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Captulo 5

S&OP - Planejamento
de vendas e
operaes (Sales and
operations planning)
Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio
Editora Atlas, So Paulo

Estrutura hierrquica de gesto


estratgica
Estratgia Corporativa
Estratgia
do Negocio

Estratgia de
Marketing

Estratgia de
Manufatura

Estratgia
do Negocio

Estratgia de
Finanas

Estratgia
do Negocio

Estratgia de
Engenharia

coerentes

Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio


Editora Atlas, So Paulo

Estratgia de
Outra Funo

Necessidade de coerncia entre as decises


operacionais das diversas funes da empresa

c o e r n c ia v e rtic a l a s e r c o n s e g u id a
a tra v s d a d e s a g re g a o h ie r rq u ic a

coerncia horizontal alta a ser conseguida


atravs dos processos de formulao
Estratgia de
Marketing

Estratgia de
Manufatura

Estratgia de
Finanas

Polticas das
reas de
Deciso de
Marketing

Polticas das
reas de
Deciso de
Manufatura

Polticas das
reas de
Deciso de
Finanas

Decises de
Marketing

Decises de
Manufatura

Decises de
Finanas

COERNCIA HORIZONTAL
BAIXA CONSEGUIDA ?
Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio
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Necessidade de coerncia entre as decises


operacionais das diversas funes da empresa
80% de
coerncia

Estratgia
Funcional

Estratgia
Funcional

80% de
coerncia

80% de
coerncia

Polticas das
reas de
Deciso

Polticas das
reas de
Deciso

80% de
coerncia

80% de
coerncia

Decises

Decises

COERNCIA
RESULTANTE 33%
Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio
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S&OP integrando as principais


funes da empresa
Estratgia
Estratgiade
de
Manufatura
Manufatura

Estratgia
Estratgiade
de
Marketing
Marketing

Estratgia
Estratgiade
de
Finanas
Finanas

Estratgia
Estratgiade
de
P&D
P&D

Polticas
Polticasdas
das
reas
de
reas de
Deciso
Decisoda
da
Manufatura
Manufatura

Polticas
Polticasdas
das
reas
de
reas de
Deciso
Decisode
de
Marketing
Marketing

Polticas
Polticasdas
das
reas
de
reas de
Deciso
Decisode
de
Finanas
Finanas

Polticas
Polticasdas
das
reas
de
reas de
Deciso
Decisode
de
P&D
P&D

Decises
Decises
Operacionais
Operacionais
da
daManufatura
Manufatura

Decises
Decises
Operacionais
Operacionais
de
deMarketing
Marketing

Decises
Decises
Operacionais
Operacionais
de
deFinanas
Finanas

Decises
Decises
Operacionais
Operacionais
de
deP&D
P&D

sales & operations planning


Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio
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S&OP no processo de planejamento


global
Planejamento
Estratgico do
Negcio

Plano
Planode
de
desenvolvimento
desenvolvimento
de
denovos
novosprodutos
produtos
Plano
Planode
devendas
vendas
agregado
agregado

Plano
Planode
devendas
vendas
detalhado
detalhado

S&OP

Plano
Planofinanceiro
financeiro
(Oramento)
(Oramento)
Plano
Planode
deproduo
produo
agregado
agregado

Plano
Planomestre
mestrede
de
produo
(MPS)
produo (MPS)

Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio


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Objetivos do S&OP
Suportar o planejamento estratgico do
negcio
Garantir que os planos sejam realsticos
Gerenciar as mudanas de forma eficaz
Gerenciar os estoques de produtos finais
Gerenciar a carteira de pedidos
Avaliar o desempenho
Desenvolver o trabalho em equipe
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Pr-requisitos do S&OP
Entendimento do processo
Comprometimento dos participantes

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Definio de uma poltica de S&OP

Objetivo
Processo
Cronograma
Participantes
Definio das
famlias de produtos

Horizonte de
planejamento
Time fences
Responsabilidades
Resultados
Reviso Crtica

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Perodos de congelamento (time fences)


Perodo de Congelamento
(time fence)
apenas A
mudanas de
extrema
emergncia
(custo muito
alto)

Hoje

B
apenas
mudanas de
emergncia
(custo alto)

regio de
mudanas
livres

Horizonte de planejamento

Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio


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Exemplo da planilha S&OP para produo


HISTRICO
PLANEJAMENTO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Dias no ms 20
17
20
21
19
21
23
21
22
22
20
17
20
17
22

Plano de Vendas
Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

320
328
8
8

280
300
20
28

360
374
14
42

360
380

400
410

400
410

400
410

360
370

360
370

320
320

320
320

280
300

320
340

320
340

380

340
328
-12
-12

310
300
-10
-22

340
336
-4
-26

360
360

400
400

400
420

400
420

400
400

320
400

320
320

320
320

300
300

340
360

340
360

360

200
180
-20

230
180
-50

210
142
-68

210
122

210
112

210
122

210
132

250
162

210
192

210
192

210
192

230
192

250
212

270
232

212

Plano de Produo
Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

Estoque Acabados
Plano Atual
Novo Plano
Diferena

180

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio


Estoque
Vendas
Produo
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Jan

Fev

Mar

Exemplo de estrutura de planilhas para apoio


tomada de deciso no S&OP
HISTRICO
PLANEJAMENTO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
21
19
21
23
21
22
22
20
17
20
17
22
Dias no ms 20 17 20

HISTRICO
PLANEJAMENTO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
21
19
21
23
21
22
22
20
17
20
17
22
Dias no ms 20 17 20

Plano de Vendas
Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

320
328
8
8

280
300
20
28

360
374
14
42

360
380

400
410

400 400
410 410

360
370

360
370

320
320

320
320

280
300

320
340

320
340

Plano de Vendas

Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

380

Plano de Produo

320
328
8
8

280
300
20
28

360
374
14
42

360
380

400
410

400 400
410 410

360
370

360
370

320
320

320
320

280
300

320
340

320
340

Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

380

Plano de Produo

Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

340
328
-12
-12

310
300
-10
-22

340
336
-4
-26

360
360

400
400

450

400 400
420 420

400
400

320
400

320
320

320
320

300
300

340
360

340
360

300

180

200
180
-20

230
180
-50

210
142
-68

210
122

340
328
-12
-12

310
300
-10
-22

340
336
-4
-26

360
360

210
150
100
112

210 210
122 132

250
162

210
192

210
192

210
192

230
192

250
212

270
232

Plano Atual
Novo Plano
Diferena

212

50
0
Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Estoque

Set

Out

Nov

Vendas

Dez

Jan

Fev

400
400

450

400 400
420 420

400
400

320
400

320
320

320
320

300
300

340
360

340
360

Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

360

400
350
300

Estoque Acabados

250
200

320
328
8
8

280
300
20
28

360
374
14
42

360
380

340
328
-12
-12

310
300
-10
-22

340
336
-4
-26

360
360

400
410

400 400
410 410

360
370

360
370

320
320

320
320

280
300

320
340

320
340

380

400
400

400 400
420 420

400
400

320
400

320
320

320
320

300
300

340
360

340
360

360

210
192

210
192

230
192

250
212

270
232

Plano de Produo

Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

360

400
350

Estoque Acabados
Plano Atual
Novo Plano
Diferena

HISTRICO
PLANEJAMENTO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
20
21
19
21
23
21
22
22
20
17
20
17
22
Dias no ms 20 17

Plano de Vendas

180

200
180
-20

230
180
-50

210
142
-68

210
122

Mar

210
150
100
112

210 210
122 132

250
162

210
192

210
192

210
192

230
192

250
212

270
232

Plano Atual
Novo Plano
Diferena

212

50
0
Mar

400
350
300

Estoque Acabados

250
200

Abr

Mai

Produo

Jun

Jul

Estoque

Ago

Set

Out

Nov

Vendas

Dez

Jan

Fev

450

250

180

200
180
-20

230
180
-50

210
142
-68

210
122

200

210
150
100
112

210 210
122 132

250
162

210
192

212

50
0
Mar

Mar

Abr

Mai

Jun

Produo

Jul

Ago

Estoque

Set

Out

Nov

Vendas

Dez

Jan

Fev

Mar

Produo

Conjunto
Conjunto de
de planilhas
planilhas com
com planos
planos de
de todas
todas as
as famlias
famlias
CONSOLIDAO

Meses Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Dias no ms

Plano de Vendas
Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

180
190

200
205

200 200
205 205

180
185

180
185

160
160

160
160

140
150

160
170

160
170

Meses Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Dias no ms

Plano de Vendas

190

Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

Plano de Produo
Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

180
180

200
200

200 200
210 210

200
200

160
200

160
160

160
160

160
160

170
180

170
180

Carteira
Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

Faturamento
Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

161

155
150

120

155
147

15
29

100 10

15
31

155 155
142 137

15
21

15
11

175
152

15
11

155
167

15
11

155
167

15
11

155
167

15
11

175
177

15
11

185
187

195
197

15
11

200
203

200 200
215 215

180
185

180
185

160
160

160
160

140
150

160
170

Plano Atual
Novo Plano
Diferena

11

Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

0
4

10

160
160

160
160

140
150

160
170

160
170

190

180
180

200
200

200 200
210 210

200
200

160
200

160
160

160
160

160
160

170
180

170
180

180

11

161

155
150

155
147

10

15
29

15
31

155 155
142 137

175
152

155
167

155
167

155
167

175
177

185
187

195
197

187

15
21

15
11

15
11

15
11

15
11

15
11

15
11

15
11

15
11

11

A go

Set

O ut N ov D ez

Jan

F ev M ar

200
205

200
205

180
185

180
185

160
160

160
160

140
150

160
170

160
170

190

180
180

200
200

200
210

200
210

200
200

160
200

160
160

160
160

160
160

170
180

170
180

180

161

155
150

155
147

155
142

155
137

175
152

155
167

155
167

155
167

175
177

185
187

195
197

187

10

15
29

15
31

15
21

15
11

15
11

15
11

15
11

15
11

15
11

15
11

15
11

11

180
185

200
203

200
215

200
215

180
185

180
185

160
160

160
160

140
150

160
170

160
170

190

P la n o A tu a l
N o v o P la n o
D ifer e n a
D i f e r e n a A c u m u la d a
P la n o A tu a l
N o v o P la n o
D ifer e n a

C a r t e ira
P la n o A tu a l
N o v o P la n o
D ifer e n a
D i f e r e n a A c u m u la d a

F a tu r a m e n to
180
185

200
203

200 200
215 215

180
185

180
185

160
160

160
160

140
150

160
170

160
170

190

12

Planilhas de Recursos

Jun Ju l

200
205

E s to q u e A c a b a d o s

Faturamento
Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

190

20
1

180
185

Carteira

15
11

160
170

180
185

Estoque Acabados

187

60
180
185

200 200
205 205

M ai

180
190

P la n o d e P r o d u o

Plano Atual
Novo Plano
Diferena
Diferena Acumulada

80

40

200
205

Plano de Produo

180

Estoque Acabados
Plano Atual
Novo Plano
Diferena

180
190

M eses Abr
D ia s n o m s

P la n o d e V e n d a s
P la n o A tu a l
N o v o P la n o
D ifer e n a
D i f e r e n a A c u m u la d a

Planilhas de Anlise
de Desempenho
Econmico

P la n o A tu a l
N o v o P la n o
D ifer e n a
D i f e r e n a A c u m u la d a

Fluxo de Caixa

Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio


Editora Atlas, So Paulo

Informaes importantes para S&OP


Desempenho passado
Estado atual
Parmetros
Previses
Relaes externas importantes

Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio


Editora Atlas, So Paulo

Rolagem do S&OP
Planejamento estratgico anual
Planejamento S&OP (contnuo)

um ano

um ano

Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio


Editora Atlas, So Paulo

Processo mensal do S&OP


Levantamentos de Dados de Produo,
Estoques, Vendas, Carteira de Pedidos e
Entregas por Famlia de Produtos

Levantamento
Levantamentode
de
Dados
Dados
Planejamento
Planejamentode
de
Demanda
Demanda

Gesto das
Previses

Planejamento
Planejamentode
de
Produo
Produo

Restries de Materiais
e Capacidade

Reunio
ReunioPreliminar
Preliminar
de
S&OP
de S&OP

Recomendaes dos
Gerentes para a
Reunio Executiva

Reunio
ReunioExecutiva
Executiva
de
S&OP
de S&OP

Plano de
Vendas e
Operaes

Desagregao
para o MPS
Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio
Editora Atlas, So Paulo

Ciclo mensal do S&OP


Ms
Anterior

Ms
Corrente
Levantamento
Levantamentode
de
Dados
Dados

Prximo
Ms
Levantamento
Levantamentode
de
Dados
Dados

Planejamento
Planejamentode
de
Demanda
Demanda

Planejamento
Planejamentode
de
Demanda
Demanda

Planejamento
Planejamentode
de
Produo
Produo

Planejamento
Planejamentode
de
Produo
Produo

Reunio
ReunioPreliminar
Preliminar
de
deS&OP
S&OP
Reunio
ReunioExecutiva
Executiva
de
deS&OP
S&OP

Ciclo do S&OP
Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio
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Preparao dos dados histricos


Planejamento de demanda
Planejamento de produo
Pr-reunio de S&OP
Reunio executiva de S&OP

Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio


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Polticas opostas de produo


Plano de Vendas

meses

Ociosidade
Capacidade

Formao de estoque

Capacidade
Plano de Produo = constante
Plano de Produo = Plano de Vendas
meses

Acompanhar a Demanda

meses

Nivelar a Produo

Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio


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Processo de S&OP

Resoluo de conflitos
feita pela
ALTA DIREO
Resoluo
de conflitos feita
pela MDIA GERNCIA

Maior conscincia da estratgia


Maior capacidade de trabalho em equipe
Maior capacidade de resoluo de conflitos
Enfim, maior MATURIDADE da Mdia Gerncia

Planejamento, Programao e Controle da Produo MRPII/ERP, 4a Edio


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