Planejamento

2010
SENAI - DN
Braslia, 26 de agosto de 2009

Planejamento 2010 SENAI - DN

Mapa e Indicadores
Estratgicos Sistema SENAI

Planejamento 2010 SENAI - DN

Mapa Estratgico Sistema SENAI 2009-2010

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira. VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Lder e Indutor de Inovao Impacto Social Contribuir para a insero profissional de jovens e adultos no mercado de trabalho Reposicionar a imagem do Sistema SENAI no mercado Sustentabilidade Competitividade Fortalecer o atendimento s indstrias

Cumprimento da Misso

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Cliente
Foco de Atuao Ampliar oferta da Educao Ampliar aa oferta de matrculas Profissional, atendendo gratuitas com nfase na os compromissos com ade gratuidade e Educao Tcnica nvel a demanda da indstria mdio e no ensino articulado Direcionar a formao continuada para atualizao tecnolgica das indstrias e do trabalhador

Financeira

Promover a inovao e o desenvolvimento de solues tecnolgicas para a indstria

Relacionamento Institucional Fortalecer a comunicao institucional com pblicos de interesse Intensificar e ampliar parcerias nacionais e internacionais

Foco no Cliente
Assegurar o desenvolvimento e a oferta de produto a partir de estudos de demanda e da prospeco tecnolgica

Atuao Integrada e Unidade Sistmica Promover o alinhamento e padronizao dos processos de negcio Ampliar a eficincia operacional

Processos Internos
Alto Desempenho Desenvolver lideranas para a gesto de mudanas e inovao Assegurar o desenvolvimento de docentes e tcnicos da rea fim Promover o desenvolvimento e a valorizao das pessoas com foco em resultados Fortalecer a cultura para resultados, inovao e atuao sistmica Buscar a adequao tecnolgica da infra-estrutura fsica, dos equipamentos e dos sistemas de informao e comunicao

Planejamento 2010 SENAI - DN

Pessoas e Tecnologia

Indicadores da Regra de Desempenho DRs

Cumprimento da Misso
Reposicionar a imagem do Sistema SENAI no mercado

Taxa de ocupao de egressos no mercado de trabalho (tcnico de nvel mdio)

Cliente

Nvel de satisfao das empresas com os egressos do SENAI (tcnico de nvel mdio) Nvel de satisfao das empresas com Inovao e Tecnologia Taxa de concluso (por modalidade)

ndice de sustentabilidade financeira Percentual da receita lquida da contribuio geral destinado gratuidade
Financeira

Matrculas gratuitas com gratuitas com nfase na Educao Tcnica dede nvel recursos da receita mdio e no ensino articulado contribuio geral

Ampliar a oferta de matrculas

Direcionar a formao continuada para atualizao tecnolgica das indstrias e do trabalhador

ndice de projetos de inovao concludos ndice de incorporao de projetos de inovao pelas empresas

Fortalecer a comunicao institucional com pblicos de interesse

Intensificar e ampliar parcerias nacionais e internacionais

Assegurar o desenvolvimento e a oferta de produto a partir de estudos de demanda e da prospeco tecnolgica

Custo-aluno formao inicial Promover o alinhamento e Custo-aluno educao padronizao dos nvel tcnico processos de negcio Custo em STT

Processos Internos
Desenvolver lideranas para a gesto de mudanas e inovao

ndice de investimento em capacitao de docentes e tcnicos

Planejamento 2010 SENAI - DN

Promover o desenvolvimento e a valorizao das pessoas com foco em resultados

Fortalecer a cultura para resultados, inovao e atuao sistmica

Percentual de investimento em infra-estrutura fsica e tecnolgica

Pessoas e Tecnologia

Indicadores da Regra de Desempenho Indicadores Corporativos Sistema Indstria

Cumprimento da Misso
Reposicionar a imagem do Sistema SENAI no mercado

Taxa de ocupao de egressos no mercado de trabalho (tcnico de nvel mdio)

Cliente

Nvel de satisfao das empresas com os egressos do SENAI (tcnico de nvel mdio) Nvel de satisfao das empresas com Inovao e Tecnologia Taxa de concluso (por modalidade)

ndice de sustentabilidade financeira Percentual da receita lquida da contribuio geral destinado gratuidade
Financeira

Matrculas gratuitas com Ampliar a oferta de matrculas recursos da receita de gratuitas com nfase na contribuio geral Educao Tcnica de nvel mdio Matrculas Articuladas e no ensino articulado Matrculas em EP Tcnica de Nvel Mdio Recursos Financeiros de contrapartida de parcerias Parcerias Internacionais Ativas ndice de investimento em capacitao de docentes e tcnicos

Direcionar a formao continuada para atualizao tecnolgica das indstrias e do trabalhador

ndice de projetos de inovao concludos ndice de incorporao de projetos de inovao pelas empresas

Fortalecer a comunicao institucional com pblicos de interesse

Assegurar o desenvolvimento e a oferta de produto a partir de estudos de demanda e da prospeco tecnolgica

Percentual de recursos destinados a rea fim

Custo-aluno formao inicial Custo-aluno educao nvel tcnico Custo em STT

Processos Internos
Desenvolver lideranas para a gesto de mudanas e inovao

Planejamento 2010 SENAI - DN

Pessoas e Tecnologia

ndice de colaboradores capacitados Tempo de Capacitao Percentual de Satisfao dos Colaboradores ndice de desligamentos voluntrios

Fortalecer a cultura para resultados, inovao e atuao sistmica

Percentual de investimento em infra-estrutura fsica e tecnolgica ndice de investimento em TI e Telecom

Cumprimento da Misso

Indicadores da Regra de Desempenho Indicadores Corporativos Sistema Indstria Demais Indicadores Estratgicos Nacionais
ndice de Percepo das Partes Interessadas Nvel de satisfao das empresas com os egressos do SENAI (tcnico de nvel mdio) Nvel de satisfao das empresas com Inovao e Tecnologia Taxa de concluso (por modalidade) ndice de sustentabilidade financeira Percentual da receita lquida da contribuio geral destinado gratuidade
Financeira

Taxa de ocupao de egressos no mercado de trabalho (tcnico de nvel mdio)

Cliente

Matrculas gratuitas com Ampliar a oferta de matrculas recursos da receita de gratuitas com nfase na contribuio geral Educao Tcnica de nvel mdio Matrculas Articuladas e no ensino articulado Matrculas em EP Tcnica de Nvel Mdio Recursos Financeiros de contrapartida de parcerias Parcerias Internacionais Ativas ndice de investimento em capacitao de docentes e tcnicos

Atendimento da demanda industrial por formao continuada (Mapa do Trabalho Industrial)

ndice de projetos de inovao concludos ndice de incorporao de projetos de inovao pelas empresas

Fortalecer a comunicao institucional com pblicos de interesse

Processos Internos

ndice de atendimento a demanda industrial por formao profissional (Mapa do trabalho industrial)

Percentual de recursos destinados a rea fim Percentual de DRs que atingiram ...pontos nas regras de Desempenho

Custo-aluno formao inicial Custo-aluno educao nvel tcnico Custo em STT

Lderes capacitados em gesto da mudana e inovao

Pessoas e Tecnologia

Planejamento 2010 SENAI - DN

ndice de colaboradores capacitados Tempo de Capacitao Percentual de Satisfao dos Colaboradores ndice de desligamentos voluntrios

Percentual de investimento em infraestrutura fsica e tecnolgica ndice de investimento em TI e Telecom

Projetos Prioritrios SENAI DN

Impacto Objetivos Sistema SENAI

Planejamento 2010 SENAI - DN

Mapa Estratgico Sistema SENAI 2009-2010

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira. VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Lder e Indutor de Inovao Impacto Social Contribuir para a insero profissional de jovens e adultos no mercado de trabalho Reposicionar a imagem do Sistema SENAI no mercado Sustentabilidade Competitividade Fortalecer o atendimento s indstrias

Cumprimento da Misso

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Cliente
Foco de Atuao Ampliar oferta da Educao Ampliar aa oferta de matrculas Profissional, atendendo gratuitas com nfase na os compromissos com ade gratuidade e Educao Tcnica nvel a demanda da indstria mdio e no ensino articulado Direcionar a formao continuada para atualizao tecnolgica das indstrias e do trabalhador

Financeira

Promover a inovao e o desenvolvimento de solues tecnolgicas para a indstria

Relacionamento Institucional Fortalecer a comunicao institucional com pblicos de interesse Intensificar e ampliar parcerias nacionais e internacionais

Foco no Cliente
Assegurar o desenvolvimento e a oferta de produto a partir de estudos de demanda e da prospeco tecnolgica

Atuao Integrada e Unidade Sistmica Promover o alinhamento e padronizao dos processos de negcio Ampliar a eficincia operacional

Processos Internos
Alto Desempenho Desenvolver lideranas para a gesto de mudanas e inovao Assegurar o desenvolvimento de docentes e tcnicos da rea fim Promover o desenvolvimento e a valorizao das pessoas com foco em resultados Fortalecer a cultura para resultados, inovao e atuao sistmica Buscar a adequao tecnolgica da infra-estrutura fsica, dos equipamentos e dos sistemas de informao e comunicao

Planejamento 2010 SENAI - DN

Pessoas e Tecnologia

Mapa Estratgico Sistema SENAI 2009-2010

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira. VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Lder e Indutor de Inovao Impacto Social Contribuir para a insero profissional de jovens e adultos no mercado de trabalho Reposicionar a imagem do Sistema SENAI no mercado Sustentabilidade Competitividade Fortalecer o atendimento s indstrias

Cumprimento da Misso

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Cliente

Financeira

Gesto SENAI de Modernizao Executivos do Futuro Edital de Projetos PC ERP

Gesto do Desenvolvimento do Pessoal do SENAI

Processos Internos
Alto Desempenho Desenvolver lideranas para a gesto de mudanas e inovao Assegurar o desenvolvimento de docentes e tcnicos da rea fim Promover o desenvolvimento e a valorizao das pessoas com foco em resultados Fortalecer a cultura para resultados, inovao e atuao sistmica

PC Custos
Buscar a adequao tecnolgica da infra-estrutura fsica, dos equipamentos e dos sistemas de informao e comunicao

Planejamento 2010 SENAI - DN

Pessoas e Tecnologia

Mapa Estratgico Sistema SENAI 2009-2010

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira. VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Lder e Indutor de Inovao Impacto Social Contribuir para a insero profissional de jovens e adultos no mercado de trabalho Reposicionar a imagem do Sistema SENAI no mercado Sustentabilidade Competitividade Fortalecer o atendimento s indstrias

Cumprimento da Misso

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Cliente

Financeira

Programa de Estruturao dos Itinerrios de EP

Sistema de Avaliao da Educao Profissional e Tecnolgica do SENAI - SAEP

Aperfeioamento do Modelo de Gesto e Governana Gesto da Inovao Tecnolgica

Gesto da produo de EP e STT

Atuao Integrada e Unidade Sistmica Promover o alinhamento e padronizao dos processos de negcio Ampliar a eficincia operacional

Processos Internos

Programa de Gesto de EP Gesto de STT

PC ERP

Planejamento 2010 SENAI - Custos DN PC

Pessoas e Tecnologia

Mapa Estratgico Sistema SENAI 2009-2010

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira. VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Lder e Indutor de Inovao Impacto Social Contribuir para a insero profissional de jovens e adultos no mercado de trabalho Reposicionar a imagem do Sistema SENAI no mercado Sustentabilidade Competitividade Fortalecer o atendimento s indstrias

Cumprimento da Misso

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Cliente

Financeira

Cenrios do Emprego, das Qualificaes e da Educao Profissional no Brasil Mapa do Trabalho Industrial
Foco no Cliente
Assegurar o desenvolvimento e a oferta de produto a partir de estudos de demanda e da prospeco tecnolgica

Processos Internos

Planejamento 2010 SENAI - DN

Pessoas e Tecnologia

Mapa Estratgico Sistema SENAI 2009-2010

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira. VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Lder e Indutor de Inovao Impacto Social Contribuir para a insero profissional de jovens e adultos no mercado de trabalho Reposicionar a imagem do Sistema SENAI no mercado Sustentabilidade Competitividade Fortalecer o atendimento s indstrias

Cumprimento da Misso

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Cliente

Financeira Percepo da Imagem e do Atendimento SENAI

Programa Nacional de Divulgao dos Resultados

Relacionamento Institucional Fortalecer a comunicao institucional com pblicos de interesse Intensificar e ampliar parcerias nacionais e internacionais

Cooperao Internacional Prestada

Processos Internos

Cooperao Internacional Recebida Parcerias de Base Tecnolgica

Planejamento 2010 SENAI - DN

Pessoas e Tecnologia

Mapa Estratgico Sistema SENAI 2009-2010

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira. VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Lder e Indutor de Inovao Impacto Social Contribuir para a insero profissional de jovens e adultos no mercado de trabalho Reposicionar a imagem do Sistema SENAI no mercado Sustentabilidade Competitividade Fortalecer o atendimento s indstrias

Cumprimento da Misso

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Cliente
Foco de Atuao Ampliar oferta da Educao Ampliar aa oferta de matrculas Profissional, atendendo gratuitas com nfase na os compromissos com ade gratuidade e Educao Tcnica nvel a demanda da indstria mdio e no ensino articulado Direcionar a formao continuada para atualizao tecnolgica das indstrias e do trabalhador

Financeira

Promover a inovao e o desenvolvimento de solues tecnolgicas para a indstria

Programa Inovao com Tecnologias Educacionais

Programa SENAI de Inovao Tecnolgica Programa SENAI Design Futures Atendimento de Base Nacional

Edital de Projetos
Processos Internos

Planejamento 2010 SENAI - DN

Pessoas e Tecnologia

Mapa Estratgico SENAI - DN

Planejamento 2010 SENAI - DN

Mapa Estratgico SENAI DN 2009-2010

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira.
Cumprimento da Misso

VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Competitividade da Indstria e Excelncia no atendimento Fortalecer a imagem do Sistema SENAI Sustentabilidade

Fortalecer a atuao dos DRs junto Indstria

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Financeira

Cliente

Fomento Tcnico e Financeiro para EP e Inovao e Tecnologia Coordenar o desenvolvimento de produtos e servios inovadores

Articulao e Negociao

Unidade e Eficincia Operacional - Gesto -

Ampliar o atendimento de base nacional

Ampliar a representatividade e a articulao com pblicos de interesse Intensificar cooperao e parcerias nacionais e internacionais

Fortalecer a gesto e governana do SENAI

Promover a atualizao do conhecimento e da infraestrutura tecnolgica

Ampliar a eficincia operacional do Sistema SENAI

Identificar as necessidades da indstria e prospectar tendncias de mercado

Processos Internos

Disponibilizar informaes e resultados com agilidade

Desenvolver e valorizar as pessoas

Pessoas e Tecnologia

Planejamento 2010 SENAI - DN

Fortalecer a cultura para resultados, inovao e atuao sistmica

Desenvolver e integrar sistemas de informao corporativos

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira.
Cumprimento da Misso

VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Competitividade da Indstria e Excelncia no atendimento

Sustentabilidade

Fortalecer a imagem do Sistema SENAI

Cliente

Fortalecer a atuao dos DRs junto Indstria

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Financeira

Fomento Tcnico e Financeiro para EP e STT Coordenar o desenvolvimento de produtos e servios inovadores Promover a atualizao do conhecimento e da infraestrutura tecnolgica

Programa Inovao com Tecnologias Educacionais Programa SENAI de Inovao Tecnolgica Programa SENAI Design Futures Gesto SENAI de Modernizao Executivos do Futuro Gesto do Desenvolvimento do Pessoal do SENAI

Processos Internos

Pessoas e Tecnologia

Planejamento 2010 SENAI - DN

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira.
Cumprimento da Misso

VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Competitividade da Indstria e Excelncia no atendimento

Sustentabilidade

Fortalecer a imagem do Sistema SENAI

Cliente

Percepo da atuao Imagem e dos DRs

junto Indstria do Atendimento SENAI

Fortalecer a

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Financeira

Articulao e Negociao Ampliar o atendimento de base nacional Ampliar a representatividade e a articulao com pblicos de interesse Intensificar cooperao e parcerias nacionais e internacionais

Atendimento de Base Nacional

Programa Nacional de Divulgao dos Resultados Cooperao Internacional Prestada Cooperao Internacional Recebida

Processos Internos

Pessoas e Tecnologia

Planejamento 2010 SENAI - DN

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira.
Cumprimento da Misso

VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Competitividade da Indstria e Excelncia no atendimento

Sustentabilidade

Fortalecer a imagem do Sistema SENAI

Cliente

Fortalecer a atuao dos DRs junto Indstria

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Financeira

Programa de Estruturao dos Itinerrios de EP

Sistema de Avaliao da Educao Profissional e Tecnolgica do SENAI - SAEP Programa de Gesto da Educao Profissional e Tecnolgica do SENAI

Unidade e Eficincia Operacional - Gesto -

Fortalecer a gesto e governana do SENAI

Gesto dos Servios Tcnicos e Tecnolgicos

Aperfeioamento do Modelo de Gesto e Governana do Sistema SENAI
Processos Internos

Ampliar a eficincia operacional

Gesto da Inovao Tecnolgica

Pessoas e Tecnologia

Planejamento 2010 SENAI - DN

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira.
Cumprimento da Misso

VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Competitividade da Indstria e Excelncia no atendimento

Sustentabilidade

Fortalecer a imagem do Sistema SENAI

Cliente

Fortalecer a atuao dos DRs junto Indstria

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Financeira

Cenrios do Emprego, das Qualificaes e da Educao Profisional no Brasil Mapa do Trabalho Industrial Transferncia de Metodologias Prospectivas para Departamentos Regionais e Instituies
Identificar as necessidades da indstria e prospectar tendncias de mercado

Gesto do Desempenho
Operacional e BD dos Servios Educacionais e Tecnolgicos
Disponibilizar informaes e resultados com agilidade

Processos Internos

Pessoas e Tecnologia

Planejamento 2010 SENAI - DN

MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira.
Cumprimento da Misso

VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Competitividade da Indstria e Excelncia no atendimento

Sustentabilidade

Fortalecer a imagem do Sistema SENAI

Cliente

Fortalecer a atuao dos DRs junto Indstria

Preservar as receitas e ampliar as fontes alternativas de financiamento

Financeira

Fomento Tcnico e Financeiro para EP e STT

Unidade e Eficincia Operacional - Gesto -

Articulao e Negociao

Programa de Gesto da Educao

Processos Internos

Profissional e Tecnolgica do SENAI

Regras de Desempenho do DN
Desenvolver e valorizar as pessoas

Gesto dos Servios Tcnicos e Tecnolgicos

Desenvolver e integrar sistemas de informao corporativos

Fortalecer a cultura para resultados, inovao e atuao sistmica

Pessoas e Tecnologia

Planejamento 2010 SENAI - DN

Projetos Prioritrios SENAI DN

Desafios 2010

Planejamento 2010 SENAI - DN

Prioridades UNIEP

Gesto do Desenvolvimento do Pessoal do SENAI

Meta: Ampliar em 20% o volume de recursos aplicados em Editais

Programa de Estruturao dos Itinerrios de EP Meta: Elaborar itinerrios e desenhos curriculares para 6 Setores

Sistema de Avaliao da Educao Profissional e Tecnolgica do SENAI SAEP Meta: Implantar SAEP Curso (%), Aluno e Egresso (100% DRs)

Programa de Gesto da Educao Profissional e Tecnolgica do SENAI

Meta: Implantar o Sistema Nacional de Gesto Escolar em 100% dos DRs at 2011

Programa Inovao com Tecnologias Educacionais Meta: Implantar ncleos de EAD em 100% dos DRs Planejamento 2010 SENAI - DN

Prioridades UNITEC
Gesto SENAI de Modernizao
Meta: Investir R$ 20 milhes na modernizao do Setor de Eletricidade

Gesto dos Servios Tcnicos e Tecnolgicos

Meta: Implantar o Sistema Nacional de Gesto do STT em 100% DRs at 2011

Programa SENAI de Inovao Tecnolgica

Meta: Investir 8 Milhes em projetos de inovao

Parcerias de Base Tecnolgica

Meta: Captar 15 Milhes em ativos tecnolgicos

Planejamento 2010 SENAI - DN

Prioridades UNITRAB

Cenrios do Emprego, das Qualificaes e da Educao Profissional no Brasil

Meta: Monitorar de forma sistematizada os cenrios de EP e STT

Mapa do Trabalho Industrial

Meta: Implantar em 100% dos DRs Mapa do Trabalho Industrial considerando a demanda e a oferta por UO

Planejamento 2010 SENAI - DN

Prioridades UNINTER
Cooperao Internacional Prestada
Meta: Ampliar 20% os recursos captados

Cooperao Internacional Recebida

Meta: Ampliar 20% as parcerias para atendimento s demandas dos DRs

Programa SENAI Design Futures

Meta: Garantir o cumprimento das metas do Projeto

Planejamento 2010 SENAI - DN

Prioridades UNIREM

Programa Nacional de Divulgao dos Resultados

Meta: Sistematizar divulgao nacional dos resultados da gratuidade

Atendimento Base Nacional

Meta: Ampliar em 10% de recursos e a carteira de atendimento com 5 novas empresas de base nacional / ano

Planejamento 2010 SENAI - DN

Prioridades UNINF

Percepo da Imagem e do Atendimento SENAI

Meta: Sistematizar as pesquisas de percepo das partes interessadas

Gesto da produo de EP e STT

Meta: Disponibilizar a produo mensal de EP e STT em 15 dias

Planejamento 2010 SENAI - DN

Prioridades UNIGEF
Executivos do Futuro
Meta: Implantar programa de educao executiva para diretores de 2 escalo

Aperfeioamento do Modelo de Gesto e Governana do Sistema SENAI

Meta: Avaliar regras de desempenho DN e DRs e desenhar o modelo de governana do SENAI alinhado ao corporativo

Gesto do PMP
Meta: Definir fator de correo para valores nacionais de referncia do gasto aluno em reas de maior impacto tecnolgico Planejamento 2010 SENAI - DN

Plano de Ao IEL

Planejamento 2010 SENAI - DN

Aes de prioridade alta interlocutores

1. Educao Executiva SENAI UNIGEF e Tatiana 2. Educao Executiva para mdias e grandes empresas UNIREM e Tatiana

3. Capacitao de dirigentes de PME em gesto da inovao UNITEC e Tatiana

4. Programa Estgio UNIEP e Ricardo Romeiro 5. Capacitao de executivos de RH de grandes empresas UNIREM e Tatiana 6. Encontro Internacional de prospectiva industrial e do trabalho UNITRAB e Diana

7. Capacitao e alinhamento estratgico e conceitual sobre inovao para dirigentes e tcnicos do Sistema Indstria UNITEC e Tatiana
8. Publicaes tcnicas UNITEC e Julio MIranda 9. Propriedade Intelectual para a indstria UNITEC e Diana 10. Promoo da Inovao com a UNIDO Frana- UNINTER e Tatiana

Planejamento 2010 SENAI - DN

Aes de prioridade mdia

1. Curso de gesto de projetos PMI para tcnicos do sistema UNIGEF e Tatiana
2. Prospeco de entidades que desenvolvam estudos de demanda, de avaliao de egressos e avaliao institucional em EP e STT
UNINF, Ana Druck e Diana 3. Programa Residncia Tecnolgica na Indstria UNIEP e Ricardo Romeiro 4. Capacitao de fornecedores para empresas base nacional UNIREM e Tatiana

5. Capacitao de gestores e tcnicos da Rede de Cooperao Internacional UNINTER e Tatiana

Planejamento 2010 SENAI - DN

Aes de prioridade baixa

1. Curso para dirigentes de empresas sobre captao de financiamento UNITEC, Diana e Tatiana

2. Aes Coordenadas em coletivos empresariais - ? e Tatiana

3. Programa de apresentao conjunta do Sistema Indstria para clientes prioritrios UNIREM e Jlio Miranda

Planejamento 2010 SENAI - DN

Orientaes para Planejamento Oramentrio 2010

Plano de Ao Departamento Nacional

Planejamento 2010 SENAI - DN

Receitas de Contribuio Sistema SENAI

Oramento 2009 R$ 1.854.642.696

Oramento 2010 R$ 2.036.310.391

Direta Indireta Adicional

R$ 950.274.957 (7,3%)

863.750.192 (13,1%)

R$ 222.285.242 (8,4%)

Diferena R$ 181.667.695 (9,8%)

Planejamento 2010 SENAI - DN

Receitas de Contribuio Departamento Nacional

Oramento 2009 Total R$ 452.454.159

Oramento 2010 Total R$ 494.389.014

Indireta R$ 129.562.529 (13,1%) Direta R$ 142.541.244 (7,3%) Adicional R$ 222.285.242 (8,4%)

Diferena R$ 41.934.855 (9,3%)

Planejamento 2010 SENAI - DN

Plano de Ao 2010 Orientaes

Incorporar metas pactuadas nos projetos prioritrios para 2010;
Nos projetos, programas e processos de impacto estratgico associar ao menos uma meta com as metas estratgicas do Mapa do DN e uma meta com as metas estratgicas do Mapa do Sistema SENAI;

Cada Unidade dever prever uma ao de benchmarking;

O oramento total da unidade para 2010 no dever exceder ao oramento retificado 2009, as variaes devero ser justificadas e negociadas com a

direo;
As aes do Plano de Ao do IEL devero ser cadastradas como Projeto nas unidades, alocando todo oramento na conta Contribuio IEL Nacional / Regionais (3.1.02.01.05); As contrataes do SENAI especficas para o IEL devero ser consideradas como Contrato de Prestao de Servio.

Planejamento 2010 SENAI - DN

Plano de Ao 2010 Orientaes

Adotar o novo Plano de Contas e Manual de Padronizao Contbil do Sistema Indstria. Todo convnio dever ser cadastrado no SGPE como projeto (estratgico ou de melhoria operacional ) e suas metas e oramentos devero estar alinhadas aos respectivos planos de trabalho firmados. Todos os projetos, processos e programas devero ser cadastrados no SGPE como PROJETO para garantir a migrao para o TraceGP e sero analisados

pela UNIGEF que emitir parecer quanto a sua aderncia aos Mapas Estratgicos, qualidade das entregas, composio da equipe e detalhamento oramentrio.
Os processos devem ser cadastrados conforme o macro-processo/gerncia de

cada unidade (Ex. Processo de gesto da informao tecnolgica).

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Plano de Ao 2010 Orientaes

Previso das Despesas ser mensal (janeiro a dezembro), por conta oramentria; Manter as despesas com comunicao (eventos, criao e produo de material de divulgao, brindes, fretes e outros) previstas nos projetos e processos da unidade e no na UNICOM (s comunicao institucional); Prever despesas com capacitao de acordo com o Plano de ETD da Unidade As despesas com manuteno da unidade devem estar alocadas no Centro Assessoria aos DRs; Em relao a prestadores de servios (pessoa fsica), prever 20% sobre o valor de pagamento a ttulo de INSS Empresa;

No processo IS168 as despesas com bolsas devem ser classificadas na conta oramentria Estudantes do Sistema Indstria. J as IS169 e IS171 na conta oramentria Empregados de Empresas que referente concesso de bolsas e auxlios a empregados das empresas filiadas ao Sistema Indstria

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As previses com aquisio e desenvolvimento de softwares devem estar consideradas nos projetos e processos das unidades e devem ser discutidos com a ACTI. Em relao a pagamentos em moeda estrangeira, as despesas de cmbio e imposto de renda sero debitadas no CR em que houver a operao, sendo que as unidades que tiverem operaes dessa natureza devem solicitar apoio da ACFIN para clculo das despesas e do imposto. As despesas referentes Manuteno de Impressora devero ser previstas nos centros de responsabilidade das unidades e na conta oramentria 3.1.01.06.18 Servios Grficos, Cpias e Reprodues. Como referncia de valores a serem orados deve-se utilizar a planilha a ser disponibilizada pela ACTI;

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A ACIND dever informar aos Gestores o vencimento de assinaturas, para o exerccio de 2010, como tambm prestar consultoria no levantamento de assinaturas de peridicos, anuidades, aquisies de livros etc, sendo que os valores relativos a essas despesas devero constar no(s) plano(s) de ao da unidade solicitante. Os valores de fretes e transportes de encomenda devero ser alocados nas Unidades solicitantes, por Centro de Responsabilidade; As despesas com reprografia interna ou externa devero ser previstas pelo gestor nos Centros de Responsabilidade em que forem necessrias. A GECAP poder auxili-los na elaborao dessas despesas. As despesas com o rateio das mquinas de caf devero ser previstas pelo gestor nas Assessorias. A GECAP poder auxili-los na elaborao dessas despesas.

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ETD Educao Treinamento e Desenvolvimento Valores de Referncia
Educao, Treinamento e Desenvolvimento Aes de Curta Durao Carga horria menor ou igual a 8H Carga horria superior a 8H Aes de Longa Durao MBA, Mestrado, Ps-graduaes Lnguas Estrangeiras Valor mdio de referncia R$ 800,00 R$ 2.000,00 R$ 600,00 (por ms) R$ 250,00 (por ms)

Com o novo plano de contas oramentrio, as despesas com cursos de longa durao devero ser alocadas na conta Estudantes do Sistema Indstria. (Ex. Despesas reembolsveis referente aos cursos de Lnguas Estrangeiras e MBA) J a conta Oramentria Treinamento e Aes de capacitaes refere-se a contratao de pessoa jurdica para prestao de servios. (Ex. O SENAI contrata a Symnetics para capacitao do colaborador) Caso a capacitao/treinamento seja realizada em outra cidade, devero ser previstas pelo Gestor as despesas referentes passagens, dirias ou ajuda de custo e despesas de transportes em viagem.

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Plano de Ao 2010 Orientaes

Transportes Urbanos em Viagem - Registrar os gastos incorridos e as provises referentes a Transportes Urbanos por empregados ou prestadores de servio quando em viagem a servio da Entidade. Transportes Urbanos - Registrar os gastos incorridos e as provises referentes a despesas com Transportes de empregados, a servio da Entidade, dentro do municpio da Entidade. Tradues - Registrar os gastos incorridos e as provises referentes a Tradues. Informtica - Consolidar os gastos incorridos e as provises referentes contratao de servios na rea de Informtica.

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Plano de Ao 2010 Orientaes

Servios de Comunicao em Geral - Registrar os gastos incorridos e as provises referentes a servios de comunicao em geral: Comunicao privativa por satlite a saber: videoconferncia, servio de transmisso da informao, assinatura de TV a cabo e servios de acesso Internet. Publicidade e Propaganda - Registrar os gastos incorridos e as provises referentes a servios de Publicidade e Propaganda, anncios e qualquer veiculao destinada divulgao institucional das atividades envolvidas pelas Entidades.

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Planejamento 2010
CRONOGRAMA - PLANEJAMENTO 2010 Ao Apresentao das orientaes para o Plano de Ao - Gerentes Executivos Cadastramento das propostas no SGPE Consolidao do Plano e anlise para Diretoria Discusso com Direo das metas e oramento Ajustes finais dos Gestores Consolidao Final e Aprovao pela Diretoria Geral Disponibilizao do material para Conselho Nacional Reunio do Conselho Nacional Perodo 26/08 27/08 a 30/09 01/10 a 06/10 06 a 16/10 at 20/10 at 27/10 03/11 18/11 Responsvel UNIGEF GEREX e Gestores de Proj/Proc. UNIGEF DO, Gerentes Executivos e Gerentes Unidades DN UNIGEF CN Direo

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Suporte UNIGEF

Proposta de Cronograma e Equipe

UNITRAB

LUCIANO

UNIEP UNITEC UNINF / OC UNIREM / ETD / Assessorias UNINTER

VALRIA VALRIA LAINE TEREZA

MARCOS FELIPE

UNIGEF

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Valores Referenciais
Dirias Nacional: Funcionrios em funo de confiana
(Superintendente, Diretor, Gerente Executivo, Gerente Executivoadjunto, Chefe e Sub-Chefe de Gabinete, Gerente, Especialista e Assessor da Diretoria.)

Valor mdio de referncia R$ 175,00 Obs.: Nas Reunies ou Misses com perodo superior a 1 dia, o valor da 2 diria passar a ser R$ 245,00. R$ 140,00 Obs.: Nas Reunies ou Misses com perodo superior a 1 dia, o valor da 2 diria passar a ser R$ 210,00. R$ 504,00 R$ 686,00 R$ 630,00 Valor mdio de referncia R$ 1.200,00 R$ 800,00 R$ 1.400,00 R$ 4.000,00 Valor mdio de referncia R$ 55,00 Valor mdio de referncia R$ 100,00 Valor mdio de referncia

Demais funcionrios Internacional: Amrica Latina - Valor mdio de referncia: US$ 252 x R$ 2,00 Pases da zona do Euro -Valor mdio de referncia: $ 245 x R$ 2,80 Demais pases - Valor mdio de referncia: US$ 315 x R$ 2,00 Passagens areas Passagem nacional ida e volta Regio Sul Regio Sudeste / Centro-Oeste Regio Norte / Nordeste Passagem ida/volta internacional Valor mdio de referncia: US$ 2.000 x R$ 2,00 Braslia Paris. Tarifa cheia Material de expediente Custo mensal por colaborador Material de computao Custo mensal por colaborador Estimativa de custos com o processo de Recrutamento e Seleo

Custo com a empresa contratada para prestao de servios de recrutamento e seleo dos candidatos de 67% (sessenta e sete por cento) do valor do salrio do cargo Veiculao de 1 (um) anncio em jornal R$ 1.500,00 (em mdia)

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Valores Referenciais
Valores de referncia para os brindes de final de ano
PRODUTOS
Agendas Dirias Agendas de Bolso Caneta Carto Sem Assinatura Carto Com Assinatura Calendrio

TOTAL

Valor R$ 17,00 R$ 10,00 R$ 8,00 R$ 2,50 R$ 3,00 R$ 7,50 R$ 48,00

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Nova ferramenta de gesto

Implementao do Sistema TRACE GP Em substituio ao SGPE

Obs: Devido ao atraso na contratao da ferramenta, todos os projetos e processos do Plano de Ao 2010 sero cadastrados no SGPE e a UNIGEF realizar treinamento e migrao da informaes para o novo sistema.

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Nova ferramenta de gesto

FUNCIONALIDADES DO TRACEGP 5.2
Gesto de Custos e Receitas Gesto de Projetos/Portflio

Gerenciamento de Portflio
Gerenciamento de Escopo Gerenciamento de Tempo Gerenciamento de Custo Gerenciamento de Qualidade Gerenciamento de Recursos Humanos Gerenciamento de Riscos

Gerenciamento de Comunicao
Grficos e Relatrios Gerenciais

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Nova ferramenta de gesto

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Plano de Ao do Departamento Nacional

Desempenho Julho/2009

Planejamento 2010 SENAI - DN Gesto do Projetos Estratgicos e Repasses

Resultado Oramentrio

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Receitas por Conta Oramentria

% Realizao 2008 100,3%

Realizao 2008 53,48%

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Despesas por Conta Oramentria

% Realizao 2008 97,2%

% Realizao 2008 43,26%

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