ASROPI, SIP, MSi asropimsi@yahoo.

com 081386099760 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Pengolahan data dan informasi; Analisis gambaran pelayanan SKPD; Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; Perumusan tujuan dan sasaran; Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; Perumusan kegiatan prioritas; Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD; Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; Pembahasan forum SKPD; dan Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD, musrenbang RKPD, batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD

sesuai

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Tidak sesuai

Penyusunan KUA & PPAS

Persiapan penyusunan Renja-SKPD Pengolahan data dan informasi

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD

Rancangan Renja SKPD Provinsi

Rancangan Renja SKPD Provinsi Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Penyempurnaan Rancangan RenjaSKPD Provinsi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

Isu-isu penting penyelennggaraan tugas dan fungsi SKPD

Perumusan Tujuan dan sasaran

Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan penutup

Penyusunan Rancangan RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

Pengesahan Renja-SKPD Provinsi oleh Gubernur

Perumusan kegiatan prioritas

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kabupaten/ Kota

Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan penutup

Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD, musrenbang RKPD, batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD

sesuai

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

Penyusunan KUA dan PPAS

Tidak sesuai

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD Rancangan Renja SKPD Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Pengolahan data dan informasi

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Perumusan Tujuan dan sasaran

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan penutup

Penyusunan Rancangan RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan RenjSKPD oleh Kepala SKPD

Perumusan kegiatan prioritas

Penyempurnaan Rancangan Renja

Renja SKPD

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Musrenbang kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa

Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan penutup

Analisis gambaran pelayanan SKPD

NO

Indikator *)

IK SPM/ K stand (P ar Pnasio 6/ nal 08 )

Target Renstra SKPD Tahu n ....... (tahu n n2) (5) Tahu n ........ (tahu n n1) Tahu n ....... (tahu n n+1)

Realisasi Capaian

Proyeksi

(2) (3) (4) I SPM PENDIDIKAN A. Pendidikan Formal SD/MI (Sekolah 1. Dasar/Madrasah Ibtidayah) a) Partisipasi anak 95 % bersekolah (PAB) a) Angka putus sekolah <1 (APS) %

(1)

Tahu Catata Tahu n n Tahun Tahun Tahu n ......... Analisi ....... ........ n ...... ........ . s (tahu (tahu (tahu (tahu (tahu n n-2) n n-1) n n) n n) n n+1) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

NO

Indikator *)

SPM/ stand ar nasio nal

(1)

(2) (3) SPM Kesehatan Tahu (Permenkes: n I No.741/MENKES/PE 2010R/VII/2008 2015 Pelayanan Kesehatan A Dasar a) Cakupan kunjungan ibu 95% hamil K4 a) Cakupan komplikasi 80% kebidanan yang ditangani a) Dst.

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi IKK Catata Tahun Tahun Tahun (PP- Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun n ....... ........ ........ ....... ....... ........ .......... .......... 6/200 Analisi (tahun (tahun (tahun (tahun (tahun n(tahun n(tahun (tahun 8) s n-2) n-1) n) n+1) 2) 1) n) n+1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berdasarkan Renstra SKPD

Kode

Indikator Urusan/Bidang Kinerja Urusan Program Pemerintahan (outcome)/ Daerah Dan Kegiatan Program/Kegiatan (output)

Realisa si target target kinerja Target dan realisasi capaian kinerja program dan hasil kinerja program keluaran kegiatan Renstra SKPD tahun ....... dan SKPD (tahun lalu /n-2) keluara Tahun n ........ kegiatan (akhir s/d periode tahun Renstra ...... Tingkat SKPD) Targ Realis (tahun Realisa et asi n-3) si (%) 4 5 6 7 8=(7/6)

Target progra m/ kegiata n Renja SKPD tahun berjala n (tahun n-1)

1 1 1 0 1 0 1 WAJIB

Perkiraan realisasi capaian target program/kegi atan Renstra SKPD s/d dengan tahun Catatan ..... ... (tahun berjalan/n-1) Tingka realisas t i capaia capaia n n (%) 10=(5+ 11=(10/ 12 7+9)* 4)*

Pendidikan

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)

60%

44%

48 % 47,6%

99%

52%

52%

52%

Kode

Indikator Kinerja Urusan/bidang Program urusan (outcom pemerintahan e)/ daerah dan Kegiata program/kegiatan n (output)

target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun ........ (akhir periode Renstra SKPD)

Realis asi target kinerja hasil progra m dan keluar an kegiat an s/d tahun ...... (tahun n-3) 5

Target Target dan realisasi progra kinerja program dan m / keluaran kegiatan kegiat an SKPD tahun ....... Renja (tahun lalu /n-2) SKPD tahun berjal an Tingkat (tahun Tingkat Targ Realis realisasi Realisas n-1) capaian et asi capaian i (%) (%) 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7 +9)* 11*

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiat an Renstra SKPD s/d dengan tahun ..... ... (tahun berjalan/n-1)

Catatan

1 1 1 0 1 0 0 1 1 WAJIB

12

Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Partisipa si Murni (APM)

95%

45 %

65 % 60 % 92,31%

80%

75%

75%

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

N o
(1)

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Kebutu Progra Targ Progr Targe Indikat indikat Indikat han m/ lokas et am/ loka t or if or Dana Kegiat i capai Kegiat si capai kinerja (Rp.00 kinerja (Rp.000 an an an an 0) )
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Rancangan Awal RKPD

Catatan Penting

(12)

No (1)

Program/Kegiata n (2)

Lokasi (3)

Indikator Target kinerja capaian (4) (5)

Kebutuha n Dana (Rp.000) (6)

Sumber Dana (7)

Catatan (8)

Kode

(1)

Rencana Tahun ............ (tahun Urusan/Bidang Indikator rencana) Urusan Kinerja Pemerintahan Kebutu Progra target Daerah dan han m capaia Sumber Program/Kegia Lokasi Dana/ /Kegiata n Dana tan pagu n kinerja indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... Catatan Penting target capaian kinerja (9) Kebutuha n Dana/ pagu indikatif (10)

(8)

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No (1)

Program/kegiatan (2)

Lokasi (3)

Indikator kinerja (4)

Besaran/ volume (5)

Pagu (6)

Perumusan Kegiatan Prioritas

Kode

(1)

Rencana Tahun ............ (Tahun Urusan/Bidang Indikator Rencana) Urusan Kinerja Pemerintahan Kebutu Progra Target Daerah dan han m Capaia Sumber Program/Kegiat Lokasi Dana/P /Kegiata n Dana an agu n Kinerja Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... Catatan Penting Target Capaian Kinerja (9) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)

(8)

Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; Tujuan, sasaran; Program dan kegiatan memuat:
indikator kinerja; kelompok sasaran; lokasi kegiatan; kebutuhan dana indikatif; dan sumber dana

Penutup

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

N Kebijakan Nasional o. (1) (2) 1 ................................................. 2 ................................................. 3 Dst .................................................

Sumber (3)

Keterangan (4)

No Kebijakan Nasional / Provinsi . (1) (2) A Nasional 1 ................................................. 2 ................................................. B 1 2 Provinsi ................................................. .................................................

Sumber
(3)

Keterangan
(4)

Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD

N Program/kegiatan o (1) (2)

Lokasi (3)

Indikator kinerja (4)

Besaran/ volume (5)

Pagu (6)

No

Kegiatan

(1)

(2)

Kriteria Dukungan Kesesuaia Dukungan pada n dengan nilai Mempercepat pemenuhan Rancanga tambah Lainpencapaian hak dasar n awal lintas lain SPM rakyat lintas RKPD kabupaten/ kabupaten/ko Provinsi kota ta (3) (4) (5) (6) (7)

Total Urutan Skor Prioritas

(8)

(9)

Rancangan Renja Program/ No lokasi Kegiatan (1) (2) (3) Indikator Target kinerja capaian (4) (5) Pagu indikatif (Rp.000) (6)

Hasil Prioritas Kabupaten/kota Kebutuhan Program/ Indikator Target lokasi Dana Kegiatan kinerja capaian (Rp.000) (7) (8) (9) (10) (11)

Catatan Penting (12)

Penyempurnaan rancangan ranja SKPD Kabupaten/kota

N o (1)

Program/kegiatan (2)

Loka si (3)

Indikator kinerja (4)

Besar an/ volum e (5)

Pagu (6)

Kriteria Kesesuaia Dukungan Dukungan n dengan pada nilai Rancanga Mempercepat pemenuhan tambah Lainn awal pencapaian hak dasar lintas lain RKPD SPM rakyat lintas Kecamata kabupaten Kecamatan n / kota (3) (4) (5) (6) (7)

No

Kegiatan

Total Skor

Urutan Prioritas

(1)

(2)

(8)

(9)

Rancangan Renja No (1) Program/ Kegiatan (2) lokas Indikator i kinerja (3) (4) Target capaia n (5) Pagu indikatif (Rp.000 ) (6)

Hasil Prioritas Masukan Masyarakat Program/ Kegiatan (7) lokas i (8) Target Indikato capaia r kinerja n (9) (10) Kebutuh an Dana (Rp.000) (11) Catatan Penting (12)

Pembahasan Forum SKPD Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Latar Belakang

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

Maksud dan Tujuan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktorfaktor penyebab tersebut. Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD).

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kode

Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan

Indikator Kinerja Program (outcom es)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n3) 5

1 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01

2 Urusan ....... Bidang Urusan ...... Program ........ 01 Kegiatan........ 02 Kegiatan........ 03 Dst.

Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Program dan Kegiatan Capaian Target Target Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (n-2) progra tahun berjalan m dan kegiata Realisasi Realisa Capaian Tingkat n Target si Program Capaian (Renja Renja Tingkat Renja dan Realisasi SKPD SKPD Realisasi SKPD Kegiatan s/d Target tahun tahun (%) tahun tahun Renstra n-1) (n-2) (n-2) berjalan (%) (tahun n-1) 6 11=(10/4 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) )

Target Renstra SKPD

NO

Indikator

SPM/stand IKK ar nasional

(1)

(2)

(3)

(4)

Tahun .... (thn n2) (5)

Tahun Tahun Tahun .... .... .... (thn n(thn (tnn n) 1) n+1) (6) (7) (8)

Realisasi Proyeksi Capaian Tahun Tahun Tahun Catatan Tahun Analisis .... .... .... .... (thn n- (thn n(thn (tnn n) 2) 1) n+1) (9) (10) (11) (12) (13)

Rancangan Awal RKPD No (1) Progra m/ Kegiata n (2) Lokasi (3) Indikato r kinerja (4) Target capaia n (5) Pagu indikatif (Rp.000 ) (6) Progra m/ Kegiata n (7)

Hasil Analisis Kebutuhan Loka si (8) Indikato r kinerja (9) Target capaia n (10) Kebutuha n Dana (Rp.000) (11) Catatan Penting (12)

No (1)

Program/Kegiatan (2)

Lokasi (3)

Indikator Kinerja (4)

Besaran/ Volume (5)

Catatan (6)

Kode

(1)

Rencana Tahun ............ (Tahun Urusan/Bidang Indikator Rencana) Urusan Kinerja Pemerintahan Kebutu Progra Target Daerah dan han m Capaia Sumber Program/ Lokasi Dana/ /Kegiata n Dana Kegiatan Pagu n Kinerja Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... Catatan Penting Target Capaian Kinerja (9) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)

(8)