AUDITORIA ISO 9001 ISO 14001 0HSAS 18001 (15 de Mayo del 2013)

OBJETIVO: a) Confirmar que el Sistema de Gestin cumple con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. b) Confirmar que la Organizacin ha implementado efectivamente sus actividades planeadas. c) Confirmar que el sistema de gestin es capaz de lograr los objetivos y polticas de la Organizacin.

ESQUEMA DE LA AUDITORIA
MINADO (GABINETE) ISO 9001: 7.1, 7.5.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 IS0 14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
MINA (INTERIOR MINA) ISO 9001: 6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 IS0 14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4

PLANIFICAR
POLITICA SIG PLANIFICACIN DEL PRODUCTO ASPECTOS AMBIENTALES IPERC

HACER
CONTROL DEL PRODUCTO

VERIFICAR
SEGUIMIENTO DEL PROCESO SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO ANALISIS DE DATOS

ACTUAR
CORRECIONES ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS

CONTROL DE RIESGOS
CONTROL DE ASPECTOS RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

PROCESO DE MINADO
FICHA DE PROCESO
ENTRADAS: PROVEEDOR Recursos Minerales Permisos del Estado Reporte de Laboratorio Materiales Equipos Mano de Obra Aire Energa

SUB PROCESO

SUB PROCESO

SUB PROCESO
SALIDAS: CLIENTE Procesamien to

Proceso de Obtencin de Recursos Minerales

AVANCE

EXPLOTACIN

TRANSPORTE

Mineral

INDICADORES: METROS DE AVANCE LEY DE MINERAL TONELAJE DILUCIN COSTO DE MINADO ACCIDENTABILIDAD % CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES AMBIENTALES

Metodologa de anlisis de riesgo de la empresa:

INDENTIFICACIN DE RIESGOS - SEGURIDAD

PROCESO-A
AVANCE

TAREA

PELIGRO (GEMA)

FACTOR DE RIESGO

RIESGO

- Actividad 1a - Actividad 1b - Actividad 1c Actividad 2a Actividad 2b Actividad 2c Actividad 2d

X1 X2
FRECUENCIA X SEVERIDAD=VEP RIESGOS BAJOS-MEDIOS-ALTOS

INDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES RESIDUO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

EXPLOTACIN

Actividad 2a
Actividad 2b
FRECUENCIA X SEVERIDAD X GRADO DE CONTROL=ERA FRECUENCIA X BENIGNIDAD=EOA

TRANSPORTE

- Actividad 3a - Actividad 3b

TABLA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SUB PROCESO Actividad 2a LIMITE SUPERIOR LIMITE INFERIOR RESULTADO

Actividad 2b
4

RESUMEN - EVIDENCIAS
ISO 9001:
Procedimiento de minado Resultados de los indicadores de proceso y TAC Programa de produccin y sus controles Infraestructura (edificacin, espacios de trabajo, equipos y servicios de apoyo) Ambiente de trabajo (ruido, temperatura y iluminacin) Procedimientos de trabajo

IS0 14001:
Identificacin de aspectos ambientales Cumplimiento de los controles de aspectos ambientales significativos Capacitacin Verificacin de la segregacin de residuos MSDS

OHSAS 18001:
Identificacin de riesgos Cumplimiento de los riesgos no aceptables Capacitacin Como se responde ante una emergencia Sealizacin MSDS El uso de los EPPs de acuerdo a la tarea
5

ISO 9001 - 2008

REQUISITO 6.3 6.4 7.4 7.5.1 7.5.5 ACTIVIDAD A AUDITAR Infraestructura Ambiente de Trabajo Compras Control de la produccin y de la prestacin de servicio Preservacin del producto EVIDENCIAS

Como infraestructura tenemos: Secciones de acuerdo a las dimensiones y caractersticas de la labor, control de equipos (Comunicacin, Transporte, informtica)
Prctica del COLPA, Ventilacin y Sealizaciones Seleccin de suministros hasta la conformidad del mismo. Informes semanales, PM, aplicacin de PETS Seguimiento y cumplimiento desde la explotacin hasta la entrega a planta Anlisis de las tendencias de los indicadores de Ficha de Proceso (Metros, Tonelaje, Dilucin, Costo, Leyes) Explicar tabla de aseguramiento de la calidad. Reporte de leyes, tonelaje programado, ordenes de trabajo PM Todo incumplimiento de la gestin debe tener su anlisis de causa y acciones hasta el cierre del mismo (Registro SAC en el sistema SIG) Todo incumplimiento potencial a la gestin debe tener su anlisis de causa, acciones hasta el cierre del mismo (Registro SAC en el sistema SIG)
6

8.4
8.2.3 8.2.4

Anlisis de Dato
Seguimiento y medicin del proceso Seguimiento y medicin del producto

8.5.2

Acciones Correctivas

8.5.3

Acciones Preventivas

ISO 14001 - 2004

REQUISITO
4.2 4.3.1 4.4.5

ACTIVIDAD A AUDITAR
Poltica del SIG Aspectos Ambientales Control de documentos

EVIDENCIAS
Colaboradores deben explicar las polticas del SIG Debemos conocer los Aspectos Ambientales del proceso de acuerdo al procedimiento establecido. Procedimientos vigentes, disponibles y difundidos a los trabajadores. Aplicar los procedimientos de: Gestin de residuos slidos PETS de recojo de hidrocarburos Coaching OPT IP Conocer las cartillas del Plan de emergencia. Controles de los aspectos significativos Todo incumplimiento de la gestin ambiental debe tener su anlisis de causa y acciones hasta el cierre del mismo (Registro SAC en el sistema SIG) Todo los controles que demuestren la conformidad de la gestin deben contar con los registros legibles, almacenados y disponibles para cuando sean requeridos.
7

4.4.6

Control Operacional

4.4.7 4.5.1 4.5.3

Preparacin y respuesta ante emergencia Seguimiento y medicin No conformidad, acciones correctivas y acciones preventivas

4.5.4

Control de registros

ISO 18001 - 2008

REQUISITO 4.2 4.3.1 4.4.5 ACTIVIDAD A AUDITAR Poltica del SIG Identificacin de peligro, evaluacin de riesgo y determinacin de controles Control de documentos EVIDENCIAS Colaboradores deben explicar las polticas del SIG Debemos conocer los riesgos laborales del proceso de acuerdo al procedimiento establecido. Procedimientos vigentes, disponibles y difundidos a los trabajadores. Aplicar los procedimientos de: 1.Procedimiento de ATS 2.Tareas de alto riesgo 3.Coaching 4.OPT 5.IP 6.Reportes Peligroso Conocer las cartillas del Plan de Emergencia. Controles de los riesgos no aceptables. Registro de Incidente/Accidente ocurridos en el proceso, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. Todo los controles que demuestren la conformidad de la gestin deben contar con los registros legibles, almacenados y disponibles para cuando sean requeridos
8

4.4.6

Control Operacional

4.4.7 4.5.1 4.5.3

Preparacin y respuesta ante emergencia Seguimiento y medicin Investigacin de incidentes, no conformidades, AC/AP Control de registros

4.5.4