DE INVERSIN PBLICA
REA DE
INFLUENCIA
Para
IE Inicial
Radio Normativo ( Rn )
( en metros )
Radio de influencia ( Rm )
( en metros )
500
1 000
IE Primaria
1 500
3 000
IE Secundaria
3 000
5 000
REA DE
INFLUENCIA
ANLISIS DE LA DEMANDA
263
(Ao 2005)
Total demanda
263
IES HZG
1er grado
Demanda
67
Seccin A
33
Seccin B
34
2do grado
66
Seccin A
33
Seccin B
33
3er grado
40
Seccin A
40
4to grado
52
Seccin A
28
Seccin B
24
5to grado
38
Seccin A
38
TOTAL
263
263
ESTIMACIN
DE LA DEMANDA PROYECTADA
2001
2 002
2 003
2 004
2 005
32
35
34
30
33
33
36
34
31
34
2do. grado A
32
35
34
30
33
32
35
33
30
33
3er. grado A
38
42
40
37
40
4to. grado A
27
29
28
26
28
23
25
24
22
24
37
40
38
35
38
253
277
265
241
263
1er grado
5to grado A
TOTAL
(35 32)
TC 2001 2002
x100 9.38%
32
As sucesivamente podemos obtener otras tasas interanuales y luego
obtener la Tasa de Crecimiento Promedio Interanual (TCPI)
Tc2001 2005
Tc2001 2005
4
9.38% 2.86% 11.76% 10%
2001 - 2002
2002- 2003
3003 - 2004
2004 - 2005
1er grado A
9.49
-2.18
-11.06
9.13
9.49
-4.33
-9.06
9.13
2dogrado A
9.49
-2.18
-11.06
9.13
9.49
-4.33
-9.06
9.13
3er grado A
9.49
-4.33
-9.06
9.13
4to grado A
9.49
-4.33
-9.06
9.13
9.49
-4.33
-9.06
9.13
9.49
-4.33
-9.06
9.13
5to grado A
2001 - 2002
2002- 2003
3003 - 2004
2004 - 2005
TCPI
1er grado A
2.1
2.1
1.05
2.1
2.1
1.05
2dogrado A
2.1
2.1
1.05
2.1
2.1
1.05
3er grado A
2.1
2.1
1.05
4to grado A
2.1
2.1
1.05
2.1
2.1
1.05
2.1
2.1
1.05
5to grado A
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
33
34
34
34
35
35
35
36
36
37
34
35
35
36
36
36
37
37
38
38
2do A
33
34
34
34
35
35
35
36
36
36
33
33
34
34
35
35
36
36
36
37
3ro
40
41
41
42
42
43
43
44
44
44
4to
28
29
29
29
29
30
30
30
31
31
24
24
25
25
25
26
26
26
26
27
38
39
39
40
40
40
41
41
42
42
TOTAL
266
269
271
274
277
280
283
286
289
292
1er
5to
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta actual est definida por la capacidad de servicio de la
IE, que ofrece coberturar adecuadamente a la poblacin
educativa, en consecuencia tendremos los siguientes
resultados:
Grado / Sec.
1er grado
Seccin A
Seccin B
2do grado
Seccin A
Seccin B
3er grado
Seccin A
4to grado
Seccin A
Seccin B
5to grado
Seccin A
TOTAL
IES HZG
OFERTA
0
0
0
0
0
0
0
0
34
34
34
34
68
68
USO
SITUACION ACTUAL
Ambiente Prestado
1ro. A
Ambiente Prestado
1ro. B
Amb. 4
2do. A
Inadecuado
Amb. 8
2do. B
Inadecuado
Amb. 7
3ro. A
Inadecuado
Amb. 6
4to. A
Inadecuado
Amb. 5
4to.B
Inadecuado
Amb. 2
5to. A
Adecuado
Amb. 1
Depsito Laboratorio
Adecuada
Amb. 3
Direccin
Inadecuada
Amb. 9
Depsito Inhabilitado
En Proceso de Deterioro
Amb. 10
Ambiente Colapsado
Colapsado
Amb. 11
Ambiente Colapsado
Colapsado
Anlisis de la Oferta
( IES HZG" )
Dado
ANLISIS DE LA
OFERTA
OPTIMIZADA
Reubicacin
de alumnos
Reorganizacin de
la Oferta
implementacin de
nuevos turnos
Racionalizacin
de la Oferta
Reubicacin en I.E. de
la zona de influencia
1.
2.
3.
Reorganizacin de la oferta
Se
9, 8 y 7 Km.
6, 5, y 4 Kms.
Menor a 1 Kms.
Un menor porcentaje de
Por
clima
IES HZG
TURNO MAANA
TOTAL
Seccin A
Seccin B
1er grado
2do grado
Seccin A
Seccin B
Seccin A
34
34
Seccin B
34
34
68
68
3er grado
Seccin A
4to grado
5to grado
Seccin A
TOTAL
Para determinar la capacidad de una I.E.S de recibir alumnos de otra I.E.S del
rea de influencia, se hace un balance entre la oferta optimizada en cada I.E.S
y la demanda; donde la relacin para estimar la brecha o dficit esta dada por
la siguiente relacin:
OFERTA
OPTIMIZADA
DEMANDA
TOTAL
BRECHA O
DFICIT
A/P
B/P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2do.
A
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3ro.
4to.
A
B
34
0
34
0
34
0
34
0
34
0
34
0
34
0
34
0
34
0
34
0
5to.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
TO TAL
Grad OF/ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DEM
1ro.
OF.
DEM
0
67
0
69
0
69
0
70
0
71
0
71
0
72
0
73
0
74
0
75
2do.
OF.
DEM
0
66
0
67
0
68
0
68
0
70
0
70
0
71
0
72
0
72
0
73
3ro.
OF.
DEM
0
40
0
41
0
41
0
42
0
42
0
43
0
43
0
44
0
44
0
44
4to.
OF.
DEM
34
52
34
53
34
54
34
54
34
54
34
56
34
56
34
56
34
57
34
58
5to.
OF.
DEM
34
38
34
39
34
39
34
40
34
40
34
40
34
41
34
41
34
42
34
42
TO TAL
OF.
DEM
68
266
68
269
68
271
68
274
68
277
68
280
68
283
68
286
68
289
68
292
DEM INS.
198
201
203
206
209
212
215
218
221
224
bB
OPTIMIZADA
La IES del rea de influencia debe captar la brecha del IES HZG,
pero esa capacidad disminuye en el horizonte de evaluacin
POBLACIN OBJETIVO
Sobre
Para
ALTERNATIVA No 1
o Construccin de 06 Aulas y 01 Laboratorio multifuncional
Primer piso 02 aulas con un rea construida de 128.00 m2. y 01 Laboratorio
multifuncional de 128 m2 , incluye ambiente de depsito y sala de docente laboratorio y caja de escalera
2do. piso 04 aulas con un rea construida de 256.00 m2., incluye espacio para
circulacin
o La estructura para la edificacin, ser de un sistema mixto compuesto por prticos
de concreto armado y muros de ladrillo
o Instalaciones Elctricas
o Instalaciones sanitarias
o Construccin de Pozo de Bombeo vertical
o Construccin de 02 Bateras de Servicios Higinicos (01 para varones y 01 mujeres)
o Construccin de Cerco Perimtrico 207 m.l.
o 06 Mdulos de Mobiliario Escolar
o 01 Mdulo de mobiliario para laboratorio
ALTERNATIVA No 2
o Construccin de 06 Aulas y 01 Laboratorio multifuncional
Primer piso 02 aulas con un rea construida de 128.00 m2. y 01 Laboratorio
multifuncional de 128 m2 , incluye ambiente de depsito y sala de docente laboratorio y caja de escalera
2do. piso 04 aulas con un rea construida de 256.00 m2., incluye espacio para
circulacin
o La estructura para la edificacin, ser de un sistema mixto compuesto por prticos
de concreto armado y muros confinados de bloque concreto
o Instalaciones Elctricas
o Instalaciones sanitarias
o Construccin de Pozo de Bombeo vertical
o Construccin de 02 Bateras de Servicios Higinicos (01 Varones y 01 para mujeres)
o Construccin de Cerco Perimtrico 207 m.l.
o 06 Mdulos de Mobiliario Escolar
o 01 Mdulo de mobiliario para laboratorio
COSTOS
EN
LA
SITUACIN
SIN
PROYECTO
Cantidad
Costos de Operacin
810
Remuneraciones
Director
Docentes
Administrativos
Servicios
Agua
Luz
30
315
50
495
Costos de Mantenimiento
Instalaciones elctricas
Instalaciones sanitarias
Carpintera
Pisos, muros y techos
Equipos
TOTAL
4 800
75
825
75
825
100
1 050
100
1 050
100
1 050
5 610
COSTOS
COSTOS
PRIVADOS
SOCIALES
644,796.38
565,871.16
73,953.69
67,520.34
3. Pozo de bombeo
136,022.74
115,697.66
4. Batera de Baos
42,908.50
36,686.31
211,137.86
173,048.10
5,451.00
4,580.68
32,600.00
27,394.96
1,146,870.17
114,687.02
990,799.21
99,079.92
114,687.02
99,079.92
1,376,244.20
1,188,959.05
17,203.05
14,861.99
51,609.16
44,585.96
5,734.35
4,954.00
1,450,790.76
1,253,361.00
2. Plataforma deportiva
Cantidad
Costos de Operacin
2,625
Remuneraciones
Director
Docentes
Administrativos
Servicios
Agua
Luz
100
1 050
150
1 575
Costos de Mantenimiento
Instalaciones elctricas
Instalaciones sanitarias
Carpintera
Pisos, muros y techos
Equipos
TOTAL
11,760
140
1 470
140
1 470
280
2 940
280
2 940
280
2 940
14,385
COSTOS
COSTOS
PRIVADOS
SOCIALES
659,556.97
578,820.94
73,953.69
67,520.34
3. Pozo de bombeo
136,020.32
115,694.03
4. Batera de Baos
43,046.78
36,838.30
211,137.86
173,048.10
5,451.00
32,600.00
4,580.68
27,394.96
1,161,766.62
116,176.66
1,003,897.35
100,389.74
116,176.66
100,389.74
1,394,119.94
1,204,676.82
17,426.50
15,058.46
52,279.50
45,175.38
5,808.83
5,019.49
1,469,634.77
1,269,930.15
2. Plataforma deportiva
TOTAL INVERSION
COSTOS
INCREMENTALES
FLUJO DE
COSTOS
CON
PROYECTO
FLUJO DE
COSTOS
SIN
PROYECTO
FLUJO DE
COSTOS
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 9
Ao 10
1 ,450,791
17,203
1,108,819
- Equipamiento
5,451
- Mobiliario
3. Gastos Indirectos (*)
32,600
286,718
B) Costo de O y M con Py
14,385
21,578
14,385
21,578
14,385
21,578
C) Costos con Py ( A + B)
1,450,791
14,385
21,578
14,385
21,578
14,385
21,578
D) Costos de O y M sin Py
5,610
5,610
5,610
5,610
5,610
5,610
1,450,791
8,775
15,968
8,775
15,968
8,775
15,968
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.39
0.35
1,450,791
7,905
12,960
6,410
10,519
3,430
5,624
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 9
Ao 10
14,385
21,578
1 ,469,635
17,426
1,123,716
- Equipamiento
5,451
- Mobiliario
3. Gastos Indirectos (*)
32,600
290,442
B) Costo de O y M con Py
14,385
21,578
14,385
21,578
C) Costos con Py ( A + B)
1,469,635
14,385
21,578
14,385
21,578
14,385
21,578
D) Costos de O y M sin Py
5,610
5,610
5,610
5,610
5,610
5,610
1,469,635
8,775
15,968
8,775
15,968
8,775
15,968
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.39
0.35
1,469,635
7,905
12,960
6,416
10,519
6,929
3,430
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 9
Ao 10
..
12,088
18,132
1,253,361
14,862
958,824
- Equipamiento
4,581
- Mobiliario
3. Gastos Indirectos (*)
27,395
247,700
B) Costo de O y M con Py
12,088
18,132
12,088
18,132
C) Costos con Py ( A + B)
1,253,361
12,088
18,132
12,088
18,132
12,088
18,132
D) Costos de O y M sin Py
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
1,253,361
7,374
13,418
7,374
13,418
7,374
13,418
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.39
0.35
1,253,361
6,643
10,890
5,392
8,839
2,883
4,726
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 9
Ao 10
12,088
18,132
1 ,269,930
15,058
971,922
- Equipamiento
4,581
- Mobiliario
3. Gastos Indirectos (*)
27,395
250,974
B) Costo de O y M con Py
12,088
18,132
12,088
18,132
C) Costos con Py ( A + B)
1,269,930
12,088
18,132
12,088
18,132
12,088
18,132
D) Costos de O y M sin Py
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
1,269,930
7,374
13,418
7,374
13,418
7,374
13,418
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.39
0.35
1,269,930
6,643
10,890
5,392
8,839
2,883
4,726