Planeamiento

Estratgico
ys Institucional
Paucar

o en Prospectiva y Planeamiento Estratgico por Resultados

aucar@gmail.com
aucar.wordpress.com
Agosto, 2015

AGENDA
I. Directiva N 001-2014-CEPLAN
II. Realidad del Sector Pblico en
el Per
III.Proceso de Solucin
IV.Resumen
Parafraseando a Popper
El momento que creamos que finalmente tenemos la
solucin, justo en ese momento ya empezamos a
equivocarnos"

Directiva N 001-2014CEPLAN

Fases de la Directiva
Del cumplimiento
de Planes al
Proceso continuo

Fases del proceso de planeamiento estratgico

Es un proceso
Poltico + Tcnico

VIGA
preocupacin

contenido

GdC

(I+D+i
)

m
a
c

o
i
b

metodologa

PEI-POI

PEI-POI

Cumplimiento

II

Realidad del Sector

Pblico en el Per

Aspecto Poltico

Polticas desde
las ciencias
sociales
POLTICAS
ECONMICAS

POLTICAS DE
SOCIALES

Polticas por su
proyeccin
temporal
POLTICAS
ESTADO

INCENTIVOS
OBLIGATORIO CUMP

POLTICAS DE
GOBIERNO

POLTICAS DE
GESTIN

Polticas desde
el enfoque
politolgico

Polticas por
nivel de
gobierno

POLTICAS
REGULATORIAS

POLTICAS
NACIONALES

Polticas por su
nivel de
coordinacin

POLTICAS
DISTRIBUTIVAS

POLTICAS
REGIONALES

POLTICAS
MULTISECTORIA
LES

POLTICAS
REDISTRIBUTIV
AS

POLTICAS
LOCALES

POLTICAS
TRANSECTORIA
LES

POLTICAS
SECTORIALES

Aspecto
Administrativo

Capacidades dentro de nuestra institucin (Diagnstico)

Fuente: SECO, Bruno Barletti

Resultado

Evolucin de la
Asignacin y
Ejecucin
Presupuestal
total
periodo 20112015

Ao

Presupues
to
US$
(en
millones)

% No
ejecutado
US$
(en
millones)

Monto no
ejecutado
US$
(en
millones)

2011

38 mil

18.3

7 mil

2012

41 mil

15.8

6 mil

2013

45 mil

04.2

2 mil

2014

48 mil

15.9

8 mil

2015

47 mil

13.0

6 mil

15
Fuente: SIAF, SECO, Bruno Barletti

Presupuesto en bienes y servicios e inversiones

En millones de nuevos soles
periodo 1999-2015

PIA Bienes y Servicios

30,000.0

$ 8,333 millones

PIA Inversiones
30,000.0

$ 8,333 millones

25,000.0

25,000.0

20,000.0

20,000.0

15,000.0

15,000.0

10,000.0

10,000.0

$ 1,667 millones
5,000.0
0.0

$ 1,667 millones
5,000.0
0.0

Fuente: SIAF, SECO, Bruno Barletti

III

Proceso de Solucin

Poltico

?
Resultado

Administrati
vo

De herramientas al razonamiento

Liderazgo

Liderazgo organizacional

Fluye
Comisin de Planeamiento (Comit
de Gerentes)
Jefe tiene que liderar y ser
responsable
Cuntos papeles firman
al da?

medir la T afuera

1. Municipalidad
Metropolitana de Lima

Municipalidad Metropolitana
de Lima

Cumplimiento
Gestin de
documentos o
Gestin del
Conocimiento?

2. Gobierno Regional de San

Martn

3. Gobierno Regional de
Huancavelica

4. Gobierno Regional de
Loreto

5. SENACE

6. Ejrcito

Integracin

Articulacin (intra) y Vinculacin (inter)

Plan Estratgico de Desarrollo Nacional
(PEDN)
Plan Estratgico Sectorial / Territorial
(PESEM/PDC)

Planeamient
o

Plan Estratgico Institucional -Plan

Operativo Institucional (PEI - POI)
Cuadro de Necesidades (CN)

Logstica /
Abastecimie
nto

Fuente: SECO, Bruno Barletti

Presupuesto Multianual
Propuesta de Presupuesto Anual

Presupuest
o

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA)

Plan Anual de Contrataciones (PAC)
Presupuesto Bienes y Servicios y Obras

Logstica /
Abastecimi
ento
Responsables
negocio

La cadena de valor pblico

Es un modelo prescriptivo que permite identificar los
procesos principales de produccin de una entidad
pblica.

Costos

Insumos
RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales

Procesos
(Actividades)

Productos
(Bienes y
Servicios)

Resultados

2
*CN
*Presupuesto

Actividad

Accin
Estratgi
ca
Institucio
nal

Objetivo
Estratgi
co
Institucio
nal

Principio de causalidad y evidencia

Vinculacin con el presupuesto

pblico

Actividad

Accin
Estratgic
a
Institucion
al

Objetivo
Estratgic
o
Institucion
al

ESTRUCTURA PROGRAMTICA DEL PRESUPUESTO

PBLICO

Gestin por
Resultados

Misin de la
Institucin

Objetivos
estratgicos
institucionales

El mundo de las organizaciones

contexto

Servicio
pedaggico
en
desarrollo
lector

Vacunacin
completa

semntica

Acciones
Estratgicas
Institucionales

Actividades

El mundo del ciudadano y su

entorno
Comprensi
n lectora

Acompaami
ento y
consejera a
padres en
vnculo con
sus hijos
Apego
Seguro

Prdida de
biodiversid
ad

desnutrici
n

Seguimiento
Estratgico

Insumos

Costos

RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales

Costos

Insumos

Seguimiento
3

Procesos
(Actividades)

Productos
(Bienes y
Servicios)

Resultados

Actividades

Acciones

Objetivos

Seguimiento
2

Seguimiento
1

Ejemplo

Nivel
departamental
1

Nivel
provincial
7

Nivel
distrital
95

Ejemplo

Ejemplo

IV

Resumen

Resumen

Poltico

Realida
d
Resultado
s

Administr
ativo

Seguimien
to

RAZONAMIENTO PROSPECTIVO

Liderazg
o

Proces
o
Soluci
n
Gestin
por
Resultado
s

Integraci
n

Como no ests experimentado en las

cosas del mundo, todas las cosas que
tienen algo de dificultad te parecen
imposibles. Confa en el tiempo, que
suele dar dulces salidas a muchas
amargas dificultades libro Don
Quijote de la Mancha

Gracias

ys Paucar

o en Prospectiva y Planeamiento Estratgico por Resultados

aucar@gmail.com
aucar.wordpress.com
Agosto, 2015