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OBJETIVO
AL TRMINO DEL CURSO, EL ALUMNO CONOCER Y COMPRENDER LAS ACTITUDES NECESARIAS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO E IMPLANTACIN DE SISTEMAS DE CALIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE ORGANIZACIN.

UNIDAD V

AUDITORAS INTERNAS

ACTIVIDADES
1. Introduccin 2. Socializacin del
procedimiento Auditora Interna

3. Presentacin de video sobre

Auditoras Internas

QUE ES UNA AUDITORA?

Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora (3.3) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora(3.2).

ACTORES EN UNA AUDITORA

Auditor/es: son las personas que

llevan a cabo la auditora. Slo las personas que cumplen con ciertos requisitos necesarios pueden realizar una auditora de calidad.
Auditado: Es la organizacin o

parte de la organizacin que se somete a la auditora.

Cliente: persona u organizacin

que solicita la auditora.

REQUISITOS DEL AUDITOR DEL SISTEMA DE CALIDAD

EDUCACIN: Enseanza Media completa (mnimo) ENTRENAMIENTO: Aprobar cursos de: Conocimiento y comprensin del "Sistema de Gestin de la Calidad Formacin de auditor

ATRIBUTOS PROFESIONALES: Capacidad de expresin oral y escrita Analtico, perspicaz Capacidad de sntesis

OBJETIVOS DE LA AUDITORA
En un SGC, las auditoras tienen dos finalidades bsicas:
Verificar a travs de su

documentacin (Manual de Calidad, Procedimientos, Instrucciones y Registros) si el SGC, atiende las disposiciones establecidas por el Sistema de Calidad.

OBJETIVOS DE LA AUDITORA
Verificar a travs del anlisis crtico de los mtodos operativos que estn siendo utilizados, si el Sistema de Calidad, cumple con lo que est escrito en los propios documentos.

ETAPAS DE UNA AUDITORA

1. 2. 3. 4.

5.

Preparacin de la Auditora Ejecucin de la Auditora Elaboracin de los Informes de Auditora Promover la definicin de Accin Correctiva (compromisos) Seguimiento

CMO SE PREPARA UNA AUDITORA?

Recopilacin de procedimientos,

manuales, formatos, instructivos etc.

Elaboracin de la lista de

verificacin
Preparacin de la agenda de

auditora/estimacin de los tiempos asociados

Notificacin previa al rea, por

escrito, incluir informacin acerca los objetivos

CMO SE PREPARA UNA AUDITORA?

Programacin (fechas y horas),

auditores, Procesos a ser auditados y sectores involucrados.

Definir alcance/objetivo
Reunin del equipo auditor para:

Establecer mtodos/tcnicas a aplicar Distribuir tareas Determinar aspectos logsticos.

EJECUCIN DE LA AUDITORA
Efectuar Reunin de

Apertura
Desarrollar entrevistas
Realizar reunin cierre

AUDITORA INTERNA
OBJETIVO Definir la metodologa para planear y ejecutar las actividades de Auditora Interna al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), con el fin de contribuir a la proteccin de los usuarios y al mejoramiento de la eficacia en los servicios de Laboratorio y Vacunacin. ALCANCE Este procedimiento incluye la aplicacin del procedimiento de Auditoras Internas llevadas a cabo en el SGC de los servicios de Laboratorio y Vacunacin de la Facultad de Medicina.

RESPONSABILIDADES
El Representante de la

Direccin est facultado para establecer y administrar el programa de Auditora Interna.

El Auditor Lder es el encargado

de dirigir, implementar, monitorear y revisar las actividades de las auditoras internas.

RESPONSABILIDADES
Los Auditores Internos son los

responsables de llevar a cabo las actividades de la Auditora.

Es responsabilidad del

Representante de la Direccin, planear y organizar las auditoras internas, segn se requiera en cada servicio.

CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO

Programacin del Ciclo de Auditora
Planeacin de la Auditora Elaboracin de Lista de Verificacin Reunin de Apertura Ejecucin de la Auditora Entrevistas Reunin de Cierre

Diligenciamiento de No Conformidades
Seguimiento a las Acciones Correctivas y

Preventivas derivadas de la Auditora. Evaluacin del Proceso de Auditora