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Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado

INDICADORES DE DESEMPENHO

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Modelo de gesto pblica orientado por resultados


Objetivos e as polticas que orientam sua gesto
Usurios dos bens e servios

Necessidades desses usurios


Programas estratgicos para satisfazer essas necessidades Metas anuais e plurianuais Funcionrios responsveis pelos programas Mecanismos para controlar sua execuo Prazo e custo para cumprir as metas estabelecidas
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O INDICADOR DE DESEMPENHO

um nmero, percentagem ou razo; Conceito de gerenciamento para resultados; Instrumento para controle da gesto; Compromisso com resultados.

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VANTAGENS DA UTILIZAO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NAS INSTITUIES PBLICAS: Avaliao qualitativa e quantitativa do desempenho; Acompanhamento e a avaliao do desempenho ao longo do tempo e ainda a comparao entre: Desempenho anterior x desempenho corrente Desempenho corrente x padro de comparao Desempenho planejado x desempenho real

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VANTAGENS DA UTILIZAO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NAS INSTITUIES PBLICAS: Enfocar as reas relevantes do desempenho e express-las de forma clara;

Desenvolvimento e coordenao organizacional;


Incorporao de sistemas de reconhecimento institucionais, gerencias e individuais.

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CARACTERSTICAS INDICADORES: 1. Representatividade 2. Homogeneidade 3. Praticidade 4. Validade

NECESSRIAS

PARA

OS

5. Independncia
6. Confiabilidade

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CARACTERSTICAS NECESSRIAS PARA OS INDICADORES: 7. Seletividade 8. Simplicidade 9. Cobertura 10. Economicidade

11. Acessibilidade
12. Estabilidade

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INDICADORES DE DESEMPENHO MODELO ANTIGO : REALIZADO / PROGRAMADO ACOMPANHAMENTOS BIMESTRAIS

1.
2. 3.

ndice de Atendimentos Jurdicos


ndice de Emisso de Relatrios ndice de Aplicabilidade dos Programas de Auditoria

4.
5. 6.

ndice de Realizao de Demandas Urgentes


ndice de Realizao de Atividades Programadas ndice de Economia Alcanada

7.

ndice de Anlise de Programao Financeira

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INDICADORES DE DESEMPENHO MODELO ANTIGO 8. ndice de Execuo de Projeto

9.

ndice de Orientao e Apoio s Unidades Gestoras

10. ndice de Confeco de Parecer 11. ndice de Anlise de Prestao de Contas 12. ndice de Anlise de Tomada de Contas Especial 13. ndice de Emisso de Certides

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MODELO INTEGRADO DE GESTO


O primeiro movimento A estruturao dos canais de dilogo com a sociedade (criao das Secretarias Especiais de Articulao Social e Regional); Realizao de Seminrios Regionais; Formao do CEDES; Portal da Transparncia; Ouvidoria Geral do Estado.

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VISO DE FUTURO Secretaria Especial da Controladoria Geral do Desenvolvimento social equilibrado e melhoria das condies de vida do povo pernambucano Estado
PREMISSA TRANSPARNCIA NA GESTO E CONTROLE SOCIAL DA AO DO GOVERNO ESTRATOS MAIS VULNERVEIS DA POPULAO INTERIORIZAO DO DESENVOLVIMENTO

FOCOS PRIORITRIOS

Bases adequadas para o desenvolvimento da cidadania e igualdade de oportunidades

Ampliar o acesso, melhorar a qualidade da educao e valorizar a cultura

Melhorar a ateno sade, com foco no atendimento integral Promover a cidadania e aumentar a empregabilidade, reduzindo as desigualdades

Prevenir e reduzir a violncia

Equilbrio regional, com gerao de conhecimento e responsabilidade ambiental

Estruturar e modernizar a base cientfica, tecnolgica e ambiental

Implantar empreendimentos estruturadores e fortalecer as cadeias e arranjos produtivos

Dotao universalizada e moderna de bens e servios de infra-estrutura

Universalizar o acesso gua, ao esgotamento sanitrio e melhorar a habitabilidade

Ampliar e qualificar a infra-estrutura para o desenvolvimento

Governo focado no atendimento s demandas do cidado, com responsabilidade financeira Equilbrio Fiscal Dinmico

Equilibrar receitas e despesas

Valorizar o servidor e aumentar a capacidade de implementar polticas pblicas

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MODELO INTEGRADO DE GESTO


O terceiro movimento:

Aprovao das carreiras pblicas de analista de planejamento, oramento e gesto, de gesto administrativa e de controle interno

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PROGRESSO FUNCIONAL 2 do Art 23-A progresso dar-se- pelo critrio de merecimento, aferido mediante avaliao do desempenho funcional do servidor. (LC 117, 118, 119) 1 do Art 73- Os servidores pblicos ocupantes de cargo efetivo ou emprego pblico tero metas de desempenho pactuadas com a administrao, as quais serviro como parmetro para a avaliao da progresso nas carreiras..(Projeto de Lei de Qualidade Fiscal)

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REMUNERAO Art. 32 Compe a remunerao dos titulares dos cargos de Analista em Gesto Administrativa o vencimento base, acrescido dos Adicionais de Desempenho Individual - ADI, Desempenho Institucional - ADIT e Incentivo Qualificao Profissional - AIQP, de natureza varivel. (LC 117) Art. 32 Compe a remunerao dos titulares dos cargos de Analista de Planejamento, Oramento e Gesto o vencimento base do cargo, acrescido dos Adicionais de Formao Continuada e Instrutoria AFC e de Desempenho da Atividade de Planejamento, Oramento e Gesto ADA, de natureza varivel. (LC 118) Art. 35 Compe a remunerao dos titulares dos cargos de Analista de Controle Interno o vencimento base do cargo, acrescido do Adicional de Desempenho de Atividade de Controladoria - ADAC, de natureza varivel. (LC 119)
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MODELO INTEGRADO DE GESTO (LC 141/2009)


a organizao sistmica das funes relacionadas com os instrumentos formais de planejamento e ferramentas de gesto

Composio:
Sistema de Controle Social Sistema de Planejamento e Gesto Sistema de Gesto Administrativa Sistema de Controle Interno Objetivo
Racionalizao do uso dos recursos disponveis e ampliao do desempenho geral do Governo do Estado Fica Institudo o Relatrio de Gesto Social
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A "banda" boa do setor pblico


EXAME/ECONOMIA - 20.08.2009 H uma parcela do Estado brasileiro que mede, compara, analisa, persegue metas. E ela est aumentando de tamanho.

Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe seguidores dos exemplos de So Paulo, Minas Gerais e Esprito Santo, so apontados como os destaques de uma segunda onda de modernizao das administraes estaduais.

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A "banda" boa do setor pblico


Aplicando conceitos bsicos da administrao, como manter as contas em dia, controlar despesas, estabelecer metas de trabalho, planejar investimentos mirando resultados Pernambuco um dos estados mais avanados da segunda onda de modernizao da gesto pblica. Em 2007, o governo estabeleceu um mapa com dez objetivos estratgicos, que se desdobram em mais de 400 aes. No quesito monitoramento, Pernambuco mais uma vez exemplo, com reunies para um balano detalhado dos objetivos estratgicos de governo. H evidncias de que os exemplos relatados no so iniciativas isoladas e fugazes, refletem um movimento que vem se espalhando pelo pas.

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INDICADORES GERENCIAIS MODELO PROPOSTO: Incluso de indicadores qualitativos

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GON GERNCIA DE ORIENTAO E NORMATIZAO

ndice de Aplicabilidade dos Procedimentos Padro

IAPP = % procedimentos aplicveis N de procedimentos

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F O R MUL R IO D E AP L IC AB IL ID AD E D O S P R O C E D IME NT O S P AD R O
A valiad o r Data

No Ate nde s E xpec tativas

Ate nde s E xpec tativas

1 2 3 4 5 6

Atingimento do O bjetivo Abrangnc ia do P roc edimentos C larez a dos P roc edimentos Atualiz a o dos P roc edimentos S equnc ias das Atividades Adequa o dos P raz os

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

C omentrios , s uges tes , c rtic as e elogios :

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GIES- GERNCIA DE INFORMAES ESTRATGICAS ndice de Qualidade dos Produtos Gerados IQP = NPG QPG

NPG Somatrio das Notas dos Produtos Gerados


QPG Quantidade de Produtos Gerados

DEMANDA PRIORITRIA: ( ) SIM ( ) NO

ESTRATGICAS Secretaria Especial da Controladoria Geral do II- ATIVIDADE III-PRAZO PROPOSTO: IV ANEXO: Estado ( ) PLANEJADA ( ) SIM ( ) NO ( ) DEMANDA URGENTE

GERNCIA DE INFORMAES

SOLICITAO DE AO- SA

V- DEMANDA VI- OBJETIVO

VIII- RECOMENDAO: (Relativa demanda) IX- JUSTIFICATIVA: (Relativa priorizao da demanda)

VISTO:

X- DEMANDANTE DATA:

VISTO:

XI- RESPONSVEL RECEBIDO

XII- EXECUTANTE VISTO: RECEBIDO

EXECUTADO

XIII- HOMOLOCAO Endereo do produto na rede: VISTO DEMANDANTE: XIV- AVALIAO CRITRIO (2) DATA:

PESO ATIV. PLANEJ. E DEM. URG.(1)

PONTOS CRITRIO (de 0 a 10) (3)

NOTA (1 ) X (3)

50% CONTEDO 30% CUMPRIMENTO DE PRAZO 20% APRESENTAO XV- NOTA DO TRABALHO

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GIES GERNCIA DE INFORMAES ESTRATGICAS

ndice de Consolidao do Controle Social AFE AFO AFE Aes de Fomento Executadas AFO Aes de Fomento Ocorridas
I

IACS=

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GIES- GERNCIA DE INFORMAES ESTRATGICAS
ndice de Manuteno, Evoluo e Divulgao de Ferramentas de Controle Social IMEDF:

IMEDF = ( MANUTENO + EVOLUO + DIVULGAO)_


3

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GERNCIA DE AUDITORIA e de ORIENTAO E NORMATIZAO
ndice Qualitativo de Relatrios e Pareceres IQR = PRG QRG PRG somatrio da Pontuao dos relatrios e pareceres gerados QRG quantidade dos relatrios e pareceres gerados

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ND IC E Q UAL IT AT IVO D O S R E L AT R IO S E P AR E C E R E S E MIT ID O S
A valiad o r Data

No Ate nde s E xpec tativas

Ate nde s E xpec tativas

1 2 3 4 5 6

Atingimento do O bjetivo C arac teriz a o das E vidnc ias C apac idade de C onc lus o O rdenamento dos pontos por relatrio/parec er P ertinnc ia das R ec omenda es /O rienta es C onc is o

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

C omentrios , s uges tes , c rtic as e elogios :

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INDICADORES INSTITUCIONAIS
Vinculados:
Ao Mapa da Estratgia;

Misso da Secretaria; Viso; Aos valores;

Aos indicadores gerenciais.

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METODOLOGIA PARA CONSTRUO DOS INDICADORES:


Trata-se de elaborar indicadores a partir da definio de viso

estratgica da organizao, isto , da definio de: MISSO VISO DE FUTURO VALORES

FATORES CRTICOS DE SUCESSO


Balanced Scorecard (BSC)

or,

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NDICE DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS

ICL =( ALC SADE) x 0,3 + (ALC EDUCAO) x 0,3 + (ALC PESSOAL) x 0,3 + (ALC PUBLICIDADE) x 0,1 META META META META

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NDICE DE FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL

ICS = QUANTIDADE DE ACESSOS VLIDOS META

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NDICE DE ECONOMIA ALCANADA

IEA = VALOR DA ECONOMIA ALCANADA NO PROJETO VALOR DA ECONOMIA PACTUADA NO PROJETO

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NDICE DE IMPLEMENTAO DE RECOMENDAES

IIR = (PONTOS IMPLEMENTADOS * PESO)_ NMERO DE RELATRIOS

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ETAPAS DO PROCESSO DE CRIAO DOS NOVOS INDICADORES 1. Levantamento das principais deficincias dos indicadores atuais; 2. Identificao de todas as atividades realizadas pela Secretaria, identificando-se as atividades prioritrias que devem ser medidas, de acordo com a Misso e os Valores da Secretaria;

3. Levantamento do histrico das atividades prioritrias: tempo para realizao, nmero de tcnicos envolvidos;
4. Construo do Fluxograma das atividades prioritrias; 5. Sugestes para criao dos novos indicadores; 6. Construo dos novos indicadores e a alterao de antigos indicadores.

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