CONTROL

Poltica (Misin & Visin) Direccin Leyes Planes & Procedimientos Auditoras & Revisiones Requisitos

Indicadores

Meta
+ 3

Gestin
Medicin Accin

LCS PA LCI

LB

- 3

Tiempo

SALIDAS

(Propsito)
PROCESO

Producto / Servicio Impacto Ambiental Riesgo Laboral

ENTRADAS
Compras

ASPECTO PELIGRO
Humanos Infraestructura & equipos Diseo y tecnologa

RECURSOS

Ambiente

Documentos & Registros

Comunicaciones Econmicos

PROCESO

5
CONTROL
Poltica (Misin & Visin)

7
Gestin
Medicin Accin
LCS PA LCI

Indicadores

Meta

6
+ 3 - 3

Direccin Leyes Planes & Procedimientos Auditoras & Revisiones Requisitos

LB

Tiempo

SALIDAS

(Propsito)

Producto / Servicio Impacto Ambiental Riesgo Laboral

ENTRADAS
Compras

4 PROCESO
ASPECTO PELIGRO

8
RECURSOS

Humanos Infraestructura & equipos Diseo y tecnologa Ambiente

Documentos & Registros

Comunicaciones Econmicos

PRINCIPIOS

CONTROL
Poltica (Misin & Visin) Direccin Leyes

Indicadores

Meta
+ 3

Gestin

LCS PA LCI

4 Medicin
Accin

3
LB

- 3

Planes & Procedimientos Auditoras & Revisiones Requisitos

5
SALIDAS

Tiempo

(Propsito)

Producto / Servicio Impacto Ambiental Riesgo Laboral

ENTRADAS
Compras

PROCESO ASPECTO PELIGRO

Humanos Infraestructura & equipos Diseo y tecnologa

RECURSOS

Ambiente

Documentos & Registros

Comunicaciones Econmicos

ENFOQUE ESTRATGICO

ISO 9001:2008
4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 Procesos Documentacin Manual Documentos Registros Compromiso Enfoque Poltica Objetivos Plan estratgico Responsabilidad Representante Comunicacin Revisin Recursos Recursos humanos Infraestructura Ambiente

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3

Organizacin Cliente (Requisitos) Diseo Compras Produccin Validacin Identificacin Propiedad Preservacin Calibracin Mejora (SMAM) Satisfaccin Auditorias Seguimiento procesos Seguimiento producto No conforme Datos Mejoramiento Correctivas Preventivas

ISO 9001:2008
4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 Requisitos Documentacin Manual Documentos Registros Compromiso (Direccin) Enfoque (Cliente) Poltica Objetivos Planificacin Responsabilidad Representante Comunicacin Revisin Recursos Personal Infraestructura Ambiente

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3

Plan Clientes (Requisitos) Diseo Compras Produccin Validacin Identificacin Clientes (Propiedad) Preservacin Dispositivos (Calibracin) Mejora (SMAM) Satisfaccin Auditorias Seguimiento Procesos Seguimiento Producto No Conforme Datos Mejoramiento Correctivos Preventivos

CONTROL
5.3 5.1 5.4.2 5.6
Poltica (Misin & Visin) Direccin Leyes Planes & Procedimientos Auditoras & Revisiones Requisitos

Indicadores

Meta

5.4.1
+ 3

Gestin
Medicin Accin

LCS PA LCI

5.5.2

7.6
LB

8.1 8.5.2

- 3

8.3

8.4

8.5.1

8.5.3

Tiempo

(Propsito)
4.1 8.2.3

SALIDAS 7.5.5 8.2.4 5.2 Producto / Servicio

7.5.3 7.5.1 7.5.2

7.5.4 8.2.1

4.2.1 ENTRADAS

7.2
Compras

PROCESO ASPECTO PELIGRO

6.2
Humanos Infraestructura & equipos Diseo y tecnologa

Impacto Ambiental Riesgo Laboral

7.4

6.3
6.1

7.3

RECURSOS

6.4 4.2.3 5.5.3

Ambiente

Documentos & Registros 4.2.4

Comunicaciones Econmicos

4.2.2

ISO 9001:2008

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC
Principio de calidad

Relaciones 2-4 8.2.3 6.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.1 4.2.3 4.2.4 4.2.1 4.2.2 4.2.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3

4.1

------

-------Manual Poltica Objetivos Manual de calidad (4,2,1)

------

---------

4.2.1

------

---------

-------

4.2.2

------

--------

----------

4.2.3

--------

Procedimiento

Control Documentos
Control de registro

--------

4.2.4

------.

Procedimiento

--------

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones 2-4

5.1

------

-------

-----

-----

5.5.2 5.6
7.2 7.5.4 8.2.1 5.1 5.4.1 5.3 5.4.2 8.1 7.1 5.4.1 8.1

5.2

-------

-------

-----

------

5.3

-------

Poltica (4.2.1)

--------

-------

5.4.1

-------

Objetivos (4.2.1)

-----

--------

5.4.2

-------

Plan

------

--------

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones 2-4

5.5.1

-----

------

-----

-------

5.5.3 6.2 5.1 5.6 8.2.2

6.2 6.4 5.1 5.5.2 8.2.2

5.5.2

----

----

------

--------

5.5.3

Comunicaciones

------

-------

--------

5.6

Revisin

Registro

----------

Revisin

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones 2-4 6.2 6.3 6.4 5.5.1 5.5.3 6.4 6.1 6.2

6.1

----

----

-----

------

6.2

-----

Registro

-----

Competencias (RRHH)

6.3

------

-------

--------

-------

6.4

-------

------

------

-------

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones 2-4

7.1

Produccin Servicio

Plan

------

---

5.4.2 7.5.1
5.2 7.5.4

7.2

Cliente

Requisitos

------

Revisin Requisitos
Entradas

7.3

Diseo

Plan Registro x 5

Revisin

-------

Verificacin Validacin Cambios

7.5.1 8.1 6.1 7.5.1 7.5.5 7.1

7.4

Compras

Registro

Liberacin compras

Resultado Evaluaciones

7.5.1

Produccin

Plan

------

-----

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones 2-4 7.5.1 8.2.1 7.5.1 8.2.3 5.2 7.2 8.2.1 7.5.1 7.4 8.2.4 8.3

Produccin 7.5.2 Servicio

Registro*

------

Validacin

7.5.3

-----

Registro*

-----

Identificacin

7.5.4

------

Registro*

--------

Deterioro

7.5.5

-------

------

-------

-------Calibracin Verificacin Bases usadas

7.6

Metrologa

Registro x 2

--------

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento Tcnicas Estadsticas Mtodo Satisfaccin

Registro

PC

Relaciones 2-4 5.4.1 5.4.2 5.2 7.2 7.5.4 5.6 8.5.2 8.5.3 4.1 8.2.4 8.4 8.2.3 8.3 8.4

8.1

SMAM

Plan

-----

8.2.1

SMAM

----Plan Procedimiento Registro ------

-----

8.2.2

SMAM

Auditorias

Auditorias

8.2.3

SMAM

Seguimiento Procesos

------

8.2.4

SMAM

Registro

-----

Liberacin

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento Procedimiento Registro

Procedimiento

Registro

PC

8.3

SMAM

Producto NC

Producto NC

Relaciones 2-4 8.2.4 8.5.2 8.5.3 8.2.3 8.2.4

8.4

SMAM

Datos

----

Cliente Procesos, etc.

8.5.1

SMAM

---

---

----

5.4.1

8.5.2

SMAM

Procedimiento Registro Procedimiento Registro

Acciones Correctivas Acciones Preventivas

Acciones Correctivas Acciones Preventivas

8.2.2 8.5.3 8.2.2 8.5.2

8.5.3

SMAM

ISO 9001 1 4.1-7.1-5.4.2-7.5.3 2 5.2-7.2-7.5.4-7.3-7.5.1 3 8.2.3-8.2.4-8.1-8.4 4 8.1-8.2.3-8.2.4-8.4-7.6-7.5.3

PC 4 7

PHVA P P

7.5.1-8.3-8.5.2-8.5.3-5.4.1-8.1-8.5.1

7 7 5

A C D ISO 9001

6 8.2.1-8.2.2-5.6-7.5.2 7 4.2.1-4.2.2-4.2.3-4.2.4

5.1-5.3-5.5.1-5.5.2-5.5.3-6-7.4-7.5.5

SECUENCIA DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATGICOS

PROCESOS CLAVE o DE REALIZACION

CLIENTE CLIENTE

PROCESOS DE APOYO

SATISFACCION

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS