ELEMENTOS DEL SISTEMA DE

GESTION AMBIENTAL (ISO 14 001)

INTRODUCCIN
Organizaciones
Alcanzar
Control de los
impactos de sus
actividades,
productos y
servicios
LEGISLACIN
Revisiones
Auditorias
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
de la alta direccin
Norma Internacional Sistema de Gestin Ambiental
Desarrollar
polticas y
objetivos

Aplicable a todos
los tipos y
tamaos de
organizaciones

Compromiso de todos los
niveles y
funciones de la
organizacin y
especialmente
POLITICA
AMBIENTAL
PLANIFICACIN
IMPLEMENTACIN
Y OPERACIN
VERIFICACIN
REVISIN POR LA
DIRECCIN
Mejora Continua
m
e
t
o
d
o
l
o
g

a

c
o
n
o
c
i
d
a

c
o
m
o

P
l
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r
-
H
a
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-
V
e
r
i
f
i
c
a
r
-
A
c
t
u
a
r

(
P
H
V
A
)

Identificar servicios
Identificar clientes
Identificar requerimientos de los clientes
Trasladar los requerimientos del cliente a
especificaciones
Identificar los pasos claves del proceso
Identificar y seleccionar los parmetros de
medicin
Determinar la capacidad del proceso
Implementacin de los procesos.
Identificar oportunidades de
mejora
Desarrollo del plan piloto
Implementar las mejoras.

Realizar el seguimiento y medir los
procesos y los productos contra las
polticas, los objetivos y los
requisitos del producto e informar
sobre los resultados
Tomar acciones para mejorar
continuamente el desarrollo de los
procesos.
Norma Internacional
Requisitos que
puedan ser
auditados
objetivamente
No establece requisitos
absolutos para el
desempeo ambiental
ms all de los
compromisos incluidos
en la poltica ambiental
La adopcin de esta
norma internacional
no garantiza en s
misma unos
resultados
ambientales ptimos
No incluye requisitos
especficos para otros
sistemas de gestin
Objeto
y
Campo de Aplicacin
Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organizacin que desee:
a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestin ambiental;
b) asegurarse de su conformidad con su poltica ambiental establecida;
c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:
la realizacin de una autoevaluacin y autodeclaracin,
la bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas
en la organizacin, tales como clientes; o
la bsqueda de confirmacin de su autodeclaracin por una parte externa a la
organizacin; o
la bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin ambiental por
una parte externa a la organizacin.
Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen
como fin su incorporacin a cualquier sistema de gestin
ambiental. Su grado de aplicacin depende de factores tales
como la poltica ambiental de la organizacin, la naturaleza
de sus actividades, productos y servicios y la localizacin
donde y las condiciones en las cuales opera
Objeto
Especificar requisitos para un
SGA.
Permitir que organizacin
implemente y desarrolle polticas
con consideracin de los
requisitos legales.
Informacin relativa a aspectos
ambientales significativos.
CAMPO DE
APLICACIN
a) Establecer,
implementar,
mantener y
mejorar un SGA.
b) Asegurarse de
su conformidad
con su poltica
ambiental
establecida.
c) Demostrar la
conformidad con
esta Norma
Internacional por:
Realizacin de una autoevaluacin y
autodeclaracin;
Bsqueda de confirmacin de dicha
conformidad por las partes interesadas
en la organizacin;
Bsqueda de confirmacin de su
autodeclaracin por una parte externa a
la organizacin;
La bsqueda de la certificacin/registro
de su sistema de gestin ambiental por
una parte externa a la organizacin.
TRMINOS
Y DEFINICIONES
Auditor
Mejora continua
Accin correctiva
Documento
Medio ambiente
Aspecto ambiental
Impacto ambiental
Sistema de Gestin
Ambiental
Objetivo ambiental
Desempeo ambiental
TRMINOS
Y DEFINICIONES
Poltica ambiental
Meta ambiental
Parte interesada
Auditora interna
No conformidad
Organizacin
Accin preventiva
Prevencin de la
contaminacin
Procedimiento
Registro documento
mejora continua
Proceso recurrente de optimizacin del
sistema de gestin ambiental para
lograr mejoras en el desempeo ambiental
global de forma coherente
con la poltica ambiental de la organizacin.
accin correctiva
Accin para eliminar la causa de una no
conformidad detectada.

aspecto ambiental
Elemento de las
actividades, productos o
servicios de una
organizacin
que puede interactuar
con el medio ambiente.
NOTA Un aspecto
ambiental significativo
tiene o puede tener un
impacto ambiental
significativo.
desempeo ambiental
Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus
aspectos ambientales .
NOTA En el contexto de los sistemas de gestin ambiental, los resultados se
pueden medir respecto a la poltica ambiental, los objetivos ambientales
y las metas ambientales de la organizacin y otros requisitos de desempeo
ambiental.
poltica ambiental
Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con
su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta
direccin.
NOTA La poltica ambiental proporciona una estructura para la accin y para
el establecimiento de los objetivos ambientales y las metas ambientales.
meta ambiental
Requisito de desempeo detallado
aplicable a la organizacin o a
partes de ella, que tiene su origen
en los objetivos ambientales y que
es necesario establecer y cumplir
para alcanzar dichos objetivos.
auditora interna
Proceso sistemtico, independiente
y documentado para obtener
evidencias de la auditora y
evaluarlas de manera objetiva con
el fin de determinar la extensin en
que se cumplen los criterios de
auditora del sistema de gestin
ambiental fijado por la organizacin
.
no conformidad
Incumplimiento de un requisito
accin preventiva
Accin para eliminar la causa de una no
conformidad potencial.
prevencin de la contaminacin
Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o
energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin)
la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo,
con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
procedimiento
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.

2.2. PLANIFICACION
2.2.1. Revisin Ambiental Inicial (RAI)

Es lo primero que se hace en la planificacin
con un equipo multidisciplinario (4 5
personas).
Es la identificacin y documentacin
sistemtica de los impactos ambientales
significativos, asociados directa o
indirectamente con las actividades, productos
o procesos de la empresa.

La RAI debe incluir:
Revisin de las prcticas de gestin ambiental de
la empresa.
Revisin de las actividades, productos y procesos.
Revisin de los accidentes e incidentes
ambientales.
Revisin de la legislacin.
La calidad de la RAI es directamente proporcional a
la calidad de la planificacin. La persona con ms
experiencia debe estar al frente de la RAI y debe
contactar a la empresa.

Tcnicas para conducir una RAI:
Cuestionarios
Entrevistas
Listas de chequeos
Mediciones e inspeccin directa
Revisin de registros

2.2.2. Registro de los Aspectos e Impactos
Ambientales
Es el registro documentado de los aspectos e impactos
ambientales significativos, que la empresa debe controlar y
minimizar para mejorar su actuacin ambiental.
Esta informacin se puede generar a partir de la RAI; y,
apoyarse en la descripcin y anlisis de los procesos
productivos de la empresa. Una herramienta de gran ayuda es
la aplicacin de los flujogramas.
Uso de flujogramas como primera herramienta
para identificar los AA
Para comprender los procesos de las empresas
es importante comprender los procesos
productivos con el propsito de evidenciar
claramente las interacciones con los factores
ambientales y esto se consigue con el uso de
flujogramas.


Metodologa

1. Determinar el marco y los lmites del proceso: definir para cada
proceso: Objetivo, cliente, origen, resultado, responsable,
participantes, definiciones.

2. Determinar los pasos del proceso: Lista con las actividades
principales, entradas (imputs), salidas (outputs) y decisiones.

3. Dibujar el diagrama de flujo: utilizar los smbolos citados
anteriormente, antes de comenzar se tiene que etiquetar cada
actividad de la lista, en general se nombran las acciones con
verbos en infinitivo: comprar, hacer, entregar, revisar, etc.
Para hacer el diagrama, se empezar identificando que
actividad, hecho, informacin o producto inicia el
proceso; este hecho ir dentro de un rectngulo de
aristas redondeadas.

Se determinar la actividad, o en su caso actividades,
inmediatos posterior o posteriores.

A medida, que se utiliza el diagrama, para las
actividades en que se considere necesario, se ir
rellenando una plantilla en la que indica: que: que es
lo que se hace; quien: quien lo hace; cuando: debe
hacerlo; como: debe hacerlo; registros: los
registros y/o documentos que se hayan generado y que
nutren la siguiente actividad.

4. Comprobar el diagrama de flujo: El diagrama tiene
por objeto representar la realidad del proceso, por
tanto:

1: Comprobar que los smbolos estn bien utilizados;
2: Verificar que estn identificados claramente las actividades
y elementos del proceso;
3: Cada camino debe conectar hacia atrs o hacia adelante
con otra actividad;
4: si sale ms de una flecha de un smbolo de actividad, se
necesita un rombo de toma de decisiones; a veces es
necesario no usar preguntas de bifurcacin explicando
mediante un texto corto sobre flechas el camino a elegir; 5:
validar el diagrama con persona imparciales.

5. Plantilla: Se realiza la plantilla.

Qu? Quin? Cundo? Cmo? Registros
A?
Actividad
que se
realiza
Persona o grupo
que realiza la
actividad
Momento en
que se realiza la
actividad que se
explica.
Explicacin de en
qu consiste la
actividad, cules
son las tareas
que la componen
y los requisitos
necesarios para
realizarla.
Documento o
informacin del
cual se nutre o
bien genera la
actividad.

Tabla de actividades


Identificacin de Aspectos Ambientales
La identificacin de los aspectos ambientales
es un proceso continuo que determina
impactos potenciales pasados, presentes o
futuros (positivos o negativos) de las
actividades de la organizacin sobre el
ambiente.

Este proceso incluye tambin la identificacin
de situaciones potenciales reglamentarias,
legales o de negocios, que puedan afectar a la
organizacin, a la salud y seguridad de las
personas, y evaluacin de riesgos
ambientales.
En la identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales
asociados, se puede tener en cuenta:

1. Cules son los aspectos ambientales de las actividades, productos
y servicios de la organizacin?

2. Las actividades, productos o servicios de la organizacin producen
algunos impactos ambientales significativos adversos?

3. Tiene la organizacin un procedimiento para evaluar los impactos
ambientales de nuevos proyectos?

4. La ubicacin de la organizacin requiere alguna consideracin
ambiental especial, por ejemplo reas ambientales sensibles?
5. Algn cambio o adicin prevista a las
actividades, productos o servicios de la
organizacin afectar los aspectos ambientales
y sus impactos asociados?

6. Qu tan significativos o severos podran ser
los impactos ambientales potenciales si
ocurriera una falla en un proceso?

7. Con qu frecuencia se presentan situaciones
que produzcan impacto ambiental?

8. Cules son los aspectos ambientales
significativos; considerando impactos,
posibilidad, severidad y frecuencia?

9. EI alcance de los impactos ambientales
significativos es local, regional o global?
Ayuda prctica - Identificacin de aspectos ambientales y
evaluacin de impactos ambientales asociados.

Paso 1 - Seleccionar una actividad, o un
producto o servicio
La actividad, producto o servicio seleccionado
puede ser lo bastante amplia para permitir un
examen significativo, y lo bastante pequea
para poder entenderla totalmente.
Paso 2 - Identificar los aspectos ambientales de
la actividad, producto y servicio.
Identificar tantos aspectos ambientales como
sea posible, asociados con la actividad,
producto o servicio.
Paso 3 - Identificar impactos ambientales
Identificar tantos impactos ambientales como
sea posible, actuales y potenciales, positivos y
negativos, asociados con cada aspecto
identificado.
Ejemplos de los tres pasos mencionados se
muestran de la siguiente manera:
Paso 4 - Evaluar la importancia de los impactos
La importancia de cada uno de los impactos
identificados puede variar para cada
organizacin.
La cuantificacin puede ayudar a hacer un
juicio.
La evaluacin se puede facilitar considerando
lo siguiente:
Intereses ambientales:
- escala del impacto
severidad del impacto
- probabilidad de ocurrencia
- permanencia del impacto
Intereses comerciales:
- situaciones potenciales reglamentarias y legales
- dificultad para cambiar el impacto
- costo de cambiarlo
- efecto del cambio sobre otras actividades y procesos
- inquietudes de las partes interesadas
- efecto sobre la imagen pblica de la organizacin
Otro ejemplo de como identificar los aspectos e
impactos ambientales

Identifique los aspectos ambientales que surjan de las actividades, productos y
servicios, pasados, existentes o planificados de la organizacin, y determine los
impactos ambientales significativos
Es importante cuestionarse, por lo tanto, los posibles
aspectos medioambientales desde todas situaciones
posibles:
As como los aspectos vinculados a actividades pasadas que
pudieran ser relevantes.
Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que puede
interactuar con el medio ambiente.
Uso de materias primas
y recursos naturales
Vertidos al agua
Emisiones de compuestos
orgnicos voltiles y CFCs
Descargas al suelo
Ocupacin de cauces
Energa emitida por ejemplo por calor, radicacin, vibracin
Uso de energa
Residuos y subproductos
Aunque no hay un solo enfoque para identificar aspectos ambientales, el
enfoque seleccionado podra considerar,
por ejemplo:
diseo y desarrollo;
procesos de fabricacin;
embalaje y medios de transporte;
desempeo ambiental y prcticas de contratistas, y proveedores;
gestin de residuos;
extraccin y distribucin de materias primas y recursos naturales;
distribucin, uso y fin de la vida til de los productos; y los asociados
con la flora y fauna y la biodiversidad.
Se deberan considerar los aspectos que la organizacin no controla pero en
los que puede influir, tales como:

El control e influencia sobre los aspectos ambientales de los productos suministrados a
una organizacin pueden variar significativamente, dependiendo de la situacin del
mercado, de la organizacin y de sus proveedores.

Situaciones generadoras de aspectos ambientales

Los aspectos ambientales hacen referencia a los
elementos de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que interactan o pueden interactuar
con el medio ambiente. As pues, atendiendo a la
posibilidad de su materializacin se distinguen dos
situaciones generadoras de aspectos ambientales que a
su vez se desdoblan en categoras y que se han
denominado de la siguiente manera:


Previstos: emanada de la certeza de la existencia de
los aspectos ambientales incluidos en esta
categora:

Condiciones normales (CN): son las habituales de
operacin o actividad (produccin y prestacin de
servicio).

Condiciones anormales (CA): son las habituales
relacionadas con servicios auxiliares (arranques,
paradas, limpiezas, mantenimientos, etc.) que
estando ligadas directa o indirectamente a la
actividad principal de la organizacin, son
planificadas, programadas y previsibles.

Potenciales: emanada de la posibilidad de la existencia
de los aspectos ambientales correspondientes:

Incidentes (I): son situaciones no previstas, en las
cuales se origina riesgo de dao al medio ambiente
pero cuyas consecuencias ambientales, en el caso de
que se originen, son de carcter menor (pequeas
fugas, derrames, escapes, manchas en el suelo, etc.).

Accidentes (A): igual que las anteriores pero de
carcter mayor. Los aspectos ambientales son
emisiones, vertidos, residuos..., que aparecen como
consecuencia de diferentes escenarios de riesgo
(incendios, explosiones, inundaciones, vertidos
accidentales, terremotos, etc.).
Otra reflexin importante a la hora de identificar aspectos
ambientales es la dimensin temporal de su generacin, es
decir, los aspectos ambientales pueden existir debido a:

Actividades pasadas: son aquellas que cesaron en su
momento y se realizaban con anterioridad a las actuales.
Afectaron al medio ambiente aunque normalmente slo
pueden apreciarse sus efectos en suelos dado que las
alteraciones de las condiciones de otros medios (atmsfera,
aguas, etc.) tienen a stos como destino final, debiendo
considerarse en la metodologa de evaluacin, los
problemas que han ocasionado.
Actividades presentes: son las que pueden
identificarse como resultado de un anlisis de las
actividades, las instalaciones y los emplazamientos
existentes en el momento actual.

Actividades futuras: son las que previsiblemente se
adoptarn con motivo de nuevos proyectos o
desarrollos de ampliacin de las instalaciones actuales,
y como consecuencia, generarn aspectos ambientales.
Los aspectos originados por estas actividades suelen
contemplarse en los objetivos y programas futuros.
(Carretero 2007).

Por otra parte, atendiendo a su manifestacin fsica, los aspectos
ambientales pueden clasificarse en:

Emisiones: sustancias gaseosas, polvo, partculas, nieblas, humos,
vapores, etc.
Vertidos: a cauce de ros, costa o sistema colector municipal. Las
caractersticas del vertido se representan por su pH, T, DBO, DQO,
caudal, ecotoxicidad, concentracin de especies contaminantes
especficas, etc.
Residuos: urbanos o asimilables a urbanos (RSU), peligrosos (RPs) e
inertes.
Ruido: emisin energtica acstica.
Consumo de recursos auxiliares: agua, energa elctrica y
combustibles.
Afeccin en suelos: caracterizada por parmetros de concentracin
de especies qumicas depositadas con motivo de actividades
pasadas.

Clasificacin de los aspectos ambientales

Atendiendo a la posibilidad de su materializacin:
Aspectos previstos: condiciones normales y anormales
Aspectos potenciales: incidentes y accidentes

Atendiendo a la dimensin temporal de su generacin:
Actividades pasadas, presentes y futuras

Atendiendo a su manifestacin fsica:
Emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos y suelos
(Carretero 2007).

Aspectos Ambientales que pueden encontrarse en
centros productivos (AENOR 2010)


Aspectos Ambientales que pueden encontrarse en
centros productivos (AENOR 2010)

Aspectos Ambientales que pueden encontrarse en
centros productivos (AENOR 2010)
CALIFICACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES
Matriz de Criticidad: mtodo 1
Matriz utilizada para la jerarquizacin de los
aspectos ambientales determinados e
identificados en la Revisin Ambiental Inicial.

Procedimiento
Una vez identificados los aspectos
ambientales generados por las diferentes
actividades, se realiza la jerarquizacin de los
mismos en funcin de la criticidad del impacto
sobre el medio ambiente.

Para el clculo de la criticidad, se aplica una
tabla en la que se cruzan gravedad y
frecuencia.
En el caso de los aspectos medioambientales
generados en condiciones de funcionamiento
o de emergencia, el factor de frecuencia se
sustituir por el de probabilidad, y se
mantendrn los mismos valores.

Cada aspecto se asigna a una de las celdas de
la tabla a la que le corresponde una
puntuacin en funcin de la combinacin de
varios aspectos.

El factor de gravedad puede tener los valores
1, 2, 4, 10 en orden creciente. El factor de la
frecuencia, y en su caso el de la probabilidad,
tendr valores de 1 a 4.
Frecuencia
Frecuencia baja: no ha sucedido o ha sucedido en
alguna ocasin, alguna vez al ao.
Frecuencia media: sucede a menudo, varias
veces al mes.
Frecuencia alta: es muy frecuente, varias veces a
la semana.
Frecuencia muy alta: ocurre habitualmente,
diariamente.

Probabilidad
Probabilidad baja: no existe la posibilidad, o hay
una posibilidad muy remota de que suceda.
Probabilidad media: existe una posibilidad
bastante certera de que suceda.
Probabilidad alta: existe la posibilidad de que
suceda; es considerablemente cierta.
Probabilidad muy alta: es muy posible que
suceda en cualquier momento.

Gravedad Definicin
Gravedad Baja Repercusin poco importante sobre la salud humana o el medio ambiente por una baja
peligrosidad del impacto o por una escasa vulnerabilidad del entorno.
La alteracin producida desaparece al cesar la actividad que la origina y por lo tanto no es
necesaria la adopcin de medidas correctoras pero si cambios de gestin.
Gravedad Media Repercusin significativa sobre la salud humana y/o el medio ambiente por la moderada
peligrosidad del efecto, por la vulnerabilidad del entorno o por las molestias y las quejas de
la poblacin o empresas colindantes.
Incumplimiento legal de poca entidad fcilmente solucionable mediante la adopcin de
medidas correctoras o solicitud de autorizaciones y permisos.
Gravedad Alta La peligrosidad del impacto o la vulnerabilidad del medio hacen imprescindible la adopcin
y puesta en marcha de medidas correctoras, ya que en caso contrario existe un riesgo
importante por incumplimiento legal y afeccin grave al medio ambiente y/o la salud
humana.
Gravedad Muy
Alta
La peligrosidad del impacto y la alta vulnerabilidad del medio originan una prdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperacin
an cuando se tomen medidas correctoras.
Se produce un incumplimiento manifiesto de la legislacin medioambiental vigente.
Cada uno de los valores de gravedad del impacto se asigna segn las siguientes definiciones:
Cuadro 1. Clasificacin y definicin de la gravedad
Fuente: Masoliver 2000.
Del cruce de los valores de gravedad y frecuencia se
obtiene un nmero que corresponde al valor de su
criticidad.

Criticidad = gravedad del impacto x frecuencia del
mismo

Segn dicha criticidad, cuyo valor oscilar entre 1 y
40, se proceder a una jerarquizacin y clasificacin
de los impactos identificados. Esta clasificacin se
realiza para cada uno de los aspectos
medioambientales mediante la tabla que figura a
continuacin.

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

SIEMPRE 4 8 16 40
A MENUDO 3 6 12 30
A VECES 2 4 8 20
CASI NUNCA 1 2 4 10

BAJA MEDIA ALTA
MUY
ALTA
GRAVEDAD
VALOR CRITICIDAD CRITICIDAD BAJA
1-4
CRITICIDAD MEDIA
5-9
CRITICIDAD ALTA
10-40
Cuadro 2. Determinacin de la criticidad,
Mtodo estimativo

Fuente: Masoliver 2000.
Matriz de Criticidad: Mtodo 2
1. Identificar todos los aspectos e impactos
ambientales de la organizacin
2. Identificar la naturaleza del impacto
3. Evaluar la Frecuencia y gravedad utilizando:
ABREVIATURAS
Frecuencia: Gravedad:
S: Siempre 4 B: Baja 1
AM: A menudo 3 M: Media 2
AV: A veces 2 A: Alta 3
CN: Casi nunca 1 MA: Muy Alta 4
VALOR DE CRITICIDAD
1-4: CRITICIDAD BAJA (CB)
5-9: CRITICIDAD MEDIA (CM)
10-16: CRITICIDAD ALTA (CA)

Matriz de Jerarquizacin de Aspectos e Impactos
ambiental-Metodo 3
1. Identificar los procesos productivos a
evaluar con los impactos ambientales
asociados.
2. Determinar la prioridad en base a afeccin
del impacto:


3. Determinar la criticidad de los aspectos
identificados basndose en la jerarquizacin
1-2.
4. Cualquiera de las dos ponderaciones
presentadas anteriormente.

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIN
L
A
V
A
D
O

D
E

V
E
H

C
U
L
O
S

Entrada y Salida
de vehculos

Hacia las instalaciones de la lavadora, as como su circulacin dentro de la
misma. Aqu, proveniente de los motores de combustin interna, se emana a
la atmosfera toda clase de gases contaminantes.
Succin de agua Desde las instalaciones del agua potable, hasta un pozo reservorio se succiona
agua a travs de una bomba, que alimenta a las mangueras, con las cuales se
realizar el lavado vehicular. El motor al momento de su funcionamiento no
ocasiona ninguna molestia ruidosa, pero utiliza energa elctrica para su
funcionamiento.
Lavado del
vehculo
Rociado inicial: Aqu al vehculo, se lo roca con agua a presin, con el fin de
quitar excesos de polvo y tierra. Estos excesos de polvo y tierra, caen al centro
de la ranfla, para luego ser arrastrados por el agua hasta un pozo con rejillas,
donde se almacena toda la tierra y arena.
Jabonado: Con la ayuda de detergentes, se jabona el vehculo totalmente, con
el fin de retirar machas y excesos de grasa o aceite, as mismo estos excesos
van a parar al pozo con rejilla, para luego ser descargados al ro Zamora.
Enjuague: con agua a presin se retira el detergente utilizado.
Pulverizado Utilizando diesel y con una bomba de presin, se procede a pulverizar el
vehculo.
Secado y
Aspirado
Luego de que el vehculo ha sido lavado, en el rea de secado se retira el
exceso de agua con franelas. Adems con una aspiradora, se retira la basura
dentro del vehculo. En el interior se utiliza insumos de limpieza y brillo.
C
A
M
B
I
O

D
E

A
C
E
I
T
E
S

Y

F
I
L
T
R
O
S

-

E
N
G
R
A
S
A
D
O



Cambio de
aceite, filtros,
caja corona,
engrasado
Consiste en reemplazar el aceite utilizado del motor as como su
filtro, por uno nuevo.
En esta actividad el aceite ya utilizado es retirado por medio de
bombas, y es almacenado en un tanque, que es recogido por el
municipio de Loja.
Los insumos utilizados para estas actividades son: aceites,
lubricantes, grasas y filtros; entre los desechos generados
tenemos: aceite, utilizado, recipientes plsticos, tanques de
metal, filtros utilizados, papel, cartn, etc., que son separados
respectivamente en contenedores de acuerdo a su composicin,
para su correcta disposicin final.
Tarea
Desarrollar la RAI de una empresa
Establecer el flujograma o flujogramas
respectivos
Identificar aspectos e impactos ambientales

Desarrollo de la Polticas Ambiental
Constituye la declaracin de la intencin y
principios de la empresa en relacin con su
comportamiento ambiental general.

Compromiso de la empresa con el estado, sus
trabajadores y la comunidad en lo que
ambiente respecta.
Para implementar un poltica ambiental, se
comienza por tomar en cuenta:
los puntos que hagan referencia al desempeo
ambiental de la empresa
La generacin de desechos,
seguridad industrial y salud ocupacional
el uso de materias primas.

Para disear la Poltica Ambiental se puede
aplicar la matriz de interaccin entre
directrices y requisitos.

El nmero de directrices y requisitos
dependen del tipo de empresa, funcin y
servicios que ofrece.
Tanto a las directrices como a los requisitos se
les asigna un valor de manera que se pondere
de acuerdo al nivel de importancia que posee
dentro de la empresa.

Estos valores se reparten entre:
5 = muy importante
3= medianamente importante
1= poco importante
Cabe recalcar que los valores asignados pueden
estar a juicio de la alta direccin, son ellos
quienes los asignan , segn su comodidad y
mayor comprensin.
Una vez asignados estos valores tanto a las
directrices como a los requisitos, se procede a
valorar las interacciones entre cada una de
estas como lo muestra el cuadro anterior.
Estos valores ponderan la importancia de la
relacin entre las directrices (D) y requisitos
(R) los valores igual van desde 5, 3, 1.
Al final se realiza una multiplicacin de los tres
valores, es decir el valor asignado a la
directriz, y el valor asignado al requisito, y la
interaccin entre direccin y requisito. El
resultado se lo ubica dentro del recuadro de
interaccin en la parte central. La evaluacin
final resulta de sumar el total en columnas y
filas.
Los valores resultantes son los que ayudaran a
la formulacin de la Politica Ambiental. Para
determinar la PA se ha diseado la siguiente
formula:

D1,D2,Dn, representan las directrices que
obtuvieron el mayor puntaje en la sumatoria
total. En el caso de la matriz de ejemplo, la D1
y D4, las de mayor valor. Entonces la politica
ambiental se formula de acuerdo a estas dos
directrices.
Verbos Claves
Prevenir
Minimizar
Cumplir
Promover
Difundir
Atender



86
DEFINICIONDELOSOBJETIVOS:
CaractersticasdelosObjetivos

Deben conseguir una mejora real en la actuacin medioambiental
Deben ser consecuentes con la Poltica
Deben ser realistas y razonables
Deben estar establecidos de acuerdo a los aspectos mediambientales
significativos de la actividad

87
PosiblesObjetivos

Reduccin de residuos y del consumo de recursos
Reduccin o eliminacin de emisiones contaminantes
Rediseo de productos para minimizar su impacto medioambiental
Promocin de la concienciacin de los empleados y de la comunicacin exterior

88
OBJETIVO: Reducir la generacin de taladrinas usadas en un 25%
METAS RESPONSABLE
RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
MATERIALES

PLAZO
PREVISTODE
CUMPLIMIENTO

INDICADOR
DOCUMENTO
GENERADO
1.Evaluacindela
situacinactualy
estudiodealternativas
Responsablede
MedioAmbiente
Responsable
deMedio
Ambiente
-- Diciembre2002
Toneladasde
taladrina/
unidades
producidas
Informede
generacinde
taladrinas

2.Contactarcon
empresasqueinstalen
sistemasde
separacinyfiltrado.
Responsablede
MedioAmbiente
Responsable
deMedio
Ambiente
Costedelsistemade
filtrado
Enero2003
Euro/
sistemade
filtrado
Ofertasde
sistemade
filtrado

3.Instalacindel
sistemadefiltrado
Responsablede
Mantenimiento
Personalde
Mantenimiento
Costedemateriales
deinstalacin
Mayo2003 --
Facturade
compra

4.Comprobarquese
hareducidoel%de
generacinde
taladrinas
Responsablede
MedioAmbiente
Responsable
deMedio
Ambiente
-- Diciembre2003
Toneladasde
taladrina/
unidades
producidas
Informede
generacinde
taladrinas

89
ProgramaMedioambiental
Quin
Qu
Cmo
Conqu(medios)
Cuando

Objetivos medioambientales
Metas
Funciones y Responsabilidades
Cronograma
Medios necesarios
Indicadores (si es posible)

ContenidodeunprogramaMedioambiental
Descripcindocumentadadelas
responsabilidadesylosmediosquela
empresadestinaalograrlosobjetivosy
metasmedioambientalesdefinidasenun
plazoestablecido
Esdecir
90
EstructurayResponsabilidades
Definirunnuevoorgnicofuncional(siamerita)
Alta Direccin
Representante de la
Direccin
Dtor. Financiero Dtor. Personal
Dtores. reas funcionales
Produccin +
Limpia
Proyectos Seguridad I+D Marketing y Ventas
91
EstructurayResponsabilidades
Dirigir globalmente el proyecto
Elaborar y aprobar la Poltica Medioambiental
Asegurar la implantacin del sistema
Proporcionar los recursos adecuados
Direccin
Representante
Dir.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos del sistema
Asegurar que se realiza un seguimiento sobre el
cumplimiento de la legislacin y sobre los factores
medioambientales de la organizacin
Evaluar los indicadores medioambientales

Dtor.
Financiero
Desarrollar y mantener procedimientos contables que permitan
identificar costes y beneficios asociados con la gestin
medioambiental.
Dtor.
Personal
Favorecer vas de comunicacin con el personal
Establecer programas de formacin sobre MA.
Dtor.reas
Asegurar el cumplimiento legislacin
Asegurar la mejora continua
92
Concienciacinyformacin
Mdulosdesensibilizacinmedioambiental
Charlasformativas
Panelesexplicativos
Diagramas
Incentivosalaaportacindeideasdemejora
CrearunaculturaempresarialrelacionadaconelMedio
Ambiente
Promocindebuenasprcticas

Manipulacorrectamentelosproductos
qumicos
93
Comunicacin
Trabajadores
Clientes
Administracin
Entorno
94
Comunicacin
Hayqueestablecerunabuenacomunicacinparatransmitir
Laimportanciaquetieneparalaempresaelcumplimiento
delapolticayobjetivosmedioambientales.
Laimportanciadereduciralmnimoloefectos
medioambientalesdelaactividad.
Elpapelyresponsabilidaddecadaunadelaspersonasen
elcumplimientodelapolticayobjetivosambientales.
Lasposiblescausasdeunafaltadeseguimientodelos
procesosdeoperacin.
Losbeneficioseconmicosydeimagenparalaempresa.

95
Ladocumentacindenuestrosistema

ManualdeGestinMedioambientaldondeseplasmala
polticamedioambiental,sedefinenlasresponsabilidadesy
losobjetivos,metasyprogramas.
ProcedimientoseInstruccionesTcnicasdondese
describencmoserealizanlasdistintasactividadesdela
empresa.
OtrosdocumentoscomosonlosPlanesdeAuditoras,
PlanesdeFormacin,Programas,Normativa,etc.
Registrosdeincidentes,quejas

Eslapruebadecmosellevaacabolagestin
medioambientaldelaorganizacin
96
Ladocumentacindenuestrosistema
Papel
Electrnico
Formatodenuestradocumentacin
97
Ladocumentacindenuestrosistema
CONTROL
Esnecesariotenercualquierinformacinimportantelocalizaday
disponibleencualquiermomentoyretiraroidentificaradecuadamente
lainformacinobsoletaparanohacerunusoinadecuadodeella
98
99
Ladocumentacindenuestrosistema

cdigodeidentificacin
fechadepublicacin
registrodesusrevisiones
firmadoporunaovariaspersonas

100
101
102
ControlOperacional
Documentacin
Identificaycontrola
Operacionesyactividadesdelaempresa
Aspectosmedioambientalessignificativos

Pictograma
Descripcinbreve
Comentarioexhaustivooperaciones

103
Situacionesdeemergencia

Identificacinyevaluacindeaccidentespotencialesy
situacionesdeemergencia.
Prevencindeaccidentes(segregacindemateriales
peligrosos)paraprevenirelimpactomedioambiental
resultante.
Planesdeemergenciay/oprocedimientosdeactuacin.
Simulacrosparaasegurarsequelosplanesy/o
procedimientosfuncionanadecuadamente.
Aprendizajebasadoenexperienciasdeaccidentes
anteriores.
Programa de Prevencin de Riesgos
Paraprevenirqueseproduzcan
104
Seguimientoymedicin

Controlymedicindelascaractersticasclavedelas
operacionesyactividadesconimpactosignificativoenel
medioambiente.
Calibracinymantenimientodeequiposdeinspeccin.
Evaluacindelcumplimientodelalegislaciny
reglamentacinmedioambientalaplicable.
Establecimientoyactualizacindelosprocedimientosy
registrospertinentes.
Seguireldesarrollodelosobjetivosymetasmedioambientalesy
asegurarsuconformidadantelanormativalegal
105
Seguimientoymedicin

Suministrarinformacinrelevantealadministrador
Informardemaneraprecisaalostrabajadores
Realizarunseguimientofiableconindicadoressimples
Compararlagestinmedioambientalconelpasodel
tiempo
Estimularlasdiferentesaccionesparalasustitucinde
productosoprocesos
Nosvaaresultartilpara
106
Causasdelmalfuncionamientode
nuestrosistema

Deficienciaseneldiseo.
Deficienciasenlaimplantacin.
Deficienciasofallosenlapropiainstalacin.
Deficienciasofallosenlosequiposprincipalesoauxiliares.
Erroreshumanos

Accionescorrectoras Accionespreventivas
moderando los efectos negativos

Previene que el problema ocurra de
nuevo
107
Registros

Precisos
Legibles
Entendibles
Estaridentificadosconlaactividad,
productooservicioimplicado.
SonlashuellasquenuestroSistema
deGestinmedioambientalva
dejandoconelpasodeltiempo
Caractersticasdelosregistros
108
Registros

Identificacinyevaluacindeaspectosmedioambientales.
Requisitoslegales.
Comunicacionesrelevantes.
Anlisisdeaguasresiduales,emisionesycalidaddelaire.
Consumodeenergayagua,usodeproductos,etc.
Certificadosdeformacin.
InformesdeauditorasinternasyrevisionesporlaDireccin.
Ejemplosderegistros
109
Auditora
Observemoselcomportamientodenuestrosistema
Tiposdeauditora
Interna
Externa
Objetivo Objetivo
Determinarsielsistema
estfuncionando
correctamente

Mejoradelsistema
Obtencindelacertificacin
110
RevisinporlaDireccin
Conelfindeacometerelcompromisodemejoracontinua,la
DireccindeberevisarelSistemadeGestin
Medioambientaldemaneraperidicaydocumentada
?????????????????????????????

Estamosconsiguiendonuestrosobjetivosymetas?
Estnuestrapolticamedioambientalactualizada?
Siguensiendorelevantesloscargosyresponsabilidadesdesignados?
Hemosgestionadonuestrorecursocorrectaeinteligentemente?
Podemosirunpocomsallennuestramejoracontinua?
Tuvimosxitoinvolucrandoalosempleados?
Cmoeslacomunicacin?
PREGUNTAS
111
HemosterminadolaimplantacindelSGAsegn
laISO14001yahorasolonosquedalacertificacin
denuestrosistema