INDICADORES DE GESTION

Los Indicadores de Gestion (KPI, Key Performance Indicator o Indicador Clave de Desempeo), Son conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a medicin que permiten observar la situacin y las tendencias de cambio generadas en el proceso operativo, en relacin con el logro de los objetivos y metas previstas.

Qu es un Indicador?

HOYLnea Base

EJECUCIN Estrategias Iniciativas Planes Proyectos Procesos

FUTURO Objetivos Metas Resultados Esperados

LOS INDICADORES DEBEN

Ser comprensibles: Claros, sencillos y fciles de interpretar. Ser medibles: Que puedan cuantificarse. Ser controlables: Tener capacidad de influir en ellos. Ser adecuados: Nmero de indicadores necesarios. Ser oportunos: Disponibles cuando se necesiten

QUE PODEMOS MEDIR

Cumplimiento de Metas a nivel de organizaciones Presentacin de Riesgos

Objetivos de los procesos

Logro de los resultados

ENTRE OTROS

TIPOS DE INDICADORES
PRODUCTO SATISFACCION DEL CLIENTE RESULTADO

EFICACIA

EFECTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA

ECONOMICO RENTABILIDAD EQUIDAD

Eficacia y Eficiencia dan como resultado Productividad y Efectividad

Cada empresa debe poder identificar sus propios

Ejes Estratgicos

Indicadores de Gestin. Para

eso, es necesario realizar un estudio de las necesidades de la organizacin y, especialmente, establecer los avances y retrocesos que pueden ir surgiendo como

consecuencia de los
continuos cambios a los que son sometidos.

TABLERO UM YAULIYACU
EJES ESTRATGICOS OBJETIVOS GRUPO
1- Reservas y Recursos 2- Produccin - Propia

UNIDAD
TM (M) TM (M) TMS x ao (000) USD/TMS % EBITDA USD (M) TM tratada / Hrs hombre trabajadas ndice GPTW % de Certificaciones Indice de Frecuencia Indice de Severidad CPI % CPI % Indice GS

Real 2011
3.7 24.2 1.284 32.98 51% 5

Estimado 2012 Meta 2015

3.4 22.5 1.287 39.98 73% N/D > 3.4 >22.5 1.403 <=41 <50% 7.5

1. VALOR ECONMICO

4- Costos de Produccin 5- Capex en Curso 6- Inversiones en Exploracin Regional

Gestin Humana

1 Productividad
2- Clima Laboral 3- Certificacin OSHAS 18001, ISO 14001

0.34
53% 100%

0.38
53% * 100%

0.43
>=58% 100%

SAS

2. EFICIENCIA DE GESTIN

4- Gestin Seguridad y Salud

IF=3.18 IS=99.25 CPI= 72% N/D N/D

* IF=3.75

IF=<1

5- Gestin Ambiental 6- Gestin Social Relaciones Comunitarias 7- Desarrollo Sostenible de las Comunidades

* IS=155.71 IS<100 * CPI= 71.8 % CPI >85% Propuesta Dic. 12 A definir 0.44 0.65

Implementar Indice

N/D

Propuesta Dic. 12

A definir

* A junio del 2012

Que queremos Iniciativas Como Conceptualizar la realmente conseguir conseguir el medicin Que Aclarar cual es el objetivo necesito asegurar objetivo buscado

Hallar los indicacadores KPI para cada objetivo

FORMULA

Analizar la variacin de los efectos que son resultado de la Mximizar la recuperacin Que el porcentaje de gestin de la de los contenidos metlicos desviacin de los operacin de mina par maximizando el valor de efectos primarios asi explicar las causas venta. tienda a cero. y la significancia de la variacin con miras a corregir las causas.

DEP = (Ev + Ec ) Donde: DEP, desviacin % desviacin de los de efectos primarios efectos primarios gestionados con respecto a lo Ev, efecto programado. volumen Ec, Efecto costes

CONTROLES

FORMULA: Indice de Frecuencia: I.F. = (Nro. Accid. Fatales + Accid. Incapacitantes) x 1000,000 Horas Hombre Trabajadas

Indice de Severidad

I.S. = Nro. Das Perdidos x 1000,000 Horas Hombre Trabajadas

Indice de Accidentabilidad

I.A. = Ind. Frecuencia x Ind. Severidad 1,000

CONTROLES