REVISION DEL REQUISITO 4.

4.1.A
La empresa debe de estar legalmente constituida y contar con una organizacin
definida, representada en un organigrama, actualizada, conocida y practicada
por todos

ORGANIGRAMA

4.1.B
Aplicar un enfoque basado en procesos, la empresa debe determinar los
procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad, la interaccin de
estos procesos y el orden que debe darse

4.1.C
En caso que la organizacin requiera contratar externamente algn proceso que
afecte a la conformidad del producto con los requisitos, dicho proceso debe ser
controlado. Es decir, dentro del sistema de gestin de la calidad, debe estar
definida su forma de control

4.1.D
Las responsabilidades individuales deben estar claramente
documentadas y deben ser difundidas y cumplidas por todos

definidas,

4.1.E
La alta direccin debe contar con una misin, una visin, clara de futuro y con
objetivos estratgicos que contribuyan a su alcance. Estos objetivos deben ser
medibles y encontrarse desagregados en los diferentes niveles de la
organizacin. Todos los trabajadores deben conocer la forma en que participan
en el logro de los mismos.

4.1.F
Debe existir un liderazgo claramente definido, comprometido y ejercido por la
alta direccin de la organizacin, reconocido por todos y que influye para que el
personal se esfuerce en el cumplimiento de los requisitos de las BPMM.

4.1.G
Debe existir en la organizacin un equipo de trabajo, dirigido por miembros de la
direccin de la organizacin, que controle el desempeo de las BPMM y que
cuente con los recursos necesarios, facilitados por la alta direccin.

COMIT DE CALIDAD

4.1.H
Se debe contar con una declaracin de la Poltica de la Calidad adecuada para la
organizacin en la que se incluya el compromiso de cumplir con los requisitos del
sistema de gestin de la calidad y de mejorar continuamente su eficacia. sta
debe ser publicada, entendida y practicada por todos.

OBJETIVOS DE CALIDAD - AMFA VITRUM S.A.(2014-2019)

Poltica de calidad
1 Comercializa Productos
Rentables

Objetivos
1.1 Mejorar el margen de
contribucin
1.2 Apoya a la Mejora de la
rentabilidad de los clientes

Indicadores
1.1.1 Mantener una rentabilidad de
30% a mas
1.2.1 Encuesta de satisfaccin a los
clientes sobre el impacto de nuestros
productos sobre la mejora de su
rentabilidad >=85%
2.1.1 Reducir el numero de reclamos en
5%

Frecuencia
Mensual

Responsable
Gerente de Planta

Anual

Gerente de Planta
Gerente General

OBJETIVOS DE CALIDAD

2 comercializa productos
de calidad

2.1 Reducir los reclamos de los

clientes
2.2 No conformidades

Mensual

Jefe de Produccin
Jefe de Control de
Calidad
Jefe de Produccin y
Supervisores
Jefe del SIG

2.2.1 Reducir la NC un 10% respecto a

ao anterior
3 Cumple con la
3.1 Mejorar el cumplimiento
3.1.1 cumplimiento del check list de
legislacin en seguridad y con la legislacin en materia de auditoria 70%
salud en el trabajo
SST
4 Protege el medio
4.1 Cumplimiento con la
3.1.1 cumplimiento del check list de
ambiente
legislacin en materia de medio auditoria 70%
ambiente
5 Impulsa el desarrollo de 5.1 Desarrollar a los clientes
5.1.1 Encuesta de satisfaccin a los
sus clientes
clientes sobre el impacto de nuestros
productos y servicios, sobre el
desarrollo de su negocio >=80%
5.1 Desarrollar a los
5.1.1 Encuesta de satisfaccin de los
trabajadores
trabajadores respecto al impulso que
les da la empresa para su desarrollo
personal, econmico, de aprendizaje,
de competencia, actitud, etc. >=85%
7 Eficacia y eficiencia de
6.1 Reducir las No
6.1.1 Reducir las NC de procesos
sus procesos
conformidades de los procesos respecto al ao anterior

Mensual

6.2 Incrementar la eficiencia de

los procesos en 1% anual
8 Participacin activa de su 7.1 Participacin del personal
personal
en las actividades de la empresa

Mensual

Jefes y Gerentes

Mensual

Jefe de GTL

6.1.1 Costo del proceso Vs produccin

y/o Vs las ventas
7.1.1 Porcentaje de asistencia a las
actividades de la empresa >=80%

Anual

Anual

Anual

Anual

Mensual

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26%

27%

28%

29%

30%

31%

78%

79%

81%

83%

85%

87%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

77%

60%

63%

66%

69%

72%

57%

60%

63%

66%

69%

72%

Jefe del SIG

Jefe del SIG

Jefe del SIG

Jefe del SIG

Gerente de Planta
Gerente General

Reporta
Jefe de
contabilidad
Jefe del SIG

Jefe del SIG

Jefe del SIG

77%

79%

81%

83%

85%

87%

Jefe de GTL

Jefe del SIG

77%

79%

81%

83%

85%

87%

12%

10%

9%

8%

7%

6%

X-1%

X-2%

X-3%

X-3%

X-4%

79%

79%

81%

83%

85%

87%

Jefes y Gerentes

Jefe de
contabilidad
Jefe de
contabilidad
Jefe de GTL

4.1.I
Se debe tener definido por parte de la Direccin, los perodos de revisin y
evaluacin de las BPMM.

4.1.J
La gestin de los recursos debe ser adecuada, para implementar, mantener y
mejorar el sistema de gestin de la calidad, as como para aumentar la
satisfaccin del cliente.