MARZO

2014
PRESENTACIN DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
Colegiado Nacional de Administracin y Finanzas

Presentacin del Presupuesto 2014

Introduccin
MANDATO ESTATUTARIO

Artculo 75. Son atribuciones

del Secretariado Nacional:

Transformacin

Transparencia y
Rendicin de
Resultados

Presentacin
de
Presupuesto
2014

Mejores
Prcticas
Financieras

VIII. Establecer lineamientos de

caracter informativo con el fin de
mantener permanentemente
actualizados a los Comites
Ejecutivos Seccionales,
Delegacionales, a las
representaciones de Centro de
Trabajo y de Escuela del pais,
sobre las actividades del Sindicato;

Modernizacin

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Presentacin del Presupuesto 2014

Comisin Nacional de Presupuesto

MANDATO ESTATUTARIO

Representante de
la Presidencia del
Consejo General
Sindical

Presidencia del
Comit Nacional
de Vigilancia,
Transparencia y
Rendicin de
Resultados

Coordinacin e
Integrantes del
Colegiado
Nacional de
Administracin y
Finanzas

Coordinacin del
Colegiado
Nacional de
Asuntos Jurdicos

Atribuciones de la Comisin Nacional de Presupuesto

Presupuesto Anual
de Ingresos

Presupuesto Anual de Egresos

Comits Nacionales

Organismos Auxiliares

Secciones

Fideicomisos

Delegaciones

Asociaciones

Reglas y Manejo del

Fondo de
Resistencia Sindical

Artculo 93. Fraccin I. Formar

parte de la Comisin Nacional
de Presupuesto y realizar las
funciones que le corresponden
en la misma.
Artculo 93. Fraccin VII.
l. Solicitar a la Comisin
Nacional de Presupuesto la
ampliacin presupuestal para
gastos extraordinarios del CEN,
siempre y cuando existan los
ingresos que soporten dichas
ampliaciones(...)

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Comit Nacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

MANDATO ESTATUTARIO

Instalacin

16 Sesiones de

del Comit Nacional de

Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios

Junio a Diciembre
de 2013

Junio
2013

67 Solicitudes
Atendidas
Diciembre
2013

Integrantes del Comit

Oficial
Mayor

Representa
nte de la
Presidencia
del Consejo
General
Sindical

Presidencia
del Comit
Nacional de
Vigilancia,
Transparenci
ay
Rendicin de
Resultados

Coordinaci
n del
Colegiado
Nacional de
Administraci
n y
Finanzas

Coordinaci
n del
Colegiado
Nacional
de Asuntos
Jurdicos

Presidencia
del Comit
Nacional de
Vinculacin
Social

Artculo 93. Fraccin V.

Contribuir en la instrumentacin
y aplicacin de las normas y
lineamientos para la
administracin de los recursos
humanos, financieros,
materiales e informaticos
destinados al cumplimiento de
las metas y compromisos
establecidos en el presente
Estatuto.
Artculo 93. Fraccin VIII
i. Gestionar la adquisicin y
suministro oportuno de
materiales e instrumentos de
trabajo que se requieran para el
funcionamiento administrativo
general del Sindicato.

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Presentacin del Presupuesto 2014

Clasificador por Objeto del Gasto

MANDATO ESTATUTARIO

2013: Nuevo Clasificador por Objeto del Gasto

Artculo 93. Fraccin II.

Establecer politicas que en
materia de Administracin y
Finanzas, permitan la eficiencia
financiera y el cuidado del
patrimonio sindical.

CAPTULO 1000. SERVICIOS PERSONALES

CAPTULO 2000. MATERIALES Y SUMINISTROS
CAPTULO 3000. SERVICIOS GENERALES
CAPTULO 4000. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
CAPTULO 5000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
CAPTULO 8000. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

2014: Nuevo Modelo de Gestin con Estructura Programtica

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Presentacin del Presupuesto 2014

Presupuesto de Egresos 2014

MANDATO ESTATUTARIO

MDP

UTILITARIOS
MANTENIMIENTO Y REMODELACIN DE INMUEBLES

ADEUDO PORTAL DEL SOL

SERVICIOS DE VIGILANCIA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE ADMINISTRACIN
MEDIOS DE COMUNICACIN
ASESORA Y CAPACITACIN
ORGANISMOS AUXILIARES
APOYO SINDICAL
FONDO DE RESISTENCIA
PROYECTOS INSTITUCIONALES

150.0 MDP

PROGRAMA EMERGENTE

271.2 MDP

GASTOS DISTRIBUIBLES A SECCIONES

SERVICIOS PERSONALES A NIVEL NACIONAL
RPTE DE ESC, SRIOS DELEG Y RCT

164 MDP
161 MDP
377.0 MDP
53.4 MDP

INGRESOS
PRESUPUESTADOS
ESTIMADO 2014

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
SINADEP

313.3 MDP

1,808.5

6.3 MDP
28.0 MDP
35.0 MDP
35.2 MDP
36.8 MDP
39.8 MDP
62.0 MDP
24.8 MDP
85.4 MDP
89.0 MDP
90.4 MDP
99.0 MDP

1,808.3 MDP

INGRESO DE
CUOTAS
SINDICALES
EN EL 2014

Artculo 22. El Comite Ejecutivo

Nacional manejara los recursos
derivados de las cuotas a que se
refiere el articulo anterior, con
apego al Presupuesto Anual de
Ingresos y Egresos previamente
aprobados por el Consejo Nacional.

Artculo 93. Fraccin I. Formar

parte de la Comisin Nacional
de Presupuesto y realizar las
funciones que le corresponden
en la misma.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
2014
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Presentacin del Presupuesto 2014

Presupuesto de Egresos 2014

MANDATO ESTATUTARIO

313.3 MDP

Artculo 22. El Comite Ejecutivo

Nacional manejara los recursos
derivados de las cuotas a que se
refiere el articulo anterior, con
apego al Presupuesto Anual de
Ingresos y Egresos previamente
aprobados por el Consejo Nacional.

Artculo 93. Fraccin I. Formar

parte de la Comisin Nacional
de Presupuesto y realizar las
funciones que le corresponden
en la misma.

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Presentacin del Presupuesto 2014

Polticas para la Eficiencia Financiera

MANDATO ESTATUTARIO

Toma como base la

Planeacin Estratgica
2013 - 2018, los
Proyectos Estratgicos
y Programas Anuales
de Actividades.

Planeacin

Con un Presupuesto de
Egresos que se aprobar
por el Consejo, se asignan
los recursos a los
rganos de Gobierno
para el cabal cumpliento
de sus acciones y
proyectos.

Programacin

Se elabora el Presupuesto de
Ingresos y Egresos, as como
la definicin de los Proyectos
Transversales y Lineamientos
de Operacin Anual para el
Ejercicio del Gasto, mismos
que son sometidos a
aprobacin del Consejo
Nacional.

Presupuestacin

Vinculado con los

Programas Anuales de
Actividades de los rganos
de Gobierno, se da
seguimiento puntual al
cumplimiento de los
indicadores, metas e
impactos establecidos para
cada accin.

Ejercicio y
Control

Se ejerce control de los

recursos para que los rganos
de Gobierno los ejerzan
conforme lo planeado y con
base en el cumplimiento de
objetivos y metas fomentando
medidas de optimizacin del
gasto.

Seguimiento

Los rganos de Gobierno

justifican sus resultados de
evaluacin y seguimiento
para informar a los
miembros del Sindicato
sobre sus actividades y
resultados.

Evaluacin

Rendicin de
Resultados

Se miden aspectos de
desempeo al generar
indicadores de eficiencia,
eficacia, resultados, calidad e
impacto para evaluar el
cumplimiento de los objetivos,
proyectos y acciones de los
rganos de Gobierno

Artculo 93. Fraccin II.

Establecer politicas que en
materia de Administracin y
Finanzas, permitan la eficiencia
financiera y el cuidado del
patrimonio sindical.
Artculo 93. Fraccin VII.
k. Instruir al area de Finanzas de
cada Comite Ejecutivo
Seccional, Delegacional y
Representante de Centro de
Trabajo, sobre el manejo de la
documentacin y los libros
contables relativos a los fondos
sindicales.

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Presentacin del Presupuesto 2014

Conclusin
MANDATO ESTATUTARIO

Artculo 75. Son atribuciones

del Secretariado Nacional:

Presentacin del Presupuesto 2014

Transparencia Financiera y Rendicin de Resultados
Mejores Prcticas

VIII. Establecer lineamientos de

caracter informativo con el fin de
mantener permanentemente
actualizados a los Comites
Ejecutivos Seccionales,
Delegacionales, a las
representaciones de Centro de
Trabajo y de Escuela del pais,
sobre las actividades del Sindicato;

Cumplimiento del Mandato Estatutario

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