CONTROLES OPERACIONALES

SGA - MINA

RECICLAR NO ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD

Conceptos
Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin susceptible de interactuar con el medio ambiente. Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental crtico. Impacto Ambiental: Toda modificacin del medio ambiente, negativa o beneficiosa, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin.

MATRIZ DE IDENTIFIACION Y EVALUACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
NIVEL DE SIGNIFICANCIA (VALORES) EXTENSIN DE LOS IMPACTOS RECUPERABILIDAD Y REVERSIBILIDAD REPETIBILIDAD

CRTICO (8)

La reversin recuperacin del La extensin geogrfica de los impacto es muy difcil casi imposible cambios en las caracterticas del an con la intervencin del hombre. Medioambiente rebasa los lmites de La inversin para remediar los la propiedad. Los impactos generan impactos no ha sido prevista en los quejas con sustento legal. presupuestos.

El impacto suele presentarse en todas las reas de operaciones.

MAYOR (6)

La extensin geogrfica de los cambios en las caracterticas del La reversin recuperacin del medioambiente rebasa los lmites de impacto es posible en el mediano las operaciones pero no los lmites largo plazo (ms de 3 meses). de la propiedad. Debe reportarse el impacto. Puede generar quejas.

El impacto suele presentarse en ms de 3 reas de operaciones.

MODERADO (4)

La extensin geogrfica de los cambios en las caractersticas del La reversin recupercin del medioambiente alcanza zonas El impacto suele presentarse en 2 impacto es posible en el corto plazo dentro del mbito de las hasta 3 reas de operaciones. (entre 1 semana y 3 meses) operaciones. Puede generar quejas en el interior de la organizacin.

BAJO (1)

La reversin recuperacin del Impacto ambiental limitado al rea impacto es inmediata (en menos de El impacto suele presentarse en el de trabajo. Podra originar quejas al una semana) y puede no requerir de rea de operaciones. nivel del rea de operacin. la intervencin del hombre.

Perforacion e intalacion de tuberias

Maestro Tubero (EE) Ayudante (EE) Supervisor (EE) Operador de Jumbo (ECM) Ayudante Operador (ECM) Maestro Perforista (ECM) Ayudante Perforista (ECM) Jefe de Guardia (ECM) Residente (ECM) Jefe de Servicios Auxiliares (Ca) Jefe de Perforacin y Voladura (Ca.) Jefe de Zona (Ca.)

Consumo de agua

E: agua, aire conprimido, energa elctrica, hidrocarburos, Disminucin Consumo de herramientas, del recurso energa equipos de disponible perforacion, aceros de perforacin, EPP, Trapos Industriales, Alteracion de Tuberias de la calidad del polietileno, agua accesorios para instalacion de tuberias, S: Labor perforada, tuberia instalada D: Polvo, Agua Residual, Lodos Potencial (detritus), RRSS derrame de METAL, RRSS no hidrocarburos reaprovechable Alteracin de PELIGROSO, Ruido, la calidad del suelo

Recirculacin del agua de mina en la Agotamiento zona alta de del recurso cuerpos natural agua Inspeccion de Redes de Agua Sensibilizacin en ahorro de energa Check List de equipos Mantenimineto preventivo de los equipos / sistema de contingencias

Extensi on del Recup Impact erabilid o ad / Revers Repetit ibilidad ibilidad

ACTIVIDAD

PUESTOS

ENTRADAS (E), SALIDAS (S) Y DESECHOS (D)

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CONTROLES EXISTENTES

NIVEL DE CRITERIOS DE SIGNIFICANCI SIGNIFICANCIA A Punt SI / NO aje

PROCESO

CONTROLES A IMPLEMENTAR

16

SI

Recirculacin del agua de mina segn el PGA

13

Preparacin, Minado y Desarrollo

Capacitacion de NO acuerdo al programa anual

16

SI

kit anti derrame/ Implementar PGA

Check List de equipos Mantenimineto preventivo de los equipos / sistema de contingencias

16

SI

kit anti derrame/ Implementar PGA

Responsable: Fecha de Realizacin: N 1 2

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES - MINA Responsable del SGA del Area de Mina 26/11/2012 ASPECTO AMBIENTAL (AA) Consumo de agua Consumo de energa IMPACTO AMBIENTAL (IA) Agotamiento del recurso natural agua Disminucin del recurso disponible AREAS / PROCESOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Sosteniemeinto Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Sosteniemeinto Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Sosteniemeinto Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Limpieza y Carguio Mina/Servicios Auxiliares de Mina,Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Sosteniemiento, Acarreo, Empalme y reparacion de tuberias, Preparacin de tolvas y otros trabajos Mina/Servicios Auxiliares de Mina/Preparacin de tolvas y otros trabajos, Instalacin de rieles y mantenimiento de lnea CAUVILLE Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Acarreo Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Acarreo Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Voladura Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Acarreo Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Acarreo Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Sostenimiento

Alteracion de la calidad del agua

3 Potencial derrame de hidrocarburos Alteracin de la calidad del suelo

Alteracion de la calidad del agua 4 RRSS no reaprovechable PELIGROSO (INFLAMABLES) Alteracin de la calidad del suelo

Alteracin de la calidad del suelo 5 Agua Residual Alteracion de la calidad del agua Alteracion de la calidad del agua 6 RRSS reaprovechable METAL Alteracin de la calidad del suelo Alteracin a la calidad del aire 7 Potencial incendio Alteracin de la calidad del suelo

RRSS no Reaprovechables Generales

Alteracin de la calidad del suelo Alteracin de la calidad del Agua

Potencial Fuga de Agua

Agotamiento del recurso Alteracin de la calidad de agua

10

Lodos Alteracin de la calidad del suelo

11 12 13 14

Gases y polvo Rudo Vibracin Potencial explosin

Alteracin de la calidad de aire Alteracin acstica Alteracin del ecosistema Alteracin del ecosistema Alteracion de la calidad del agua

15

Desmonte Alteracin de la calidad del suelo

16

Consumo de madera Potencial derrame de insumos qumicos

Agotamiento del recurso forestal

Alteracin a la calidad del agua

Alteracin de la calidad del suelo Alteracion de la calidad del agua

17

18

RRSS no reaprovechable PELIGROSO

Alteracin de la calidad del suelo

Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Sostenimiento Mina/Servicios Auxiliares de Mina/Bombeo de Relave Mina/Servicios Auxiliares de Mina/Bombeo de Relave Mina/Servicios Auxiliares de Mina/Empalme y reparacin de tuberas Mina/Servicios Auxiliares de Mina/Empalme y reparacin de tuberas Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Limpieza y Carguio Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Acarreo Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Acarreo Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Voladura Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Voladura Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Voladura Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Sostenimiento Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Sostenimiento Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo, Servicios Auxiliares de Mina/Sostenimiento, Empalme y reparacin de tuberas, Preparacin de tolvas y otros trabajos Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo, Servicios Auxiliares de Mina/Sostenimiento, Empalme y reparacin de tuberas, Preparacin de tolvas y otros trabajos Mina/Servicios Auxiliares de Mina/Empalme y reparacin de tuberas Mina/Servicios Auxiliares de Mina/Empalme y reparacin de tuberas

Alteracin a la calidad del agua 19 Potencial derrame de relave Alteracin a la calidad del suelo 20 RRSS reaprovechables PAPEL y CARTON Alteracin a la calidad del suelo

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO (AAS) IMPACTO AMBIENTAL (IA) AREAS / PROCESOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Consumo de agua

Mina/Preparacin, Minado y Agotamiento del recurso natural agua Desarrollo/Perforacion, Sosteniemeinto Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Acarreo

Alteracin a la calidad del agua 2 Potencial derrame de hidrocarburos Alteracin a la calidad del suelo

Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Perforacion, Acarreo

Alteracion de la calidad del agua 3 RRSS no reaprovechable PELIGROSO (INFLAMABLES) Alteracin de la calidad del suelo

Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Limpieza y Carguio

Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Limpieza y Carguio

Alteracin a la calidad del agua 4 RRSS no reaprovechable GENERAL Alteracin a la calidad del suelo

Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Acarreo

Mina/Preparacin, Minado y Desarrollo/Acarreo

Nota: RRSS re aprovechable PAPEL Y CARTON, AAS por la Alta Direccin

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL

ASPECTO: RRSS no reaprovechable GENERAL Alteracin de la calidad del agua Alteracin de la calidad del suelo Mina Actividad Crtica Medida de Control Criterio Operacional Responsable Documento relacionado Registros

IMPACTOS: AREA: Proceso

Clasificacin de los residuos

Limpieza , Acarreo y Transporte Preparacin, Minado y Sostenimiento, Desarrollo Preparacion de Tolvas, Instalacion de linea Cauville

Panel informativo

Operador de Scooptram (EMC) Operador de Dumper Clasificacion de (EMC) Residuos de acuerdo al Motorista (EMC) codigo de colres Ayudante Motorista (EMC) Carrilano (EMC) Maestro, Ayudante Soldador (ECM) Maestro , ayudante Procedimiento de enmaderador (ECM) Manejo de Maestro, Ayudante Residuos Slidos Shocretero (ECM) Maestro, Ayudante En cada punto de Perforista (ECM) recoleccion de RRSS, Jefe de Guardia (ECM) legible Residente (ECM) Jefe de Servicios Auxiliares (Cia) Jefe de Zona (Ca) De acuerdo a cronograma de cambio Registro de Despachador de EPP. de EPP. Area de despacho de EPP (ECM) Ingeniero Seguridad Mina (Area de de Seguridad (Cia) ( tiempo de vida util y seguridad Mina) desgaste)

Recojo de residuos

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL

ASPECTO: IMPACTOS: AREA: Consumo de Agua Agotamiento del recurso natural agua Mina Documento relacionado

Proceso

Actividad Crtica

Medida de Control

Criterio Operacional

Responsable
Maestro Tubero (EE) Ayudante (EE) Supervisor (EE) Operador de Jumbo (ECM) Ayudante Operador (ECM) Maestro Perforista (ECM) Ayudante Perforista (ECM) Operador de Scooptram (EMC) Operador de Dumper (EMC) Motorista (EMC) Ayudante Motorista (EMC) Jefe de Guardia (ECM) Residente (ECM) Jefe de Servicios Auxiliares (Ca) Jefe de Perforacin y Voladura (Ca.) Jefe de Zona (Ca.)

Registros

Recirculacin de 30 Los retornos de agua m3 agua de mina. de mina (resirculacion de aguas por horas) Frecuencia de inspeccin de las instalaciones de las tuberas de agua en las diferentes labores en operacion mina.

Perforacion e intalacion de tuberias

Mensual

Preparacion desarrollo minado

Mantenimiento de Mantener uniones y tuberias y mangueras enpalmes sin fugas de en mina agua de la labor

PETS PERFORACION DE TALADROS LARGOS CON JUMBO Registros de ELECTROHIDRAUL Inspecciones ICO INSPECCIONES PLANIFICADAS REPORTE DE SERVICIOS MINA

Limpieza , Acarreo y Transporte, Cerrarr las valvulas de Sostenimiento, las tuberias de agua Preparacion de Uso racional del agua una vez concluida la Tolvas, Instalacion de operacin linea Cauville, Bombeo de relave

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL

ASPECTO: Potencial derrame de hidrocarburos Alteracion de la calidad del agua Mina Actividad Crtica Medida de Control Criterio Operacional Responsable Documento relacionado Registros

IMPACTOS: AREA: Proceso

Preparacin, Minado y Desarrollo

Perforacion e intalacion de tuberias. Limpieza , Acarreo y Transporte

Mantenimiento Preventivo Inicial (Chek List )

Antes de iniciar la perforacin

Maestro Tubero (EE) Ayudante (EE) Operador de Jumbo (ECM) Ayudante Operador (ECM) Maestro Perforista (ECM) Ayudante Perforista (ECM) Operador de Scooptram (EMC) Perforacion de Operador de Dumper Taladros Largos (EMC) con Jumbo Motorista (EMC) Electrohidrulico Ayudante Motorista (EMC) Supervisor (EE) Jefe de Guardia (ECM) Residente (ECM) Jefe de Servicios Auxiliares (Ca) Jefe de Perforacin y Voladura (Ca.) Jefe de Zona (Ca.)

Cartilla de Inspeccin Diaria Check List

ASPECTO:

Potencial derrame de hidrocarburos Alteracion de la calidad del agua Mina

IMPACTOS: AREA: Proceso

Actividad Crtica

Preparacin, Minado y Desarrollo

Perforacion e intalacion de tuberias. Limpieza , Acarreo y Transporte

Documento Registros relacionado Perforacion de Programa de Mantenimiento De acuerdo a Mecnico (EE) Taladros Largos Mantenimiento preventivo de equipo programa Supervisor (Ca) con Jumbo Preventivo de pesado Electrohidrulico Equipo Pesado Maestro Tubero (EE) Perforacion de Cada vez que ocurra Ayudante (EE) Taladros Largos _ un derrame Operador de Jumbo con Jumbo (ECM) Electrohidrulico Ayudante Operador Perforacion de (ECM) Taladros Largos Bandejas Metlicas _ Maestro Perforista con Jumbo (ECM) Electrohidrulico Ayudante Perforista Perforacion de (ECM) 110% del volumen que Taladros Largos _ Operador de van a contener con Jumbo Scooptram (EMC) Electrohidrulico Operador de Dumper (EMC) Motorista (EMC) Ayudante Motorista (EMC) Colocar la tierra Cilindro para residuos Supervisor (EE) contaminada en Procedimiento de reaprovechables y no Jefe de Guardia (ECM) cilindros rojos Manejo de _ reaprovechables rotulados, tapados, Residente (ECM) Jefe Residuos Slidos PELIGROSOS sobre base de cemento de Servicios Auxiliares (Ca) Jefe de Perforacin y Voladura (Ca.) Jefe de Zona (Ca. Medida de Control Criterio Operacional Responsable

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL

ASPECTO: RRSS no reaprovechable INFLAMABLES

IMPACTOS:

Alteracin de la calidad del agua

AREA:

Mina

Proceso

Actividad Crtica Medida de Control

Criterio Operacional Sin rajaduras Con tapa

Responsable

Documento relacionado

Registros

Preparacin, Minado y Desarrollo

Limpieza , Acarreo y Transporte

Disposicion de RRSS no Reaprovechables Peligroso (inflamables) en el cilindro de color Rojo

Operador de Scooptram (EMC) debe estar ubicado en Operador de Dumper lugares secos y (EMC) ventilados. "'Procedimiento Motorista (EMC) de Manejo de Ayudante Motorista Residuos Debe estar ubicado en (EMC) Slidos" superficie y en cada Jefe de Guardia (ECM) nivel Residente (ECM) Jefe de Zona (Ca) Pintados de acuerdo a la 'Procedimiento de Manejo de Residuos Slidos

NA

EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE CADA UNO DE NOSOTROS

CIA MINERA CASAPALCA S.A. COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE