UNIVERSIDAD SAN PEDRO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA
EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE
HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

REYES CARRANZA JOSE MANUEL

FIGUEROA TOLEDO JONY
ACUA ZUIGA JHERSON
FIGUEROA TORRES PEDRO PABLO

RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del proyecto de Inversin Pblica
Estudio de Pre-Inversin a Nivel de Perfil denominado:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN
EL DISTRITO DE CHUGUR PROVINCIA DE HUALGAYOC
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

1.2 Objetivo del Proyecto

Brindar las condiciones adecuadas para el servicio educativo a la
poblacin escolar de La Institucin Educativa de secundaria San
Antonio de Padua, en su local ubicado la zona urbana del Distrito
de Chugur-Hualgayoc-Cajamarca.

1.3 Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP

La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de
evaluacin se obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la
demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta
optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estndares
sectoriales).

1.4 Anlisis Tcnico del PIP

Alternativa I
Consiste en la Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros
portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall,
Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica,
SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso,
drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para implementacin
de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental; Capacitacin docente para mejorar su
prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la
educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar; Implementar
mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la gestin, instrumentos para
el registro de informacin estadstica, inventario de equipos y mobiliario).

1.4 Anlisis Tcnico del PIP

Alternativa II
Consiste en la Sustitucion y Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y
muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall,
Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica,
SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso,
drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para implementacin
de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental;01 AREA ADMINISTRATIVA +
COCINILLA DE APOYO ALIMENTARIO.
Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los
padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los
nios en el hogar; Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de
la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de equipos
y mobiliario).

COSTO DE ALTERNATIVAS DEL PIP

ALTERNATIVA I

S/. 1 469,855.26

ALTERNATIVA II

S/. 1562.835.52

Componente 1: Oferta educativa cumple con estndares normativos

Actividades:

Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes)

adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de
computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento
de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico
en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y
equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de
impacto ambiental.

Componente 2: Suficiente y adecuada participacin de los padres o

apoderados en la educacin de los nios en el hogar y Padres y/o apoderados
conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
Actividades:

Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente

a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la
educacin de los nios en el hogar.
Componente 3: Adecuado registro de informacin estadstica de la matricula,
indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
Actividades:

Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la gestin,

instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de equipos y
mobiliario).

1.5 Costos de PIP

Los costos del proyecto seleccionado se detallan en el siguiente cuadro:

1.6 Beneficios del PIP

Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar
las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin
educativa.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la
brecha respecto a las instituciones educativas privadas urbanas.
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de
la I. E.

1.7 Resultados de la evaluacin social

De la evaluacin se puede decidir que la mejor alternativa para poder
invertir es la alternativa N 01, la misma que consiste en mejorar y ampliar
los servicios educativos en el nivel secundario de la I.E. San Antonio de
Padua en el Distrito de Chugur Provincia de Hualgayoc - Departamento
de Cajamarca. Dicha alternativa a dado como resultado producto de la
evaluacin social los siguientes parmetros:

1. Sostenibilidad del PIP

La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su
favor se puedan desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de
Operacin y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados .
Las actividades previstas son de dos tipos:
Actividades Temporales y Actividades Permanentes.
1. Actividades temporales, se tiene:
La formulacin del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en el cual se
establecern todas las acciones

relacionadas tanto con el servicio

educativo propiamente dicho como con aquellas relacionadas con el

mantenimiento de la infraestructura, para que las actividades educativas
se desarrollen sin contratiempos.

2 Actividades Permanentes, se ha considerado:

Coordinaciones APAFA - Direccin de La I.E. San Antonio de Padua,
con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar para conseguir
el apoyo necesario en el momento oportuno, para la ejecucin de
los trabajos que se requieran para lograr la adecuada y permanente
operatividad de la infraestructura.
1.9 Impacto Ambiental
Durante la ejecucin del proyecto y su fase de operacin y mantenimiento no se
producirn efectos negativos en el medio ambiente, es decir las actividades se
realizarn tomando todas las medidas de precaucin.
La ejecucin de las obras se realizar de manera tcnica y planificada, a fin de que
se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno, y tratando en lo
posible que guarden equilibrio con el entorno local.

I.10 Organizacin y Gestin

Direccin de la I.E.-

A travs de su Director, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos

necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecucin
de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente
con La APAFA garantiza el mantenimiento del mismo.
APAFA.La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus aportaciones econmicas, estn en
capacidad de asumirn los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura,
conforme lo sealan en el Acta de Compromiso.
Direccin Regional de Educacin Cajamarca.- Mediante el pago de planillas, bienes y
servicios, distribucin y asignacin de personal docente y administrativo, y control
peridico de la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del proyecto.

Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la capacidad tcnica,

administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboracin
del Expediente Tcnico, Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro.

1.11 Plan de implementacin

1.12 Marco Lgico

OBJETIVOS

INDICADORES

FIN

Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la

secundaria

Adecuada condiciones para el desarrollo del

servicio educativo en la Institucin Educativa San
Antonio de Padua-Distrito de Chugur-HualgayocCajamarca.

100% de jvenes entre los 12 a 16

aos dentro del rea de influencia

acceden al servicio educativo en

mejores condiciones al termino de
10 aos de ejecutado el PIP.

Oferta
educativa
cumple con
estndares
normativos
Suficiente y adecuada participacin de los padres
o apoderados en la educacin de los nios en el
hogar y Padres y/o apoderados conocen los
beneficios del acceso a servicios educativos.
Adecuado registro de informacin estadstica de
la matricula, indicadores educativos, inventario
de equipos y mobiliario.

El 30% de I.E. completos y seguros

al termino de 10 aos de ejecutado
el PIP.
El 40% de padres de familia
orientados para ayudar a la

educacin de sus hijos al termino

de 10 aos de ejecutado el PIP.
El 25% de I.E. cuenta al finalizar el
PIP con registro de informacin
estadstica.

PR
OP
SI
TO

CO
MP
ON
EN
TE
S

FUENTES

35% de alumnos que logran un

nivel suficiente en compresin de
textos, al trmino de 10 aos de

ejecutado el PIP.
25% de alumnos que logran un
nivel suficiente en matemticas, al
trmino de 10 aos de ejecutado el
PIP.

AC
CIO
NE
S

Alternativa nica
Construccin de un pabelln con sistema mixto
(aporticado y muros portantes) adecuada al clima
de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer
nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y
escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall,
Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Monto Total de PIP:
Departamento de Educacin Fsica, SS.HH.
docentes),
reas
de circulacin, cerco
S/ 1479, 855.26 Nuevos
perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso,
drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos,
Soles.
material didctico para implementacin de
biblioteca y mitigacin de impacto ambiental.

Capacitacin docente para mejorar su prctica

pedaggica y para que oriente a los padres
acerca de los beneficios de la educacin y su
participacin en la educacin de los nios en el
hogar.
Implementar mejoras en la gestin.

SUPUESTOS

Estadstica de la calidad
educativa
anual

ESCALE.

Los temas educativos continan siendo una

prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Nacional se
mantienen.

Resultados del informe

de evaluacin

Los temas educativos continan siendo una

prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Nacional se
mantienen.

Los
agentes
implicados
(autoridades,
profesores y padres) participan activamente
en el proyecto.
La motivacin de los padres para enviar a
sus hijos al colegio no sufre cambios
significativos.

Informe de evaluacin

Informe de Supervisin
de la obra mensual.
Constancia de entrega

de
infraestructura,
mobiliario y material
educativo a la entidad
encargada de prestar el
servicio.

Existen proveedores de los bienes y servicios

precisos para el proyecto y son capaces de
suministrarlos en tiempo oportuno.

FORMULACION Y
EVALUACION

I.Anlisis de la Demanda
a) Demanda potencial y su proyeccin
Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, durante todo el
horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento poblacional de los grupos
de edad respectivos.

b) Demanda efectiva y su proyeccin

En la demanda potencial se identificar aquella que, efectivamente, demanda los servicios
relacionados con el proyecto. Diferencia:
Demanda efectiva sin proyecto
Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar el servicio
educativo, independientemente de la ejecucin del PIP. La proyeccin de esta demanda se
realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrcula se mantendrn en el
horizonte de evaluacin, para lo que se requiere de un anlisis previo sobre la consistencia
de la proyeccin de la matrcula respecto a la demanda potencial.

Demanda efectiva con proyecto

Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es que en el
proyecto se considera intervenciones para modificar las actitudes de
la poblacin afectada en relacin con la demanda efectiva del servicio.

Entre las metas, puedes plantear:

a) Incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para
ingresar a un servicio educativo, segn nivel educativo, respecto al
total de nios de dicha edad (demanda potencial).
b) Reducir tasa de desercin.
c) Reducir traslados a otras I.E.
d) Reducir tasa de desaprobacin

En el siguiente cuadro se indica la demanda efectiva de ambientes e infraestructura

complementaria para el servicio educativo con proyecto:

4.3 Anlisis de la Oferta

De acuerdo a lo indicado anteriormente no es posible realizar la optimizacin para

los servicios educativos complementarios, entonces se realizar la proyeccin sobre
la base de la oferta actual. En el siguiente cuadro se realiza la proyeccin de la
oferta:

Con respecto a ambientes e infraestructura complementaria, se muestra la

proyeccin de la oferta:

4.4 Balance de oferta y demanda

La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin

se obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con
proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad
acorde a estndares sectoriales).
Existe brecha de calidad cuando la poblacin atendida recibe el servicio
educativo pero sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de
Educacin.

4.5 Anlisis tcnico de las alternativas de solucin

Alternativa UNICA
Consiste en la Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al
clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y
escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo,
Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml,
prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para
implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental; Capacitacin docente para mejorar su
prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su
participacin en la educacin de los nios en el hogar; Implementar mejoras en la gestin (capacitacin
de los responsables de la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de
equipos y mobiliario).

Componente 1: Oferta educativa cumple con estndares normativos

Actividades:

Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes)

adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de
computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento
de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en
34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos,
material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto
ambiental.

Componente 2: Suficiente y adecuada participacin de los padres o

apoderados en la educacin de los nios en el hogar y Padres y/o
apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
Actividades:

Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que

oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su
participacin en la educacin de los nios en el hogar.

Componente 3: Adecuado registro de informacin estadstica de la

matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
Actividades:

Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la

gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario
de equipos y mobiliario).

4.4.-ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS DE

SOLUCION
Alternativa UNICA
Consiste en la Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros
portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall,
Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica,
SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso,
drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para implementacin
de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental; Capacitacin docente para mejorar su
prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la
educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar; Implementar
mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la gestin, instrumentos para el
registro de informacin estadstica, inventario de equipos y mobiliario).
COMPONENTE 1:
Oferta educativa cumple con estndares normativos
Actividades:
Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada
al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para
alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de
profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes),
reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en
84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y
mitigacin de impacto ambiental.

LAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE ESTA INFRAESTRUCTURA SERAN:

Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albailera) de
ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos
interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente,
puertas exteriores de tablero.
Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas,
urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
Instalaciones Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de
servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia
descarga a la calle.

COMPONENTE 2:

Suficiente y adecuada participacin de los padres o apoderados en la educacin de los

nios en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios
educativos.
Actividades:
Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los
padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de
los nios en el hogar.
COMPONENTE 3 :

Componente 3: Adecuado registro de informacin estadstica de la matricula,

indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
Actividades:
Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la
gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de
equipos y mobiliario).

Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa nica de solucin, con el fin de

incrementar los niveles de aprendizaje al finalizar el nivel de secundaria en la I.E.
San Antonio de Padua.

4.5.- COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

A)Costos en la situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto, esta dado por la situacin optimizada, la misma que no es
posible ya que la infraestructura que cuenta para los servicios educativos demandados se encuentra en
RIESGO ALTO, imposibilitando su optimizacin, por tal motivo, los costos son CERO, en la situacin sin
proyecto.

B)Costos en la situacin Con Proyecto

Alternativa UNICA

Los costos que involucra la alternativa UNICA, se da en el siguiente cuadro:

C) Costos de operacin y mantenimiento con proyecto

ALTERNATIVA UNICA

D) Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos
de la situacin sin proyecto menos la situacin con
proyecto.

Costos Incrementales a precios de mercado

4.7.- EVALUACION SOCIAL

Beneficios sociales
Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de cariada
ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos es
posible valorarlos en trminos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el anlisis de los proyectos de
educacin deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la situacin particular
de la zona de influencia y al nivel educativo. A continuacin se mencionan:
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin educativa.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha
respecto a las instituciones educativas privadas urbanas.
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I. E.
Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica.
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que
culminan el nivel secundario en la institucin.

COSTOS SOCIALES:
A) Costos en la situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto, esta dado por la situacin
optimizada, la misma que no es posible ya que solo se cuenta
con una infraestructura adecuada para brindar los servicios
educativos demandados, por tal motivo, los costos son CERO, en
la situacin sin proyecto.

B) Costos en la situacin Con Proyecto

Se resumen en el siguiente cuadro, los mismos que han sido
afectados con factores de correccin de acuerdo a lo indicado
en las guas metodolgicas.

Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales

a) Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de
los costos de la situacin sin proyecto menos la
situacin con proyecto.

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL

PROYECTO
Metodologa Costo Efectividad.- Se utiliza esta
metodologa como criterio de evaluacin social del PIP,
pues estima el costo social de lograr los resultados e
impactos de cada alternativa del PIP. Se define un
indicador de efectividad relacionado con los impactos
del PIP o un indicador de eficacia relacionado con los
resultados o el objetivo central del PIP.
Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la
metodologa costo-efectividad son el Ratio CostoEfectividad o el Ratio Costo-Eficacia. Para estimarlos se
requiere:
A) Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS)
aplicando la tasa social de descuento del 10%. El
VACS se elabora a partir de los flujos de costos
incrementales a precios sociales.
B) Cuantificar la meta del indicador, en el caso de
proyectos de educacin bsica se utiliza el indicador
costo eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda
que ser atendida con el PIP durante todo el horizonte
de evaluacin: nmero de alumnos.
C) Calcular el ratio eficacia dividiendo el VACS entre el
indicador de eficacia.
En el siguiente cuadro se presenta La Evaluacin
Econmica a precios sociales para la nica alternativa:

4.8.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El objetivo del anlisis de sensibilidad es apreciar la intensidad de los cambios en la rentabilidad social
del proyecto, cuando se altera una ms de las variables independientes consideradas importantes en
la evaluacin.
La seleccin de variables independientes en el presente anlisis de sensibilidad, se efecta
esencialmente en funcin de los componentes primordiales en la estructura de costos y operacin y
mantenimiento del proyecto. Los costos de construccin y los beneficios, son las dos variables
independientes que tienen gran incidencia en la rentabilidad del proyecto.
El rango de variacin que ha sido empleado en el anlisis est comprendido entre el 0% y el 5% de
incremento en los costos de inversin, entre el 0% y el 5% de incremento de los costos de operacin y
mantenimiento, para el caso de variaciones conjuntas de las dos variables el rango comprendido es
entre el 5% y el 5%.
En el cuadro siguiente se presenta el anlisis de sensibilidad:

AUMENTO DEL 5% DE LA INVERSION

Aumento del 5% de los costos de

Incremento del 5% de la inversin y

operacin y mantenimiento

del 5% de los costos de operacin y

mantenimiento

4.9.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se
puedan desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de Operacin y Mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
Las actividades a desarrollarse durante las fases de Preinversin, Inversin y Operacin
del proyecto, sern facilitadas de manera directa por los beneficiarios del proyecto.
La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y mantenimiento de
la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la
direccin de La Institucin Educativa conjuntamente con su APAFA, segn el cual se
brindar el apoyo necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida til del
proyecto.
Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan considera hacer de
conocimiento documentado de La APAFA y Direccin del Plantel, las acciones y
actividades previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepcin y Entrega de
obra. El Acta que ser suscrita por las Comisiones de Recepcin de La Direccin
Regional de Educacin y su similar del Gobierno Regional Cajamarca, se dejar
constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido por La APAFA y La
Direccin en lo concerniente al mantenimiento de la infraestructura del Plantel.

Actividades temporales, se tiene:

La formulacin del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en el cual se establecern todas las
acciones relacionadas tanto con el servicio educativo propiamente dicho como con aquellas
relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura, para que las actividades educativas se
desarrollen sin contratiempos.
Evaluacin de La Infraestructura del Plantel, que se realizar en enero de cada ao para
establecer cuales sern los trabajos necesarios a realizar durante los meses de verano, y as
garantizar la seguridad y preservacin de las instalaciones, pero tambin establecer cuales
sern los futuros trabajos a realizar en el mes de febrero, antes del inicio de las actividades
educativas (mes de marzo). Esta iniciativa permitir, anticipadamente, que La APAFA gestione
ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros Organismos Pblicos el apoyo con materiales, cuyo
costo podra superar su capacidad de gasto.
Ejecucin del Mantenimiento y Reparaciones, que se llevarn a cabo segn los resultados
obtenidos en la actividad precedente.

Actividades Permanentes, se ha considerado:

Coordinaciones APAFA - Direccin de La I.E. San Antonio de Padua, con la finalidad de acordar los
mecanismos a utilizar para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno, para la
ejecucin de los trabajos que se requieran para lograr la adecuada y permanente operatividad de la
infraestructura.
En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha considerado que ste sera del orden de los S/
178,756.00 nuevos soles anuales y provendrn del presupuesto del Ministerio de Educacin segn
como lo establece la normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA ser destinado para otros
fines que se estime conveniente segn lo coordinado entre La APAFA y La Direccin de La
Institucin Educativa; sin embargo, en funcin al inters que se ponga en las gestiones ante
Organismos Pblicos o Privados se podr conseguir mayores recursos financieros, en caso de
necesidad.

4.10.- IMPACTO AMBIENTAL

Durante la ejecucin del proyecto y su fase de operacin y mantenimiento no se producirn
efectos negativos en el medio ambiente, es decir las actividades se realizarn tomando todas
las medidas de precaucin.
La ejecucin de las obras se realizar de manera tcnica y planificada, a fin de que se
adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno, y tratando en lo posible que
guarden equilibrio con el entorno local.
La utilizacin, en caso de necesidad, de aditivos no txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto, no alterar el ambiente local.
No se ejecutarn actividades relacionadas a la tala de bosques y/o rboles; as como el
aprovechamiento de material de prstamo durante la ejecucin del proyecto, garantizando el
equilibrio ambiental de la localidad.

ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

4.11.- SELECCIN DE LA ALTERNATIVA

De acuerdo a la evaluacin realizada a la alternativa nica propuesta, da como
resultado un VACS: S/. 2088,449.90, CE: 1,820.03, Indicar de eficacia: 1147
alumnos beneficiados en todo el horizonte del proyecto. Esto comparando con la
lnea base establecida para la tipologa del proyecto, estara dentro del rengo,
permitiendo escoger como alternativa la propuesta:
Consiste en la Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y
muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2
(primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel:
Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo,
Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco
perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml.,
mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y
mitigacin de impacto ambiental; Capacitacin docente para mejorar su prctica
pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la
educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar;
Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la
gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de
equipos y mobiliario).

4.12.- ORGANIZACIN Y GESTION

Direccin de la I.E.- A travs de su Director, tiene la capacidad administrativa para

gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra
producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de
Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el mantenimiento del
mismo.
APAFA.- La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus aportaciones
econmicas, estn en capacidad de asumirn los costos de mantenimiento que
requiera la infraestructura, conforme lo sealan en el Acta de Compromiso.
Direccin Regional de Educacin Cajamarca.- Mediante el pago de planillas, bienes
y servicios, distribucin y asignacin de personal docente y administrativo, y control
peridico de la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del proyecto.
Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la capacidad tcnica, administrativa
y financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboracin del Expediente Tcnico,
Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisin de la ejecucin del
proyecto, desarrollndolo en funcin al presupuesto que estima los estudios
definitivos.

4.13.- PLAN DE IMPLEMENTACION

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

4.14.- MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS

INDICADORES

FUENTES

SUPUESTOS

FIN

El

marco

lgico

ha

sido

PROP
SITO

formulado teniendo en cuenta

Incremento de logro de
aprendizaje al finalizar la
secundaria

Adecuada condiciones para

el desarrollo del servicio
educativo en la Institucin
Educativa San Antonio de
Padua-Distrito de ChugurHualgayoc-Cajamarca.

la lgica vertical que establece

con el nivel superior y la lgica

que

establecer

las

permite

COMPO
NENTES

relaciones

Oferta educativa cumple con

estndares normativos
Suficiente
y
adecuada
participacin de los padres o
apoderados en la educacin
de los nios en el hogar y
Padres
y/o
apoderados
conocen los beneficios del
acceso
a
servicios
educativos.

causales entre los objetivos del

proyecto

los

factores

la relacin de causa - efecto

horizontal

35% de alumnos que logran un

nivel suficiente en compresin
de textos, al trmino de 10 aos
de ejecutado el PIP.
25% de alumnos que logran un
nivel suficiente en matemticas,
al trmino de 10 aos de
ejecutado el PIP.

100% de jvenes entre

los 12 a 16 aos dentro
del rea de influencia

acceden al servicio
educativo en mejores
condiciones al termino
de
10
aos
de
ejecutado el PIP.
El
30%
de
I.E.
completos y seguros al
termino de 10 aos de
ejecutado el PIP.
El 40% de padres de
familia orientados para
ayudar a la educacin
de sus hijos al termino
de
10
aos
de
ejecutado el PIP.
El 25% de I.E. cuenta al
finalizar el PIP con
registro de informacin
estadstica.

Estadstica de la
calidad educativa

anual ESCALE.

Resultados
informe
evaluacin

del
de

Informe
evaluacin

de

Los temas educativos

continan siendo una
prioridad.
El apoyo del Gobierno
Regional y Nacional se
mantienen.

Los temas educativos

continan siendo una
prioridad.
El apoyo del Gobierno
Regional y Nacional se
mantienen.

Los agentes implicados

(autoridades, profesores
y padres) participan
activamente
en
el
proyecto.
La motivacin de los
padres para enviar a sus
hijos al colegio no sufre
cambios significativos.

del

entorno.

ACCIONE
S

Alternativa nica
Construccin de un pabelln
con
sistema
mixto
(aporticado
y
muros
portantes) adecuada al clima
de la zona de dos niveles en
331.27 m2 (primer nivel:
Auditorio,
SS.HH.
para
alumnos,
depsito
y
escalera, segundo nivel:
Sala de computo, Hall,
Biblioteca,
Sala
de
profesores,
Direccin,
Archivo, Departamento de
Educacin Fsica, SS.HH.
docentes),

Monto Total de PIP:

S/ 1479, 855.26 Nuevos

Soles.

Informe
de
Supervisin de la
obra mensual.

Constancia
de
entrega
de
infraestructura,
mobiliario
y
material educativo
a
la
entidad
encargada
de
prestar el servicio.

Existen proveedores de
los bienes y servicios
precisos
para
el
proyecto y son capaces
de suministrarlos en
tiempo oportuno.

CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La Evaluacin Econmica realizada al presente proyecto se ha elaborado con la metodologa costo/efectividad, por
ser ste un proyecto social.
Considerando el Anlisis de Sensibilidad desarrollado, en el cual se indica que las variaciones que podran darse en
los costos de sus principales variables, stos no afectaran la ejecucin del Proyecto.
Utilizando el mtodo Costo/Efectividad, los resultados de la alternativa 01 seleccionada son los siguientes:

Respecto al Anlisis de Impacto Ambiental, la ejecucin del proyecto durante todas sus fases hasta su puesta en
servicio, no originar efectos negativos en el medio ambiente que afecten el normal desarrollo de las diferentes
actividades econmicas y sociales de la poblacin de la localidad de Chugur.
La Sostenibilidad del proyecto se garantiza por la participacin activa de los beneficiarios segn plan de
mantenimiento formulado, as como por el compromiso asumido.

RECOMENDACIONES

Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de

Pre Inversin a nivel de Perfil para la elaboracin del expediente tcnico.

GRACIAS