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Notas Fiscais Complementares

Notas Fiscais complementares transao MIRO

Lanamento de Notas Fiscais complementares

ndice
1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)
2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)
3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)
4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)
5- Complemento de ICMS (quando o imposto NO lanado crdito)
6- Complemento de ICMS e IPI (quando os impostos so lanados crdito

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)
Esse caso se refere ao lanamento de uma Nota Fiscal de complemento de valor mais seus impostos na transao
MIRO.

Operao: Selecione 3 Dbito posterior

Data da fatura: Informe a data da Nota Fiscal complementar
Referncia: Informe o nmero da Nota Fiscal complementar do fornecedor
Data de lanamento: Essa data sugerida pelo sistema como data do dia e pode ser modificada se necessrio.
N doc.: Informe o nmero do cdigo de barras da etiqueta colada na Nota fiscal
Montante: Informe o valor total da Nota Fiscal complementar
Texto: Informe qualquer texto que achar necessrio
Referncia ao pedido: Selecione 1 Pedido/programa de remessas ou 2 Nota de remessa.
Se 1 Pedido/programa de remessas: Informe o nmero do pedido de compras.
Se 2 Nota de remessas: Informe o nmero da Nota Fiscal original que est sendo complementada.
Clique
.

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1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)

Selecione os itens do pedido que esto sendo complementados e para cada linha selecionada informe:
Montante: Informe o valor lquido sem ICMS e IPI para cada item.
Quantidade: Confirme ou modifique a quantidade que est sendo complementada pelo valor da Nota Fiscal.
Pasta: Pagamento

Dt.bsica: Essa data o sistema carrega da data de emisso da Nota Fiscal inserida anteriormente na pasta DdsBsicos,
mas pode ser modificada.
Cond.pagto: Confirme a condio de pagamento que o sistema trouxe do pedido de compras ou modifique se necessrio.

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1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)
Pasta: Detalhe

Tp. doc: Confirme RE Fatura brut.

Txt.cabealho: Informe o nmero da Nota Fiscal original do fornecedor que est sendo complementada.
Ctg.NF: Selecione um dos tipos abaixo dependendo da Nota Fiscal recebida:

Clique no boto

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)

Informe algum texto no campo Observaes se necessrio.

Selecione os itens da Nota Fiscal e clique no boto

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)

Verifique as informaes (CFOP, Direitos fiscais de Impostos, etc), se

necessrio podem ser alteradas e clique na pasta Impostos.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)

Verifique os clculos dos impostos, se necessrio podem ser alterados.

Clique no boto
para checar o valor total da Nota Fiscal que ser lanado
no livro fiscal de entradas.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)

Clique no boto

para retornar a Fatura e registrar o documento.

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1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)

Cheque saldo = 0,00 (status amarelo ou verde lanamento possvel/permitido).

Clique no boto

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para simular os lanamentos contbeis:

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1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)

Se o documento estiver correto ele pode ser registrado clicando no boto

. Ou se preferir clique no
boto
ou
para retornar a tela anterior registre o documento atravs do boto
.
Voc receber a tela para entrar com o cdigo de barras novamente (pode ser utilizado o leitor):

Aps entrar com o cdigo de barras e clicar enter (

rodap da tela:

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) voc receber a seguinte mensagem do sistema no

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1- Complemento de preo (com os impostos: ICMS + IPI)
Verificao do Livro fiscal de entradas do SAP via transao F.98 ou S_ALR_87012150:

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2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)
Pasta: DdsBsicos

necessrio informar a
moeda = BRL

Operao: Selecione 3 Dbito posterior

Data da fatura: Informe a data da Nota Fiscal complementar
Referncia: Informe o nmero da Nota Fiscal complementar do fornecedor
Data de lanamento: Essa data sugerida pelo sistema como data do dia e pode ser modificada se necessrio.
N doc.: Informe o nmero do cdigo de barras da etiqueta colada na Nota fiscal
Montante: Informe o valor total da Nota Fiscal complementar (valor total que ser pago ao fornecedor, normalmente s o valor do IPI).
Moeda: Informe BRL (Real)
Texto: Informe qualquer texto que achar necessrio
Referncia ao pedido: Selecione 1 Pedido/programa de remessas ou 2 Nota de remessa.
Se 1 Pedido/programa de remessas: Informe o nmero do pedido de compras.
Se 2 Nota de remessas: Informe o nmero da Nota Fiscal original que est sendo complementada.
Clique
.

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2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)

NO selecione nenhum item quando o IPI a crdito.

Clique na pasta

Pasta: Conta do Razo

Cta.Razo: Informe a conta de crdito do IPI 1263003para efetuar o lanamento do IPI a recuperar. D/C:
Selecine S Dbito
Mont. em moed doc.: Informe o valor do IPI (normalmente o valor total da Nota Fiscal).
Cdigo do imposto: Informe C0.
Domiclio fiscal: Informe o cdigo do municpio do local (filial) que est recebendo a Nota Fiscal.

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2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)
Pasta: Pagamento

Pasta: Detalhe

Dt.bsica: Essa data sugerida pelo sistema como data

de documento para calcular a data de vencimento, pode
ser modificada se necessrio.
Cond.pagto.: Verifique se a condio est correta, como
tambm a data de vencimento e se necessrio modifique a
condio.

Clique no boto

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Tp.doc.: selecione RE Fatura Brut.

Emiss.fatura: Confirme o fornecedor se necessrio pode
ser modificado.
Txt.cabealho: Informe um texto para identificar o lanto.

para checar o lanamentos contbeis.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)

Se o documento estiver correto ele pode ser registrado clicando no boto

. Ou se preferir clique no
boto
ou
para retornar a tela anterior registre o documento atravs do boto
.
Voc receber a tela para entrar com o cdigo de barras novamente (pode ser utilizado o leitor):

Aps entrar com o cdigo de barras e clicar enter (

rodap da tela:

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) voc receber a seguinte mensagem do sistema no

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2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)

Lanar a Nota Fiscal

Utilize a transao J1B1N conforme demonstrado abaixo.

Clique

Clique

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para abrir as opes de seleo.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)

Informe o nmero da Nota Fiscal que est sendo complementada e clique

Duplo clique na Nota Fiscal original encontrada no sistema que ser complementada.

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2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)

Clique no boto

Informe o nmero da Nota Fiscal complementar no campo No. NF , a data de emisso da Nota fiscal e um texto
adicional no campo Observaes.
Selecione as linhas que no esto sendo complementadas e clique no boto

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para elimin-las.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)

Clique no boto

confirmando a eliminao dos itens.

Selecione as linhas que esto sendo complementadas e clique no boto

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)

Modifique o Preo para 0,000001 e clique na pasta Impostos.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)

Selecione as linhas referente PIS, COFINS e ICMS e clique no boto

para elimin-las.

Informe o Montante bsico, Tax de imposto (alquota) e Valor fiscal (valor do imposto) para linha de IPI.
Clique no boto

para checar o valor total da Nota Fiscal que ser lanado no Livro Fiscal e Entradas.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

2- Complemento de IPI (com o imposto lanado crdito)

Se os valores estiverem ok clique no boto

para salvar/ registrar o documento.

O sistema exibir a seguinte mensagem no rodap da tela:

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)
Pasta: DdsBsicos

necessrio informar a
moeda = BRL

Operao: Selecione 3 Dbito posterior

Data da fatura: Informe a data da Nota Fiscal complementar
Referncia: Informe o nmero da Nota Fiscal complementar do fornecedor
Data de lanamento: Essa data sugerida pelo sistema como data do dia e pode ser modificada se necessrio.
N doc.: Informe o nmero do cdigo de barras da etiqueta colada na Nota fiscal
Montante: Informe o valor total da Nota Fiscal complementar (valor total que ser pago ao fornecedor, normalmente s o valor do IPI).
Moeda: Informe BRL (Real)
Texto: Informe qualquer texto que achar necessrio
Referncia ao pedido: Selecione 1 Pedido/programa de remessas ou 2 Nota de remessa.
Se 1 Pedido/programa de remessas: Informe o nmero do pedido de compras.
Se 2 Nota de remessas: Informe o nmero da Nota Fiscal original que est sendo complementada.
Clique
.

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3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)

Selecione os itens do pedido que esto sendo complementados e para cada linha selecionada informe:
Montante: Informe o valor do IPI para cada item.
Quantidade: Confirme ou modifique a quantidade que est sendo complementada pelo valor da Nota Fiscal.
Cdigo de imposto: Selecione C0
Pasta: Pagamento

Pasta: Detalhe

Dt.bsica: Essa data o sistema carrega da data de

emisso da Nota Fiscal inserida anteriormente na pasta
DdsBsicos, mas pode ser modificada.
Cond.pagto: Confirme a condio de pagamento que o
sistema trouxe do pedido de compras ou modifique se
necessrio.

Tp. doc: Confirme RE Fatura brut.

Txt.cabealho: Informe o nmero da Nota Fiscal
original do fornecedor que est sendo
complementada.
Ctg.NF: NO preencher.

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3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)

Cheque saldo = 0,00 (status amarelo ou verde lanamento possvel/permitido).

Clique no boto

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para simular os lanamentos contbeis:

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)

Se o documento estiver correto ele pode ser registrado clicando no boto

. Ou se preferir clique no
boto
ou
para retornar a tela anterior registre o documento atravs do boto
.
Voc receber a tela para entrar com o cdigo de barras novamente (pode ser utilizado o leitor):

Aps entrar com o cdigo de barras e clicar enter (

rodap da tela:

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Reference No.

) voc receber a seguinte mensagem do sistema no

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)

Lanar a Nota Fiscal

Utilize a transao J1B1N conforme demonstrado abaixo.

Clique

Clique

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para abrir as opes de seleo.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)

Informe o nmero da Nota Fiscal que est sendo complementada e clique

Duplo clique na Nota Fiscal original encontrada no sistema que ser complementada.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)

Clique no boto

Selecione as linhas que esto sendo complementadas e clique no boto

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)

Modifique o Preo para 0,000001 e os direitos fiscais caso necessrio e clique na pasta Impostos.

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3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)

Selecione as linhas referente PIS, COFINS e ICMS e clique no boto

para elimin-las.

Informe o Montante bsico, Tax de imposto (alquota) e Valor fiscal (valor do imposto) para linha de IPI.
Clique no boto

para checar o valor total da Nota Fiscal que ser lanado no Livro Fiscal e Entradas.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

3- Complemento de IPI (quando o imposto NO lanado crdito e sim a custo)

Clique no boto

confirmando a eliminao dos itens.

Se os valores estiverem ok clique no boto

para salvar/ registrar o documento.

O sistema exibir a seguinte mensagem no rodap da tela:

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Operao: Selecione 4 Crdito posterior

Data da fatura: Informe a data da Nota Fiscal complementar
Referncia: Informe o nmero da Nota Fiscal complementar do fornecedor
Data de lanamento: Essa data sugerida pelo sistema como data do dia e pode ser modificada se necessrio.
N doc.: Informe o nmero do cdigo de barras da etiqueta colada na Nota fiscal
Montante: NO informe nenhum valor, pois o complemento de ICMS no uma valor a ser pago para o fornecedor.
Texto: Informe qualquer texto que achar necessrio
Referncia ao pedido: Selecione 1 Pedido/programa de remessas ou 2 Nota de remessa.
Se 1 Pedido/programa de remessas: Informe o nmero do pedido de compras.
Se 2 Nota de remessas: Informe o nmero da Nota Fiscal original que est sendo complementada.
Clique
.

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4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Selecione os itens que esto sendo complementados.

Informe o valor do ICMS no campo Montante, confirme a quantidade que se refere ao valor do complemento e
modifique o Cdigo de imposto para C0 em todos os itens.
Clique na pasta

Pasta: Conta do Razo

Cta.Razo: Informe a conta de crdito do ICMS 1263005para efetuar o lanamento do ICMS a recuperar.
D/C: Selecine S Dbito
Mont. em moed doc.: Informe o valor do ICMS (discriminado na Nota Fiscal).
Cdigo do imposto: Informe C0.
Domiclio fiscal: Informe o cdigo do municpio do local (filial) que est recebendo a Nota Fiscal.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Inclua um texto para identificao na pasta Detalhe conforme demonstrado.

Cheque o Saldo = 0,00 (status verde ou amarelo sem diferenas permitindo o lanamento).

Clique no boto

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para checar o lanamentos contbeis.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Se o documento estiver correto ele pode ser registrado clicando no boto

. Ou se preferir clique no
boto
ou
para retornar a tela anterior registre o documento atravs do boto
.
Voc receber a tela para entrar com o cdigo de barras novamente (pode ser utilizado o leitor):

Aps entrar com o cdigo de barras e clicar enter (

rodap da tela:

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) voc receber a seguinte mensagem do sistema no

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4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Lanar a Nota Fiscal

Utilize a transao J1B1N conforme demonstrado abaixo.

Clique

Clique

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para abrir as opes de seleo.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Informe o nmero da Nota Fiscal que est sendo complementada e clique

Duplo clique na Nota Fiscal original encontrada no sistema que ser complementada.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Clique no boto

Informe o nmero da Nota Fiscal complementar no campo No. NF , a data de emisso da Nota fiscal e um texto
adicional no campo Observaes.
Selecione as linhas que no esto sendo complementadas e clique no boto

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Reference No.

para elimin-las.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Clique no boto

confirmando a eliminao dos itens.

Selecione as linhas que esto sendo complementadas e clique no boto

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Modifique o Preo para 0,000001 e clique na pasta Impostos.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Selecione as linhas referente PIS, COFINS e IPI e clique no boto

para elimin-las.

Informe o Montante bsico, Tax de imposto (alquota) e Valor fiscal (valor do imposto) para linha de ICMS.
Clique no boto

para checar o valor total da Nota Fiscal que ser lanado no Livro Fiscal e Entradas.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

4- Complemento de ICMS (quando o imposto lanado crdito)

Se os valores estiverem ok clique no boto

para salvar/ registrar o documento.

O sistema exibir a seguinte mensagem no rodap da tela:

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

5- Complemento de ICMS (quando o imposto NO lanado crdito)

Lanar a Nota Fiscal

Utilize a transao J1B1N conforme demonstrado abaixo.

Clique

Clique

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para abrir as opes de seleo.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

5- Complemento de ICMS (quando o imposto NO lanado crdito)

Informe o nmero da Nota Fiscal que est sendo complementada e clique

Duplo clique na Nota Fiscal original encontrada no sistema que ser complementada.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

5- Complemento de ICMS (quando o imposto NO lanado crdito)

Clique no boto

Informe o nmero da Nota Fiscal complementar no campo No. NF , a data de emisso da Nota fiscal e um texto
adicional no campo Observaes.
Selecione as linhas que esto sendo complementadas e clique no boto

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.
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Lanamento de Notas Fiscais complementares

5- Complemento de ICMS (quando o imposto NO lanado crdito)

Modifique o Preo para 0,000001 e clique na pasta Impostos.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

5- Complemento de ICMS (quando o imposto NO lanado crdito)

Selecione a linha referente IPI e clique no boto

para elimin-la.

Informe o Montante bsico, Tax de imposto (alquota) e Valor fiscal (valor do imposto) para linha de ICMS.
Clique no boto

para checar o valor total da Nota Fiscal que ser lanado no Livro Fiscal e Entradas.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

5- Complemento de ICMS (quando o imposto NO lanado crdito)

Clique no boto

confirmando a eliminao da linha de imposto.

Se os valores estiverem ok clique no boto

para salvar/ registrar o documento.

O sistema exibir a seguinte mensagem no rodap da tela:

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6- Complemento de ICMS e IPI (quando os impostos so lanados crdito)

Escriturar a Nota Fiscal com os dois impostos juntos

Utilize a transao J1B1N conforme demonstrado abaixo.

Clique

Clique

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para abrir as opes de seleo.

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6- Complemento de ICMS e IPI (quando os impostos so lanados crdito)

Informe o nmero da Nota Fiscal que est sendo complementada e clique

Duplo clique na Nota Fiscal original encontrada no sistema que ser complementada.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

6- Complemento de ICMS e IPI (quando os impostos so lanados crdito)

Clique no boto

Informe o nmero da Nota Fiscal complementar no campo No. NF , a data de emisso da Nota fiscal e um texto
adicional no campo Observaes.
Selecione as linhas que no esto sendo complementadas e clique no boto

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Reference No.

para elimin-las.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

6- Complemento de ICMS e IPI (quando os impostos so lanados crdito)

Clique no boto

confirmando a eliminao dos itens.

Selecione as linhas que esto sendo complementadas e clique no boto

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

6- Complemento de ICMS e IPI (quando os impostos so lanados crdito)

Modifique o Preo para 0,000001 e clique na pasta Impostos.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

6- Complemento de ICMS e IPI (quando os impostos so lanados crdito)

Selecione as linhas referente PIS e COFINS e clique no boto

para elimin-las.

Informe o Montante bsico, Tax de imposto (alquota) e Valor fiscal (valor do imposto) para linha de ICMS e IPI.
Clique no boto

para checar o valor total da Nota Fiscal que ser lanado no Livro Fiscal e Entradas.

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Lanamento de Notas Fiscais complementares

6- Complemento de ICMS e IPI (quando os impostos so lanados crdito)

Se os valores estiverem ok clique no boto

para salvar/ registrar o documento.

O sistema exibir a seguinte mensagem no rodap da tela:

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