Anda di halaman 1dari 15

Penyusunan SOP Teknologi Informasi

Outline
Pendahuluan Lingkup pekerjaan Konstruksi SOP SOP Tahap I Ruang Lingkup SOP

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 2

Pendahuluan
Latar belakang
Keberadaan Permen BUMN tentang IT Governance Kebutuhan optimasi value implementasi TI bagi perusahaan

Tujuan
Tersusunnya framework SOP keseluruhan yang selaras dengan Kebijakan IT Governance yang sudah ditetapkan dan juga kepatuhan terhap Permen BUMN Tersusunnya SOP-SOP TI prioritas untuk tahap I

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 3

Lingkup Pekerjaan (1)


Pembuatan SOP TI Tahap I adalah merupakan turunan dari dokumen Tata Kelola TI PT. Angkasa Pura I (Persero). SOP yang disusun terdiri dari:
SOP Kebijakan Strategis
Perencanaan Teknologi Informasi Perencanaan Investasi TI Perencanaan Sumberdaya TI Pengelolaan Risiko TI

SOP Kebijakan Operasional


Pengelolaan Layanan TI Pengelolaan Sekuriti TI Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga Monitor dan Evaluasi Kinerja TI Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal Pengelolaan Compliance External Regulation

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 4

Konstruksi SOP TI
SOP Manajemen Perencanaan TI Perencanaan strategis dan taktis Perencanaan tahunan Perencanaan Khusus Manajemen Service Agreement Manajemen hubungan dengan pihak ketiga Manajemen SDM TI

SOP Manajemen Layanan TI SOP Manajemen SDM TI

SOP Manajemen Risiko TI


SOP Pegembangan, Akusisi atau Implementasi TI

Manajemen Risiko Proyek TI Manajemen Risiko Operasi TI


Pengembangan atau akusisi software aplikasi Implementasi infrastruktur Manajemen konfigurasi Manajemen perubahan

SOP Operasi TI

Manajemen operasi Manajemen permintaan layanan dan insiden Manajemen permasalahan Manajemen kontrol proses bisnis

SOP Keamanan Informasi SOP Manajemen Data SOP Manajemen Kualitas, Kepatuhan dan Kinerja TI

Seluruh item di ISMS Manajemen Data Manajemen Kualitas TI Manajemen Kepatuhan TI Manajemen Kinerja TI
Halaman 5

Workshop I Penguatan IT Governance - Kebijakan IT Governance

Mapping
Perencanaan Teknologi Informasi Perencanaan Strategis Perencanaan Tahunan Perencanaan Khusus Perencanaan Tahunan Perencanaan Khusus Manajemen SDM TI Manajemen Konfigurasi Manajemen Risiko Proyek TI Manajemen Risiko Operasi TI Manajemen Layanan TI (Tingkat layanan dan pihak ketiga) Manajemen Permintaan Layanan dan Insiden Manajemen Keamanan Informasi (ISMS)

Perencanaan Investasi TI Perencanaan Sumberdaya TI Pengelolaan Risiko TI Pengelolaan Layanan TI Pengelolaan Sekuriti TI

Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga


Monitor dan Evaluasi Kinerja TI Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal Pengelolaan Compliance External Regulation

Manajemen Pihak Ketiga


Manajemen Kinerja TI Manajemen Kualitas TI Manajemen Kontrol Bisnis Manajemen Kepatuhan TI

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 6

SOP Tahap I
SOP Manajemen Perencanaan TI Perencanaan strategis dan taktis Perencanaan tahunan Perencanaan Khusus Manajemen Service Agreement Manajemen hubungan dengan pihak ketiga Manajemen SDM TI

SOP Manajemen Layanan TI SOP Manajemen SDM TI

SOP Manajemen Risiko TI


SOP Pegembangan, Akusisi atau Implementasi TI

Manajemen Risiko Proyek TI Manajemen Risiko Operasi TI


Pengembangan atau akusisi software aplikasi Implementasi infrastruktur Manajemen konfigurasi Manajemen perubahan

SOP Operasi TI

Manajemen operasi Manajemen permintaan layanan dan insiden Manajemen permasalahan Manajemen kontrol proses bisnis

SOP Keamanan Informasi SOP Manajemen Data SOP Manajemen Kualitas, Kepatuhan dan Kinerja TI

Seluruh item di ISMS Manajemen Data Manajemen Kualitas TI Manajemen Kepatuhan TI Manajemen Kinerja TI
Halaman 7

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Manajemen Perencanaan TI
Perencanaan Strategis Meliputi: Aktivitas penetapan peran, arah strategis TI, assessment TI eksisting, penyusunan arsitektur informasi, aplikasi, teknologi, penyusunan rencana tatakelola TI, penyusunan rencana kinerja TI, penyusunan portofolio program dan proyek, penyusunan roadmap implementasi Master Plan TI. Perencanaan Tahunan Meliputi:Aktivitas pengelolaan usulan, kompilasi, prioritisasi dan penetapan usulan investasi oleh TI secara internal, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme review pada tingkat IT Steering Committee dan pada akhirnya adalah persetujuan akhir pada Dewan Direksi. Perencanaan Khusus Meliputi: Aktivitas pengelolaan usulan, review oleh IT Steering Committee dan selanjutnya adalah persetujuan akhir pada Dewan Direksi

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 8

Manajemen Layanan TI
Manajemen Tingkat Layanan TI Meliputi: Aktivitas manajemen tingkat layanan meliputi identifikasi layanan TI, penyusunan service level requirement, service level target, operational level agreement, underpinning contract, service level agreement, katalog layanan, monitoring&review tingkat layanan TI. Manajemen Pihak Ketiga Meliputi: Aktivitas seleksi pihak ketiga, review&monitoring pihak ketiga, pengelolaan kontrak, review&monitoring kontrak

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 9

Manajemen Risiko TI
Manajemen Risiko Proyek Meliputi: Proyek-proyek TI yang bersifat strategis dan menggunakan investasi perusahaan. Ruang lingkup prosedur ini meliputi risk assessment, penyusunan risk treatment plan dan monitoring risiko ketika proyek sedang berjalan Manajemen Risiko Operasi TI Meliputi: Tahap II

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 10

Manajemen Pengembangan, Akuisisi dan Implementasi TI


Pengembangan/Akuisisi Software Aplikasi Meliputi: Aktivitas pengelolaan proyek pengembangan/akuisisi aplikasi, analisa kebutuhan bisnis, desain software aplikasi, pemrograman, pengujian, dan promosi ke production/implementasi. Implementasi Infrastruktur Meliputi: pengelolaan usulan, kompilasi, prioritisasi dan penetapan usulan investasi oleh TI secara internal, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme review pada tingkat IT Steering Committee dan pada akhirnya adalah persetujuan akhir pada Dewan Direksi. Manajemen Konfigurasi Meliputi: Aktivitas manajemen konfigurasi meliputi identifikasi aset TI dan konfigurasinya, kontrol konfigurasi, pelaporan dan audit konfigurasi Manajemen Perubahan Meliputi: Aktivitas manajemen perubahan standar, darurat, major dan minor.

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 11

Manajemen Kualitas, Kinerja dan Kepatuhan


Manajemen Kualitas Meliputi: Manajemen kualitas pengembangan/akuisisi aplikasi, implementasi infrastruktur dan operasi TI. Manajemen Kinerja Meliputi: Aktivitas penyusunan strategi TI, penyusunan rencana kinerja TI, penyelarasan kinerja TI pada semua tingkatan organisasi, monitoring kinerja TI, pelaporan dan evaluasi kinerja TI. Manajemen Kepatuhan Meliputi: identifikasi regulasi, penentuan ruang lingkup kepatuhan TI, analisis risiko kepatuhan TI, penyusunan program kepatuhan TI, pelaporan kepatuhan TI, monitoring& evaluasi kepatuhan TI.

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 12

Manajemen SDM TI
Perencanaan SDM TI Meliputi: Pemenuhan kecukupan SDM TI mulai dari identifikasi kebutuhan kuantitatif dan kualitatif, rekrutmen, seleksi, penerimaan, hingga induksi staf baru Divisi TI. Pengembangan Karir Meliputi: Pengembangan karir SDM TI adalah seluruh SDM TI non struktural Manajemen Pelatihan Meliputi: Penyelenggaraan pelatihan mulai dari analisis kebutuhan pelatihan, penyusunan rencana pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan evaluasi serta perbaikannya. Analisis Jabatan dan Beban Kerja Meliputi: Analisis jabatan dan beban kerja yang dimaksud adalah jabatan dan beban kerja non-struktural di lingkungan organisasi TI.

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 13

Manajemen Penyampaian Layanan dan Dukungan Teknis TI


Manajemen Operasi Jaringan dan Komunikasi Meliputi: Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional jaringan dan komunikasi. Manajemen Permintaan Bantuan dan Layanan TI Meliputi: Manajemen seluruh kejadian yang mengganggu atau berpotensi mengganggu operasional, baik yang dilaporkan oleh pengguna maupun teridentifikasi melalui alat bantu (tools / aplikasi) yang dimiliki oleh perusahaan dan permintaan layanan standar yang disepakati bersama Manajemen Permasalahan Meliputi: Seluruh aktivitas yang diperlukan untuk melakukan diagnosis akar permasalahan dari insiden-insiden yang terjadi serta bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut.. Manajemen Kontinuitas Meliputi: Seluruh layanan dan asset Teknologi Informasi yang mendukung terlaksananya proses bisnis, khususnya proses bisnis utama perusahaan. Manajemen Kontinuitas Meliputi: manajemen kontrol TI terkait kontrol bisnis. Proses manajemen tersebut meliputi perencanaan, scoping, IT Risk Assessment, dokumentasi kendali, evaluasi kendali, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. .
Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 14

Terimakasih Thank You Matur Nuwun Hatur Nuhun

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 15