OBJETIVOS

ESTRATGICOS
GENERALES

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS

1. Elevar el nivel de
efectividad de los
servicios
migratorios.

1.1 Mejorar los procesos tcnicos migratorios.

1.2 Fortalecer la difusin de los servicios y
procedimientos migratorios.
1.3 Descentralizar los servicios y procedimientos
migratorios.
1.4 Modernizar la infraestructura y equipamiento
general.
1.5
Desarrollar
servicios
migratorios
egovernment.

2. Fortalecer la
plataforma
tecnolgica.

2.1 Desarrollar e implementar un nuevo Sistema

Integrado de Migraciones (SIM).
2.2 Desarrollar la interoperabilidad e interconexin
migratoria.
2.3 Desarrollar las capacidades del personal en TI.

3. Fortalecer el rol
de rectora y
posicionamiento
institucional.

3.1 Desarrollar la poltica y normativa migratorias.

3.2 Desarrollar el sistema de planificacin y
presupuesto.
3.3
Fortalecer
la
gestin
administrativa
institucional.
3.4
Desarrollar
el
capital
humano

LISTA DE FORTALEZAS

FACTORES
F1.Autonoma administrativa y econmica como
INTERNOS
organismo tcnico especializado.

F2.Estructura desconcentrada a nivel nacional,

descentralizacin de servicios migratorios a nivel

nacional.
FACTORES
F3. Personal especializado y con experiencia en
EXTERNOS
materia migratoria.

F4.
Convenios
suscritos
con
entidades
internacionales (OIM, RENIEC, MINTRA, etc.).

LISTA DE OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO (Maxi- Maxi)

Usar las fortalezas para utilizar las oportunidades

O1.Incremento del movimiento 1.
Aprovechar la competitividad del personal para
migratorio a nivel global,
mejorar la imagen institucional.
mayor atractividad del pas en 2.
Desarrollar la interoperabilidad e interconexin
virtud
de
su
estabilidad
migratoria.
econmica.

O2.Avances tecnolgicos que

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
permiten la automatizacin de
los procedimientos.
O3.
Posibilidades
de
interoperabilidad con bases de
datos de PNP, Interpol, RENIEC
y Banco de la Nacin, entre
otros.
O4.Instituciones
de
cooperacin
tcnica
dispuestas
a
capacitar
al
personal.

LISTA DE DEBILIDADES

D1.Normatividad migratoria obsoleta y

dispersa.
D2.Documentos de gestin desactualizados
(TUPA, MAPRO).
D3.Inadecuado clima laboral.
4.Inadecuada
infraestructura
y
equipamiento.

ESTRATEGIAS DO (Mini-Maxi)
Intentar aprovechar las oportunidades superando
debilidades
1.
Descentralizar los procedimientos y
servicios migratorios.
2.
Desarrollar e implementar un nuevo
Sistema Integrado de Informacin.
3.
Desarrollar
servicios
migratorios
innovadores.
4.
Implementar y ejecutar Planes de
Gestin de las Personas (induccin,
motivacin,
reconocimiento
y
bienestar)
5.
Desarrollar la cultura institucional.
6.
Mejorar la calidad de atencin a los
usuarios.

ESTRATEGIAS DE REFUERZO
(El
entorno
ofrece
oportunidades
que
MIGRACIONES debe aprovechar en busca de su
fortalecimiento institucional)

LISTA DE AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA (Maxi- Mini)
ESTRATEGIAS DA (Mini-Mini)

Considerar las fortalezas como una forma de evitar

Estrategias defensivas para minimizar las
A1.Incremento
de
las
amenazas
debilidades y evitar las amenazas
organizaciones delictivas.
1.
Intensificar los controles en los Puestos de Control

A2.Prevalencia de proyectos
Migratorio y Puestos de Control Fronterizo a nivel 1.
Programar reuniones de Gerencia de manera
de corto plazo en la poltica
nacional.
continua para elaborar acuerdos sobre
del Ministerio del Interior.
2.
Fortalecer
la
difusin
de
los
servicios
y
uniformizacin de criterios en materia
A3.
Dbil
sistema
de
procedimientos migratorios.
migratoria.
requisitorias PNP.
3.
Modernizar la infraestructura y equipamiento general. 2.
Formular y aprobar una escala remunerativa.

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTA

AO AF-2014

Ejecucin del presupuesto ingresos

El Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones
para el AF-2014, en el Presupuesto Institucional de
Apertura se tena programado recaudar la suma de S/.
23,213,708.00, sin embargo al cierre de AF-2014 la
recaudacin fue superior a lo programado en la genricas
de ingresos 1.3 Venta de bienes y servicios y 1.5 Otros
gastos por S/. 18,870,554.89, debido a que en la genrica
de ingresos 1.5 otros gastos se ha registrado los recursos
de la recuperacin de multas por exceso de permanencia
del tesoro pblico-MEF, a partir del mes de julio del 2014
dicho rubro viene ingresando directamente a la Entidad. En
el siguiente cuadro se muestra el detalle de recaudacin de
ingresos.

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTA

AO AF-2014

Es necesario indicar en todos los rubros la recaudacin fue

superior a lo programado y asimismo durante la ejecucin del
presupuesto se ha realizado la incorporacin del saldos de
balance del ao 2013 por S/. 19, 465,032.00, con lo cual la
ejecucin de ingresos llego a S/. 61, 532,417.34, por lo cual la
variacin total de la ejecucin de ingresos es de 144.18%.

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTA

AO AF-2014
Ejecucin del presupuesto de gastos

En el Ao Fiscal 2014, El Presupuesto Institucional

Modificado PIM del Pliego 073: Superintendencia
Nacional de Migraciones, en la Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados,
ascendi a la suma de S/. 53, 300,128.00; de los
cuales el 19.93%, correspondi a la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios y el 80.07% a la
Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente
Recaudados

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTA

AO AF-2014

Del total del presupuesto asignado PIM al pliego

presupuestal para el AF-2014, se ejecut la suma de S/
35,554,337.33 por toda fuente de financiamiento,
representado el 66.71%, de los cuales en la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios fue ejecutado en un
94.05%; mientras que el presupuesto por Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados fueron
ejecutados en un 59.90% del presupuesto PIM.

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTA

AO AF-2014

Ejecucin del presupuesto en inversin

Para
el
AF-2014,
el
Pliego
073:
Superintendencia Nacional de Migraciones no
tiene presupuesto asignado para la ejecucin
de Proyectos de Inversin Pblica, sin
embargo dentro de las actividades que
realizar cuenta con asignacin presupuestal
para realizar gastos de inversin, en la
genrica de gastos 2.6 Adquisicin de Activos
Financieros por el monto de S/. 5,
063,160.00, tal como se muestra en el
siguientes cuadro.

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTA

AO AF-2014

Del total del presupuesto asignado para gastos de

inversin se logr ejecutar el 84.80%, de las cuales en
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios se
logr ejecutar el 100% de lo asignado y en la Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el
80.08 %

EJECUCIN PRESUPUESTA AO FISCAL

2015 - COMPARADA

Durante el Ao Fiscal 2015, migraciones mostro una

adecuada performance en la ejecucin del presupuesto
por toda fuente, como se puede observar en la grfica
siguiente, el nivel de ejecucin respecto lo programado,
alcanz el 95.4%, mayor en 28,7 puntos porcentuales, a lo
obtenido el 2014, (66.7%). Asimismo, es importante
resaltar que el presupuesto 2015, fue mayor en 26,5
Millones de Soles respecto de lo programado el 2014.

EJECUCIN PRESUPUESTA AO FISCAL

2015 - COMPARADA

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO INGRESOS

El Pliego 073: Superintendencia Nacional de

Migraciones para el AF-2015, en el Presupuesto
Institucional de Apertura se tena programado
recaudar la suma de S/ 34 494 202.00, sin embargo al
cierre de AF-2015 la recaudacin fue superior a lo
programado en la genricas de ingresos 1.3 Venta de
bienes y servicios y 1.5 Otros gastos, por el monto de
S/ 2 947 506.89. En el siguiente cuadro se muestra el
detalle de recaudacin de ingresos.

Es necesario indicar que la recaudacin por toda fuente de

financiamiento fue superior a lo programado y asimismo
durante la ejecucin del presupuesto se ha realizado la
incorporacin del saldo de balance del ao 2014 por S/ 8 532
381, con lo cual la ejecucin de ingresos llego a S/ 73 395
810.59, por lo cual la variacin total de la ejecucin de
ingresos es de 170.58%.

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

En el Ao Fiscal 2015, el Pliego 073: Superintendencia

Nacional de Migraciones - MIGRACIONES cuenta con
un Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/ 79
756 855.00, por toda Fuente de Financiamiento.
Asimismo, a la fecha de cierre obtuvo un avance de
ejecucin presupuestal del 95,35%, que equivale a la
suma de S/ 76 050 336.22.
A continuacin se muestra el Presupuesto Institucional
por Fuente de Financiamiento, genrica de gasto y su
respectiva ejecucin presupuestaria, a nivel Pliego y
Unidad Ejecutora.

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO EN INVERSIN

Para el Ao Fiscal 2015, el Pliego 073: Superintendencia

Nacional de Migraciones no tiene presupuesto asignado
para la ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica, a
excepcin de la Meta 0027 Estudios de Pre-Inversin, al
cual se le asign un Presupuesto por el importe de S/
465 950, cuya ejecucin es de 55%.
Asimismo debemos sealar que dentro de las
actividades que se realizaron en el ao fiscal 2015 se
otorg asignacin presupuestal en la genrica de
gastos 2.6 Adquisicin de Activos Financieros (incluye la
Meta 0027) por el monto de S/ 10 814 870, tal como se
muestra en el siguientes cuadro.

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO EN INVERSIN

Del total del presupuesto asignado para gastos de inversin se

logr ejecutar el 96.4%, de las cuales en la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios se logr ejecutar el 100%
de lo asignado y en la Fuente de Financiamiento Recursos
Directamente Recaudados el 95.6 %.

CONCLUSIONES

1.- Ejecucin del presupuesto ingresos del

ao 2014
Al cierre de AF-2014 la recaudacin fue superior a lo
programado en la genricas de ingresos 1.3 Venta de
bienes y servicios y 1.5 Otros gastos por S/.
18,870,554.89, debido a que en la genrica de ingresos
1.5 otros gastos se ha registrado los recursos de la
recuperacin de multas por exceso de permanencia del
tesoro pblico-MEF, a partir del mes de julio del 2014
dicho rubro viene ingresando directamente a la
Entidad. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de
recaudacin de ingresos.

CONCLUSIONES

1.- Ejecucin del presupuesto ingresos del

ao 2014
Adems, todos los rubros la recaudacin fue superior
a lo programado y asimismo durante la ejecucin del
presupuesto se ha realizado la incorporacin del saldos
de balance del ao 2013 por S/. 19, 465,032.00, con lo
cual la ejecucin de ingresos llego a S/. 61,
532,417.34, por lo cual la variacin total de la
ejecucin de ingresos es de 144.18%.
En cuanto, a la ejecucin del presupuesto de gastos el
Presupuesto Institucional Modificado PIM del Pliego
073: Superintendencia Nacional de Migraciones, en la
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, ascendi a la suma de S/. 53,
300,128.00; de los cuales el 19.93%, correspondi a la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y el
80.07%.

2.-Ejecucin Presupuesta ao Fiscal 2015 COMPARADA

Durante el Ao Fiscal 2015, se mostro una performance en
el nivel de ejecucin respecto lo programado, alcanz el
95.4%, mayor en 28,7 puntos porcentuales, a lo obtenido el
2014, (66.7%).
Asimismo, a la fecha de cierre obtuvo un avance de
ejecucin presupuestal del 95,35%, que equivale a la suma
de S/ 76 050 336.22.
Finalmente, del total del presupuesto asignado para gastos
de inversin se logr ejecutar el 96.4%, de las cuales en la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios se logr
ejecutar el 100% de lo asignado y en la Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el 95.6
%.

RECOMENDACIONES

1. Mejorar los procesos tcnicos migratorios, en el

segundo semestre del 2016.
2. Fortalecer la difusin de los servicios y
procedimientos
migratorios,
en
base
a
campaas de sensibilizacin, participacin en
varias nacionales e internacionales.
3. Descentralizar los servicios y procedimientos
migratorios, a todas las oficinas en el territorio
nacional.
4. Modernizar la infraestructura y equipamiento
general, en base a una inversin agresiva que
permita estar al nivel de los mas importantes
destinos tursticos y comerciales del mundo.
5. Desarrollar servicios migratorios e-government.

RECOMENDACIONES
6. Desarrollar e implementar un nuevo Sistema
Integrado de Migraciones (SIM).

7. Desarrollar la interoperabilidad e interconexin

migratoria con la administracin eco responsable
de recursos.

8. Desarrollar las capacidades del personal en TI. en

el siguiente semestre del 2016.

9. Desarrollar la poltica y normativa migratorias, con

el compromiso de toda la organizacin.

10. Desarrollar el sistema de planificacin y

presupuesto,
fortaleciendo
la
gestin
administrativa institucional, con el apoyo del el
capital humano, con un buen clima laboral, acorde
a la cultura organizacional.

GRACIAS!!!!!!!!