Compra de artculos
SAP Business One, Versin 9.0
INTE
RNA
L
Objetivos
Objetivos:
Llevar a cabo los pasos bsicos del proceso para la compra de
artculos
Explicar las consecuencias que tiene cada paso en el inventario y en
la contabilidad.
Situacin de ejemplo
Pedido de
compra
Pedido de
Factura de
Pago
entrada de
proveedor
efectuado
mercancas
Un inventario mnimo de 15 impresoras es necesario para cumplir las
rdenes de los clientes regulares.
Cuando el stock es demasiado bajo, los pedidos se utilizan para comenzar
el proceso de compra.
Cuando el proveedor entrega las impresoras, se crea un pedido de entrada
de mercancas.
Luego de que los artculos se inspeccionen, se puede crear una factura de
proveedor.
La factura de proveedor activa un pago efectuado al proveedor.
Pedido (PO)
Efecto de un pedido
ay 10 impresoras en stock.
e realiza un pedido de 5 impresoras ms al proveedor
parecen cinco en los informes de inventario como se solicitaron
5 estarn disponibles.
olamente 10 estarn fsicamente en stock.
Pedido de compra
Ficha Logstica
Empresa/Almacn
Direccin de entrega
Direccin de pago
Proveedor
mercancas
Crear directamente o a partir de un pedido existente
Hacer coincidir los datos del pedido de entrada de
mercancas con los documentos de envo del proveedor
El pedido de entrada de mercancas activa las
transacciones de inventario y contabilidad
stock.
Se realiz un pedido de 5
impresoras ms al proveedor
El proveedor entrega 5
Despus de recibir las mercancas,
hay 15 en stock
Copiar a/Copiar de
10
Copiar a/Copiar de
Copiar a
Abra el documento grabado para
copiar
Todos los artculos copiados a un
documento nuevo
No hay opciones disponibles
acerca de cmo se copian los
artculos
Sin embargo, puede eliminar
artculos y ajustar cantidades
despus de copiar
11
Copiar a/Copiar de
Copiar a
Copiar de
copiar
Todos los artculos copiados a un
documento nuevo
No hay opciones disponibles
acerca de cmo se copian los
artculos
Sin embargo, puede eliminar
artculos y ajustar cantidades
despus de copiar
en un documento nuevo
Elija uno o varios documentos de la
lista
El asistente de creacin de
documentos le permite:
personalizar las lneas copiadas
seleccionar el tipo de cambio
12
mercancas pendientes
Facturas de acreedor
pendientes
13
14
En stock
Comprometido
Solicitado
Pedido de compra
Pedido de entrada de mercancas
Disponible
15
Factura de proveedor
Confidencial
16
Factura de proveedor
proveedor por 5
impresoras
Introduce una factura de
proveedor para reflejar la
factura del proveedor
La factura de
proveedores es la base
del pago para el
proveedor
Confidencial
17
4
1
Confidencial
18
Procesamiento de pagos
Confidencial
19
Procesamiento de pagos
Confidencial
20
Revisin de compras
21
Revisin de compras
Almacn
(Cantidad)
Libro mayor
(Valor)
22
Revisin de compras
Almacn
(Cantidad)
Libro mayor
(Valor)
23
Revisin de compras
Almacn
(Cantidad)
Libro mayor
(Valor)
24
25
Resumen
26
Gracias
27