ANALISIS DE MERCADO

DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO

La Palta es un producto que se consume de manera habitual en el 50% del total de hogares de la gran Lima. El promedio de compra es de 156,800 kilogramos en cada semana. Esto supone que en la capital se comercializa aproximadamente 7,000 TM de palta al ao. Demanda que tiene una tendencia a crecer

Demanda Potencial Proyectada de Palta

AO POBLACION PROYECTADA CONSUMO (Kg) DEMANDA (Kg.) TM

2010 2011 2012 2013

8,962,125.47 9,141,367.98 9,324,195.34 9,510,679.25

4 4 4 4

35,848,501.90 36,565,471.94 37,296,781.38 38,042,717.00

35,848.50 36,565.47 37,296.78 38,042.72

PERFIL DEL CONSUMIDOR

SEXO: Ambos sexos. EDAD: A partir de los 8 aos hasta los 50 aos. CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS: Personas de los sectores A, B, y C. GRADO DE INSTRUCCIN: Secundaria completa y Superior. OCUPACIN: Trabajadores, profesionales y no profesionales. LUGARES DE MAYOR CONSUMO: Junn, Huancavelica, Ayacucho, Lima, Ica. Balance oferta y demanda de la palta (tm) Como se observa se tiene una demanda insatisfecha bastante alta tanto en los mercados de Lima y Los mercados de la ciudad de Huancayo. BRECHA PROYECTADA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO

BRECHA PROYECTADA EN LIMA

DEMANDA POTENCIAL

PLAN DE NEGOCIOS:
VISIN DE LA ASOCIACIN
Ser una asociacin lder en la produccin y comercializacin de paltos ecolgicos de calidad en las variedades Hass y Fuerte de la provincia de concepcin.

MISIN DE LA ASOCIACIN
Utilizar la tecnologa para incrementar la productividad y mejorar constantemente la calidad de las paltas en las variedades Hass y Fuerte.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Mejorar los Ingresos Econmicos de los Socios Productores de Paltos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Lograr incrementar la produccin de las variedades de palta Hass y Fuerte. - Mejorar la calidad de la palta de las variedades Hass y Fuerte del Comit. -Lograr la articulacin comercial de la asociacin. -Asociacin de Productores de Palta, fortalecida y consolidada.

ANLISIS FODA :
FORTALEZAS
-En la localidad de Matapa existen terrenos potenciales para la ampliar la produccin de paltos. - Los agricultores cuentan con la motivacin e inters para realizar un trabajo en conjunto. - Existencia de condiciones agro climticas apropiadas para la produccin de paltos en la localidad -Se realiza una agricultura limpia para la produccin de los paltos OPORTUNIDADES -Polticas del Gobierno Central como ente promotor del desarrollo que busca apoyar actividades en pro de mejorar la calidad de vida de los pobladores de zonas rurales. -Generacin de ms empleos en Andamarca a partir de la produccin intensiva del cultivo. -En los ltimos aos la rentabilidad del cultivo de palto se incremento debido al aumento de la demanda de este producto

DEBILIDADES
-Dbil organizacin entre los miembros de la asociacin. -Exigua articulacin a mercados de palta. -No existe infraestructura de riego adecuada para mejorar la productividad de las parcelas de paltos.

-Los productores no cuentan con capital para acceder a tecnologa media para su produccin agrcola. -Desconocimiento de paquetes tecnolgicos para la conduccin del cultivo as como el manejo integrado de plagas y enfermedades AMENAZAS
-Introduccin de nuevas plagas y enfermedades que causen daos que sobrepasen el umbral de dao econmico en el Distrito al cultivo del Palto. -Problemas internos por la actitud de personas extraas a la asociacin. -Inestabilidad del precio de la palta por variaciones en la oferta y la demanda.

PLAN DE MARKETING
PRODUCTOS : De acuerdo a estudios previos se ve por conveniente la comercializacin
eminentemente de la paltas de variedades Hass, Fuerte y Superlinda en fresco con la denominacin de Paltas ecolgicas por considerarse que tienen mayor demanda por los consumidores que tienden a adquirir productos saludables e inocuos, preservando su salud y el medioambiente

PRECIOS

Los precios sern fijados en funcin a los costos, competencia y la demanda de los productos pues estos factores varan constantemente. Palta ecolgica fresca primera : S/ 2.50 el Kg. Palta ecolgica fresca segunda: S/. 2.00 el Kg.

PROMOCION Y PUBLICIDAD : La estrategia de promocin se enfocar a actividades

cuya finalidad ser dar a conocer la existencia de los productos al mercado objetivo con el propsito de comunicar-informar, persuadir, atraer, difundir la imagen de la Asociacin y orientar la opinin pblica a favor de ella

PLAZA Y DISTRIBUCION:

La distribucin de los productos estratgicamente sern canalizados hacia la ciudad de Huancayo, Lima y a la Asociacin Nacional de Productores Ecolgicos quien ser el encargado de trabajar como un intermediario de nuestros productos para que lleguen hasta el consumidor final

PRODUCCION DEL CULTIVO DE PALTO

ANALISIS DE BENEFICIO/COSTO
En esta etapa se hace un anilisis sobre los costos y beneficios se da con proyecto y sin proyecto

SIN PROYECTO
Ao 0 1 2 3 VALOR BRUTO DE PRODUCCION Kg S/x Kg Venta (S/) 15,000.00 1.70 25,500.00 15,000.00 1.70 25,500.00 15,000.00 1.70 25,500.00 15,000.00 1.70 25,500.00

Total:102000.00

COSTO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO

PRIMER AO: INSTALACIN produccion y transporte 3,029.00 SEGUNDO AO: MANTENIMIENTO produccion y transporte 1,200.00 TERCER AO A MAS: MANTENIMIENTO produccion y transporte 2,115.00 TOTAL COSTOS :S/.6,344.00 Total de beneficio: 102000.00-6,344.00 =95656.00 BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO: Ao 0 1 2 3 VALOR BRUTO DE PRODUCCION Kg S/x Kg Venta (S/) 15,000.00 1.70 25,500.00 28,000.00 1.70 47,600.00 28,000.00 1.70 47,600.00 28,000.00 1.70 47,600.00

Total:168300.00

 RESUMEN DE COSTOS HASTA EL TERCER AO

PRIMER AO: INSTALACIN produccion y transporte 4,205.09 SEGUNDO AO: MANTENIMIENTO produccion y transporte 2,745.97 TERCER : MANTENIMIENTo produccion y transporte 3,000.97 Total costos:9952.00 Beneficio total:168300.00-9952.00=158348.00

PRECIO DE MERCADO
Ao 0 1 2 3 4 5 Con Proyecto 30,290.00 42,050.87 42,050.87 42,050.87 42,050.87 42,050.87 Sin Proyecto -30,290.00 30,290.00 30,290.00 30,290.00 30,290.00 30,290.00 Incremental 11,760.87 11,760.87 11,760.87 11,760.87 11,760.87

 BENEFICIOS INCREMENTALES:
VALOR BRUTO DE PRODUCCION INCREMENTAL PRECIO DE MERCADO

Ao 0 1 2 3 4 5

Con Proyecto 25,500.00 47,600.00 47,600.00 47,600.00 47,600.00 47,600.00

Sin Proyecto 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00

Incremental 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00

ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

FLUJO DE CAJA: Al ejecutar el proyecto, ste nos permite obtener beneficios econmicos, por lo que es necesario realizar la evaluacin econmica considerando los indicadores de rentabilidad como el VAN y la TIR a precios privados. Para obtener el flujo de ingresos netos, diferenciamos los costos de operacin y mantenimiento y los aportes de las instituciones pblicas y/o privadas que participan en el proyecto. Podemos mostrar tambin el valor actual de los ingresos netos para cada alternativa

FLUJO DE CAJA PRECIOS DE MERCADO

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

RATIO BENEFICIO COSTO (B/C): PUNTO DE EQUILIBRIO .-El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es 1529.98 kg de PALTA CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO .-El capital de trabajo requerido por la Asociacin se destina principalmente
a la instalacin de Palta.

CAPITALIZACION DE UTILIDADES. -La Asociacin de productores genera utilidades anuales de S/ 34,000.00. a

partir de la implementacin del proyecto.

VIABILIDAD DEL PROYECTO

ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
El anlisis de sensibilidad, se ha realizado tomando en cuenta tres variables: Variacin de costos de produccin, volumen de produccin y precio de venta, para ambas alternativas

ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTO DE PRODUCCIN

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRECIO DE VENTA

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Se esta comprometido en la produccin de Paltas y estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de contraparte econmicamente, y en asumir los costos de operacin y mantenimiento de las Hectreas frutcolas para el adecuado negocio de la palta La sostenibilidad del proyecto est referida bsicamente a las actividades de intervencin, aplicacin de las tecnologas impartidas, aplicacin de la produccin y manejo de la palta ecolgica, que involucra el riego, manejo racional de los recursos y otros agentes. Para lo cual, esta asociacin asumen el compromiso de realizar acciones colectivas para el mantenimiento de ests

Evaluacin Ambiental y Plan de Manejo Ambiental

En el presente proyecto se ha planteado el manejo tcnico productivo de cultivos, el mismo que permitir incrementar los rendimientos obtenindose caf de calidad, sin contaminacin conllevando a la conservacin y proteccin del medio ambiente.