Localizao
Brasil 4.6C
Gerenciamento de Materiais
Copyright
SD
MM
PP
FI
Vendas
e
distrib.
Contab.
financeira
CO
Admin.
materiais
Controlling
AM
R/3
Planej.
produo
Contab.
imobilizado
QM
Cliente / Servidor
Admin.
qualidade
ABAP/4
PM
WF
Manuteno
HR
Recursos
humanos
Workflow
IS
Solues
setoriais
PS
Sistema
de
projetos
Objetivos
Gerenciamento de Materiais.
Pr-Requisitos
Essencial:
Contedo do Curso
1.
Overview
2.
Estrutura Organizacional
3.
Nota Fiscal
4.
Impostos do Brasil
5.
Dados Mestres
6.
Processos de Compras
7.
Processos de Transferncia
8.
Processos Especiais
1 - Overview : Novidades
Novas Transaes
Requisio de Compra (ME51N / ME52N / ME53N)
Pedido de Compra (ME21N / ME22N / ME23N)
Entrada de Mercadoria (MIGO)
Entrada de Fatura (MIRO)
Entrada de Atividade de Servio (ML81N)
Novos Processos
Tabela Dinmica de Impostos
Fatura contra Conta Razo e Material
Recebimento de Frete para vrias Notas Fiscais
MM
MM
Processo de
Cotao
Contrato
Bsico
MM
MM
Pedido de
Compras de
material/servio
Requisio
de Compras
Novidade
4.6C
MM
Fatura contra
Material ou
Conta Razo
MM
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
FI
Documento
Contbil
MM
FI
Recebimento
Fiscal
Programa de
Pagamento
FI
Documento
Contbil
MM
NF Entrada
Compras
Manual /
Automtica
Contas a Pagar
Estoque/Servio
Fiscal
2 - Estrutura Organizacional - MM
Mandante/Sociedade - Client
Centro - Plant
Estrutura Organizacional
CLIENT
800
Purchasing
Organization
7000
Company
Code 7000
Plant 70xx
SP
Storage
Location 0001
Storage
Location 0002
Plant 71xx
RJ
Storage
Location 0001
Purchasing
Group 0XX
Storage
Location 0002
Empresa
Company Code
CNPJ
Filial
Centro - Plant
Depsito
Storage
Locations
Empresa
Empresa
Filial
Filial
fazer la
name
exi
b
ir
ntos
Livros
Fiscais
Relatrios legais
3 - Nota Fiscal
Tipos
Acompanha a mercadoria
Complementar
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Entrada
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Manual (J1B1N)
Sada
Ex.:Importao
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
3 - Nota Fiscal
Numerao /Srie
Empresa
CNPJ
Filial
Numerao
Srie
Srie
Srie
UN
Formulrio de NF
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numerao
da NF impressa
Empresa
Filial
Atribuio da Configurao
a
Empresa e Filial
Impressora
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Utilizao
Ex. Reviso de Fatura
io
r
u
Us :
o
ro
s d met
o
d
Da Par K
ID
BU
Utilizao
Ex. Entrada de Embalagem
Detalhe
Ex. 842
2.Categoria Destino
Fornecedor/Filial
Mesmo estado
Estado diferente
Pas diferente
Normal
Consignao
Subcontratao
.
5. NF.Caso Esp.CFOP
4. Categ.Registro N.Fiscal
Material
Eletricidade
Comunicao
Transporte
3. Categoria Material
Sem Subst.Tributria
Com Subst. Tributria
CFOP - N.Fiscal
Indstria
Eletricidade
Comunicao
Transporte
Servio
Ind. consumo
ICMS
Detalhe
Ex. IP0
Detalhe
Ex. IC2
ICMS
IPI
4 - Impostos do Brasil
ICM
S
IPI
Tipos
Fornecedor
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurdica)
ICMS
ICMS Subs.Tributria
ICMS s/Frete
IPI
Regies Fiscais
Fornecedor/Centro
Alquota
Alquota s/Frete
Por Material
Alquota
Base p/incidncia
ICM
S
IPI
Regies Fiscais
Fornecedor/Centro
ta
uo
q
Al
Por Material
ota
u
q
l
ICM
IPI
IPI
IMG
IMG
ICM
S
Alquota
Cdigo NCM
Atribudo ao Material
Viso Comrcio exterior: importao
Por Material
Alquota
Alquota
ICM
S
IPI
Base p/incidncia
Exemplo
Entrada da Fatura
Cdigo do IRF
2
Fornecedor
Ex: IS
Frmula
Ex: R2
Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existe
a configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.
Fornecedor
Passo 2
Ex. ICMS
ota
u
l q
4 - Impostos do Brasil
ICMS Excees
Al
ota
u
q
ota
u
q
l
ota
u
q
l
ota
u
l q
Al
ota
u
q
Fornecedor
Registro
Info
Material
Materia
l
Campos relevantes
para CFOP
clculo
do IPI
CFOP
CNPJ
CPF (pessoa Fsica)
Insc.Estadual
Insc. Municipal
clculo
do ICMS
IRF
Fornecedor No
Industrial- 50% IPI
Dados Org.Compras 1
IVA
Cdigo
NCM
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
6 - Processos de Compras
Pedido de
Compras de
material/
servio
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
Recebimento
Fiscal
Processos de Compras
Industrializao
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituio Tributria
Industrializao com 50% de Crdito do IPI
Servio de Pessoa Fsica
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Frete para vrias Notas Fiscais
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil
Devoluo
6 - Processos de Compras
Industrializao
Fornecedor
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem Impostos
IVA:Incidncia dos
Impostos- I3
O material adquirido
colocado em estoque.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
6 - Processos de Compras
Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
Contas a pagar
Contabilizao com
Impostos,caso seja
de outro estado
Livros Fiscais
6 - Processos de Compras
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
IVA:Incidncia dos
Impostos - I3
IMG
es
Tabela de Exce
mica
ou Tabela Din
O material adquirido
colocado em estoque.
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
6 - Processos de Compras
Pedido de
Compras
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
IVA:Incidncia dos
Impostos - I4
IMG
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Tabela Subs.Tributria
Normal ou Exceo
O material adquirido
colocado em estoque.
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
6 - Processos de Compras
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
IVA:Incidncia dos
Impostos I3
Cadastro Fornecedor
viso Controle
O material adquirido
colocado em estoque.
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
50% de IPI
Livros Fiscais com
destaque IPI
6 - Processos de Compras
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra do Servio e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
Folha
de Servio
Aceitao
Medio do
Servio
APROVAO:
Contabilizao
sem Impostos
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IRF
6 - Processos de Compras
Mesma N.Fiscal
O fornecedor recebe o Pedido
do Material
e envia o material acompanhado
Conhecimento de
com a Nota Fiscal - Fatura.
Transportadora
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Contabilizao
com Impostos,
sem recuperao Contas a pagar:
e com o FRETE
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
Contabilizao com
Impostos,caso seja
de outro estado
Livros Fiscais
(material e Frete)
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
6 - Processos de Compras
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
6 - Processos de Compras
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no
Pedido
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
6 - Processos de Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
O material adquirido
colocado em estoque.
Frete na mesma
N.Fiscal do Material
Conhecimento de
Transportadora
Livros Fiscais
(material e Frete)
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
6 - Processos de Compras
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
6 - Processos de Compras
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete, mudando
o Tipo de Operao
(2)
(1)
Emissor
Mudar o
a
da Fatur
6 - Processos de Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos
Conhecimento de
Transportadora
referente a vrias
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
O material adquirido
colocado em estoque.
N.Fiscal do Material
Notas Fiscais
Contabilizao com
Impostos
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Livros Fiscais
(material e Frete)
6 - Processos de Compras
6 - Processos de Compras
N.Fiscal
Usurio
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
. Este exemplo est lanando
contra uma Cta. Razo, mas
podemos lanar tambm direto
contra um Material, conforme tela
ao lado.
6 - Processos de Compras
Devoluo
Controle de
Qualidade
Retira o material do
estoque.
Nota Fiscal
Devoluo
Usurio
Fornecedor
Sada Fsica do
Estoque
Reverso - Contabilidade
sem Impostos
Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histrico)
6 - Processos de Compras
Devoluo
Histrico do Pedido de
Compra antes da
Devoluo.
(3)
(1)
(2)
(4)
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Depois de preencher os
campos da Pasta
DdsBsicos (1) , preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter
acesso ao cone da Nota
Fiscal (3).
Caso a Devoluo seja
parcial, os campos
Montante e Quantidade na
sntese dos itens, devem
ser alterados (4).
6 - Processos de Compras
Devoluo
Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Devoluo Fsica
(2)
(3)
6 - Processos de Compras
Devoluo
Depsito
So Paulo
Rio de Janeiro
Cliente
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
SP
. Sai estoque SP
. Gera Estoque em
Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Fornecedor
Sada
RJ
Centro Fornecedor
Necessidade
de Material
Transao VL10B
Pedido de
Compras
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
O material vai
para o estoque.
MM
Recebimento
Transao MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Transao VL02N
Mov. 862
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada
Contabilizao
Nota Fiscal
Livros Fiscais
SD
8 - Processos Especiais
Pedido de
Compras de
material/
servio
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
Recebimento
Fiscal
Processos Especiais
8 - Processos Especiais
Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de
Compras
Ex: Pallete
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema. Na
mesma transao recebe a
Embalagem Retornvel,
Retornvel, para
controle fsico, e posterior
O setor de recebimento fiscal
devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
Controle de
acordado no Pedido, atravs
Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:Incidncia dos
Impostos I3
sem Impostos
O material adquirido
colocado em estoque.
A Embalagem Retornvel
controlada em Estoque
do Fornecedor.
Mov. 841 M
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais do
Material e da
Embalagem Retornvel
8 - Processos Especiais
Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo
8 - Processos Especiais
8 - Processos Especiais
8 - Processos Especiais
(2)
(1)
(3)
8 - Processos Especiais
(2)
(2)
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
8 - Processos Especiais
(1)
(2)
(2)
8 - Processos Especiais
Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).
MIGO
(2)
(4)
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone
(3)
(1)
(3)
(2)
para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o cone
(4)
8 - Processos Especiais
Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).
MB1C
Preencher os campos:
Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
8 - Processos Especiais
Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
8 - Processos Especiais
Estoque
8 - Processos Especiais
MIGO
(3)
(1)
(2)
8 - Processos Especiais
MB1C
Preencher os campos:
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
8 - Processos Especiais
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
8 - Processos Especiais
Sada
Nota
Fiscal
J1B3N
Livro
Fiscal
Sada
Estoque
8 - Processos Especiais
Entrega Futura
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: K1
Detalhe do Item, pasta
Fatura
Importante
a Fatura
para Receber
ial
er
at
antes do M
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
K1 - IPI
Livros Fiscais
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.O material
acompanha a Nota Fiscal de
Remessa, que ser gerada no
Livro de Entrada atravs do
Mov. 801 e IVA K0
Controle de
Estoque
Contabilidade
com Impostos
Livros
ICMS Fiscais
O material adquirido
colocado em estoque.
8 - Processos Especiais
8 - Processos Especiais
Valor
sem
Impostos
Qtd.
da Nota
Fiscal
8 - Processos Especiais
Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil
Detalhe do
Clculo dos
Impostos
8 - Processos Especiais
8 - Processos Especiais
Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil
8 - Processos Especiais
Subcontratao
Fornecedor
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra da montagem
de um novo produto e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor
Subcontratado.
IVA: I1
Envia os componentes
para o fornecedor,
com a Nota Fiscal
de Simples Remessa.
Mov. 541
.
Ctg Item : L
Permite informar os
componentes para
envio ao Fornecedor
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem Impostos
O novo material
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contbil e fsico.
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, comparando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
8 - Processos Especiais
Subcontratao - Configurao
Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.
8 - Processos Especiais
Subcontratao
Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
componentes.
Categoria
do Item
L
8 - Processos Especiais
Subcontratao
Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)
Preencher os campos:
Tipo movimento: 541, e clicar no icone
8 - Processos Especiais
Subcontratao
Nota Fiscal de Remessa
Preencher os campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Selecionar os itens e
entrar no detalhe da
Nota Fiscal.
Fiscal.
8 - Processos Especiais
Subcontratao
Livro de Sada dos Componentes
O sistema controla em
que estoque o material
est disponvel,
baixando a quantidade
do Estoque de Utilizao
Livre.
8 - Processos Especiais
Subcontratao
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o
sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
101,
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Od,
Este cone na frente do tem Novo, indica que existem
componentes amarrados e que podero ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibir os componentes conforme abaixo:
Para os componentes, o sistema
sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.
OK, para
recebimento
8 - Processos Especiais
Subcontratao
Recebimento da Fatura - Transao MIRO
8 - Processos Especiais
Subcontratao
Livro de Entrada
O sistema elimina o
controle do componente
que estava com o
fornecedor subcontratado.
8 - Processos Especiais
Subcontratao
8 - Processos Especiais
Subcontratao
8 - Processos Especiais
Subcontratao
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
8 - Processos Especiais
Consignao
Fornecedor
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material
fisicamente, compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
em Consignao e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: K6
Depsito:
Depsito: COXX
Especfico para
separar o material
Consignado
O material
colocado em
estoque
especfico, para
que o controle
seja melhor.
O fornecedor recebe o
Pedido. Envia material
acompanhado da N. Fiscal
de Remessa em
Consignao, destacando
os impostos.
1a. Nota
Fiscal
O material consignado
retirado do estoque.
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, comparando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos - Ctg.
N.Fiscal = X2
Livros Fiscais
8 - Processos Especiais
Consignao - Configurao
Criar Depsito de Consignao
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.
8 - Processos Especiais
Consignao
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal
Txt.cabe.: CONSIGNAO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta Od
Od alterar o Tipo de
Movimento para 821
Caso no esteja preenchido, colocar
o Depsito: COXX
Na pasta Impos
.
Impos.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).
8 - Processos Especiais
Consignao
Estoque do Material aps o recebimento
8 - Processos Especiais
Consignao
Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
Corrigir
o Mon
de aco tante e a Qua
rdo co
m a reti ntidade,
rada
do mat
erial.
8 - Processos Especiais
Consignao
Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para
clculo, acessar o cone:
Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil
Detalhe do
Clculo dos
Impostos
8 - Processos Especiais
Operao Triangular
Pedido de
Compras
Fornecedor Pedido
Cliente
O fornecedor do Pedido envia a
Nota Fiscal de Venda
Fornecedor Entrega
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
O material adquirido
colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
Mov. 811
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem impostos
Livros Fiscais
8 - Processos Especiais
Pedido de Compra
8 - Processos Especiais
8 - Processos Especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereo de Entregar)
Operao Triangular
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda
Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Remessa Simblica
e Venda a Ordem
Cliente
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Cliente como Local
de Entrega do Material
Ctg.Item: S
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
Material recebido
contra a Ordem do
Cliente.
Contabilidade
sem impostos
Nota Fiscal de
Remessa por
Conta e Ordem
O fornecedor
de Entrega,
envia o Material
ao Cliente.
8 - Processos Especiais
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