Nacionales - SGI 2014 Participacin Uso de celular Prohibido Fumar Asistencia Refrigerios Salidas Bienvenida y Presentacin ndice ndice Objetivos Concepto de Gestin Compromisos Corporativos y la Gestin de SMCV Interrelacin de Procesos Sistema de Gestin Integrado Ciclo de Deming Planificar Hacer Verificar Actuar Objetivos Objetivos Presentar la relacin existente entre los compromisos corporativos y la gestin de SMCV.
Identificar como SMCV; gestiona la Seguridad y Salud Ocupacional en base a normas nacionales, as como los temas ambientales y de calidad.
Explicar la interaccin existente entre los sistemas que conforman el SGI.
Identificar los procesos que conforman el SGI y su relacin con las actividades que realiza cada trabajador. 6 Concepto de Gestin Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. (Diccionario de la Real Academia Espaola 23 Edicin)
8 Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicacin de las medidas ms adecuadas para reducir al mnimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. (DS 005-2012-TR). Es la aplicacin de los principios de la administracin profesional a la seguridad y la salud ocupacional. (DS 055- 2010-EM)
Gestin Gestin de Riesgos Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional Concepto de Gestin Compromisos Corporativos y la Gestin de SMCV Compromisos Corporativos y la Gestin de SMCV 10 1. Practicas ticas de Negocio 2. Integrar el Desarrollo Sustentable 3. Respeto por los Derechos Humanos 4. Gestin de Riesgos 5. Mejora Continua en SSO 6. Mejora Continua en MA 7. Conservacin de la Biodiversidad 8. Ciclo de Vida de Productos 9. Desarrollo de las Comunidades 10. Comunicacin con partes interesadas 1. Poltica Corporativa de Salud y Seguridad 2. Poltica Ambiental Corporativa 3. Pautas de Cumplimiento Contra La Corrupcin 4. Pautas Para Una Competencia Justa 5. Pautas Sobre Conflictos de Intereses 6. Poltica Contra La Corrupcin 7. Poltica de Derechos Humanos 8. Poltica Hacia las Comunidades 9. Principios de Conducta Empresarial 10. Poltica de Comunicaciones Externas Compromisos Principios y Polticas Misin Visin Calidad Seguridad y Salud Ocupacional Medio Ambiente Calidad Seguridad y Salud Ocupacional Medio Ambiente Sistema de Gestin Integrado Interrelacin de Procesos Certificaciones OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Polticas de Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y de Calidad 14 Normas Nacionales Relacionadas: SGA SGC SGSSO XI. Proceso de Seguimiento y Medicin XII. Proceso de Producto no Conforme XIII. Proceso de Auditorias Internas XIV. Proceso de Investigacin de Incidentes
VII. Proceso de Implementacin de Recursos, Funciones y Capacitacin VIII. Proceso de Control Operacional IX. Proceso de Control de la Documentacin X. Proceso de Comunicaciones XV. Proceso de Anlisis y Manejo de No Conformidades , Acciones Preventivas y Correctivas XVI. Proceso de Revisin por la Direccin I. Proceso de IPECR II. Proceso de Identificacin de AA III. Proceso de Identificacin de Requisitos de Cliente IV. Proceso de Identificacin de Requisitos Legales V. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas VI. Proceso de Preparacin y Respuesta ante Emergencias Ciclo de Deming 15 ACTUAR VERIFICAR HACER PLANIFICAR SGI POLTICAS Proceso de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos Proceso de Identificacin de Aspectos Ambientales Proceso de Identificacin de Requisitos de Cliente Proceso de Identificacin de Requisitos Legales Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas Proceso de Preparacin y Respuesta ante Emergencias PLANIFICAR Art 88 al 92; Art 36; Art 26. Art 56; Art 23; Art 84. Art 58 al 59; Art 27 Art 135 al 142; Art 36; Art 74 ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 DS 055-2010-EM; Ley 29783; DS 005-2012-TR Proceso de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos Proceso de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos 18 Identificacin de Tareas Matriz IPECR Verificacin Auditoria de Riesgos Significativos Actualizacin Comunicacin Procedimientos Relacionados Poltica de Aplicacin de DMI Administracin de contratos de SMCV Proceso de Identificacin de Aspectos Ambientales Proceso de Identificacin de Aspectos Ambientales 20 Mapeo de procesos Matriz IDEAA Revisin, Actualizacin y control de matriz IDEAA Id. de Activ. y Situaciones potenciales Identificacin de entradas y salidas Identificacin de aspectos e impactos ambientales Evaluacin de la significancia de los AA Identificacin y Evaluacin de los controles operacionales Matriz IDEAA Proceso de Identificacin de Requisitos del Cliente Proceso de Identificacin de Requisitos del Cliente 22 Cliente Trafico y Aduanas Identificacin de requisitos del Cliente Acta de Compromiso de Cumplimiento de Requisitos del Cliente Especificaciones tcnicas del producto SX/EWpg0001: Plan de Calidad. Reclamo SX/EWpr0075: Procedimiento de Satisfaccin del Cliente 23 Especificaciones Tcnicas del Producto Proceso de Identificacin de Requisitos Legales 25 Procedimiento de Identificacin y Aplicacin de Requisitos legales y Otros Temas de Seguridad y Salud Ocupacional Temas Ambientales Lista de Temas de Calidad, Requisitos legales y otros requisitos Identificacin de requisitos legales y reglamentarios del producto Proceso de Identificacin de Requisitos Legales Proceso de Identificacin de Requisitos Legales 26 Minera Hidrocarburos Electricidad Radiacin Transporte Explosivos Infraestructura Generales Agua, Aire y Suelo Biodiversidad Residuos Energa Productos qumicos Normas tcnicas Requisitos de Almacenamiento Requisitos de Transporte SGSSO SGA SGC Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas 28 SGSSO PASSO SGA PGA SGC PGC Medibles Coherentes con polticas Compromisos de prevencin Cumplimiento Legal y de otros requisitos Mejora continua Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas Proceso de Preparacin y Respuesta a Emergencias 30 Identificacin de Potenciales situaciones de emergencia Organizacin del sistema de contingencia y respuesta ante emergencia Capacitacin y simulacros Operaciones de respuesta Evaluacin de la emergencia Actualizacin de los planes de accin Proceso de Preparacin y Respuesta ante Emergencias Proceso de Implementacin de Recursos, Funciones y Capacitacin Proceso de Control Operacional Proceso de Control de la Documentacin Proceso de Comunicaciones HACER Art 26 al 49; Art 48 al 79; Art 92 al 109 Art 89; Art 21 Art 28; Art 32 Art 127 al 129; Art 37 DS 055-2010-EM; Ley 29783; DS 005-2012-TR Proceso de Implementacin de Recursos, Funciones y Capacitacin Funciones, Responsabilidades y Autoridad relacionados a los Sistemas que conforman el SGI 33 Todos estos cargos tienen la autoridad y obligacin de detener cualquier actividad que pudiera generar un impacto ambiental significativo o poner en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores, del patrimonio de la empresa o que afecten con los requisitos de la calidad del producto Planificar Revisan y sugieren elaboracin actualizacin de documentos del SGI Cumplen y sugieren elaboracin actualizacin de documentos del SGI Hacer Coordinan y lideran la ejecucin de actividades Ejecutan actividades Verificar / Actuar Coordinan actividades que mejoran el SGI Participan en la identificacin de oportunidades de mejora Jefes, Supervisores y Coordinadores Otros profesionales y tcnicos Proceso de Implementacin de Recursos, Funciones y Capacitacin 34 Procedimiento de Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Asegura que el personal sea competente Educacin Formacin Experiencia
Conciencia sobre las Polticas y Requisitos del SGI
Descripcin de la Posicin POE Documentos del SGI Polticas Establecimiento, Desarrollo y Seguimiento de Expectativas de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV Manual para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas Proceso de Control Operacional Proceso de Control Operacional 36 Identificacin del Aspecto ambiental y actividad critica Identificacin del Puesto Clave Determinacin de los criterios de operacin Implementacin del Control Determinacin de Indicadores y Rango de Valores Estndar Determinacin de la Frecuencia de medicin Determinacin de evidencias Plan de Calidad Control de las operaciones Aseguramiento de la preservacin del producto Realizacin del producto SGA SGC SGSSO Jerarqua del Control de Riesgos Taller n II DIBUJANDO A CIEGAS Trabajo Grupal
Dibujar la figura presentada Proceso de Control de la Documentacin Proceso de Control de la Documentacin 39 Proceso de Control de la Documentacin Procedimiento de Control de Documentos. Procedimiento de Control de Registros. SMCV cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes elementos de los Sistemas de Gestin. Manuales Procedimientos Planes Programas Formatos Otros Documentos Proceso de Comunicaciones Proceso de Comunicaciones 41 Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas Comunicaciones internas Comunicaciones externas Participacin y consulta 42 VERIFICAR Proceso de Seguimiento y Medicin Proceso de Producto No Conforme Proceso de Investigacin de Incidentes Proceso de Auditoras Internas Art 157 al 161; Art 40; Art 85 al 88. Art 151 al 156; Art 42; Art 88. Art 68. ISO 9001: 2008 DS 055-2010-EM; Ley 29783; DS 005-2012-TR Proceso de Seguimiento y Medicin Proceso de Seguimiento y Medicin 44 SGSSO Desempeo en SSO Calibracin y mantto de equipos Objetivos y metas Investigacin y anlisis de incidentes Enfermedades ocupacionales Acciones correctivas y preventivas Cumplimiento legal Desempeo en SSO para contratistas SGA Desempeo ambiental Objetivos y metas Control y medicin de las operaciones Cumplimiento legal SGC Caractersticas del proceso y criterios de control Caractersticas del producto, criterios de aceptacin y medicin Identificacin y trazabilidad Control y calibracin de equipos Mantenimiento de equipos No conformidades Proceso de Producto No Conforme 46 Establece Acciones cuando se detecta Identifica Controla Previene uso no intencionado Procedimiento de Producto No Conforme Proceso de Producto No Conforme Proceso de Investigacin de Incidentes Proceso de Investigacin de Incidentes 48 Reportar el incidente Evaluar su potencialidad Anlisis causa raz Establecer acciones correctivas Seguimiento a acciones / Eficacia SGSSO Causas debidas a: Materia prima Equipos Mtodo Factor Humano Entorno Mediciones y Metrologa Paso 1 Definir, sencilla y brevemente, el incidente Paso 2 Preguntar Por qu? Por lo menos 05 veces Paso 3 Clasificar la causa raz en una de las siguientes categoras: Paso 4 Registrar la causa en el informe de investigacin del incidente SGA Proceso de Auditorias Internas Proceso de Auditoras Internas 50 Todos los trabajadores de SMCV y contratistas Participan Anual Frecuencia Todos los requisitos de los sistemas que conforman el SGI. Alcance Auditores internos Es realizado por: 51 ACTUAR Proceso de Anlisis y Manejo de las No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas Proceso de Revisin por la Direccin
Art 54 al 55; Art 47; Art 90 DS 055-2010-EM; Ley 29783; DS 005-2012-TR
OHSAS 18001: 2007; ISO 14001: 2004; ISO 9001: 2008 Proceso de Anlisis y Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas 53 No conformidad Potencial Determinacin de la causa raz Accin preventiva No conformidad Real Accin mitigadora Determinacin de la causa raz Accin correctiva Proceso de Anlisis y Manejo de No Conformidades 54 Proceso de Anlisis y Manejo de No Conformidades Proceso de Revisin por la Direccin 56 Resultados de las auditorias Comunicac. Cumplimiento legal Desempeo del SGI Cumplimiento de objetivos y metas del SGI Estado de acciones correctivas y preventivas Estado de la investigacin de incidentes Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas Cambios en las circunstancias Lista actualizada de miembros de la alta direccin Retroaliment. del cliente, relacionada al SGC Recomendac. para la mejora R e v i s i
n
p o r
l a
d i r e c c i
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Cambios en polticas Cambios en objetivos y metas Recomendaciones para la mejora Recursos y otros elementos del los sistemas del SGI Proceso de Revisin por la Direccin Gracias