2.

Cumplimiento PAA 2015

(1 de

3)
MACROPROCESO
Gestin del Ambiente Fsico y
Tecnolgico

PROCESO
Activos Fijos

Caja Menor

Fecha Comunicacin
de Resultados de
Auditoria

ESTADO
(a 7-Dic-2015)

15-Jul-2015

Sin planes de mejora

definidos en acta firmada.

12-Ago-2015

Sin acta firmada. Borrador

PM.

Gestin de Sostenibilidad
Financiera

Presupuesto

18-Ago-2015

Acta firmada con Planes de

mejoramiento.

Gestin de Talento Humano

Contratacin - GTH

24-Ago-2015

Sin acta firmada. Borrador

PM.

28-Sep-2015

Acta firmada con Planes de

mejoramiento

Servicio Farmacutico

02-Oct-2015

Sin planes de mejora

definidos en acta firmada.

Gestin del Ambiente Fsico y

Tecnol

28-Oct-2015

Infraestructura: Acta
firmada con PM.

Gestin de Compras

Consulta Externa

Contratacin Prestacin de
Servicios

Ingeniera y
Mantenimiento

Biomdica: Sin planes de

mejora definidos en acta
firmada.
30-Oct-2015

Acta firmada con Planes de

mejoramiento.

2. Cumplimiento PAA 2015 (2 de

3)
MACROPROCESO
Gestin de Sostenibilidad
Financiera

PROCESO

Tesorera

Fecha Comunicacin
de Resultados de
Auditoria

ESTADO
(a 7-Dic-2015)

05-Oct-2015

Sin acta firmada. Borrador

PM. Falta un PM Subgerente
y Contador.

06-Oct-2015

Acta firmada con Planes de

mejoramiento.

Gestin al Usuario y su
Familia

Enfocado a quejas,
sugerencias y
reclamos

Urgencias

APH

N/A

Sin auditor asistencial en

Sep-2015.

Gestin de Sostenibilidad
Financiera

Auditora de Cuentas
(Glosas)

N/A

Sin auditor contador en Sep2015.

Hospitalizacin

Enfocado a estancia
prolongada

N/A

Sin auditor asistencial en

Oct-2015.

03-Nov-2015

Sin planes de mejora

definidos en acta firmada.

11-Nov-2015

Sin planes de mejora

definidos en acta firmada.

Gestin de Sostenibilidad
Financiera

Cartera

Gestin del Ambiente Fsico y

Tecnolgico

Gestin Ambiental

Gestin de Compras

Contratacin (3
fases)

N/A

En revisin de PT.
2

2. Cumplimiento PAA 2015

(3 de

3)
MACROPROCESO

PROCESO

Fecha Comunicacin
de Resultados de
Auditoria

ESTADO
(a 7-Dic-2015)

Apoyo Diagnostico y
Teraputico

Enfocado a la Unidad
Fray Bartolom Laboratorio

N/A

En revisin de PT.

Gestin de Mejora Continua

Sistema Integrado

Calidad

N/A

En revisin de PT.

Gestin de Sostenibilidad
Financiera

Admisiones,
Autorizaciones y
Facturacin

N/A

En revisin de PT.

Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de

Transparencia de 2014

31-Oct-2014
11-May-2015
03-Jul-2015

Sin planes de mejora

definidos.

Seguimiento al Plan Anticorrupcin

11-May-2015
01-Sep-2015

Sin planes de mejora

definidos.

Seguimiento a las Funciones del Comit de

Conciliaciones y sobre Acciones de Repeticin

06-Oct-2015

Sin planes de mejora

definidos.

Seguimiento al cronograma programado para la

adopcin de una planta de personal

N/A

No se obtuvieron evidencias.

Seguimiento Comit de Comits de la Subgerencia

Cientfica

N/A

En elaboracin de informe.
3