UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

COORDINACIN DE RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO



PROGRAMAS:
CAPACITACIN PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMIA SOCIAL
(CAPACITES)
DE COMPENSACION A LA OCUPACION TEMPORAL
(PCOT)
DE APOYO A LA REINSERCION LABORAL
(PARL)
Marzo de 2010
La Unidad de Enlace Administrativo (UEA) a travs de la Coordinacin de
Recursos Financieros (CRF), recibe de la Direccin de Capacitacin para el
Empleo, oficio con el que solicita recursos para las acciones autorizadas.

Nota: La solicitud de recursos, deber remitirse con por lo menos 7 das
naturales de anticipacin al inicio de las acciones.

La CRF elabora y tramita la Solicitud de Cuenta por Liquidar Certificada
(SCLC) ante la Direccin de Administracin en la STyFE y registra las
acciones autorizadas para el control presupuestal y contable.
I. SOLICITUD DE RECURSO DE LOS PROGRAMAS CAPACITES,
PARL Y PCOT
Los documentos que deben presentar en copia a la Coordinacin de
Recursos Financieros son los siguientes:
Identificacin Oficial (IFE, Pasaporte o Cdula Profesional)
CURP
Comprobante de Domicilio (reciente)
Curriculum Vitae actualizado
Comprobante de Estudios (ltimo)
RFC
II. DOCUMENTACIN NECESARIA PARA LA CONTRATACIN
DE INSTRUCTORES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
CENTROS DE CAPACITACIN (PROGRAMA CAPACITES).
Importante: La orientacin a los Instructores, Instituciones Educativas y
Centros de Capacitacin para participar en los Programas, as como los
documentos que debe presentar, es responsabilidad de la Unidad
Operativa.
Documentos que deben presentar las instituciones que deseen
participar en la modalidad vales de capacitacin:
Copia del Acta Constitutiva.
Registro Federal de Contribuyentes.
Identificacin oficial del apoderado o representante legal (credencial
de elector, pasaporte o cdula profesional) y Poder Notarial que lo
acredite.
Comprobante de domicilio.
Currculum Empresarial
III. ELABORACIN DE CONTRATO
Una vez recibida la documentacin, la CRF cita al Instructor, Institucin
Educativa o Centro Capacitador tres das antes de que inicie el curso, para
revisin y firma del Contrato.
Puntos importantes del Contrato que el oferente debe revisar y considerar
*Nombre, edad, RFC, CURP, domicilio fiscal, estado civil.
*Que No podr impartir dos cursos en un mismo
perodo de tiempo, (slo Capacitacin para el Autoempleo y Consolidacin
de Iniciativas de Empleo).
*Que el CAPACITES es un programa de carcter pblico, NO es patrocinado
ni promovido por partidos polticos y sus recursos provienen de los
impuestos que pagan todos los contribuyentes.
*Que est prohibido el uso del programa con fines polticos, electorales, de
lucro y otros distintos a los establecidos.
*Que quien haga uso indebido de los recursos de este programa deber ser
denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad
competente.
*Los instructores que no comprueben el recurso asignado a la adquisicin de
materiales dentro del tiempo estipulado por la UDEA ya no sern
considerados para participar en lo subsecuente en el Programa.

Causas de Rescisin del Contrato

*Proporcionar informacin falsa o dolosa en lo referente a los requisitos que
debe cumplir para participar en el programa, as como en lo referente al
cumplimiento de sus obligaciones.
*Incurrir en actos de deshonestidad que atenten contra la calidad en el
servicio.
*Solicitar o insinuar a los beneficiarios o cualquier otra persona involucrada en
el proceso de capacitacin, el pago por el uso de instalaciones para la
capacitacin o por los dems servicios objeto del contrato.
*Ceder o subcontratar los derechos y obligaciones derivados del contrato.

(NOTA: estos puntos aplican para los Programas CAPACITES y PARL).
Para tramitar el pago de servicios de capacitacin correspondiente al
mes/curso, la Unidad Operativa deber emitir oficio dentro de los dos das
hbiles posteriores a la terminacin del curso, en el cual se detalle el nmero de
horas de capacitacin impartidas por da y el total mensual, solicitando a la
UDEA la liberacin del pago del Instructor, Institucin Educativa o Centro
Capacitador.
IV. PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIN
V. ADQUISICIN DE MATERIALES
La CRF recibe oficio de la UO y cita al Instructor, dentro de los primeros 5 das
hbiles de iniciado el curso. Entrega tarjeta bancaria al instructor con la
dispersin del recurso para la compra de material didctico y de consumo de
acuerdo al monto autorizado en la Validacin de Acciones.

A partir de la fecha de entrega, el Instructor cuenta con 5 das hbiles para
realizar la comprobacin del recurso mediante la (s) factura (s) debidamente
requisitadas, cumplan con los requisitos fiscales vigentes en el D.F.

En caso de no ejercer el 100% del recurso asignado, el Instructor deber
devolver en un slo depsito el remanente y anexar la ficha de depsito
original a la comprobacin anotando al reverso de sta la siguiente leyenda:
recursos liberados y no ejercidos, as como los datos del curso: nombre,
clave, fecha de inicio y trmino, Unidad Operativa y nombre del Instructor.

Cuenta bancaria No. 1008004753 (Banamex) a nombre del GDF / Sria de Trab
Fom Emp / DGECyFC
Comprar nicamente con proveedores
establecidos en el Distrito Federal
Expedida a
Domicilio
R.F.C.
Verificar que la cantidad del
producto sea correcta y la
descripcin sea clara.
Si el llenado es manuscrito, verificar
que sea una sola tinta con letra de
molde, sin tachaduras ni
enmendaduras.
Verificar la vigencia del folio de la
factura.
La comprobacin deber
contener al reverso:
Nombre y clave del curso
Fecha de inicio y trmino
Unidad Operativa
Mes que comprueba (1, 2)

Nota: En todos los casos la compra de materiales deber apegarse a la
lista de materiales autorizada y al nmero de beneficiarios activos.
Verificar que la fecha de elaboracin de la factura no sea
en sbados, domingos y das festivos.
Verificar que en todos los casos contenga el costo unitario
COMPROBACIN DE MATERIALES
PLAZA DE LA CONSTITUCIN S/N, CENTRO, C.P. 06068, CUAUHTMOC,
DISTRITO FEDERAL
El importe con letra no debe tener faltas
de ortografa ni omitir el 00/100 M.N.
VI. RECEPCIN Y TRMITE DE RELACIONES DE APOYO PARA
LAS MODALIDADES DEL PROGRAMA CAPACITES (VC y CA)
Y PROGRAMAS PCOT Y PARL

La UO enviar a la CRF va correo electrnico o en medio magntico, la (s) base
(s) de datos de los beneficiarios inscritos de manera definitiva en cada accin
autorizada.

Esta informacin se debe de enviar dentro de los 5 primeros das naturales
contados a partir del inicio del curso, lo anterior, es indispensable para el alta de
beneficiarios en el Sistema Bancario y la asignacin de tarjetas, con lo que se
agilizar el trmite para la dispersin del apoyo econmico.

Una vez procesada el alta del beneficiario en el sistema bancario, la CRF avisar
al responsable de la UO, para que ste recoja relacin y las tarjetas de los
beneficiarios.

Tres das hbiles despus de haber recibido la relacin y las tarjetas, el
responsable de la UO entregar a la CRF, los acuses de recibo y relacin de
tarjetas debidamente firmadas por los beneficiarios del curso y, copia simple de la
credencial del IFE.

NOTA: Es importante que la UO verifique que la (s) base (s) de datos de los
beneficiarios no contenga (n) los siguientes caracteres: (- / *. , : ; # ), ya que la
CRF no las recibir, por lo que ser responsabilidad de la UO la demora en la
entrega de la (s) base (s) de datos y el otorgamiento de los apoyos a los
beneficiarios.
LAS BASES DE DATOS DEBERN CONTENER LOS
SIGUIENTES DATOS:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nombre completo con apellidos Nombre ApPaterno ApMaterno Calle y Nmero Colonia C P Delegacin del domicilio Telefono cve_accion Udse
BOTELLO ESQUIVEL GUADALUPE GUADALUPE BOTELLO ESQUIVEL AV 16 DE SEPT 13 EDIF 13401 VILLAS AZCAPOTZALCO 2169 AZCAPOTZALCO53946870 9010706093 AZC
CELIS LOPEZ MA NATALIA MARIA NATALIACELIS LOPEZ MIGUEL INCLAN M19 L20 LA FORESTAL 7140 GUSTAVO A MADERO 53064280 9010706093 BJU
ESCORCIA ORTIZ ANGELICA ANGELICA ESCORCIA ORTIZ AV 699 50 AMP CTM ARAGON 7990 GUSTAVO A MADERO 57990968 9010706093 IZC
FLORES TORRES ANTONIA ANTONIA FLORES TORRES LACANDONES SUR 38 NUEVA TEZOZOMOC 2450 AZCAPOTZALCO53182585 9010706093 IZP
GOMEZ PAUZA YAZMIN E YAZMIN EDITH GOMEZ PAUZA AHUACATITLA 148 LOS REYES 2010 AZCAPOTZALCO55614663 9010706093 MAL
GUTIERREZ PEREZ CARMEN CARMEN GUTIERREZ PEREZ GUSTAVO BAZAN 131 AMP SAN PEDRO XALPA 2710 AZCAPOTZALCO53584833 9010706093 MCO
GUTIERREZ REYES ANA MA ANA MARIA GUTIERREZ REYES CALZ COLTONGO 24 L10 M31 COLTONGO 2630 AZCAPOTZALCO57191197 9010706093 C-COY
HERNANDEZ ALDAVE ESPERANZA ESPERANZA HERNANDEZ ALDAVE AURORA 29 SANTA INES 2140 AZCAPOTZALCO53837983 9010706093 TLH
HIDALGO GUTIERREZ MARTHA MARTHA HIDALGO GUTIERREZ AV FC DE CULTURA 105 DEP D502 MORELOS 6010 VENUSTIANO CARRANZA 55775486 9010706093 VCA
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Edad Sexo Escolaridad Edo_Civil RFC CURP Fecha_InicioFecha_Termino Dur-Dias Fecha-nac Modalidad Nom.Especi
57 MUJER SECUNDARIA Casado BOEG520524 25 06 2007 24 07 2007 30 19520524 CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO SERIGRAFIA
44 MUJER COMERCIAL Soltero 25 06 2007 24 07 2007 30 19560317 CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO SERIGRAFIA
49 MUJER BACHILLERATOCasado 25 06 2007 24 07 2007 30 CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO SERIGRAFIA
33 MUJER SECUNDARIA Casado 25 06 2007 24 07 2007 30 CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO SERIGRAFIA
36 MUJER BACHILLERATOSoltero 25 06 2007 24 07 2007 30 CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO SERIGRAFIA
49 MUJER COMERCIAL Divorciado 25 06 2007 24 07 2007 30 CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO SERIGRAFIA
37 MUJER SECUNDARIA Soltero 25 06 2007 24 07 2007 30 CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO SERIGRAFIA
61 MUJER SECUNDARIA Casado 25 06 2007 24 07 2007 30 CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO SERIGRAFIA
56 MUJER SECUNDARIA Soltero 25 06 2007 24 07 2007 30 CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO SERIGRAFIA
Nota: el nombre de la UO/COMUNA debe capturarse abreviado (No. 11).
Capturar la Delegacin del domicilio completo (No. 8).
Para el nombre de las colonias homologar la captura en los casos de: Seccion=Secc Ampliacion=Amp Manzana=Mz
Edificio=Edif Lote=Lt Avenida=Av Pueblo=Pbo Barrio=Bo
Para las colonias que se encuentran identificadas en Unidades Habitacionales y secciones utilizar la abreviatura UH y
nmeros romanos: ejemplo: UH Narciso Bassols Secc IV
Se utilizar la frase No proporcionado cuando el beneficiario solo tenga un apellido, en lugar de la X
FORMATO DE RELACIN DE APOYO
Sello Unidad
Operativa
DIRECCIN GENERAL DE EMPLEO, CAPACITACIN Y
FOMENTO COOPERATIVO
DIRECCIN DE CAPACITACIN PARA EL EMPLEO
EJEMPLO DE LISTA DE ASISTENCIA DE AE
El plantel no
cuenta con
sello
DIRECCIN GENERAL DE EMPLEO, CAPACITACIN Y
FOMENTO COOPERATIVO
DIRECCIN DE CAPACITACIN PARA EL EMPLEO
EJEMPLO DE LISTA DE ASISTENCIA CIE
DIRECCIN GENERAL DE EMPLEO, CAPACITACIN Y
FOMENTO COOPERATIVO
DIRECCIN DE CAPACITACIN PARA EL EMPLEO
PERIODO DE ASISTENCIA
PERIODO N UNO DE TRES
Durante los dos primeros das hbiles de concluido el mes curso,
mediante oficio suscrito por el titular de la UO, la UEA recibe la
relacin de apoyos y la lista de asistencia de los beneficiarios
debidamente requisitadas. Es necesario verificar que en las
relaciones de apoyo el sello no obstruya la visibilidad de los datos.
En el caso de las nminas con dos hojas o ms, se debern
manejar subtotales y un slo total, adems todas las hojas
debern estar firmadas y selladas.

La dispersin se realizar cuando la CRF reciba y valide los
documentos sealados, notificando esto al responsable de la UO,
(CUANDO EL PAGO ES DE PRIMERA VEZ).

Para el trmite de segundo apoyo, la UO entregar hasta dos das
hbiles despus de terminado el mes/curso, la relacin de apoyo
debidamente firmada por los beneficiarios y la lista de asistencia,
para su dispersin.

Los datos capturados en la lista de asistencia, as como los montos
consignados en la relacin de apoyo, son RESPONSABILIDAD de
la UO, por lo tanto la CRF slo recibe y realiza la DISPERSIN de
apoyos solicitados.
En el caso de la modalidad de Consolidacin de Iniciativas de Empleo (CIE), es
indispensable que la lista de asistencia de los beneficiarios se entregue a ms tardar tres
das hbiles posteriores a la terminacin del mes/curso.

En el PROGRAMA CAPACITES modalidades AUTOEMPLEO, CIE y VALES DE
CAPACITACION, y PROGRAMAS: PARL modalidades Bono de capacitacin y
Prcticas laborales y PCOT se deber considerar lo siguiente:

*En la lista de asistencia anotar, en su caso, los das festivos, unificar el tipo de letra,
utilizar una sola tinta de color azul, sin tachaduras ni enmendaduras.
*En todos los casos se deber precisar el perodo de la accin y el perodo de asistencia.
*En aquellos casos en los que las Instituciones Educativas o Centro Capacitador no
cuenten con sello, deber acotarse dicha circunstancia en la parte superior de la lista de
asistencia.
*Por ltimo, no se gestionar el pago del Instructor, Instituciones Educativas o Centro
Capacitador sin la entrega previa de la lista de asistencia y, en su caso, la debida
comprobacin del recurso otorgado para la adquisicin de los materiales de apoyo.
VII. INFORMACIN PARA UNIDADES OPERATIVAS
Es responsabilidad de la UO, hacer del conocimiento de los beneficiarios el
monto exacto del apoyo econmico, el cual debe ser retirado en una sola
exhibicin, de lo contrario se generarn comisiones con cargo al beneficiario.
El apoyo podr ser retirado mediante cajero electrnico o ventanilla bancaria.
A partir del aviso de la dispersin a la UO, los beneficiarios disponen de 5 das
hbiles para retirar su apoyo econmico.
En caso de robo o extravo de la tarjeta bancaria, el beneficiario
informar a la UO, para que sta emita oficio a la UEA, solicitando
su reposicin. En el oficio de referencia deber especificarse la
problemtica presentada as como los datos del beneficiario, nombre
del curso y nmero de tarjeta.
EN NINGN CASO SE ATENDER AL BENEFICIARIO EN LA CRF, TODA
ACLARACIN DEBER HACERLA DIRECTAMENTE EN LA UO.
VIII. PROGRAMA DE COMPENSACIN A LA OCUPACIN
TEMPORAL (PCOT)
IMPORTANTE:
Por la dinmica que presentar este programa, las Unidades Operativas
debern enviar -sin excepcin- las bases de datos de los beneficiarios para
asociarlos con las tarjetas bancarias dentro de los 5 primeros das contados a
partir del inicio del Proyecto. En aquellos casos en que se presenten cambios
de beneficiario o bajas, la UO deber notificar inmediatamente a la UEA va
correo electrnico y oficio, para hacer las modificaciones correspondientes.
Considerando que el otorgamiento del apoyo econmico a los beneficiarios es
quincenal, la relacin de apoyos y lista de asistencia debern entregarse a ms
tardar al da hbil siguiente de concluido dicho periodo.
IX. PROGRAMA DE AYUDA A LA REINSERCIN LABORAL (
PARL)
Importante: En este programa los instructores debern realizar el trmite
para darse de Alta como proveedor del GDF (personas fsicas con actividad
empresarial), la Unidad Operativa ser la responsable de brindarles toda
la informacin para llevar a cabo este proceso.
La documentacin requerida por la CRF para realizar el trmite
correspondiente es la siguiente:
1.- Constancia de Adeudos de Contribuciones expedida por Administracin
Tributaria, Tesorera del Distrito Federal o en su caso, por el Sistema de
Aguas de la Ciudad de Mxico, tomando como base el domicilio del prestador
de servicios de capacitacin, cuando les aplique cualquiera de los siguientes
conceptos:
Impuesto Predial;
Impuesto Sobre Adquisicin de Inmuebles;
Impuesto Sobre Nminas;
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos, y
Derechos por el Suministro de Agua.
2.- Copia del ltimo Estado de la cuenta de cheques aperturada en cualquier
institucin bancaria o bien, documento expedido por sta, en el cual deber
contener los 18 dgitos de la Clabe Interbancaria.
3.- Copia legible del RFC vigente, en caso de no contar con ste deber
darse de Alta.
www.sat.gob.mx
4.- Formato Informacin para el depsito interbancario en cuenta de
cheques firmado y sellado por la Institucin Bancaria, o bien, acompaado
de una Constancia expedida por sta.
5.- Identificacin oficial
6.- Clave nica de Registro de Poblacin (CURP)
7.- Comprobante de domicilio fiscal (Luz, Agua, Predio, Telfono)
8.- Curriculum Vitae actualizado
9.- Comprobante de Estudios (reciente)
El proceso para darse de alta como proveedor del GDF es el siguiente:

I. Ingresar a la pgina de la Secretara de Finanzas del GDF
www.finanzas.df.gob.mx
II. Seleccionar del men la opcin: Proveedores del GDF.
III. Capturar en el recuadro de Nombre de Usuario con minsculas la
palabra: proveedor y en recuadro contrasea: alta como se muestra
en el ejemplo.
IV. Seleccionar del men: captura de cuentas bancarias.
V. Capturar el Registro Federal de Contribuyentes y oprimir continuar.
VI. Inmediatamente aparecer la pantalla CAPTURA DE CUENTAS
BANCARIAS DE BENEFICIARIOS, en la que se solicita teclear los datos
correspondientes al proveedor.

Nota: Debern requisitarse todos los campos y los datos se ingresarn sin abreviaturas.
En el caso del recuadro Nombre del Supervisor de la Dependencia deber
capturarse Mara de los ngeles Snchez Oriente, en el campo Cargo del Supervisor
de la Dependencia Directora de Administracin y en Dependencia Secretara de
Trabajo y Fomento al Empleo.
Cuando se completen los campos solicitados, aparecer la siguiente pantalla:
VII. Una vez capturados todos los campos de la pantalla Captura de
Cuentas Bancarias de Beneficiarios, oprimir el botn continuar.

En seguida aparecer una nueva pantalla mostrando el formato denominado:
Informacin para el Depsito Interbancario en Cuenta de Cheques,a
continuacin dar un click sobre el formato para su impresin.
VIII. Con el formato impreso, el Instructor, (en este Programa slo sern
personas fsicas con actividad empresarial), debe dirigirse a la sucursal
bancaria de su eleccin y solicitar a un ejecutivo valide con sello y firma el
formato, o en su caso, le sea expedida una Constancia en hoja membretada
sellada y firmada con los siguientes datos:

a) Nombre completo del proveedor

b) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave.

c) Domicilio (debe coincidir con el domicilio requisitado en el formato y
con el RFC)

d) Clabe Interbancaria.
IX. PAGO DE INSTRUCTOR MONITOR
Para la recepcin de la factura por el pago de servicios de capacitacin
correspondiente al mes/curso, la Unidad Operativa deber emitir oficio
solicitando a la UDEA la liberacin del pago del Instructor, Instituciones
Educativas o Centro Capacitador, anexando la factura original debidamente
requisitada con la rbrica del responsable de la UO.
El pago ser liquidado dentro de los 30 das naturales posteriores a la fecha de
recepcin en la CRF mediante depsito interbancario va electrnica a la cuenta
del instructor o centro capacitador.
En todos los casos, la factura deber contener los siguientes requisitos fiscales:
Elaborada por un impresor autorizado.
Foliada y vigente para el ejercicio fiscal 2010.
El registro del impresor deber estar autorizado por el SAT.

Requisicin
A nombre del Gobierno del Distrito Federal
RFC: GDF-971205-4NA,
Domicilio: Plaza de la Constitucin S/N Colonia Centro, C.P. 06068, Delegacin
Cuauhtmoc.
Importe del pago: Subtotal: $3,448.28 (Ejemplo del primer pago)
IVA: $ 551.72
TOTAL: $4,000.00
El pago se realizar en 2 exhibiciones; la primera de $4,000.00 y la segunda de
$8,000.00 pesos. En ambos casos, IVA incluido.
ASPECTOS IMPORTANTES AL REQUISITAR LA FACTURA
1.Nombre completo del proveedor el cual debe coincidir con el RFC impreso
en la factura.

2. Domicilio fiscal, RFC y CURP.

3. Nombre completo del curso, periodo de inicio y termino -da, mes y ao- y
de pago (30 das naturales a partir del inicio del curso).

4. Costo unitario (sin IVA).

5. Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

6.Total incluyendo el I.V.A. con nmero y letra

7. Rbrica responsable de la UO

Nota: No se recibirn instructores que presenten facturas rubricadas en
blanco.
La UEA y la CRF agradecen su atencin y ponen a su disposicin el siguiente
correo electrnico para la entrega de Bases de Datos y consultas relacionadas
con el proceso administrativo.

rec_finan@hotmail.com
N DE FACTURA: 0407
FECHA: 31 de Marzo de 2010
CANTIDAD DESCRIPCIN PRECIO. UNITARIO TOTAL
1 3,448.28 3,448.28
SUBTOTAL 3,448.28
16% I.V.A. 551.72
TOTAL 4,000.00
IMPRESOS ALGEF, S.A. E C.V. R.F.C. IAL900126-873, AUT. PUBLICADA EN LA PGINA DE INTERNET DEL SAT 06/MAR/2002 RESINA
No. 239-P.B., COL.GRANJAS MXICO, C.P.08400, MXICO,D.F. TEL:5650-1310, ARCHIVO 060503PN FOLIO 001 AL 100 FECHA DE
IMPRESIN 06/MAY/2003 VIGENCIA 05/MAY/2005 . NMERO DE APROBACIN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
AUTORIZADOS 2574133
R.F.C. GDF9712054NA
NOMBRE: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
GRANJA CUNICULA "EL TEPORINGO"
IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.
GALLARDO EDGAR HAENDEL
R.F.C. GAED721218PJ6 C.U.R.P. GAXE721218HDFLXD01
JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 15, COL. SAN FRANCISCO TECOXPA, C.P. 12700
DELEG. MILPA ALTA MEXICO, D.F. TEL.: 5844-5806
DIRECCIN: PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, COL. CENTRO, DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06068
CIUDAD: MEXICO D.F.
SERVICIO ASOCIADO A LA CONCERTACION Y
PREPARACION DEL CURSO (CUNICULTURA)
N DE FACTURA: 0407
FECHA: 31 de Marzo de 2010
CANTIDAD DESCRIPCIN PRECIO. UNITARIO TOTAL
1
6,896.55 6,896.55
SUBTOTAL 6,896.55
16% I.V.A. 1103.45
TOTAL 8,000.00
CIUDAD: MEXICO D.F.
DELEG. MILPA ALTA MEXICO, D.F. TEL.: 5844-5806
NOMBRE: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIN: PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, COL. CENTRO, DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06068
GRANJA CUNICULA "EL TEPORINGO"
GALLARDO EDGAR HAENDEL
R.F.C. GAED721218PJ6 C.U.R.P. GAXE721218HDFLXD01
JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 15, COL. SAN FRANCISCO TECOXPA, C.P. 12700
R.F.C. GDF9712054NA
IMPRESOS ALGEF, S.A. E C.V. R.F.C. IAL900126-873, AUT. PUBLICADA EN LA PGINA DE INTERNET DEL SAT 06/MAR/2002 RESINA
No. 239-P.B., COL.GRANJAS MXICO, C.P.08400, MXICO,D.F. TEL:5650-1310, ARCHIVO 060503PN FOLIO 001 AL 100 FECHA DE
IMPRESIN 06/MAY/2003 VIGENCIA 05/MAY/2005 . NMERO DE APROBACIN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
AUTORIZADOS 2574133
CURSO DE CUNICULTURA
PERIODO DEL CURSO: DEL 1 AL 30 DE MARZO DEL 2010
PERIODO DEL PAGO: DEL 1 AL 30 DE MARZO DEL 2010
IMPORTE CON LETRA
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N