ADMINISTRADORA BASE DE DATOS BSAL2

CARGO
ASPECTO PROFESIONAL
TIEMPO EN EL CARGO
FUNCIONES

: JEFE DE SISTEMAS
: Ingeniera de Sistemas
: 10 AOS

Persona que mantiene actualizada la Base de Datos del software BSAL2 y se encarga de
revisar, recolectar y verificar los documentos para el tramite en el porte, tenencia o revalidacin
de salvoconductos (armas). Graba los reportes mensuales y los enva al Departamento de
XXXXX en la Empresa ABC.
AUXILIAR EN SISTEMAS:
CARGO
: DIGITADORA
ASPECTO PROFESIONAL : Auxiliar en Sistemas
TIEMPO EN EL CARGO
: 06 aos
FUNCIONES
Persona encargada de ingresar los datos al sistema e imprime tanto el documento
(Salvoconducto) como el reporte mensual de usuarios que ingresaron al sistema en el mes.

03/06/15

HARDWARE/SOFTWARE
SISTEMA OPERATIVO Y
COMUNICACIONES
APLICATIVOS EN PRODUCCION Y
DESARROLLO.

03/06/15

HARDWARE
Equipo Pentium III a 550 mhz
Disco Duro
8 GB
Memoria Ram 64 Megas
Tarjeta de video SVGA
Monitor 14
Drive 3 1/2
Unidad de CDROM 32x
Fax Mdem 56 bps
Impresora Lser Jet 4L

03/06/15

SOFTWARE
PAQUETE
BSAL2

APLICATIVOS
OFFICE 2000

SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS 98

COMUNICACIONES
:
NO SE CUENTA CON UNA
RED.

03/06/15

El aplicativo que se maneja en el rea de

Salvoconductos
esta diseado en
FOXPRO bajo windows y es actualizado
anualmente directamente
por la
Direccin de Informtica en Bogot.
Actualmente no existen aplicaciones en
desarrollo.
03/06/15

LA Empresa ABC LTDA, lugar donde se

esta llevando a cabo la Auditoria y ms
especficamente
el
rea
de
Salvoconductos solo cuenta con la
aplicacin BSAL2, por lo tanto no es
necesario realizar la priorizacin de
aplicativos.

03/06/15

Origen y preparacin de datos

Captura y almacenamiento de datos
Procesamiento y actualizacin de datos
Impresin de Reportes
Salidas de actualizacin
Seguridad lgica de los archivos de las BD
Cambios al Software de la aplicacin
Seguridad lgica del Software de la aplicacin
Procedimientos de back-up y recuperacin
Seguridad fsica de las instalaciones
Acceso a la Base de Datos
Seguridad al accesar al software

03/06/15

ER2. CAPTURA Y VALIDACION DE DATOS.

Ingreso de Paswoord para entrar al sistema.
Ingreso de Paswoord para entrar al programa
BSAL2
Digitar todos los formularios previamente
revisados y autorizados.
Proceder a la verificacin de los datos para ser
grabados e impresos.

03/06/15

INICIO
INICIO

ER2.
CAPTURA Y
VALIDACION
DE
DATOS

INGRESO
INGRESO DE
DE PASWOORD
PASWOORD
PARA
PARA ENTRAR
ENTRAR AL
AL SISTEMA
SISTEMA

NO

AUTORIZACION

INGRESO
INGRESO DE
DE PASWOORD
PASWOORD
PARA
PARA ENTRAR
ENTRAR AL
AL PROGRAMA
PROGRAMA
BSAL2

SI

ASC1. INGRESO AL
SISTEMA
SI

ASC2. INGRESO AL
PROGRAMA BSAL2
ASC3.
DIGITAR
DATOS DEL FORMULARIO
ASC4. VALIDACION

OBLIGATORIEDAD
OBLIGATORIEDAD DE
DE
DATOS
DATOS
VALIDACION
VALIDACION DE
DE
DATOS
DATOS
MENSAJES
MENSAJES DE
DE ERROR
ERROR
MENSAJES
MENSAJES DE
DE
AYUDA
AYUDA
MENSAJES
MENSAJES DE
DE
IMPRESION
IMPRESION

03/06/15

FIN
FIN

AUTORIZACION
AUTORIZACION

NO

Perdida de datos
Ingresos no autorizados
Informacin inconsistente
Sanciones legales
Toma errada de decisiones
Perdidas econmicas
Fraude y Robo
Errores y omisiones
Acceso ilegal
Sistema no disponible
03/06/15

ER2. CAPTURA Y VALIDACION DE DATOS

PERDIDA DE
DATOS
DESASTRE
FISICO
FRAUDE Y
ROBO
ERRORES Y
OMISIONES
ACCESO
ILEGAL
SISTEMA NO
DISPONIBLE

PERDIDA DE
13
DATOS
0
3 DESASTRE
1
FISICO
1
4
1 FRAUDE Y
0
3
ROBO
1
1
3
3
3
2
1
2
3
1
3
1
1
3
2

03/06/15

4
6
3
1 ERRORES Y
OMISIONES 9
3
3 ACCESO
1
ILEGAL
2
4
0
1

7
3
7
3 SISTEMA NO
0
DISPONIBLE 7

PERDIDA DE
DATOS
DESASTRE
FISICO
FRAUDE Y
ROBO
ERRORES Y
OMISIONES
ACCESO
ILEGAL
SISTEMA NO
DISPONIBLE

PERDIDA DE 13
DATOS
3 DESASTRE
1
FISICO
4
0
3
1
3
3
2
2
3
3
1
3

5
1 FRAUDE Y
9
ROBO
1
1 ERRORES Y 16
3
OMISIONES
1
3
3 ACCESO
1
1
ILEGAL
1
2
4
2
0
1

SUMA DE RESULTADOS

03/06/15

10
3 SISTEMA NO 7
DISPONIBLE

RECURSO
RECURSO
10
HUMANO
HUMANO
0
HARDWARE
3 HARDWARE
6
1
1
SOFTWARE
3
2 SOFTWARE
1
2
3
DATOS
1
1
2 DATOS
3
3
2
INSTALAC.
3
3
1
FISICA
1
1
3
1

03/06/15

3
3
8
3 INSTALAC.
FISICA

0
6

RECURSO
RECURSO
10
HUMANO
HUMANO
HARDWARE
3 HARDWARE
7
1
SOFTWARE
3
2 SOFTWARE
1
2
DATOS
1
1
2 DATOS
3
3
2
INSTALAC.
3
3
1
FISICA
1
1
3
1
SUMA DE RESULTADOS

03/06/15

6
11
3 INSTALAC.
FISICA

AMENAZAS
COMPONENTES

ERRORES Y
OMISIONES
16

PERDIDA
DE DATOS
13

ACCESO
ILEGAL
10

FRAUDE Y
ROBO
9

SISTEMA NO
DISPONIBLE
7

DESASTRE
FISICO
5

7.33

5.96

4.58

4.13

3.21

2.29

6.67

5.42

4.17

3.75

2.92

2.08

4.67

3.79

2.92

2.63

2.04

1.46

4.00

3.25

2.50

2.25

1.75

1.25

4.00

3.25

2.50

2.25

1.75

1.25

26.67

21.67

16.67

15.00

11.67

8.33

DATOS
11
RECURSO
HUMANO
10
HARDWARE
7
SOFTWARE
6
INSTALACION
FISICA
6
TOTALES
SUMATORIA

100.00

03/06/15

AMENAZAS
COMPONENTES

ERRORES Y
OMISIONES
16

PERDIDA
DE DATOS
13

ACCESO
ILEGAL
10

FRAUDE Y
ROBO
9

SISTEMA NO
DISPONIBLE
7

DESASTRE
FISICO
5

7.33

5.96

4.58

4.13

3.21

2.29

6.67

5.42

4.17

3.75

2.92

2.08

4.67

3.79

2.92

2.63

2.04

1.46

4.00

3.25

2.50

2.25

1.75

1.25

4.00

3.25

2.50

2.25

1.75

1.25

26.67

21.67

16.67

15.00

11.67

8.33

DATOS
11
RECURSO
HUMANO
10
HARDWARE
7
SOFTWARE
6
INSTALACION
FISICA
6
PUNTAJE TOTAL
SUMATORIA

100.00
MAYOR A 5 ALTO RIESGO
ENTRE 3 Y 5 MEDIANO RIESGO
MENOR DE 3 BAJO RIESGO

03/06/15

03/06/15