CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Que es?
Un amigo
Un medio
Una ayuda
Una actividad flexible
Fcil
Trabajo
Mejorar
Decir la verdad
Respuesta
Una forma de trabajar
Una forma de vivir

Que no es?
Un enemigo
Un fin
La solucin a todos
los problemas
Una camisa de fuerza
Difcil
Descanso
Cambiar todo
Decir mentiras
Pregunta
Solo para ratos
Solo para el trabajo

Beneficios de la implementacin y la certificacin

Externos
Mejora calidad del producto
(B/S)
Mejora relaciones con el
cliente
Mejora imagen de la
organizacin
Mantiene clientes
Aumenta los clientes
Aumenta ventas
Mejora utilidad
Aumentan ingresos
Se es ms competitivo (TLC)
Se mantiene la organizacin
Crece la organizacin
Se genera empleo

Internos
Identifica qu hacemos y
qu no hacemos
Documenta lo que
hacemos
Detecta, corrige y evita
errores
Organiza, ordena
Mejora y optimiza
procesos
Disminuye costos
Mejora clima
organizacional
Nos hace felices

TALLER : ANALISIS DE CASO

ELEMENTOS DE CALIDAD

SISTEMA

ENTRADAS

CAMBIO
TRANSFORMACION

SALIDAS

RETRO
ALIMENTACION

MEJORA
CONTINUA
ENTORNO

PROCESO PRODUCTIVO

PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR

PROVEEDOR

INSUMOS

PROCESO
PRODUCTIVO
(RECURSOS

PRODUCTO

ACTIVIDADES)

CAPITAL
INSTALACIONES
EQUIPOS
MANO DE OBRA
TECNOLOGIA
MATERIAS PRIMAS
INFORMACION
ENERGIA

CLIENTE
C
O
M
P
E

BIENES
EFICIENCIA
EFICACIA
EFECTIVIDAD

SERVICIOS

T
E
N
C
I
A

COSTOS DE LA CALIDAD

DE PREVENCION

COSTO
TOTAL

DE INSPECCION Y CONTROL

INTERNOS
DE FALLAS O
NO CALIDAD

EXTERNOS

Principios administrativos de un Sistema

de gestin de la calidad.
1. Enfoque al cliente.
2. Liderazgo
3. Participacin del personal.
4. Enfoque basado en los procesos
5. Gestin basada en sistemas
6. Mejora continua
7. Toma de decisiones basada en
hechos
8. Relacin mutuamente beneficiosa
con el proveedor.

4 SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD

C
L
I
E
N
T
E
S
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S

S
A
T
I
S
F
A
C
C

Responsabilidad
de la Direccin

Gestin de los
6 Recursos

Medicin,
anlisis y mejora

I
O
N

Entradas

Realizacin
del
producto

Producto

C
L
I
E
N
T
E

ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. REQUISITOS
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INTRODUCCION
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
REFERENCIAS NORMATIVAS
TERMINOS Y DEFINICIONES
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
GESTION DE LOS RECURSOS
REALIZACION DEL PRODUCTO
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

0. INTRODUCCION
0.1. GENERALIDADES
0.2. ENFOQUE BASICO EN PROCESOS
0.3. RELACION CON LA NORMA ISO 9004
0.4. COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTION
1.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
1.1. GENERALIDADES
1.2. APLICACIN
2.

REFERENCIAS NORMATIVAS

3.

TERMINOS Y DEFINICIONES

4.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1. REQUISITOS GENERALES
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.2.1. GENERALIDADES
4.2.2. MANUAL DE CALIDAD
4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
COMPROMISO DE LA DIRECCION
ENFOQUE AL CLIENTE
POLITICA DE LA CALIDAD
PLANIFICACION
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
REVISION POR LA DIRECCION

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

GESTION DE LOS RECURSOS

PROVISION DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

REALIZACION DEL PRODUCTO

PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DISEO Y DESARROLLO
COMPRAS
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
CONTROL DE LOS EQIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

GENERALIDADES
SEGUIMIENTO Y MEDICION
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
ANALISIS DE DATOS
MEJORA
MEJORA CONTINUA
ACCIN CORRECTIVA
ACCIN PREVENTIVA

SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
ISO 14001:2004

MEJORA CONTINUA

4.6

REVISION POR
LA DIRECCION

POLITICA
AMBIENTAL

4.2
4.3

PLANEACION

4.5

VERIFICACION
Y ACCION
CORRECTIVA

4.4
IMPLEMENTACION
Y OPERACION

ISO 14001:2004
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
1.
2.
3.
4.

ALCANCE
REFERENCIAS NORMATIVAS
DEFINICIONES
REQUISITOS
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 POLITICA AMBIENTAL
4.3 PLANEACION
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
4.6 REVISION POR LA DIRECCION

4.1 Requisitos generales

4.2 Poltica ambiental
4.3 Planeacin
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y metas
4.3.4 Programa de gestin ambiental
4.4 Implantacin y operacin
4.4.1 Estructura y responsabilidad
4.4.2 Entrenamiento, conciencia y competencia
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin del SGA
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias
4.5 Verificacin y Accin correctiva
4.5.1 Monitoreo y medicin
4.5.2 No conformidad y Accin correctiva y preventiva
4.5.3 Registros
4.5.4 Auditoria del SGA
4.6 Revisin gerencial

SISTEMA DE GESTION
EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
OHSAS 18001:2007
MEJORAMIENTO
CONTINUO

4.6

REVISION
POR
LA GERENCIA

POLITICA
S & SO

4.2
4.3

PLANIFICACION

4.5

VERIFICACION
Y ACCION
CORRECTIVA

4.4
IMPLEMENTACION
Y OPERACION

OHSAS 18001:2007
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
0.
1.
2.
3.
4.

INTRODUCCION
OBJETO
NORMAS DE REFERENCIA
DEFINICIONES
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN S & SO
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 POLITICA DE S & SO
4.3 PLANIFICACION
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
4.6 REVISION POR LA GERENCIA

IMPLEMENTACION Y
CERTIFICACION DE
SISTEMAS DE GESTION

PROYECTO
DEFINICION:
Busqueda de una solucin inteligente al planteamiento de un problema
tendiente a resolver una necesidad.
Secuencia bien definida de eventos con un principio y un final
identificados, centrado en alcanzar un objetivo claro cumpliendo unos
parmetros establecidos (tiempo, costo, recursos y calidad) y aplicando
principios administrativos para asegurar el xito del proyecto.

PASOS EN LA GENERACION
DE UN PROYECTO
IDEA
ANALISIS DEL ENTORNO
DETECCION DE NECESIDADES

PERFIL

ANALISIS DE OPORTUNIDADES PARA

SATISFACER NECESIDADES
DEFINICION CONCEPTUAL
ESTUDIO
EVALUACION

FACTIBILIDAD
O
ANTEPROYECTO

DECISION
REALIZACION

PROYECTO
DEFINITIVO

EVALUACION:
DEFINICION DE
OBJETIVOS

ANALISIS DEL
MERCADO

ANALISIS
TECNICOOPERATIVO

RESUMEN Y
CONCLUSIONES
DECISION

ANALISIS
FINANCIERO

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

II
Planear
Organizar

I
Identificar una
necesidad

III
Realizar el
proyecto

IV
Fn del
proyecto

REGLAS PARA LA ADMINISTRACION EXITOSA DE PROYECTOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FIJAR UNA META CLARA

PRECISAR OBJETIVOS
DESARROLLAR EL CUERPO DEL PROYECTO
ILUSTRAR GRAFICAMENTE EL PROYECTO
CAPACITAR A LAS PERSONAS DEL EQUIPO
REFORZAR EL COMPROMISO Y EL ESTUSIASMO DEL PERSONAL
INFORMAR PERMANENTEMENTE A TODOS LOS INVOLUCRADOS
ESTABLECER ACUERDOS
DELEGAR
TRABAJAR EN EQUIPO

REGLAS PARA LA ADMINISTRACION EXITOSA DE PROYECTOS

1. FIJAR UNA META CLARA
METAS
ESPECIFICAS
MEDIBLES
CONSENSUALES
REALISTAS
MARCO DE TIEMPO (COSTO)
2. PRECISAR OBJETIVOS
OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OBJETIVO 5

META

PROBLEMAS DE LOS OBJETIVOS:

ENFOQUE DEMASIADO ESTRECHO
SISTEMAS DE RETRIBUCION
RESPONSABILIDAD SIN AUTORIDAD

REGLAS PARA LA ADMINISTRACION EXITOSA DE PROYECTOS

3. DESARROLLAR EL CUERPO DEL PROYECTO
ESTABLECER: PUNTOS DE CONTROL
ACTIVIDADES
ESTIMATIVOS DE TIEMPO
RELACIONES
4. ILUSTRE GRAFICAMENTE
DIAGRAMAS DE GANTT DETERMINISTICOS
DIAGRAMAS PERT

PROBABILISTICOS

DIAGRAMAS DE GANTT
Id Nombre de tarea
1 PRESENT. PROPUESTA
2 I. PRE-DIAGNOSTICO GENERAL
3 II. SENSIB./CAPACITACION
4 III. DIAGNOSTICO INICIAL ISO 9001
5 IV. ELAB. PLAN DE ACCION
6 V. IMPLEMENTACION
7 VI. ESTABILIZACION DEL SISTEMA
8 VII. AUDITORA FINAL
9 VIII. CERTIFICACION
10 IX. AJUSTES

tri 4 2001
oct nov dic
11/8

tri 1 2002
tri 2 2002
ene feb mar abr may jun

tri 3 2002
tri 4 2002
jul ago sep oct nov dic

tri 1 2003
ene feb mar

2 SEM
3 SEM
2 SEM
2 SEM
18 SEM
4 SEM
2 SEM
2 SEM
1 SEM

11 X. MANTENIMIENTO
12

X. MANTENIMIENTO 1

13

X. MANTENIMIENTO 2

14

X. MANTENIMIENTO 3

8/13
10/8
12/10

DIAGRAMAS DE PERT
PRESENT. PROPUESTA

I. PRE-DIAGNOSTICO
III. DIAGNOSTICO
GENERAL
INICIAL ISO 9001

II. SENSIB./CAPACITACION

1,67 sems 1,67 sems

2,5 sem

v ie 11/30/01
v ie 12/21/01

lun 11/19/01

v ie 12/

0 sems

jue 11/8/01

jue 11/8/01

lun 11/19/01lun 12/10/01

VII. AUDITORA FINAL

1,67 sems?

lun 7/1/02

v ie 7/12/02

FASES DEL PROYECTO

1. OBJETIVO GENERAL
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. DESARROLLO
I.
PRE-DIAGNOSTICO GENERAL
II.
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
III. DIAGNOSTICO INICIAL
IV. ELABORACIN DEL PLAN DE ACCION
IV. IMPLEMENTACION
V. ESTABILIZACIN DEL SISTEMA
VI. AUDITORIA FINAL
VII. CERTIFICACIN
VIII. AJUSTES
IX. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
4. CRONOGRAMA

1. OBJETIVO GENERAL

Establecer un
organizacin.

Sistema

de

Calidad

en

la

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Establecer las condiciones generales en que se encuentra la

organizacin.
Llevar a cabo la sensibilizacin y capacitacin en el tema a los
miembros de la organizacin.
Elaborar el diagnstico inicial vs. la norma.
Determinar el plan de accin con el fin de dar cumplimiento a la
norma.
Desarrollar el plan de accin propuesto.
Controlar y verificar el funcionamiento del Sistema de Calidad
implementado.
Realizar auditoras al sistema de calidad.
Obtener la certificacin de la organizacin.
Realizar auditorias peridicas y efectuar los correctivos del caso.

3. DESARROLLO
I. PRE-DIAGNOSTICO GENERAL
A. OBJETIVO :
Establecer las condiciones generales en que se encuentra la
Organizacin con respecto a clima organizacional, procesos y
documentacin existentes. Tambin se pretende un acercamiento y
familiarizacin entre los miembros de la organizacin.
B. ACTIVIDADES:
Entrevistas con el personal.
Revisin de los procesos existentes.
Revisin de la documentacin existente.
Revisin de la estructura organizacional.
C. DURACION: xx

3. DESARROLLO

II. SENSIBILIZACION Y CAPACITACION

A. OBJETIVO :
Permitir que todas la personas de la organizacin tengan los
conocimientos bsicos para la implementacin de la norma.
B. ACTIVIDADES:
1. Elaborar el plan de capacitacin.
2. Desarrollar el plan de capacitacin mediante talleres sobre
sensibilizacin y conocimiento de la norma. Se debe cubrir
bsicamente 3 ciclos de talleres: a) Proceso productivo y calidad,
b) contexto general de la norma y c) Interpretacin .
3. Determinar los responsables de los diferentes captulos de la
norma.
C. DURACION: xx

3. DESARROLLO

III. DIAGNOSTICO INICIAL

A. OBJETIVO :
Determinar el estado actual en que se encuentra la empresa con
respecto a los requisitos de la norma.
B. ACTIVIDADES:
1.Definicin del cuestionario de diagnstico.
2.Aplicacin del cuestionario.
3.Determinacin, con base en el cuestionario, del nivel de
cumplimiento de la empresa vs. la norma.
4.Elaboracin de la matriz DOFA de la organizacin.
C. DURACION: xx

I
No.
S
O4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

1
2

Calificacin
PREGUNTA

94.1 REQUISITOS GENERALES

0
0La organizacin (ORG) ha establecido un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)?
0 La ORG ha documentado un SGC?

La ORG ha implementado un SGC?

La ORG ha mantenido un SGC?

La ORG ha realizado mejora continua de su eficacia segn norma ISO 9000?

La ORG ha identificado procesos para un SGC?

La ORG ha aplicado procesos para un SGC?

La ORG ha determinado la secuencia de procesos del SGC?

La ORG ha determinado la interaccin de procesos del SGC?

10

La ORG ha determinado criterios para asegurar que la operacin de los procesos del SGC es eficaz?

11

La ORG ha determinado criterios para asegurar que el control de los procesos del SGC es eficaz?

12

La ORG ha determinado mtodos para asegurar que la operacin de los procesos del SGC es eficaz?

13

La ORG ha determinado mtodos para asegurar que el control de los procesos del SGC es eficaz?

14

La ORG asegura la disponibilidad de recursos para apoyar la operacin de los procesos del SGC?

15

La ORG asegura la disponibilidad de recursos para hacer seguimiento de los procesos del SGC?

16

La ORG asegura la disponibilidad de informacin para apoyar la operacin de los procesos del SGC?

17

La ORG asegura la disponibilidad de informacin para hacer seguimiento de los procesos del SGC?

18

La ORG realiza seguimiento de los procesos del SGC?

19

La ORG hace medicin de los procesos del SGC?

20

La ORG analiza los procesos del SGC?

21

La ORG implementa acciones necesarias para alcanzar resultados planificados?

22

La ORG gestiona los procesos segn la norma ISO 9000?

23

La ORG contrata servicios externos de procesos que influyen en la conformidad del producto?

24

La ORG controla los servicios contratados con terceros?

25

La ORG ha identificada dentro del SGC, el control de los servicios contratados con terceros?

3. DESARROLLO

ESCALA

LA ACTIVIDAD SE
REALIZA?

LA ACTIVIDAD ESTA
DOCUMENTADA?

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

EN PROCESO

SI (EN REVISION)

SI (EN REVISION)

SI

SI

I
S
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
O

26 La ORG ha documentado un SGC?

9

270 La ORG ha establecido polticas de calidad?

280 La ORG ha documentado las polticas de C?
0

29 La ORG ha establecido objetivos de C?

30 La ORG ha documentado los objetivos de C?
31 La ORG ha documentado un manual de C?
32 La ORG ha documentado los procesos del SGC?
33 La ORG ha determinado que documentos de apoyo son necesarios para la eficiencia en la planificacin de
sus procesos?
34 La ORG lleva registros de los procesos del SGC?
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
35 La ORG ha establecido un MANUAL DE CALIDAD (MC)?
36 La ORG ha mantenido el MC?
37 El MC incluye el alcance del SGC?
38 El MC contiene exclusiones respecto de la norma ISO 9000?
39 El MC incluye los procedimientos del SGC?
40 La MC hace referencia a los procedimientos del SGC?
41 El MC describe la interaccin entre los procesos del SGC?

0 1 2 3 4 5

I8.5 MEJORA
370 SSe mejora la eficacia del SGC mediante el uso de la poltica de calidad?
371OSe mejora la eficacia del SGC mediante el uso de los objetivos de calidad?
372 Se mejora la eficacia del SGC mediante el uso de los resultados de las auditoras?
373 9Se mejora la eficacia del SGC mediante el uso de los anlisis de datos?
374 0Se mejora la eficacia del SGC mediante el uso de las acciones correctivas y preventivas?
375 0Se mejora la eficacia del SGC mediante el uso de las revisiones por la direccin?
0
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA
376
377
378
379
380
381
382
383
384

Se toman acciones para eliminar la causa de no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir?
Son apropiadas las acciones correctivas a los efectos de las no conformidades?
Se ha establecidao un procedimiento de acciones correctivas?
El procedimiento define la revisin de no conformidades?
El procedimiento define como determinar las causas de las no conformidades?
El procedimiento define como evaluar necesidades de realizar acciones correctivas?
El procedimiento define como determinar e implementar acciones a tomar?
El procedimiento define como registrar las acciones tomadas?
El procedimiento define la revisin de las acciones correctivas tomadas?
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA

385
386
387
388
389
390
391
392

Se toman acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales y evitar su ocurrencia?

Son apropiadas las acciones preventivas a los efectos de los problemas potenciales?
Se ha establecidao un procedimiento de acciones correctivas?
El procedimiento define como determinar no conformidades potenciales y sus causas?
El procedimiento define como evaluar necesidades de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades?
El procedimiento define como determinar e implementar acciones a tomar?
El procedimiento define como registrar los resultados de las acciones tomadas?
El procedimiento define la revisin de las acciones preventivas tomadas?

3. DESARROLLO

IV. ELABORACIN DEL PLAN DE ACCION

A. OBJETIVO:
Elaborar, de acuerdo con el estado de la organizacin respecto a la
norma, el plan de accin que permitir implementar el sistema de
calidad.
B. ACTIVIDADES:
1. Elaboracin del plan de accin general, con actividades,
responsables, requisitos y tiempos estimados de su cumplimiento.
2. Elaboracin de planes de accin especficos por reas, con
actividades, responsables, requisitos y tiempos estimados de su
cumplimiento.
3. Elaboracin del presupuesto econmico de la fase de
implementacin.
4. Elaboracin del cronograma general y especifico de actividades
de la implementacin.
C. DURACIN: xx

3. DESARROLLO

IV. ELABORACIN DEL PLAN DE ACCION

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN

Se incluyen desiciones y acciones en los resultados de la revisin, en relacin con la mejora de la eficacia
125 del SGC?
Se incluyen desiciones y acciones en los resultados de la revisin, en relacin con los procesos del SGC?

126
Se incluyen desiciones y acciones en los resultados de la revisin, en relacin con la mejora del producto

127 res pecto de los requisitos del cliente?

Se incluyen desiciones y acciones en los resultados de la revisin, en relacin con las neces idades de
128 recursos?

1
1
2
3

RESPONSABLE

PLAN DE ACCION

F. CUMPLIMIENTO

3. DESARROLLO

V. IMPLEMENTACION
A. OBJETIVO:
Implementar el Sistema de Calidad mediante el desarrollo de las
actividades de los planes de accin general y especfico.
B. ACTIVIDADES:
1.Realizacin de las actividades del plan de accin general y especfico.
2. Seguimiento en el cumplimiento de las actividades del plan de accin
general.
3. Elaboracin de manuales, procedimientos, instructivos y dems
documentos y registros internos y/o externos.
4. Formacin de auditores internos y del programa general de auditoria.
5. Coordinacin de las reuniones generales y especficas de seguimiento.
6. Seguimiento a la evolucin del proyecto.
7. Determinacin de la finalizacin de la fase de implementacin.
C. DURACION: XX
(este tiempo se debe ajustar de acuerdo con los datos reales de los
planes de accin elaborados)

3. DESARROLLO

VI. ESTABILIZACIN DEL SISTEMA

A. OBJETIVO:
Permitir que se lleve a cabo el normal funcionamiento del Sistema de Gestin
de la calidad en la organizacin.
B. ACTIVIDADES:
1.
Realizacin de auditoras internas.
2. Levantamiento de acciones correctivas y/o preventivas segn el punto
anterior.
3. Ejecucin de las actividades requeridas para cerrar las acciones
correctivas y/o preventivas.
4. Realizacin de los cambios requeridos al Sistemas de Gestin de la Calidad
segn hallazgos encontrados para permitir su correcto, normal y efectivo
funcionamiento.
5. Establecer ndices de gestin.
DURACION: xx.

3. DESARROLLO
VII. AUDITORIA FINAL

A.

OBJETIVO:
Mediante la realizacin de una auditoria en condiciones similares
a la de certificacin, medir el cumplimiento del Sistema
implementado y sensibilizar a la organizacin sobre dicha actividad.
B. ACTIVIDADES:
1. Realizacin de una auditoria al Sistema por parte de un auditor
ajeno al proceso, en similares condiciones a la de una auditoria de
certificacin.
2. Dar a conocer a la organizacin los pasos e implicaciones de una
auditoria de certificacin
C. DURACION: xx.

3. DESARROLLO
VIII. PROCESO DE CERTIFICACION
A.OBJETIVO:
Obtener la certificacin.
B. ACTIVIDADES:
1.
Solicitar cotizaciones y definir ente certificador (Para ISO 900).
2.
Solicitar pre-auditoria por parte del ente certificador (Opcional).
3.
Pre-auditoria (Opcional).
4.
Enviar documentacin para estudio de escritorio.
5.
Auditoria de certificacin por parte del ente certificador.
6. Realizar los ajustes que tengan lugar durante la auditoria, a
observaciones de los auditores. (En caso de que ste evento
suceda).
7. Proponer planes de accin que se deriven de observaciones y
solicitudes acciones correctivas de los auditores en la reunin de
cierre. (En caso de que ste evento suceda).
C. DURACION: xx.

3. DESARROLLO
IX. AJUSTES AL SISTEMA

A. OBJETIVO:
Cerrar las acciones correctivas y observaciones dejadas durante la
auditoria de certificacin. (En caso de que ste evento suceda).
B. ACTIVIDADES:
1. Realizar las actividades necesarias para cerrar las acciones
correctivas y observaciones.
2. Informar al ente certificador para que efecte el cierre de las
acciones correctivas.
(En caso de que ste evento suceda).
A.

DURACION: xx

3. DESARROLLO
X. MANTENIMIENTO
A. OBJETIVO:
Hacer seguimiento al sistema despus de haber conseguido la
certificacin, con el fin de asegurar su adecuado y efectivo
desempeo, logrando de esta forma su mejoramiento continuo.
B. ACTIVIDADES:
1. Realizacin de auditoras internas.
2. Levantamiento de acciones correctivas y/o preventivas segn el
punto anterior.
3.
Ejecucin de las actividades requeridas para cerrar las
acciones
correctivas y/o preventivas.
4. Realizar los cambios requeridos al sistema de calidad segn
hallazgos encontrados para permitir su correcto, normal y efectivo
funcionamiento.
.
C. DURACION: SIEMPRE

3. DESARROLLO
XI. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO (ISO 9000)
A. OBJETIVO:
Evidenciar el funcionamiento del sistema y su cumplimiento de la
norma.
B. ACTIVIDADES:
1. Atender la auditoria de seguimiento del ente certificador
2. Realizar los ajustes que tengan lugar durante la auditoria, a
observaciones de los auditores. (En caso de que ste evento
suceda).
3. Proponer planes de accin que se deriven de observaciones y
solicitudes acciones correctivas de los auditores en la reunin de
cierre. (En caso de que ste evento suceda).
C. DURACION: xx

4. CRONOGRAMA

Id
1

Nombre de tarea
I. PRE-DIAGNOSTICO GENERAL

II. SENSIB./CAPACITACION

III. DIAGNOSTICO INICIAL ISO 9001

IV. ELAB. PLAN DE ACCION

V. IMPLEMENTACION

VI. ESTABILIZACION

VII. AUDITORIA FINAL

VIII. CERTIFICACION

IX. AJUSTES

10

X. MANTENIMIENTO

11

XI.AUDIT. SEGUIMIENTO

tri 2 2001
may jun

tri 3 2001
tri 4 2001
jul ago sep oct nov dic
1 MES

tri 1 2002
tri 2 2002
ene feb mar abr may jun

tri 3 2002
jul ago

1 MES
1 MES
1 MES
6 MESES
1 MES
2 SEM
2 SEM
1 MES
CADA 6 MESES

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA
1. GUASPARI, John. Erase una vez una Fbrica. Ed. Norma.
2. SANBORN, Mark. El Factor Fred. Lecciones para el trabajo y la
vida. Ed. Norma
3. JENNINGS, Marianne M. Un relato sobre tica, opciones, xito
(y un conejo muy grande).
4. SCHROEDER, Roger G. Administracin de Operaciones. Edit.
Mc Graw Hill; 3 edicin.
5. ADAM, Everett y EBERT, Ronald. Administracin de la
produccin y las operaciones. Edit. Prentice Hall; 4 edicin.
6. EVANS, James y LINDSAY, William. Administracin y Control de
la calidad. Thomson Editores. Cuarta Edicin. 1999.
7. ICONTEC. Norma NTC 9000:2005.
8. HAROVITZ, Jaques. La Calidad del Servicio. Edit. Mc Graw Hill.