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Treinamento

Monitor NF-e

Treinamento NF-e
Fluxo da NF-e:
EMPRESA

Operador
logstico
Fornecedor

SEFAZ

Conhecimento de
transporte

Cliente

Clientes
menores

Fonte: SAP

Monitor J1BNFE
Utilizado para consultar nota fiscal eletrnica, log de informaes, enviar e reenviar Nota Fiscal eletrnica
(NF-e), cancelar, inutilizar, colocar a NF ou o sistema em contingncia.

Na tela inicial da transao J1BNFE possvel utilizar diversos filtros para realizar a exibio da NF-e no
Monitor , devendo ser preenchida com informaes necessrias para gerao do relatrio.

Monitor J1BNFE

Monitor: Status de Ao
O Status de ao da cada NF-e ter a seguinte legenda:

Monitor: Etapa do processo necessria


Etapa do processo necessria: Indica que tem que ser executada uma ao manual para se poder
continuar com o processamento da NF-e no Monitor da NF-e com exceo de uma entrada em branco
(processamento normal; nenhuma ao necessria) ou C (concludo) que no exige nenhuma ao.

A etapa encontra-se em ligao direta com o smbolo na coluna Status da ao.

Monitor: Log de erros


Quando houver log de erros (
erro, clicar no boto

), dever dar duplo clique no smbolo para exibir o log. Aps a soluo do
conforme mostrado:

Monitor: No. Documento (docnum)


No. Documento (docnum): Identifica uma NF-e no ambiente da SAP. O sistema atribui um nmero prprio
a cada nota fiscal de sada e de entrada.

O histrico da NF-e aparecer


quando dar um duplo clique em
cima do nmero de documento
(docnum)

Monitor: Status documento, comunicao e


mensagens
Status do documento: Identifica o status do reporting de uma NF-e
Status de comunicao do sistema (SCS): Identifica o status de comunicao de sistema de uma NF-e.
Alm do status do documento da NF-e, tambm utiliza-se o SCS de uma NF-e para rastrear todas as
etapas de processo necessrias para a emisso de uma NF-e.

Status do sistema de mensagens: Identifica o status da mensagem de uma NF-e.

Monitor: NF-e comutada para Contingncia


NF-e comutada para contingncia: Identifica uma NF-e individual que foi comutada em contingncia
(aps ter sido lanada no modo de processamento de NF-e normal). Caso seja efetuada uma comutao
em modo de processamento de contingncia para uma NF-e, o sistema modifica o status de comunicao
de sistema (SCS) de NF-e para '5' (processamento comutato em modo de contingncia).

Monitor: NF-e lanada em contingncia


NF-e lanadas em contingncia: Identifica uma NF-e que foi lanada nos seguintes casos como situao
excepcional.

O sistema define este cdigo automaticamente para uma NF-e, para a qual foi ativada uma situao
excepcional no nvel regional ou no nvel de plano de negcios. Se a NF-e for criada manualmente no NF
Writer, ter que ser definido o cdigo Lanada situao excepcional na ficha de registro Dados NF-e.

Monitor: Estornado e Cdigo de Status


Estornado: Indica que a NF-e foi eliminada. O mesmo status aparece na Nota Fiscal tambm.
Cdigo de status: exibe o cdigo atual do status que a SEFAZ utiliza em todas as mensagens de
resposta. O cdigo descreve o tipo da mensagem de resposta da NF-e.

Monitor: Impresso, Direo e Formulrio


Imprimida: Cdigo de que a nota fiscal foi impressa.
Direo do movimento de mercadorias: Identifica qual o tipo do movimento de mercadoria
Formulrio nota fiscal: O formulrio determina o modelo de nota fiscal

Monitor: Chave de Acesso


Chave de Acesso: Dados contidos na chave de acesso da NF-e. A chave de acesso identifica uma NF-e
de forma unvoca e impressa no DANFE.

Para acessar a Nota Fiscal atravs do Monitor, basta clicar no nmero da NF-e.

Monitor: Protocolo
N log (no. de Protocolo): Exibe o nmero (nmero de log) editado pelas autoridades com cada
mensagem de resposta.

Observaes:
O nmero de log atribudo com a autorizao impresso na DANFE.
Aps a entrada de mercadorias, o fornecedor e o receptor devem verificar a validade do DANFE antes de receber a
mercadoria. Para isto necessrio comparar o nmero de autorizao impresso no DANFE com o nmero de
autorizao da NF-e gravada no servidor das autoridades.

Se for lanada uma NF-e de entrada, dever ser entrado manualmente o nmero de log no NF Writer, na ficha de
registro Dados NF-e.

Monitor: Demais campos


Os demais campos correspondem em data de criao, data e hora da modificao do status da NF-e,
usurio que aciona a modificao de status, empresa, local de negcios, local de expedio ou de
recebimento de mercadoria, identificao do parceiro (cliente, fornecedor, local de negcio), motivo do
cancelamento ou inutilizao, usurio que criou a Nota Fiscal e o controle para numerao da NF-e.

NF-e de Entrada
Quando houver uma NF-e de entrada, podendo uma compra ou uma devoluo por exemplo, o monitor
apresentar a etapa 6 - Completar dados de NF-e: nmero de log e nmero aleatrio. Para que a NF-e
fique concluida, o usurio dever:

1. Modificar a Nota Fiscal atravs da transao J1B2N


2. Clicar na aba Dados NF-e
3. Preencher com as informaes da NF-e de origem:
(geralmente encontrado no DANFE)

Protocolo

No. Aleatrio

Dgito verificador

Solicitar cancelamento / inutilizao de NF-e


O cancelamento de uma NF-e poder ser solicitada somente s Notas autorizadas e a solicitao feita
atravs do prprio monitor. J a solicitao de inutilizao poder ser solicitada somente s notas rejeitas
pela SEFAZ ou invalidada pelo GRC.

A transao VF11 (Cancelamento de Faturamento) somente ser utilizada para cancelar uma NF-e que foi
comutada para contingncia, para que o sistema gere uma NF-e em contingncia referente.

O procedimento de solicitao de cancelamento e inutilizao o mesmo, mudando somente o motivo da


solicitao a ser escolhido:

1.

Selecionar a NF-e autorizada que necessita de cancelamento

2.

Clicar no boto

e confirmar

Solicitar cancelamento / inutilizao de NF-e


3.

Selecionar o motivo de cancelamento da NF-e. Os motivos para este caso poderiam ser 01 ao 03. Para os casos de
inutilizao seria o motivo 04.

4.

Selecionar a NF-e a ser cancelada com o motivo selecionado

5.

Clicar no boto

6.

Clicar no boto

Solicitar cancelamento / inutilizao de NF-e


Aps enviar a solicitao, o status da nota ficar como em andamento:

Assim que a SEFAZ autorizar o cancelamento, o sistema ir atualizar as informaes e cancelar


internamente a Nota fiscal e o documento de faturamento, se caso houver.

Reenviar NF-e para o SEFAZ


Uma NF-e somente poder ser reenviada quando foi rejeitada/invalidada pelo validador do GRC.
Reconhecemos uma nota parada no validador quando o status de mensagem estiver como V - MS
recebido: erro de validao interno.

Aps verificar no GRC qual a informao que necessita de ajustes, deve-se:


1.

Selecionar a linha da NF-e a ser reenviada;

2.

Com a linha selecionada, clicar no boto

3.

Ajustar a informao: geralmente os problemas so de dados mestres. Se caso o problema for com o CST (cdigo
de situao tributria) de algum imposto dever ser pedido a inutilizao da NF-e, pois o sistema no atende a
atualizao automtica desses campos.

: o status ser reiniciado

Reenviar NF-e para o SEFAZ


4.

Com a linha selecionada, clicar em Menu NF-e > Enviar

5.

O sistema enviar a Nota ao GRC novamente para validao interna e atualizar o status no monitor:

6.

Como a informao foi ajustada, a NF-e foi encaminhada ao SEFAZ e autorizada, assim o sistema atualiza o status
do monitor e a nota.

Contingncia: Ativar o sistema de contingncia


Quando houver algum problema de comunicao com a SEFAZ, ou por parte da prpria SEFAZ ou por
parte da prpria necessrio trabalhar em situao de exceo, emitindo a nota fiscal em contingncia.

Uma vez o sistema colocado em contingncia todas as notas emitidas a partir de ento sero em
contingncia e o DANFE impresso sem a necessidade da autorizao da SEFAZ.

Quando uma NF emitida em exceo a opo lanado em contingncia fica marcado como a
atualizao do status no monitor

Depois de normalizada a situao de exceo, necessrio o envio da Nota Fiscal Eletrnica para a
SEFAZ. Isto feito pelo prprio monitor. Basta selecionar a linha da Nota que dever ser enviada a SEFAZ,
clique em NF-e e depois Enviar.

Contingncia: Ativar o sistema de contingncia


Aps a validao do SEFAZ, o sistema atualiza o status no monitor:

O sistema pode ser colocado em contingncia atravs de duas maneiras: por Regio ou por Filial.

Contingncia: Ativar o sistema de contingncia


Contingncia por regio: ativa a contingncia para todas as filiais do Estado inserido.

Para ativar a contingncia basta inserir o pas e a regio de origem do problema e para desativar basta
excluir a entrada.

Contingncia: Ativar o sistema de contingncia


Contingncia por filial: ativa a contingncia para cada local de negcio:

SEM inatv. (manual/falha sistema envio de mensagens): Ativa a contingncia para o processamento Nfe para o
local de negcio ativado. Deve ser marcado quando o problema de comunicao do Emissor. A seleo e a anulao
efetuada manualmente.

SrvAutinat (tempo inatvd.servidor autoridades): Deve ser marcado quando ocorre um problema em relao ao
servidor das autoridades. A seleo e a anulao efetuada manualmente.

Ativ.conting (ativar automaticamente contingencia): Ativa automaticamente a contingncia quando a conexo com
o sistema de envio de mensagens no estiver disponvel. A seleo e a anulao efetuada automaticamente.

Desat.cont (desativar contingncia manualmente): significa que a contingncia tem que ser desativada
manualmente. Definir este cdigo caso se pretenda controlar manualmente a comutao do processamento de
contingncia para o processamento normal de NF-e. Essa opo no deve ser marcada quando a opo Ativ.conting.
estiver selecionada.

Geralmente a opo de ativao automtica no ativada.

Contingncia: Comutar NF em contingncia


Quando uma NF-e foi enviada ao SEFAZ em regime normal porm a resposta est demorada, no se pode
emitir o DANFE pois o sistema verifica que ainda no houve validao e tambm no permite o
cancelamento da mesma para reemitir outra no lugar.

Para tanto necessrio comutar a NF-e em questo para contingncia:


1.

Selecionar a linha da NF-e que ser comutada para contingncia:

2.

Clicar no boto

3.

O sistema ir atualizar o monitor colocando o status como comutada para contingencia, SCS como Processamento
mudado para modo de contingncia, etapa como Cancelar NF-e e com um log de erros avisando que a NF-e deve
ser cancelada e criado o documento de fatura novamente:

Contingncia: Comutar NF-e em contingncia


4.

Para cancelar uma NF-e comutada em contingncia atravs da transao VF11:

Preencher com o nmero do documento de faturamento e salvar

Confirmar o cancelamento tanto do documento de fatura quanto da Nota Fiscal

Contingncia: Comutar NF-e em contingncia

5.

O sistema ir gerar um novo nmero de documento e atualizar o status do monitor e o fluxo de documentos:

Assim poder ser gerada a NF-e em contingncia.

Emitir uma nova NF-e atravs da transao VF01 e salvar

Contingncia: Comutar NF-e em contingncia


6. Assim criado uma nova NF-e em contingncia com o status de lanado em contingncia e etapa como Enviar NF-e
a SEFAZ:

Assim pode-se imprimir normalmente o DANFE da NF-e criada em contingncia.


7. Quando a comunicao voltar necessrio eliminar o log de erros da NF-e comutada para contingncia e pedir o seu
cancelamento com o motivo 01 NF-e emitida em Contingncia;

Contingncia: Comutar NF-e em contingncia


8. Depois selecionar a nova NF-e criada em contingncia e enviar ao SEFAZ:

O sistema atualizar o status no monitor de NF-e:

Aps a validao do SEFAZ o sistema tambm atualiza o monitor :

Contingncia: Comutar NF-e em contingncia


Quando for comutado uma NF-e em contingncia por engano, o sistema permite que isso seja revertido.
Para isso selecione a NF-e e clique NF-e > Cancelar contingncia