Menpan - 29 Edit Denpasar
Menpan - 29 Edit Denpasar
PERMENPAN RB NO 29 TAHUN
2010
DASAR HUKUM
UU No. 28/99
Ps. 3 ayat 7
INPRES No. 7/99
KEPUTUSAN KEPALA LAN
No. 589/IX/6/Y/99
Disempurnakan dengan
Keputusan Kepala LAN No.
239/IX/6/8/2003
Disempurnakan dengan
PERMENPAN RB No. 29
Tahun 2010
Berapa
besar dana
yang telah
dan akan
dihabiskan
Menjadi
Perubahan
Paradigma
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
B. DASAR HUKUM
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. VISI DAN MISI
2. TUJUAN DAN SASARAN
3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
C. PENETAPAN KINERJA
BAHAN UTAMA PENYUSUNAN LAKIP
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN :
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA
KOMPONEN LAKIP
A.RENCANA KINERJA
B. PENETAPAN KINERJA
C. PENGUKURAN KINERJA
A. Rencana Kinerja
MERUPAKAN PROSES PENYUSUNAN INDIKATOR
KINERJA DAN TARGET BERDASARKAN SASARAN
STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM
RENCANA STRATEGIS.
Indikator Kinerja
Target Kinerja
(1)
(2)
(3)
5000 MHS
50%
500 MHS
20%
27.000 MHS
750 MHS
1 PEDOMAN
70 PRODI
PENINGKATAN
KUALITAS LAYANAN
AKADEMIK
PENINGKATAN
KUALITAS PENELITIAN
PENINGKATAN
KUALITAS SARANA
PENDIDIKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LUAS
LUAS
LUAS
LUAS
BANGUNAN
BANGUNAN
BANGUNAN
BANGUNAN
6 LAPORAN/ JUDUL
10 DOSEN
4 LAPORAN/ JUDUL
5 DOSEN
2 LAPORAN/ JUDUL
5 DOSEN
150 M2
13000 M2
1.800 M2
2.800 M2
B. PENETAPAN KINERJA
SUATU DOKUMEN PERNYATAAN
KINERJA/ KESEPAKATAN
KINERJA/PERJANJIAN KINERJA
ANTARA BAWAHAN DAN ATASAN
UNTUK MEWUJUDKAN TARGET
KINERJA TERTENTU BERDASARKAN
PADA SUMBER DAYA YANG DIMILIKI
OLEH INSTANSI
SASARAN STRATEGIS
SESUATU OUTCOME YANG AKAN DICAPAI/DIHASILKAN
SECARA NYATA OLEH INSTANSI PEMERINTAH
DALAM JANGKA WAKTU LIMA TAHUN RENCANA
STRATEGIS
PENINGKATAN
PENINGKATAN
PENINGKATAN
PENINGKATAN
DLL
KUALITAS
KUALITAS
KUALITAS
KUALITAS
KINERJA DOSEN
LAYANAN AKADEMIK
PENELITIAN
SARANA PENDIDIKAN
INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
OUTCOMES
KEGIATAN
KOMPONEN INPUT
DETIL BELANJA
OUT PUT
RKA-KL
OUT PUT
SUB-OUT PUT
Indikator Kinerja
(1)
PENINGKATAN
KUALITAS LAYANAN
AKADEMIK
PENINGKATAN
KUALITAS
PENELITIAN
PENINGKATAN
KUALITAS SARANA
PENDIDIKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(2)
JUMLAH MHS BARU S1
PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1
JUMLAH MHS BARU S2/S3
PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3
JUMLAH KRS MHS S1
JUMLAH KRS MHS S2
JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK
JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR
LUAS
LUAS
LUAS
LUAS
BANGUNAN
BANGUNAN
BANGUNAN
BANGUNAN
Target
Kinerja
Anggaran
(RP)
(3)
3000 MHS
20%
100 MHS
10%
10.000 MHS
750 MHS
1 PEDOMAN
70 PRODI
(4)
500.000.000
6 LAPORAN/ JUDUL
10 DOSEN
300.000.000
4 LAPORAN/ JUDUL
5 DOSEN
360.000.000
2 LAPORAN/ JUDUL
5 DOSEN
100.000.000
150 M2
13000 M2
1.800 M2
2.800 M2
200.000.000
1.000.000.000
350.000.000
300.000.000
500.000.000
5.000.000.000
10.000.000.000
7.500.000.000
10.000.000.000
IKK
Output
Komponen
Input
Indikator Kinerja
Target
Anggaran
(RP)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
3000 MHS
20%
500.000.000
IKU 4.3
JUMLAH PT
OTONOM
(JUMLAH PT
PKBLU/BLU (BHP))
IKK 4.2.1
JUMLAH
SATKER
PENERIMA
DANA
MASYARAKAT
3. MHS
TERDAFTAR
S1
SISTEM
PENERIMAAN
MHS BARU S2/S3
PENINGKATAN
PROSES BELAJAR
MENGAJAR
4. MHS
TERDAFTAR
S2
PENINGKATAN
PROSES BELAJAR
MENGAJAR
5. LAYANAN
ADM
PENDIDIKAN
OPERASIONAL
DAN
PENYELENGGARA
AN KEGIATAN
AKADEMIK
100 MHS
10%
200.000.000
10.000 MHS
1.000.000.00
0
300.000.000
500.000.000
Lanjutan-1
IKU
(1)
IKU 4.13
PERSENTASE
DOSEN DENGAN
PUBLIKASI
NASIONAL
IKK
(2)
IKK 4.9.1
PERSENTASE
DOSEN
MELAKUKAN
PENELITIAN
(JUMLAH
DOSEN
MELAKUKAN
PENELITIAN)
Output
Komponen
Input
Indikator Kinerja
Target
(3)
(4)
(5)
(6)
1. HASIL
PENELITIAN
HIBAH
BERSAING
Anggaran
(RP)
(7)
300.000.000
360.000.000
100.000.000
Lanjutan-2
IKU
IKK
Output
Komponen
Input
Indikator Kinerja
Target
Anggaran
(RP)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. LUAS BANGUNAN
GEDUNG TEKNIK
MESIN
2. LUAS BANGUNAN
GEDUNG PENDIDIKAN
150 M
IKU 4.8
RASIO MHS
VOKASI : TOTAL
MHS VOKASI DAN
S1
IKK 4.4.6
1. BANGUNAN - LANJUTAN
PERTAMBAHA
PENDUKUNG
PEMBANGUNAN
N MHS BARU
PEMBELAJAR
GEDUNG
HASIL
AN
PENDIDIKAN
PERUBAHAN
- PEMBANGUNAN
MODEL
PEMBELAJARA
GEDUNG
N
PENDIDIKAN
5.000.000.000
13000 M2 10.000.000.00
0
1.800 M2
3. LUAS BANGUNAN
ASRAMA PGSD
4. LUAS BANGUNAN
GEDUNG IT
7.500.000.000
2.800 M
10.000.000.00
0
C. PENGUKURAN KINERJA
SETIAP AKHIR PERIODE INSTANSI
MELAKUKAN PENGUKURAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA;
PENGUKURAN KINERJA DILAKUKAN
DENGAN MEMBANDINGKAN ANTARA
TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA;
HASIL PENGUKURAN KINERJA DITUANGKAN
DALAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA.
Indikator
Kinerja
(1)
(2)
1. JUMLAH MHS BARU S1
2. PERSENTASE
KENAIKAN JUMLAH
MHS BARU S1
PENINGKATAN
KUALITAS
LAYANAN
AKADEMIK
Target
Targe
Anggar
Kinerj
t
an (RP)
a
Kinerj
a
(3)
3000 MHS
20%
100 MHS
10%
Anggara
n (RP)
(6)
86,66%
50%
(7)
500.000.000
(8)
100
100 MHS
5%
100%
50%
200.000.000
100
10.000MHS
100%
1.000.000.000
100
(4)
(5)
500.000.000 2600 MHS
10%
200.000.000
10.000 MHS
1.000.000.00
0
750 MHS
100
350.000.000
6. JUMLAH KRS MHS S2
1 PEDOMAN
1
PEDOMAN
300.000.000
7. JUMLAH PEDOMAN
AKADEMIK
70 PRODI
70 PRODI
500.000.000
8. JUMLAH PRODI
PELAKSANA BELAJAR
MENGAJAR
100%
350.000.000
116
100%
300.000.000
60%
Lanjutan-1
Realisasi
Sasaran
Strategis
(1)
PENINGKATA
N KUALITAS
PENELITIAN
Indikator Kinerja
Target
Kinerja
(2)
1. LAPORAN HASIL PENELITIAN
HIBAH BERSAING
(3)
6 LAPORAN/
JUDUL
10 DOSEN
4 LAPORAN/
JUDUL
5 DOSEN
2 LAPORAN/
JUDUL
5 DOSEN
Anggar
an (RP)
Target
Kinerj
a
(4)
(5)
(6)
300.000.0 5 lAPORAN/ 83,33%
00
JUDUL
10 DOSEN
100%
4
360.000.0 LAPORAN/
00
JUDUL
100%
Anggara
n (RP)
(7)
300.000.000
(8)
100%
280.000.000
77,77%
150.000.000
150%
100%
5 DOSEN
50%
1
100.000.0 LAPORAN/
00
JUDUL
5 DOSEN
100%
Lanjutan-2
Realisasi
Sasaran
Strategis
(1)
PENINGKATA
N KUALITAS
SARANA
PENDIDIKAN
Indikator Kinerja
(2)
1. LUAS BANGUNAN GEDUNG
TEKNIK MESIN
2. LUAS BANGUNAN GEDUNG
PENDIDIKAN
3. LUAS BANGUNAN ASRAMA
PGSD
Target
Kinerja
Anggar
an (RP)
Target
Kinerj
a
(3)
150 M2
(4)
5.000.000.00
0
(5)
170 M2
13000 M2
1.800 M2
Anggara
n (RP)
(6)
(7)
113,33% 4.500.000.000
13.000 M2
100%
1.800 M2
100%
10.000.000.0
00
10.500.000.00
0
%
(8)
90%
105%
100%
7.500.000.000
2.800 M2
4. LUAS BANGUNAN GEDUNG
IT
7.500.000.00 2.800 M2
0
10.000.000.0
00
100%
10.000.000.00
0
100%
3.
2.
Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Penelitian adalah sebesar Rp
760.000.000 yang tersebar ke 6 (enam) indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari
alokasi anggaran tersebut adalah ..
dengan persentase capaian
...
Hal ini disebabkan karena
3.
Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Saranan Pendidikan adalah
sebesar Rp 32.500.000.000 yang tersebar ke 4 (empat) indikator kinerja pendukung. Capaian
realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah .dengan persentase capaian
200%.
Hal ini disebabkan karena
Dengan
demikian dapat disimpulkan capaian realisasi anggaran tahun 2011 sebesar
Rp. ..................... (...%) dari target Rp. ................
Kinerja
RPJM
Keuangan
RENCANA
KINERJA
TAHUNAN
PENETAPAN
KINERJA
LAPORAN
KINERJA
DIPA
Kem.
PAN-RB
LAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
PELAKSANAAN
APBN
RENCANA
STRATEGIS
RENCANA
KERJA &
ANGGARAN
LAPORAN
KINERJA
PEMERINTAH
PUSAT
(LKjPP)
LAP
KEUANGAN
LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH
PUSAT
Kem.
Keuanga
n
RENCANA
PENETAPAN
KINERJA
KINERJA
TAHUNAN
LAPORAN
KINERJA
EVALUASI
KINERJA
Kem.
PANRB
AA, A, B, CC, C, D
RPJM
RENCANA
STRATEGIS
DIPA
LAP
AUDIT
KEUANGAN KEUANGAN
BPK
TERIMA KASIH