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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN OPERATIVO
I NSTITUCIONAL
POI 2015

Categoras Presupuestarias Estructura Programtica

Directiva
Directiva N
N 002-2015-EF/50.01:Directiva
002-2015-EF/50.01:Directiva para
para la
la Programacin
Programacin y
y Formulacin
Formulacin anual
anual del
del presupuesto
presupuesto del
del Sector
Sector Pblico
Pblico

Programa Presupuestal
En concordancia con lo sealado por el numeral 79.3 del artculo 79 del Texto nico Ordenado de la Ley
N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se entiende por Programa Presupuestal a
la categora que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de
programacin de las acciones de las entidades pblicas, las que integradas y articuladas se orientan a
proveer productos para lograr un Resultado Especfico en la poblacin y as contribuir al logro de un
Resultado Final asociado a un objetivo de poltica pblica .

Elementos de un PP.

a) Producto: Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacin


beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber
realizado, segn las especificaciones tcnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y
el tiempo previstos.
b) Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carcter exclusivo del PP, los que
adems no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos
enteramente a uno de ellos.
c) Proyecto: Constituye una intervencin limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto
final, que concurre a la expansin de la accin del Gobierno. Representa la creacin, ampliacin,
mejora, modernizacin y/o recuperacin de la capacidad de produccin de bienes y servicios,
implicando la variacin sustancial o el cambio de procesos y/o tecnologa utilizada por la entidad
pblica.
d) Actividad: Es una accin sobre una lista especfica y completa de insumos (bienes y servicios
necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisin del
producto. Se debe considerar que la actividad deber ser relevante y presupuestable.
e) Indicador: Es un enunciado que define una medida sobre el nivel de logro en el resultado, los
productos y/o actividades. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de produccin fsica y, ii)
indicador de desempeo.

Acciones Centrales:

Categora que comprende a las actividades orientadas a la gestin de los


recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen
de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a
los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la
entidad que no conforman los PP. Las Acciones Centrales implican
actividades que no resultan en productos y, adems, esta categora podr
incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.
Aquellas unidades ejecutoras vinculadas a un Resultado Especfico, y por
tanto, todas sus acciones constituyan un PP, no debern tener Acciones
Centrales.

Anexo N 1

Asignaciones Presupuestarias que No


resultan en Productos
(APNOP)
Categora que comprende las actividades para la atencin de
una finalidad especfica de la entidad, que no resulta en la
entrega de un producto a una poblacin determinada.
En el marco de la progresividad de la implementacin de los
PP, esta categora tambin podr incluir proyectos e
intervenciones sobre la poblacin que an no hayan sido
identificadas como parte de un PP.

APNOP
Categora
Presupuestal

Producto /
Proyecto

APNOP

Actividades / Acciones
de Inversin/ Obra

Actividades

Proyectos

Acciones de
Inversin /
Obra

Indicadores

Un indicador es un enunciado que determina


una medida sobre el nivel de logro en el
resultado, entrega de productos y/o realizacin
de actividades.

Indicador de produccin fsica: es la medida


sobre cantidades de bienes y servicios provistos
(productos y/o actividades), en trminos de una
unidad de medida establecida.

Indicador de desempeo: es la medida sobre


el logro de resultados, la entrega de productos o
la satisfaccin de los atributos del producto, en
las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad
y/o economa, en trminos de una unidad de
medida establecida.

Metas

Una META, es el valor numrico proyectado de los


indicadores. Existen dos tipos de metas: Meta Fsica y Meta
del Indicador de Desempeo.

META FSICA: Es el valor numrico proyectado del


Indicador de produccin Fsica (para productos/ proyectos y
actividades/acciones de inversin y/u obra). La meta fsica
tiene dos dimensiones:
a) Dimensin Fsica: Valor numrico proyectado del
indicador
de produccin fsica.
b) Dimensin Financiera: Valor monetario de la dimensin
fsica que corresponde a la meta fsica.

META DEL INDICADOR DE DESEMPEO: Es el valor numrico


proyectado de los indicadores de desempeo (resultados y
productos del PP).

Indicadores:
Resumen
Resultado

Indicador de
desempeo

Resultado

Indicador de
desempeo

Product
o
Proyec
to
Proyecto

Acciones de
Inversiones y/u
obras

- Unidad de
Medida.
- Valor
proyectado.
- Unidad de
Medida.
- Valor
proyectado.

Unidad de
Medida.
- Valor
proyectado.

Indicador de
Produccin Fsica
(dimensin fsica)
Indicador de
Produccin
Fsica
(dimensin
fsica)
Indicador de
Produccin
Fsica
(dimensin
fsica)
Indicador de
produccin fsica
(dimensin
financiera)

Unidad
Medida.
- Valor
proyectado.

de

- Unidad de medida
Valor proyectado
- Ubigeo

Valor
monetario

MATRIZ DE ARTICULACION ESTRATEGICA - INSTITUCIONAL


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
PERIODO DEL PLAN

OTUZCO
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Objetivo
Indicad
Estratgico
or
PDRC
(2)
(1)

Lnea Base
(3)

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
ANUAL
Meta
(4)

Objetivo
Estratgico
PEI
(5)

Indicador
(6)

Accin
Meta
Lnea Met Estratgica o
Indicador Anua
Base
a
Resultado
(10)
l
(7)
(8) Inmediato
(11)
(9)

Promover
la
formalizacin
e
impulsar
la
prestacin
de
Ejecuci
servicios
de
12.4% de la red vial
n de la
transportes
departamental
se
Promover
la
inversi
seguros,
encuentra asfaltada al
eficientes
y
competitividad
n
Promover
ao 2005 (93.5% de las
competitivos.
y seguridad de
Pblica
Grado
de
un sistema
Promover
la
vias
asfaltadas
se
satisfaccin
los servicios de
77.2%
de
educacin
vial
en
encuentran en la costa)
de
los
- 12 provinciastransporte,
a
Puesto
coordinacin con
Transporte
usuarios
de
que
representa
6
las
entidades
de la Libertadtravs de la
7
a
multimodal
transporte
provincias
involucradas
y
se encuentranlogstica
nivel
terrestre de
moderno,
interconectadas
con
operadores
del
Un
pasajeros.
interconectadas
asociada
al
Porcentaje
provinci
transporte,
90%.
eficiente y
carreteras asfaltadas al
Campaas
vialmente portransporte.
de
al. (IRC)
contribuyendo al
03
competitiv
100%
(Chepn,
anuales
de
sistema
de
Camp
medio
deImpulsar,
Ejecucin 60% de
sensibilizaci
o,
ndice Pacasmayo,
Ascope,
aas.
carreteras
ampliar,
del
incumpl Puest seguridad vial.n
de
orientado ade vasTrujillo, Vir, Otuzco)
Fortalecer
los
20%
o 4 al
Educacin
asfaltadas y enconservar
yPresupuesto iento
mecanismos de
100%
Plan
Vial
promover asfaltad Fuente:
2015
Vial.
buen
estadomodernizar ladel
normas
supervisin
y
de
as
Departamental
ndices
(%)
la
fiscalizacin
de
ejecuc
- El 50% de lainfraestructura Programa de
de
ParticipativoLa
integracin
los servicios de
in
superficie de lade transportes,de
transito.
incumplimien
Libertad, 2005 Estado
Transportes.
presup
territorial
to
a
las
red
vial
seque
Inversiones Fuente:
Reducir
los
uestal.
de transitabilidad de
con
normas
por
encuentra
enpromuevan la
Direcci
accidentes
de
Red
Vial
2005:
los
vehculos
perspectiva
buen estado. inclusin
n
de
trnsito en el
mayores
y
- Buen Estado:11.26%
de
zonas
distrito
de
(PDRC)
social,
la
Trsnport
menores.
Regular:
11.46%
Otuzco.
de
integracin y
e
y
Mejorar la fluidez
- Mal Estado: 77.27%
desarrollo.
el
desarrollo
Comuni
del trnsito en
Fuente:
Sub
Direccin
(PDRC)
econmico en
cacione
las
diferentes
de Desarrollo Vial y
zonas del distrito
la provincia.
s de la
Apoyo
Tecnolgico
de
Otuzco.
Municip
Mejorar
la
DRTC-LL.
alidad.
calidad del gasto
y el uso eficiente

MATRIZ DE PROGRAMACION FISICA - OPERATIVA


GOBIERNO LOCAL
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO


GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

PERIODO DEL PLAN

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
ANUAL

Accin
Producto/
Actividad
Categora
Nombre del
Estratgica
Proyecto/
y/o Accin de
Unidad de
Presupuestal
Programa
o Resultado
Accin Comn/
inversin/
Medida
(Denominacin)
Presupuestal
Inmediato
Obra
(6)
(2)
(3)
(1)
(4)
(5)
Promover
la
0061:
formalizacin
e
REDUCCION
impulsar
la
5003418:
DEL
COSTO,3000478:
prestacin
de
SERVICIOS
DEFISCALIZACION AL
TIEMPO
E
servicios
de
1.
Programa
TRANSPORTE
SERVICIO
DE
transportes
INSEGURIDAD

Presupuestal
TERRESTRE
Y
TRANSPORTE
seguros, eficientes
VIAL
EN
EL
COMPLEMENTARIO TERRESTRE
DE
y
competitivos.
SISTEMA
DES FISCALIZADOS PERSONAS
Promover
la
TRANSPORTE
educacin vial en
coordinacin
con
TERRESTRE
las
entidades
a.
Desarrollar
involucradas
y
acciones
de
operadores
del
formalizacin
de
transporte,

servicios
de Accin
contribuyendo
al
sistema
de
transportes seguros,
seguridad
vial.
eficientes
y
Fortalecer
los
competitivos.
mecanismos
de
supervisin
y
fiscalizacin de los
servicios
de
Transportes.
Reducir
los
accidentes
de
b.
Promover
la
trnsito
en
el
educacin
vial
con
distrito de Otuzco.
talleres
de
Mejorar la fluidez

Taller
capacitacin
en
del trnsito en las
diferentes
zonas
temas de seguridad
del
distrito
de
vial.
Otuzco.
Mejorar la calidad
del gasto y el uso
eficiente de los
recursos
presupuestales.

Programacin Fsica

Meta
Fsica
Anual
(7)

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.


(8)
(9)
(10)
(11)

MATRIZ DE PROGRAMACION FINANCIERA - OPERATIVA


SECTOR / GOBIERNO LOCAL
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PERIODO DEL PLAN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO


GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
ANUAL

Categora
Presupues
tal
(Denomin
acin)
(2)

Accin
Estratgica
o Resultado
Inmediato
(1)
Promover

la

Nombre del
Programa
Presupuestal
(3)
0061:

Producto/
Proyecto/
Accin Comn/
(4)

REDUCCION3000478:

Actividad
y/o Accin de
inversin/
Obra
(5)

Fuente de Financiamiento
Programacin Financiera
Meta
(11)
Financier
Recurs
Rec. Recursos
a
II
III
os
I Trim.
IV Trim.
Direct Determin
Anual
Trim. Trim.
Ordinar
(7)
(10)
Recauda.
a.
(6)
(8)
(9)
ios

5003418:

formalizacin
e
DEFISCALIZACION AL
1.
DEL COSTO, TIEMPOSERVICIOS
impulsar
la
SERVICIO
DE
INSEGURIDADTRANSPORTE
prestacin
de Programa E
YTRANSPORTE
servicios
de Presupuest VIAL EN EL SISTEMATERRESTRE
transportes
al
DE
TRANSPORTECOMPLEMENTARIOS TERRESTRE
DE
seguros, eficientes y
TERRESTRE
FISCALIZADOS
PERSONAS
competitivos.
a.
Desarrollar
Promover
la
acciones
de
educacin vial en
formalizacin
de
coordinacin con las
servicios
de
entidades
involucradas
y
transportes
operadores
del
seguros, eficientes
transporte,
y competitivos.
contribuyendo
al
sistema
de
seguridad
vial.
Fortalecer
los
mecanismos
de
supervisin
y
fiscalizacin de los
servicios
de
b.
Promover
la
Transportes.
Reducir
los
educacin vial con
accidentes
de
talleres
de
trnsito
en
el
capacitacin
en
distrito de Otuzco.
temas de seguridad
Mejorar la fluidez
vial.
del trnsito en las
diferentes zonas del
distrito de Otuzco.
Mejorar la calidad
del gasto y el uso
eficiente
de
los
recursos
presupuestales.

63,306

021,10221,102 22,902

9,000

54,306

52,803

017,60117,601 17,601

4,500

48,303

10,503

0 3,501 3,501

4,500

6,003

5,301