18.8%

Factor de Dscto 11% (6) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0.317 0.286 0.258 0.232 0.209 0.188 0.170 0.153 0.138 0.124 VANS TIRS

3.6.2. Evacuacin y Tratamiento de Aguas Residuales


Dado que es difcil cuantificar y valorar monetariamente los beneficios de la Evacuacin de Aguas Residuales y su Tratamiento, se aplica la metodologa de evaluacin Costo Efectividad. Este indicador muestra el costo per cpita de la alternativa.
VAC (Inversin + Operacin y Mantenimiento)

ICE =
(Pob Beneficiada ao Final + Pob Beneficiada ao Inicial)

La estimacin del ICE se realiza por separado para: Sistema de Alcantarillado, con la poblacin servida. Tratamiento de Aguas Residuales, con la poblacin total de la localidad. ICE = ndice de Costo Efectividad VAC = Valor Actual de los Costos Ao inicial = Ao en que inicia la Operacin del componente.

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD - Alcantarillado


COLUMNA 1 Ao 020 COLUMNA 2 N de conexiones nuevas = (Datos para determinar la demanda) COLUMNA 3 Poblacin Beneficiada Incremental = N Conexiones Nuevas x Densidad (hab/viv) COLUMNA 4 Poblacin Beneficiada Total para el ao n = Poblacin Beneficiada hasta el ao n COLUMNA 5 Inversin en Alcantarillado = COLUMNA 6 Costos de Operacin y Mantenimiento de ALCANTARILLADO COLUMNA 7 Flujo Neto de Costos = Inversin + Operacin y Mantenimiento COLUMNA 8 Factor de Descuento al 11% anual = 1 / (1 + 11%)n ......... n = nmero de aos COLUMNA 9 Valor Actual de los Costos del Flujo Neto = Flujo neto (7) x Factor Descuento (8)

VAC = Valor Actual de los Costos = Sumatoria de la Columna 9 ICE = VAC/(Poblacin Beneficiada Total al ao 20 + Poblacin Beneficiada Total al ao 1)/2

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
Nuevas Conexiones 0 660 73 56 44 45 79 81 84 86 88 90 93 95 98 100 63 64 65 0 0 Pob Benef Incremental 3450 381 292 232 236 414 426 437 448 460 473 485 498 511 524 329 335 341 0 0 Pob Benef Total 3,450 3,831 4,123 4,355 4,591 5,006 5,431 5,868 6,317 6,777 7,249 7,734 8,232 8,743 9,267 9,596 9,931 10,272 10,272 10,272 Operacin y Mantenim 48,863 49,565 50,125 50,543 50,986 51,768 52,590 53,388 54,144 54,860 55,712 56,607 57,532 58,464 59,428 60,030 60,660 61,256 61,256 61,256 Total Costos 3,046,731 73,591 68,958 65,320 66,017 78,559 80,050 80,928 96,080 84,322 85,484 87,136 89,520 90,948 92,404 81,156 95,766 82,853 84,530 84,530 84,530 Factor de Valor Descuento Actual 1.000 3,046,731 0.901 66,298 0.812 55,968 0.731 47,761 0.659 43,487 0.593 46,621 0.535 42,798 0.482 38,980 0.434 41,692 0.391 32,964 0.352 30,106 0.317 27,647 0.286 25,588 0.258 23,420 0.232 21,437 0.209 16,962 0.188 18,032 0.170 14,055 0.153 12,918 0.138 11,638 0.124 10,485 3,675,588 6,861 535.72

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Inversin 3,046,731 24,728 19,393 15,195 15,474 27,573 28,282 28,338 42,692 30,179 30,624 31,424 32,913 33,416 33,940 21,729 35,735 22,193 23,274 23,274 23,274

VAC Poblacin Beneficiada Promedio ICE

INDICE DE COSTO EFECTIVIDADTratamiento de Aguas Residuales (TRAR)


COLUMNA 1 Ao 020
COLUMNA 2 Poblacin Beneficiada = Poblacin Total de la Localidad

COLUMNA 3 Inversin en TRAR


COLUMNA 4 Costos de Operacin y Mantenimiento del Tratamiento de Aguas Residuales

COLUMNA 5 Costo Total = Inversin + Operacin y Mantenimiento


COLUMNA 6
Factor de Descuento al 11% anual = 1 / (1 + 11%)n ......... n = nmero de aos

COLUMNA 7 Valor Actual de los Costos del Flujo Neto = Flujo neto (7) x Factor Descuento (8)
VAC = Valor Actual de los Costos = Sumatoria de la Columna 9 ICE = VAC/(Poblacin Beneficiada Total al ao 20 + Poblacin Beneficiada Total al ao 1)/2

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pob Benef. 15,840 16,138 16,441 16,751 17,066 17,386 17,713 18,046 18,385 18,731 19,083 19,442 19,808 20,180 20,559 20,946 21,340 21,741 22,150 22,566 Inversin 2,046,849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Operacin y Mantenim 0 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 91,713 Costos Factor de Valor Total Descuento Actual 2,046,849 1.000 2,046,849 91,713 0.901 82,625 91,713 0.812 74,437 91,713 0.731 67,060 91,713 0.659 60,414 91,713 0.593 54,427 91,713 0.535 49,034 91,713 0.482 44,175 91,713 0.434 39,797 91,713 0.391 35,853 611,448 0.352 215,343 91,713 0.317 29,099 91,713 0.286 26,215 91,713 0.258 23,618 91,713 0.232 21,277 91,713 0.209 19,169 91,713 0.188 17,269 91,713 0.170 15,558 91,713 0.153 14,016 91,713 0.138 12,627 91,713 0.124 11,376 2,960,235 19,203 154.15

Nota: Para el ICE de la planta de tratamiento utiliza la mediana de la poblacin de toda la localidad.

VAC Poblacin Beneficiada Promedio ICE

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pob Benef. 15,840 16,138 16,441 16,751 17,066 17,386 17,713 18,046 18,385 18,731 19,083 19,442 19,808 20,180 20,559 20,946 21,340 21,741 22,150 22,566 Inversin 2,012,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Operacin y Mantenim 0 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 102,566 Costos Factor de Valor Total Descuento Actual 2,012,360 1.000 2,012,360 102,566 0.901 92,402 102,566 0.812 83,245 102,566 0.731 74,995 102,566 0.659 67,563 102,566 0.593 60,868 102,566 0.535 54,836 102,566 0.482 49,402 102,566 0.434 44,506 102,566 0.391 40,096 503,579 0.352 177,353 102,566 0.317 32,542 102,566 0.286 29,318 102,566 0.258 26,412 102,566 0.232 23,795 102,566 0.209 21,437 102,566 0.188 19,312 102,566 0.170 17,399 102,566 0.153 15,674 102,566 0.138 14,121 102,566 0.124 12,722 2,970,357 19,203 154.68

Nota: Para el ICE de la planta de tratamiento utiliza la mediana de la poblacin de toda la localidad.

VAC Poblacin Beneficiada Promedio ICE

Resumen de la Evaluacin Econmica

Agua Potable VANS (11%) TIRS


Alcantarillado ICE (S/. x hab)
PTAR ICE (S/. x hab)

Alternativa 1 4,693,698 22.6%

Alternativa 2 3,561,343 18.8%

Alternativa nica 535.72


Alternativa 1 154.15 Alternativa 2 154.68

3.7.ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Consiste en analizar las variaciones en los indicadores econmicos del proyecto ante cambios porcentuales en las variables ms relevantes: * Inversiones * Costos de operacin y mantenimiento. * Beneficios

Ejemplo: ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Alternativa 1 Agua Potable Variaciones en la Inversin
Sensibilidad debido a la variacin de la Inversin Variacin de la Alternativa 1 Alternativa 2 Inversin (%) TIR VANS TIR VANS 0% 22.6% 4,693,698 18.8% 3,561,343 2% 22.1% 4,568,633 18.3% 3,417,410 5% 21.6% 4,453,991 17.9% 3,285,472 7% 21.2% 4,339,348 17.6% 3,153,534 9% 20.8% 4,224,706 17.2% 3,021,596 11% 20.4% 4,110,064 16.8% 2,889,657 13% 20.0% 3,995,421 16.5% 2,757,719 16% 19.6% 3,880,779 16.2% 2,625,781 18% 19.2% 3,766,136 15.8% 2,493,843 20% 18.9% 3,651,494 15.5% 2,361,905
5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000

Sensibilidad del VANS con la Inversin

VANS

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1 ,500,000 1 ,000,000 500,000 0 0% 5% 1 0% 1 5% 20%

% de Variacin de la Inversin

Alternativa 1 Alternativa 2

Ejemplo: ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Alternativa 1 Agua Potable Variaciones en los beneficios
Sensibilidad debido a la variacin de Beneficios Variacin de Alternativa 1 Alternativa 2 Beneficios (%) TIR VANS TIR VANS 0% 22.6% 4,693,698 18.8% 3,561,343 -2% 22.0% 4,422,119 18.2% 3,289,764 -5% 21.4% 4,173,171 17.7% 3,040,816 -7% 20.9% 3,924,224 17.2% 2,791,869 -9% 20.3% 3,675,276 16.7% 2,542,921 -11% 19.7% 3,426,329 16.2% 2,293,974 -13% 19.2% 3,177,382 15.6% 2,045,027 -16% 18.6% 2,928,434 15.1% 1,796,079 -18% 18.0% 2,679,487 14.6% 1,547,132 -20% 17.4% 2,430,539 14.0% 1,298,184
Sensibilidad del VANS con los Beneficios
25.0% 20.0% 1 5.0%
5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000

Sensibilidad de la TIR con los Beneficios

VANS

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1 ,500,000 1 ,000,000 500,000 0

TIR

1 0.0% 5.0% 0.0% -20% -1 5% -1 0% -5% 0%

-20%

-1 5%

-1 0%

-5%

0%

Alternativa 1 % de Variacin de beneficios Alternativa 2

% de variacin de los beneficios

Alternativa 1 Alternativa 2

ANLISIS DE SENSIBILIDAD para el Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas Residuales

En el caso del alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales, el Anexo SNIP-08 establece los siguientes costos referenciales:
Componente
Ampliacin del servicio de alcantarillado (costo total) Ampliacin de redes y conexiones de alcantarillado, sin incluir obras primarias Costos Per Cpita (US$/habitante) 282 224

Ampliacin de tratamiento de aguas servidas


Rehabilitacin Sistema de Alcantarillado (1) Rehabilitacin de los Servicios de Tratamiento de Aguas Servidas (1) Sistemas de saneamiento con letrinas de hoyo seco Costo de pileta

109
15 17 27 50

No es posible comparar el ICE con los Costos Referenciales del Anexo SNIP-08 debido a que el primero se calcul a precios sociales e incluyen costos de mantenimiento y los segundos se calcularon con la inversin inicial a precios privados, por lo que se deber comparar dichos valores con la inversin per cpita de cada alternativa.

Ejemplo: ANLISIS DE SENSIBILIDAD


2. Clculo de la Inversin Inicial Per Cpita a Precios de Mercado de Alcantarillado Inversin Inicial Per Cpita = Inversin Inicial a Precios de Mercado = 3737,308 de Alcantarillado (Poblacin Inicial + Poblacin Final)/2 (3,450 + 10,272)/2 = 3737,308 6,861

= 544.77 S/. / habitante

3. Clculo de la Inversin Inicial Per Cpita a Precios de Mercado del Tratamiento de Aguas Residuales de la Alternativa N 1

Inversin Inicial Per Cpita = Inversin Inicial a Precios de Mercado = 2518,305 de Alcantarillado (Poblacin Inicial + Poblacin Final)/2 (15,840 + 22,566)/2

= 2518,305 19,203

= 131.14 S/. / habitante

3. Clculo de la Inversin Inicial Per Cpita a Precios de Mercado del Tratamiento de Aguas Residuales de la Alternativa N 2

Inversin Inicial Per Cpita = Inversin Inicial a Precios de Mercado = 2610,100 de Alcantarillado (Poblacin Inicial + Poblacin Final)/2 (15,840 + 22,566)/2

= 2610,100 19,203

= 135.92 S/. / habitante

Ejemplo: ANLISIS DE SENSIBILIDAD


2. Alcantarillado

Sensibilidad debido a la variacin de la Inversin Variacin de la Inversin Percpita a P.M Costo Inversin (%) Alternativa 1 Alternativa 2 Referencial 0% 544.7 0.0 699 4% 564.3 0.0 699 7% 582.3 0.0 699 10% 600.3 0.0 699 14% 618.2 0.0 699 17% 636.2 0.0 699 20% 654.2 0.0 699 23% 672.2 0.0 699 27% 690.2 0.0 699 30% 708.1 0.0 699

800.0 700.0 600.0 500.0


ICE

Sensibilidad de la Inversin Per Cpita

400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

% de Variacin de la Inversin

Alternativa nica Lnea de Corte

La alternativa soporta una variacin en la Inversin de

28.3%

Ejemplo: ANLISIS DE SENSIBILIDAD


3. Tratamiento de Aguas Residuales

Sensibilidad debido a la variacin de la Inversin Variacin de la Inversin Percpita a P.M. Costo Inversin Alternativa 1 Alternativa 2 Referencial 0% 131.1 135.9 270 2% 134.3 139.2 270 5% 137.2 142.2 270 7% 140.1 145.2 270 9% 142.9 148.2 270 11% 145.8 151.1 270 13% 148.7 154.1 270 16% 151.6 157.1 270 18% 154.5 160.1 270 20% 157.4 163.1 270

300.0 250.0 200.0


ICE

Sensibilidad de la Inversin Per Cpita

150.0 100.0 50.0 0.0 0% 5% 10% 15% 20%

% de Variacin de la Inversin Alternativa 1 Alternativa 2 Lnea de Corte

3.8. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


Consiste en analizar la forma cmo el proyecto garantiza el logro de sus objetivos a lo largo de su horizonte de vida.

Comprende:
a. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento. b. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, Beneficiarios-capacidad de pago, otros). d. La participacin de los beneficiarios (describir los acuerdos para la solucin de conflictos de intereses).

a. Arreglos institucionales
Analizar la forma cmo estar organizada la entidad administradora para operar y mantener adecuadamente el servicio.

Analizar las interrelaciones entre las entidades involucradas para el uso del recurso hdrico.
En el caso de proyectos nuevos donde no existe EPS, adjuntar el Acta de compromiso de Constitucin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS, o de la Unidad de Gestin, u otros acuerdos. Adjuntar organigrama.

b. Capacidad de gestin
Analizar la capacidad tcnica, logstica y recursos de la entidad administradora del servicio. Adjuntar:
*Compromiso formal de la entidad administradora para asumir la Operacin y Mantenimiento del servicio. Para lo cual debe contar con: Capacidad tcnica y logstica para la operacin y mantenimiento. Autonoma administrativa y contable si el servicio estuviera administrado por la municipalidad.

*Adjuntar documentos, convenios y compromisos (Certificado de factibilidad tcnica de la EPS, servidumbres de paso, concesin en uso, disponibilidad de terrenos, etc.)

c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.


Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin. Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de Operacin y Mantenimiento.

Analizar la estructura y participantes en el financiamiento de la Operacin y Mantenimiento del servicio, precisando los aportes.
Nota: Una tarifa inferior al costo variable del proyecto, no garantiza la sostenibilidad del proyecto. Referencialmente, se tendr en cuenta que el pago por el servicio no exceda el 5% del ingreso familiar promedio mensual.

d. Participacin de los Beneficiarios


Analizar la participacin de los beneficiarios en las diferentes etapas del proyecto, indicando sus aportes (inversin, mano de obra, materiales, etc)

3.9. IMPACTO AMBIENTAL


Identificar: - Impactos Positivos - Impactos Negativos Plantear medidas de mitigacin, mediante un Plan de Manejo Ambiental cuyos costos son asumidos por el proyecto. Ver formatos. Nota: Los proyectos para ser declarados viables a nivel de factibilidad requieren contar con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el ente respectivo del Sector (Direccin Nacional de Saneamiento) el cual debe estar incorporado en el estudio de preinversin correspondiente.

IMPACTO AMBIENTAL ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTO


Etapa Fsico Impactos sobre el medio Biolgico Social

Operacin

Ejecucin

Preinversin

MEDIDAS DE MITIGACIN
Etapa Impactos Negativos Medidas de Mitigacin

Operacin

Ejecucin

Preinversin

3.10. Plan de Implementacin

Es un cuadro desagregado en sus componentes, que muestra en forma detallada la programacin de la ejecucin fsica y financiera del proyecto.

Plan de Implementacin Fsico y Financiero Agua Potable


Componente 1 1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin GASTO GENERALES UTILIDAD Educacin Sanitaria Capacitacin del personal Expediente Tcnico Supervisin Saneamiento Fsico legal de terrenos Inversin Total a Precios Sociales (S/.) 55,881 15,966 90,000 202,781 112,781 112,781 633,471 1,001,566 1,241,051 1,199,184 360,726 360,726 55,881 15,966 55,881 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 15,966 37,022 3,912 37,022 3,912 37,022 3,912 37,022 37,975 37,022 62,056 37,022 77,724 494,907 2 Cronograma Mesnual de Ejecucin Financiera Alternativa N 1 (S/.) 3 4 47,600 5 47,600 344,014 494,907 344,014 494,907 271,418 271,418 179,157 165,110 50,662 61,253 37,022 71,329 3,253 165,110 50,662 61,253 37,022 16,477 3,253 10,984 165,110 50,662 61,253 37,022 16,477 3,253 10,984 344,014 6 7 8 9 95,200 1,032,042 1,484,720 542,836 179,157 495,330 151,986 183,759 333,202 291,552 9,758 21,967 167,642 143,694 90,000 5,222,845 Total

Componente 1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin Educacin Sanitaria Capacitacin del personal

Unidades Und ml Und Und ml ml Und Und Glb Glb

Cronograma Mensual de Ejecucin Fsicas Alternativa N 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 1 4,938 1 1 979 8,690 555 1,102 1 1

Plan de Implementacin Fsico y Financiero Alcantarillado


Componente 1.0 Red de Alcantarillado 2.0 Buzones 3.0 Conexiones Domiciliarias 4.0 Linea de Impulsin 5.0 Puente Colgante 6.0 Estacin de Bombeo
GASTO GENERALES UTILIDAD Expediente Tcnico Supervisin Saneamiento Fsico legal de terrenos 26,689 2,820 40,284 11,510 60,000 141,302 81,302 81,302 137,161 234,116 234,116 942,670 942,670 26,689 2,820 40,284 11,510 26,689 2,820 40,284 11,510 11,510 11,510 11,510 11,510 11,510 Cronograma Mensual de Ejecucin Financiera de Alcantarillado (S/.) Total

7
725,217 34,840 87,879

8
725,217 34,840 87,879

9
725,217 2,175,650 34,840 104,520 87,879

54,478 36,135 92,488 26,689 6,474 92,488 26,689 12,817

54,478 36,135 92,488 26,689 12,817 26,689 56,536 26,689 56,536 26,689 56,536

263,637 108,955 72,270 277,465 240,200 210,175

120,851 11,510 103,586 60,000


942,670 3,737,308

Inversin Total de Alcantarillado (S/.)

Componente 1.0 Red de Alcantarillado 2.0 Buzones 3.0 Conexiones Domiciliarias 4.0 Linea de Impulsin 5.0 Puente Colgante 6.0 Estacin de Bombeo

Unidades

Cronograma Mensual de Ejecucin Fscas en Alcantarillado

Total

ml Und Und ml ml Glb

8,210 156 661 385 110 1

Plan de Implementacin Fsico y Financiero Tratamiento de Agua Residuales


Componente
Cronograma Mensual de Ejecucin Financiera - T.A.R Alternativa N 1 (S/.)

Total

1.0 Rejas-Desarenador 2.0 Medidor Parshall 3.0 2 Lagunas de Estab. Primarias (3.22Ha) 4.0 2 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) 5.0 Infraestructura administrativa y vigilancia 6.0 Lecho de secado 7.0 Relleno Sanitario Manual 8.0 Emisor 9.0 Buzones 10.0 Mitigacin
GASTO GENERALES UTILIDAD Expediente Tcnico Supervisin Saneamiento Fsico legal de terrenos

Inversin Total
Componente
Unidades

17,421 1,841 26,294 7,513 118,000 171,068

3,704 3,704 928 928 147,589 147,589 147,589 147,589 147,589 110,684 110,684 110,684 110,684 110,684 13,328 13,328 3,411 3,411 3,411 2,502 2,502 192,692 192,692 192,692 5,137 5,137 5,137 23,826 17,421 17,421 17,421 17,421 17,421 17,421 17,421 17,421 1,841 1,841 18,403 18,403 18,079 30,325 31,433 15,022 26,294 26,294 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513

7,407 1,856 737,944 553,420 26,656 10,234 5,004 578,076 15,410 23,826 156,787 137,188 78,883 67,614 118,000 53,068 53,068 306,241 306,241 301,285 514,772 531,710 280,852 2,518,305
Cronograma Mensual de Ejecucin Fsica - T.A.R.Alternativa N 1 (S/.)

Total

1.0 Rejas-Desarenador 2.0 Medidor Parshall 3.0 2 Lagunas de Estab. Primarias (3.22Ha) 4.0 2 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) 5.0 Infraestructura administrativa y vigilancia 6.0 Lecho de secado 7.0 Relleno Sanitario Manual 8.0 Emisor 9.0 Buzones 10.0 Mitigacin

Glb Und Und Und Glb Glb m3 ml Und Glb

1 1 2 2 1 1 12 1438 23 1

3.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS Seleccionar la alternativa sobre la base de los siguientes criterios: - Tcnico, - Econmico, - Sociocultural, - Ambiental e - Institucional

SELECCIN DE ALTERNATIVAS Agua Potable La Alternativa 1 es ms adecuada porque: - Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona debido a............................................. - Desde el punto de vista econmico la alternativa muestra indicadores de rentabilidad favorables porque....................... - Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin, debido a........ - Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales significativos, dado que................ - Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la operacin y mantenimiento, tiene capacidad tcnica y operativa.....

continuacin

Alcantarillado
La Alternativa 1 es ms adecuada porque: - Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona debido a............................................. - Desde el punto de vista econmico la alternativa muestra indicadores de rentabilidad favorables porque....................... - Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin, debido a........ - Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales significativos, dado que................ - Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la operacin y mantenimiento, tiene capacidad tcnica y operativa..

continuacin Tratamiento de Aguas Residuales La Alternativa 1 es ms adecuada porque: - Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona debido a............................................. - Desde el punto de vista econmico la alternativa muestra indicadores de rentabilidad favorables porque....................... - Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin, debido a........ - Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales significativos, dado que................ - Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la operacin y mantenimiento, tiene capacidad tcnica y operativa..

3.12. FINANCIAMIENTO
Presentar el esquema de financiamiento de las inversiones, especificando las fuentes.
Fuente de Financiamiento Gobierno Regional EPS, Unidad de Gestin o JASS Municipalidad Poblacin Cooperacin Internacional Otros Total Monto (S/.) %

Nota: En el mbito rural, la contribucin de los beneficiarios y Municipios ser de por lo menos el 20 % de la inversin total del proyecto, pudiendo ser en mano de obra, materiales o dinero.

3.13. MATRIZ DE MARCO LGICO

Es un resumen ejecutivo de la Alternativa Seleccionada que permite verificar la consistencia del proyecto

ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO Filas

FIN: Objetivo de nivel superior al que se contribuye con el proyecto.


PROPOSITO: Es el efecto o impacto inmediato del proyecto. COMPONENTES: Son resultados directos de las acciones del proyecto. ACTIVIDADES: Son las acciones ejecutadas por el proyecto para obtener los componentes.

ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO Columnas

INDICADORES: Medida para verificar el logro de los cambios deseados. Se expresa en trminos de cantidad, calidad y tiempo (Metas).
MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos donde se puede verificar el cumplimiento sealado por los indicadores.

SUPUESTOS: Factores externos importantes que implican riesgos que la Unidad Ejecutora del proyecto no puede controlar.

Construccin de la Matriz de Marco Lgico


rbol de Medios y Fines
Fin ltimo

Matriz de Marco Lgico

Resumen de Objetivos

Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos

F. Indirecto

F. Indirecto

F. Indirecto

F. Indirecto
FIN: Beneficios esperados

Fines Directos

Fines Directos
PROPSITO: Impacto directo a lograr como resultado del uso de los componentes.

Objetivo Central

Medio de 1 Nivel

Medio de 1 Nivel
COMPONENTE: Obras, resultantes del proyecto.

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Acciones Acciones

Acciones Acciones

Acciones Acciones

Acciones Acciones

ACTIVIDADES: Tareas a cumplir para completar los componentes.

LGICA VERTICAL
CONDICIONES NECESARIAS: LOS OBJETIVOS
(4) Se alcanza

FIN

Como consecuencia

Como consecuencia

PROPSITO

Si se logra (3)

(2) Si se obtienen

COMPONENTES

Como consecuencia

(1) Si se realizan

ACTIVIDADES

LGICA HORIZONTAL
CONDICIONES SUFICIENTES: LOS SUPUESTOS
FIN

Si se logra

PROPSITO

Si cumplen

SUPUESTOS

Si se obtienen

COMPONENTES

Si cumplen

SUPUESTOS

Si se realizan

ACTIVIDADES

Si cumplen

SUPUESTOS

Ejemplo: Matriz de Marco Lgico


RESUMEN DE OBJETIVOS Mejor calidad de vida de la poblacin de la localidad de San Ramn INDICADORES Disminucin del .......% de las necesidades bsicas insatisfecha al ao 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

FIN

INEI, Encuestas a hogares

PROPSITO

Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas

Al ao 2009, la incidencia de EDAs disminuye en ..........%

Estadsticas del Ministerio de Salud.

La poblacin cuenta con mayores recursos econmicos para la atencin de otras necesidades.

La poblacin consume Agua Potable de buena calidad.

Al ao 2024, el ......% de la poblacin cuenta con servicios de agua potable de manera continua Al ao 2024, el .....% de las viviendas estn conectadas a la red de alcantarillado y se trata el 100 % de las aguas residuales producidas. Al ao 2006 el .....% de la poblacin percibe la mejora de los servicios de saneamiento.

Informes de la SUNASS DIGESA y de la Empresa Prestadora de Servicios. Informes de la SUNASS Informes de la Empresa prestadora de servicios. La poblacin utiliza adecuadamente los servicios de agua y alcantarillado, y se hace un manejo adecuado de las aguas residuales.

COMPONENTES

La poblacin dispone adecuadamente las excretas y aguas residuales.

Adecuada gestin de los servicios.

Encuesta. Reduccin de quejas y reclamos.

Contina

Ejemplo: Matriz de Marco Lgico


Viene
RESUMEN DE OBJETIVOS Agua Potable: Captacin - desarenador, Lnea de conduccin, Planta de tratamiento de agua, Reservorio, Lnea de aduccin, Redes de distribucin, Conexiones domiciliarias, Micromedicin. Expediente tcnico Alcantarillado: Redes de recoleccin Lnea de impulsin, Conexiones Domiciliarias Lnea de Impulsin Puente colgante Estacin de bombeo, Planta tratamiento de Aguas Residuales Rejas Desarenador Medidor Parshall Lag de Estab. Primar Lag de Estab. Secund Infraest Admin y Vigil Lecho de Secado Relleno Sanit Manual Emisor Buzones Mitigacin Educacin Sanitaria INDICADORES Metas al ao 2006 1 Glb S/. 95,200 4,938 ml S/. 1032,042 1 Und S/. 1484,720 1 Und S/. 542,836 979 ml S/. 179,157 8,690 ml S/. 495,330 555 Und S/. 151,986 1,102 Und S/. 183,759 Documento S/. 167,642 MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades. - Valorizaciones de obra. - Inventarios. - Cuadernos de obra. - Informes de avance de la Unidad ejecutora. - Planilla de pagos - Etc.

ACTIVIDADES

8,210 ml 156 ml 661 Und 385 ml 110 ml 1 Glb

S/. 2`175,650 S/. 104,520 S/. 263,637 S/. 108,955 S/. 72,270 S/. 277,465

1 Glb 1 Und 2 Und 2 Und 1 Glb 1 Glb 1 Glb 1,438 ml 23 Und 1 Glb Talleres Participantes

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

7,407 1,856 737,944 553,420 26,656 10,234 5,004 578,076 15,410 23,826 - Lista de participantes

Inters de la poblacin en participar en los talleres de capacitacin.

IV. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES Definicion del Problema central. Alternativa evaluada. Principales actividades de la alternativa seleccionada. El proyecto es viable desde los puntos de vista: Tcnico, Econmico, Sociocultural, Ambiental, Institucional.

RECOMENDACIONES El proyectista podr sugerir acciones complementarios para mejorar el estudio y garantizar el logro de los objetivos del proyecto.

V. ANEXOS

Se debern incluir todos aquellos materiales y documentos que se consideren pertinentes para sustentar la informacin contenida en el perfil.

FIN

GRACIAS