ALUMNOS:
ELYDA RUIZ MURILLO
ALEJANDRA CASAS
JORGE CRUZ LUNA
ALI PEREZ GARCIA
MATEO FERMIN ABRAHAM
3 DE AGOSTO DE 2016
INTRODUCCION
El Balanced Scorecard BSC ( Robert Kaplan y David Norton 1992) Modelo de
Gestin Estratgica (KAPLAN 2007), permite: aclarar y actualizar la estrategia,
comunicar la estrategia a toda la compaa, alinear unidades y objetivos
individuales con la estrategia, vincular objetivos estratgicos con metas a largo
plazo y presupuestos anuales, identificar y alinear las iniciativas estratgicas y
conducir revisiones peridicas de performance para aprender y mejorar la
estrategia.
Con el BSC Femsa prev lo que viene en el futuro, aporta un control del estado
de salud corporativa y a las acciones para alcanzar la visin. Le da ms
visualizacin con los anlisis de los indicadores balanceados y as toman las
mejores acciones preventivas o correctivas que afectan el desempeo global de
Femsa
Organigrama FEMSA
MISIN
Satisfacer y agradar con
excelencia al consumidor
de bebidas refrescantes y
novedosas.
VISIN
Ser el mejor embotellador
del mundo, reconocido por
su excelencia operativa,
calidad
y
distribucin
oportuna en 2 aos en el
mercado
CEO
Corporate Staff
Manufacturing
Marketing
Finance
Coca Cola
Internacional
Latin America
Division
Europe Division
Pacific Division
North America
Division
Botting
Investments
Group
Coca Cola
Refreshmens
PROCESO
DE
FABRICACION
FEMSA
MEDIDORES
METAS
DISMINUIR COSTO DE
PRIMAS DE RIESGO
RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA
DISMINUIR COSTOS
DE INCAPACIDAD DEL
EMPLEADO
ESTADO
FIANCIEROS
MANTENER UN
MARGEN DE
GASTO BAJO
POR PAGO DE
SERGUROS DE
VIDA,
INCAPACIDADE
SY
PENALIZACION
ES POR
ACCIDENTES Y
COSTOS DE
MATERIALES
DISMINUIR COSTOS
DE SEGUROS (VIDA,
VIALES) POR LO
MENOS 3% ANUAL
INICIATIVAS
MEJORAR RENTABILIDAD A TRAVES DE AHORRO EN
ESTE RUBRO
AUMENTA LOS INGRESOS
MEDIDORES
METAS
REGISTRO DE
ENTREGAS A
TIEMPO
SATISFACCION DEL
CLIENTE POR
ENTTREGAS A TIEMPO
LOGRAR QUE EL
PRODUCTO SE QUEDE
CON EL CLIENTE SIN QUE
EXITA UN CAMBIO
POSTERIOR
SERVICIO POSVENTA YU
DISMINUCION DE
RECLAMOS
DISMINUCION DE
MATERIALES
DAADOS EN
ALAMACEN POR
ACCIDENTES VIALES
RESPONDER A LOS
DEFECTOS REPORTADOS
POR EL CLINTE EN
MENOS DE DOS
SEMANAS
PROGRAMAS DE APOYO
CIUDADANO DENUNCIA
ANOMALIAS
REGISTRO DE
REPOSICIONES
MEDIDOR DE
DENUANCIAS
INICIATIVAS
MANTENER UN NIVEL DE SERVICIO DE
CALIDAD PARA EL CLIENTE
MEDIDORES
REVICIN DE MANUALES
DE PORCEDIMIENTO DE
CONDUCCION
ANUALMENTE
AUDITORIAS INTERNAS
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
ACUERDO A LA NORMA ISO
REGISTRO ACTUALIZADO EN
LA NORMA
REGISTRO DE ACCIDENTES
VIALES E INCAPACIDADES
METAS
DISMINUIR LOS
ACCIDENTES VIALES EN
UN 30 % EN UN
PERIODOD DE 2 AOS
INICIATIVAS
AUMNETAR LA COLACORACION
ENTRE DEPPARTAMENTOS PARA
MEJORAR EL SERVICIO A LOS
CLIENTES
MEDIDORES
INSCRIPCIONES DE LOS
CURSOS
EVALUACION DE DESEMPEO
CONTRATAR PERSONAL
CAPACITADO PARA CADA
AREA
EXAMENES EN LINEA DE
SEGURIDAD VIAL Y
LOGISTICA
DINAMICAS RECREATIVAS EN
EQUIPOS DE COMO ACTUAR
EN CASO DE UN ACCIDENTE
VIAL
UNIDADES CON SISTEMA DE
RASTREO SATELITAL
CALIFICACIONES APROBADAS
CUESTIONARIOS DE OPCION
MULTIPLE
METAS
CREAR CAPITAL HUMANO
DE CALIDAD
INICIATIVAS
POTENCIAR LA
CULTURA DE
CRECIMIENTO ,
CONOCIMIENTO Y
FORMACION HUMANA
MEDIDORES
Estados
Financieros de la
empresa
Pagos de nomina
Registro de pago
de multas
EVA
METAS
Disminuir los
accidentes
viales en un
30% en un
periodo de 2
aos
RESPONSABLE
KPI
OBJETIVO
Variables
-Porcentaje de accidentes ocurridos en el mes
-personal operativo
-costo
_fecha
DESARROLLO
-accidentes en el mes
porcentaje de accidentes ocurridos en el mes
Numero de accidentes ocurridos vs accidentes ocurridos en mismo mes de el ao anterior
Meta: -30% - linea base: julio 2015 accidentes julio 2016 accidentes
Responsable: Jefe de operaciones
Periodo: Cada Mes
-personal operativo
cantidad de personal capacitado por mes
cantidad de personal capacitado cada mes. Verificar que se capacite a todos
Meta ------ operadores - linea base:0
Responsable: jefe de capacitacin
Periodo: Semanal
-fecha
numero de accidentes de cada ao
grafica de tendencias donde se vea el porcentaje de accidentes reales vs meta
Meta: -30% - linea base: por determinar 2015 accidentes julio 2016 accidentes
Responsable: Gerente de Operaciones
Periodo: Anual
#s Brutos
Progreso
% de Cambio
accidentes
3 Nuevos
accidentes
60% avance
44% de
accidentes
Fuente
Reporte de
incidencias
Plan de
Proyecto
Estado de
Resultados y
EVA
Frecuencia
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL
No llegar a 5
accidentes
semanales
Registrar
menos de 17
accidentes por
mes
Reducir el costo
por accidentes
con base al
objetivo del -30%
Objetivo
250 accidentes en
2015
Utilidad 27.023.220,00
De acuerdo a los datos obtenidos al ao anterior tenemos que:
Accidentes registrados en el 2015..250
Promedio de gasto por accidente ..$60 000
Gasto total de accidentes 2015...$15000000
Objetivo -30% = 15000000- 4500000= $10500000 de ahorro
Al mes de julio tenemos:
Accidentes.84
Promedio fe gastos por accidente .$ 61800
Gasto total de accidentes .$ 5191200
$10 500 000-$5191200= $ 5 308 800 50.56 % de la meta
Utilidad ...$ 27.023.220,00
Alcance de la meta .$ 5 308 800.00
utilidad total.$ 32 332 020
#s Brutos
Progreso
% de Cambio
# de Nuevos
accidentes
95% Concluido
22% de
Incremento de
Ventas
Fuente
CRM
Plan de
Proyecto
Estado de
Resultados y
EVA
Frecuencia
Mensual
Semestral
Anual
Ejemplo
Objetivo
VENTAS
( 2,616.44X105,000 )
274.726.200,00
100,00%
COSTO VARIABLE
( 1,050X105,000 )
110.250.000,00
40,13%
164.476.200,00
59,87%
119.437.500,00
43,48%
45.038.700,00
16,39%
MARGEN DE CONTRIBUCION
COSTO FIJO
( 1,137.50X105,000)
U ANTES DE IMPUESTOS
VENTAS
( 2,616.44X105,000 )
274.726.200,00
100,00%
COSTO VARIABLE
( 1,050X105,000 )
110.250.000,00
40,13%
164.476.200,00
59,87%
119.437.500,00
43,48%
45.038.700,00
16,39%
MARGEN DE CONTRIBUCION
COSTO FIJO
U ANTES DE IMPUESTOS
( 1,137.50X105,000)
ESTRATEGIA FEMSA
Con estos los KPI aqu estudiados podremos medir en Femsa el
nivel de servicio, realizar un diagnstico de la situacin actual de los
accidentes, comunicar e informar sobre la situacin de estos, buscar
motivar a su personal ha ser responsables del cumplimiento de los
objetivos reflejados en el KPI y as progresar constantemente.
VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS SERVICIOS SIN ACCIDENTES
Amplitud de los servicios
Modalidades de pago
Horarios de apertura
Servicio personalizado
Mejores promociones
Localizacin conveniente
Servicio post-venta
Conocimiento especializado
ESTRATEGIA FEMSA
Implementar la prctica de Administracin de Prevencin de Riesgos en el Transporte
que promueve FEMSA Logstica, se basa en el principio de priorizar a las personas y su
seguridad, considerando que los incidentes, lesiones y accidentes se pueden y deben
prevenir, por lo que se contempla un programa de continua capacitacin, as como
jornadas de trabajo que permitan un adecuado descanso para los operadores. Adems,
las unidades deben contar con la mejor tecnologa aprobada, velocidad controlada, as
como estar en condiciones mecnicas ptimas.
La certificacin ISO 39001, norma que permite evaluar el sistema de gestin de la
seguridad vial para reducir el nmero de muertes y heridas graves derivadas de
accidentes de trnsito. Con lo cual, se convertir en una de las empresa de servicios
logsticos de Distribucin Secundaria en Mxico y en Amrica Latina.
En FEMSA Logstica adoptar el compromiso de crear valor
ambiental en las comunidades donde opera, por eso se
continuamente a sus colaboradores, a travs de Instituto FL y la
Adems, promover una metodologa integral para la prevencin
siniestralidades ms bajas en la industria,
econmico, social y
dedica a capacitar
Universidad FEMSA.
de accidentes y una
Capacitacin y desarrollo
El 70% del desarrollo se da a travs de experiencias crticas, el 20% por
medio de procesos de mentoring y coaching y el 10% a travs de
entrenamiento virtual y presencial.
Gestin del Talento sustentada en los lineamientos estratgicos del
negocio.
Trabajan bajo el Sistema de Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional
(SASSO), Enfocada a 3 estrategias de Seguridad Industrial. Salud
Ocupacional con un enfoque preventivo, promocin de calidad de vida,
prevencin de riesgos y contingencias industriales, entre otros.
Desarrollo integral
2015 obtuvieron 105 mil horas de voluntariado en favor de la comunidad.
Calidad de vida
en la empresa
Salud y
bienestar
Cuidado del
medio ambiente
Vinculacin con
al comunidad
Esquema estratgico
Metodologa:
para el manejo del entorno, que permite a las operaciones identificar, analizar y definir
programas de accin sobre sus temas clave de riesgo vinculados a la sostenibilidad,
Enfoque operativo
basado en cuatro ejes de responsabilidad social, que los mantiene enfocados y
alineados en los temas relacionados con el negocio.
Lineamientos
y procesos claros que les facilita trabajar de manera congruente y sistmica.
de Accin
1.5
Feedback (retroalimentacin)
y revisin de los pasos en cada proceso.
Claridad en la responsabilidad de cada acto
realizado.
Poder para el trabajador.
Forma tangible de realizar las mediciones
de los resultados de cada proceso
Capacitacin y desarrollo
El 70% del desarrollo se da a travs de experiencias crticas, el 20% por
medio de procesos de mentoring y coaching y el 10% a travs de
entrenamiento virtual y presencial.
Gestin del Talento sustentada en los lineamientos estratgicos del
negocio.
Trabajan bajo el Sistema de Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional
(SASSO), Enfocada a 3 estrategias de Seguridad Industrial. Salud
Ocupacional con un enfoque preventivo, promocin de calidad de vida,
prevencin de riesgos y contingencias industriales, entre otros.
Desarrollo integral
En el 2015 obtuvieron ms de 105 mil horas de voluntariado en favor de
la comunidad.
Carlos Salazar Lomeln.. Desde el 1 de enero de 2014 ocupa por segunda vez el cargo de
Director General Ejecutivo de FEMSA. Sustituye en el cargo a Jose Antonio Fernandez
Carbajal, el Diablo que pas a la presidencia del Consejo de Administracin.
Benchmarking
10,000 productos
Femsa
Bimbo
Puntos de
venta
12 pases
22 pases
8,4 millones
15,65 millones
Inversin en la distribucin
Estrategia de
mercado
Presencias
Nivel promedio
de Inventario
Segmento
Diversidad de
productos
Capacidad de
distribucin
% crecimiento
Valor
Femsa
Bimbo
15%
,75
,75
15%
,75
,75
15%
,60
,75
5%
,25
,20
15%
,60
,75
15%
,75
,75
10&
,05
,04
10%
,05
,04
5
4
4.Bueno
3.Regular
2,Malo
1. Muy Malo
100%
3,8
&
4,03
TEMAS
Como mejorarlo
Se creo un departamento de prevencin de riesgos de la compaa , que ha
permitido centralizar el control de los ndices de accidentabilidad y la creacin
de planes y programas para tendientes a reforzar el trabajo de seguridad y
medioambiental.
Para ello cuentan con el apoyo de la gerencia general que estimula en forma
especial el aporte de todos sus ejecutivos , profesionales y supervisores para
alcanzar los objetivos programados en el campo de la prevencin de
accidentes laborales y proteger as su patrimonio mas preciado.
Diseando as 20 programas de salud con la intencin de apoyar a la
prevencin entre los cuales encontramos :
Estilo de vida
Deporte seguro
Prevencin y control de adicciones
Conservacin de la audicin
Examen mdico a candidatos
Examen mdico peridico
Atencin mdica primaria
Conservacin de la visin
Registro y anlisis de ausentismo por motivos de salud
Inmunizaciones
Atencin mdica en contingencias industriales
Saneamiento bsico industrial
Calidad de aire en interiores
Comedores industriales
Prevencin de riesgos qumicos
Proteccin respiratoria
Radiaciones
Riesgos ergonmicos
Salud en el transporte
Temperaturas elevadas y abatidas
Programa Integral Vehicular (PIV), el cual ha sido aplicado con xito en 28 de
los 140 centros de distribucin del pas
Logrando as
Coca-Cola FEMSA ha reducido alrededor de 60 por ciento de sus
accidentes e incidentes viales gracias al Programa Integral Vehicular
(PIV).
En entrevista con los medios, la coordinadora del PIV a nivel nacional en
Coca-Cola FEMSA, Vernica Domnguez Cuenca, detall que dicho programa
inicio en 2010 con la distribuidora de Tlalnepantla, en el Estado de Mxico.
Explic que los resultados del PIV, enfocado principalmente al cuidado de las
unidades y la disminucin de accidentes, ha sido tan satisfactorio que de
inmediato comenz a ser solicitado en los dems centros de distribucin, de
manera que para el prximo ao se prev su aplicacin en Costa Rica.
Como resultado de este programa este ao se ha renovado el parque
vehicular de 28 centros con 400 unidades nuevas y se prev cerrar 2012 con
un total de 31 centros de distribucin sumados al Programa Integral Vehicular.
Detall que cuando un centro ingresa al PIV se le apoya con la
renovacin del 30 por ciento de sus vehculos y el remozamiento del
otro 70 por ciento, adems de que sus conductores reciben
capacitacin especial para su profesionalizacin.
Objetivos SASSO
Incrementar la conciencia de prevencin de riesgos y enfermedades en los
lugares de trabajo.
Sensibilizar a los empleados y sus familias respecto a la salud y seguridad.
Identificar, eliminar y controlar los riesgos internos y los riesgos ambientales.
Promover la responsabilidad individual frente a la seguridad y salud ocupacional.
Cumplir con todo lo dispuesto en las leyes sobre salud y seguridad de los pases
en los que operamos.
Nuestros colaboradores, incluyendo personal directivo, administrativo y
sindicalizados, se encuentran representados en los comits y subcomits de
Seguridad y Salud Ocupacional.