PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIN PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE GOBIERNO PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE ADMINISTRACIN PRESUPUESTO COMO DOCUMENTO PRESUPUESTO COMO CALIDAD DEL GASTO
PRNCIPALES INDICADORES
% HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 2007
Provincias
Servicios Bsicos
Sin Agua de red o pozo Pas 27.3 Pasco 59.4 Pasco 49.7 D. Carrin 66.2 Oxapampa 73.3
18.4
24.8 12.2 14.2
49.7
30.3 6.90 23.6
45.1
17.6 3.5 21.5
67.5
40.4 3.6 31.0
48.0
47.8 15.1 23.0
LA POBREZA Y DESIGUALDADES
EVOLUCION DE LA POBREZA 2001 - 2007
R E G I N Pobreza total 2001 2004 2007 Pobreza Extrema 2001 2004 2007
Pasco Per
63.6 54.3
61.6 51.6
63.4 39.3
31.2 24.1
27.3 19.2
31.5 13.7
POBREZA POR PROVINCIAS - 2007 Provincia Poblacin 2007 Pobreza Total % Pobreza Extrema
AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUNUCO ICA JUNN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA 1/ LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI
0.89068 -0.15081 0.85282 1.02501 -0.69492 -0.79911 -0.4047 -0.79127 -0.69737 0.45486 -0.03977 0.23578 0.15927 3.91902 -0.55351 -0.38121 0.76466 -0.35013 -0.09085 -0.31583 -0.36364 0.76304 0.46176 -0.40677
-0.585 -0.104 -0.739 0.813 -0.617 -0.383 -0.343 -0.379 -0.492 0.213 -0.188 0.047 -0.099 4.359 -0.200 -0.225
-0.666 -0.250 -0.176 0.879 -0.340 -0.689 0.487 -0.475 -0.533 0.095 0.116 0.850 0.328 4.110 -0.344 -0.885
-1.045 0.021 -1.390 1.288 -1.037 -1.028 -0.998 -1.412 -0.883 0.958 0.068 0.253 0.246 1.951 -0.073 0.202
-0.421 0.957 -0.951 -0.401 -1.342 2.498 0.590 -0.994 0.320 -0.269 0.767 0.649 -0.516 1.317 0.643 -1.550
-0.414 -0.199 -0.653 0.634 -0.277 0.683 0.479 0.395 -0.070 -0.369 0.865 0.669 0.135 -0.131 1.756 -3.150
-1.132 -0.329 -1.168 1.506 -0.749 -1.178 -0.834 -0.550 -0.800 0.668 0.162 -0.049 0.223 1.558 -1.328 -0.814
-0.54604 -0.14348 -0.32881 0.10288 -0.26351 -0.29319 -0.05479 -0.50697 -0.39341 -0.03208 -0.21227 -0.01920 0.04542 4.57821 -0.26436 -0.53671
b)
c)
d) e)
f)
g) h)
centros poblados rurales que representa el 94% del total de centros poblados y 92 centros poblados urbanos. Explotacin minera a tajo abierto que destruye sistemticamente la ciudad de Cerro de Pasco capital de la regin (Economa de Enclave); y ante gestiones de autoridades y de sociedad civil se ha promulgado la Ley N 29293 que Declara de necesidad pblica e inters nacional la implementacin de medidas para lograr el desarrollo urbano sostenible concertado y la reubicacin de la ciudad de Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco el 2005 en un estudio de una muestra de 338 nios (de 1 a 12 aos) los resultados : 48.2% de nios tienen (-) de 10 ug/dl de plomo en sangre, el 26.3% tienen de 10 a 14.9 ug/dl (microgramos por decilitro de sangre); el 11.5% nios se encuentra entre 15 y 19.9 ug/dl y 9.5% entre 20 y 44ug/dl encontrndose por encima de los lmites permisibles establecidos por la OMS que es de 10 ug/ Escasez de agua potable en la ciudad de Cerro de Pasco: abastecimiento a domicilio 1 hora cada 3 das Baja productividad de actividad agropecuaria, incipiente actividad industrial y turstica. En Pasco se produce: 12TM/Ha papa. Junn 15TM/Ha. Pasco: Maz Amilceo 1.5TM/Ha. Junn: 2.4TM/Ha; Pasco: Vacuno 129.2Kg/Unidad, Junn: 152Kg/Unidad. Pasco: Ovino 13Kg/Unidad, Junn: 14Kg/Unidad. Actividad Industrial: 4,183 empresas unipersonales, 2,937 microempresas, 118 pequeas empresas, 3 empresas medianas y 9 empresas grandes (mineras). Actividad Turstica: No se cuenta con infraestructura turstica de servicios, mnima inversin privada para el fomento del turismo. Desarticulacin econmica y social de la capital Cerro de Pasco con la provincia de Oxapampa. El coeficiente de vialidad es de 3 (1/Km carretera asfaltada, afirmada/100 Kms, de superficie del mbito regional). El coeficiente nos demuestra la falta de carreteras de integracin con la provincia de Oxapampa y de los centros poblados rurales con los mercados de las principales ciudades del pas. Deficiente articulacin vial, carreteras vecinales sin afirmar 15% y 48% trocha carrozable. Baja cobertura y calidad educativa regional: 20% de horas de clases efectivas del total, se dictan en el rea rural (Instituciones Educativas unidocentes) y en los multigrados alcanza al 51% de horas efectivas de clases. A nivel regional existe 542 II EE unitarias/unidocentes (representa el 38% del total), con 2511 secciones.
PROBLEMAS REGIONALES
econmica y social de la capital Cerro de Pasco con la provincia de Oxapampa. El coeficiente de vialidad es de 3 (1/Km carretera asfaltada, afirmada/100 Kms, de superficie del mbito regional). El coeficiente nos demuestra la falta de carreteras de integracin con la provincia de Oxapampa y de los centros poblados rurales con los mercados de las principales ciudades del pas. g) Deficiente articulacin vial, carreteras vecinales sin afirmar 15% y 48% trocha carrozable. h) Baja cobertura y calidad educativa regional: 20% de horas de clases efectivas del total, se dictan en el rea rural (Instituciones Educativas unidocentes) y en los multigrados alcanza al 51% de horas efectivas de clases. A nivel regional existe 542 II EE unitarias/unidocentes (representa el 38% del total), con 2511 secciones. i) 26.4% de nios menores de cinco (5) aos poseen desnutricin crnica, el promedio nacional es 25.4% j) TMI: 50 nios por cada mil nacidos vivos k) 8.3 % de tasa de analfabetismo l) 59.4 % de la poblacin regional no tiene agua potable de red o pozo m) 49.7 % de la poblacin regional no cuenta con desage de ningn tipo n) 31.5 % poblacin en extrema pobreza y el 63.4.% poblacin pobre. A nivel nacional el 13.7% en extrema pobreza y 39.3% poblacin pobre. (Fuente: Censo Nacional 2007)
f
) Desarticulacin
Ao de Ejecucin: 2008
Ejecucin
Ejecucin
G.R / G.L.
PIA
PIM
Avance Devengado %
PIA
PIM
194,470,088 67,270,001
9,737,965
43,534,363
9,120,936
21.0
27,678,476
73,278,590 27,015,681
36.9
5,532,751
16,023,652
4,554,548
28.4
10,802,268
24,105,946
7,292,627
30.3
3,224,495
17,034,613
2,121,377
12.5
6,967,919
25,154,032
7,550,377
30.0
Ao de Ejecucin: 2009 Incluye: Slo Proyectos Municipalidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO CHAUPIMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA PIA 37,881,365 9,611,527 9,565,581 27,716,746 7,755,442 7,530,160 34,227,970 18,385,044 27,494,020 13,089,323 15,477,017 5,097,094 30,915,520 14,151,429 3,305,076 2,054,981 2,119,401 1,412,974 13,200,512 3,569,399 1,703,218 10,319,229 1,997,031 4,539,216 6,413,742 6,291,178 18,741,108 13,079,874 PIM 73,548,298 13,989,872 16,926,374 56,086,608 17,215,279 14,952,622 37,072,000 43,056,999 46,999,334 20,049,204 21,249,705 9,911,683 63,249,817 32,764,431 5,741,030 2,541,566 3,569,805 1,993,989 29,006,975 5,993,090 2,861,774 31,304,240 3,270,346 6,858,772 8,734,610 10,895,470 42,000,554 31,227,783 Ejecucin Devengado 12,029,527 3,941,955 2,510,427 16,578,472 2,964,016 3,405,318 15,788,711 11,470,992 12,100,752 8,475,708 5,043,177 2,050,035 11,775,581 11,847,510 1,080,453 587,594 1,137,850 407,155 7,210,289 2,674,636 772,183 3,289,124 1,612,888 2,308,172 2,904,266 3,303,066 4,589,519 6,705,827 Avance % 16.4 28.2 14.8 29.6 17.2 22.8 42.6 26.6 25.7 42.3 23.7 20.7 18.6 36.2 18.8 23.1 31.9 20.4 24.9 44.6 27.0 10.5 49.3 33.7 33.3 30.3 10.9 21.5
GOBIERNO LOCAL Programa 004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 006: GESTION 014: ORDEN INTERNO 016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 021: COMERCIO 022: TURISMO 023: AGRARIO 024: PECUARIO 025: RIEGO 028: ENERGIA ELECTRICA 031: INDUSTRIA 033: TRANSPORTE TERRESTRE 036: TRANSPORTE URBANO 039: MEDIO AMBIENTE 040: SANEAMIENTO 041: DESARROLLO URBANO 043: SALUD COLECTIVA 044: SALUD INDIVIDUAL 045: CULTURA 046: DEPORTES 047: EDUCACION BASICA 051: ASISTENCIA SOCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA PIA PIM 775,100 1,450,000 4,116,914 964,143
16.4
10.5
% x Avance PROG % 11.4 79.5 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3
0 3,661,874 11.70 0 1,849,390 0 1,043,438 5.91 3.33 0.02 3.01 0.15 0.31 1.89
900,000 800,000 700,000 800,000 700,000 191,752 1.09 0.95 0.26 0.4 0.0 52.3 0 110,000
684,526 2.09
98.8 38.1
0 0 0
0 1,419,693 4.33
0 140,000
1,712,000 1,258,938 3.84 1,469 750,000 751,500 0.00 1.02 99.9 0.7 1,101,000 5,676,879 17.33 8,150,000 16,193,786 22.02 2,280,000 4,260,199 5.79 33.3 8.2 13.9 16.3 0.6 7.9 1.3 22.4 3.3 391,000 0 637,190 1.94 807,433 2.46 3,311,000 3,448,604 10.53 267,818 267,818 0.82
3.36 5.37
3,849,445 8,106,906 25.90 2,145,548 3,720,283 11.88 3,668,290 6,658,351 21.27 0 121,204 0.39
13,095,367 25,839,323 35.13 300,000 595,350 1,054,818 450,000 5,305,998 3,400,000 1,200,000 564,836 0.81 1.43 0.77
61,585 292,040 0 0 0
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
MPP
MPDC MPO
PRES. X PROG
60.00
50.00
40.00
30.00
10.00
0.00
DESARROLLO ECONMICO
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO HUMANO
SALUD Y SANEAMIENTO
IMPLEMENTACION DE 261 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL EDUARDO EGOAVIL DE VILLA RICA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA ATENCION NUTRICIONAL INTEGRAL DE REGION PASCO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD FREDDY ORE DE YANAHUANCA SANEAMIENTO BASICO DE LAS TRES CAPITALES DE PROVINCIA Y 5
CAPITALES DE DISTRITOS.
EDUCACIN
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA REGION PASCO PROGRAMA DE ALFABETIZACIN EN LA REGION DE PASCO. IMPLEMENTACION CON REFACCION DE INFRAESTRUCTURA, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 40 LOCALIDADES CAMPESINAS FOCALIZADAS POR EXISTIR VICTIMAS DE LA INTERVENCION EN 24 I.E. EDUCATIVAS DE LA REGION DE PASCO
TURISMO
FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIN Y CONCIENCIA TURISTICA SOTENIBLE EN PASCO. PROYECTO DE DESARROLLO DEL ECO TURSMO EN LA REGION PASCO. PROMOCIN DE LAS TRADICIONES E IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE PASCO PROYECTO DE DESARROLLO DEL TURISMO MINERO PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y MUSEO DE SITIO
Infraestructura Vial
UCAYALI
POZUZO Cueva Tunky ISCOZACN Petroglifos de Ahuachn
VIA AMBO
YANAHUANCA
Gorish Guellayhuasi n Chumbivilca Chinche Rabi
OXAPAMPA
Catarata El Encanto Catarata El Len
Catarata Paccha
CERRO DE PASCO
HUACHON VICCO NINACACA
Condomarca
LIMA
Camino Inca Reserva Naciona Santuari Lago l de o Chinchaycocha Junn San Carlos Nacional Bosque de Piedras de Huayllay Huayllay HUAYLLAY Marcachueco HUAYLLAY La Calera
JUNIN
Busquemos ser competitivos!!! y para que esto suceda es necesario que ...
Las Empresas y el Estado cambien sus agendas
ANTES AHORA
ACCIONES
Gobiernos
Regionales
Resultado
Prdida de
COMPETITIVIDAD
Aumento de
RELACIN ENTRE LOS COMPONENTES DEL ENTORNO NATURAL, DESARROLLO SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONMICO
Soluciones de desarrollo sostenible: El mximo bienestar se alcanza en la interseccin del ambiente natural, social y econmico. Todos los componentes deben de generarse para lograr un DESARROLLO HUMANO.
PASCO TE ESPERA
MUCHAS GRACIAS
Dr. Flix Rivera Serrano PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO