PLANIFICA
R
Mapa de Procesos
Segunda parte:
Proceso
Representar un
Tercera parte:
Perfeccionar el
Proceso seleccionado
Cuarta parte:
Elaborar el
procedimiento (Word)
Quinta parte:
Implantar el
procedimiento (Word)
Conclusiones
PRIMERA
PARTE :
MAPA
MAPADE
DE
PROCESOS
PROCESOS
MAPA DE
PROCESOS
Proceso de la estrategia
1.Planificar la
estrategia
2.Seguir la estrategia
Gerencia
9. Gestionar
10. Difundir
proyectos
resultados
8. Realizar
Proyectos
5.Logistica
6. Legales
7.Infraestructura
Gestionar
Administracin
11.Ejecuta los proyectos
12. Proyectos
Planificar
13. Programas
16.Proyectos
17.
Remesas
Atencin al Cliente
15.Gestionar los servicios
Evaluar
Organizar Ejecutar
21.Desarrollo
Procesos de apoyo
Gestin Logstica
Gestionar RRHH
18. Gestin
financiera
Gestin de
abastecimiento
Gestin de compras
de nuevos predios
Gestin de
Mantenimiento
Gestin de
tecnologas e
informacin
18.
Gestionar
Proyectos
de Mejora
Gestin de Servicios
Planificar la Gestin
de servicios
Organizar la
gestin de
servicios
Ejecutar la
Gestin de
Servicios
Evaluar
La Gestin de
Servicios
SEGUNDA PARTE :
REPRESENTA
REPRESENTA
RRUN
UN
PROCESO
PROCESO
(preliminar)
(preliminar)
Actualizar la planificacin
De la Gestin de Servicios
FLUJO DE INFORMACIN
ACTUAL
Proceso de
Planificacin
Gestin de
Servicios
Solicitar
actualizar el plan
estratgico de
Gestin de
Servicios
Administrad
or
Junta
Zonal
BCP
Actualiza el PES
PES
.
Presentar PES
Junta
BCO
VJ
PES
.
Solicitar
Aprobar Plan
Estratgico
de Gestin
de servicios
1. Acopiar
polticas y
requerimiento
s del estado.
2. Revisar
informes de
cada
trimestre.
3. Revisar las
estrategias
del plan
financiero.
4. Actualizar \
reajustar Plan
Estratgico de
Gestin de
Aprobar Plan
Estratgico
de Servicios
(Junta BCP)
1. Junta BCP
propone
aprobacin
2. Aprobar
actualizaci
n del PES.
Presentar el
Plan Estratgico
de Gestin de
Servicios
(Junta Zonal BCP)
1. Realizar
convocatoria
de la Junta
zonal BCP
2. Desarrollar
una estrategia
para presentar
el PES
3. Entregar a los
miembros de
la junta el PES
10
Lista de
contingencias
Actividad
N 1:
Actualizar el Plan (situaciones
Estratgico de
Gestin de Servicios
indeseadas)
1. Descoordinacin para la organizacin del equipo
de Servicios Residual. En Octubre de cada ao son las
Juntas Zonales y se elige a un gerente de Servicios que
en menor tiempo posible pueda tener su equipo de
trabajo y as puedan empezar el trabajo.
2. Dificultad tcnica para realizar el PES. Residual. Una
vez formado la comisin de Planificacin encargada de
realizar el Plan Estratgico de Gestin de servicios
buscar asesores tcnicos que conozcan del tema de
planificacin.
3. Demora y poca participacin en la validacin del
PES. Residual. La Administracin del BCP debe realizar
un control y seguimiento a los planes de servicios.
4. La administracin zonal del BCP no aprueba el PES
y no respeta el perfil del cargo de Gerente de
servicios. Residual. Una vez terminado el Plan
Estratgico de Gestin de Servicios y este es presentado
a la Junta de la Zonal BCP, esta presenta omisiones a la
propuesta y al PES
11
Nota: Residual: Problema que no se resuelve
en
el proceso
12
TERCERA
PARTE :
PERFECCION
PERFECCION
AR
AREL
EL
PROCESO
PROCESO
SELECCIONA
SELECCIONA
DO
DO
PREGUNTAS DE
FACILITACIN
PREGUNTAS DE
FACILITACIN:
Generales.
Desde el modelo integral
del cambio (MIC).
ANLISIS DE
CONTINGENCIAS.
MODELOS VISUALES
CORREGIDOS.
OPORTUNIDADES DE
MEJORA FUTURAS.
PREGUNTAS DE
FACILITACIN
Las respuestas a las preguntas de
facilitacin son acciones concretas
que evitan la situacin indicada y que
se pueden implementar durante la
modelacin (no es diagnstico).
Se anota como OMF (Oportunidad de
Mejora Futura) cuando la respuesta
se refiere a acciones que no se
alcanzan a implementar durante la
modelacin, ya sea que requieran
mayor estudio o presupuesto.
1
5
PREGUNTAS DE
FACILITACIN
1. Existen
liberan?
gastos
amarrados?
Cmo
se
7. PREGUNTAS DE
FACILITACIN DESDE EL
MIC
PREGUNTAS
DE
PREGUNTAS DE
FACILITACIN
FACILITACINDESDE
DESDEEL
ELMIC
MIC
1. El proceso est alineado con la estrategia
de la organizacin? , los participantes
conocen la estrategia en la parte que se
refiere al proceso?
Se encuentra alineado a la estrategia porque
responde al objetivo brindar un buena calidad
en el servicio de la gestin de servicios.
2. Los participantes del proceso: estn
capacitados
en
el
proceso?
estn
motivados?
tienen
las
atribuciones
suficientes?
. Personal que conforma el rea de servicios no
tiene capacitaciones con referencia al proceso.
. Desconocen el Plan Estratgico de 19
servicios y por
ende no conocen los objetivos trimestrales ni
anuales.
PREGUNTAS
PREGUNTAS DE
DE
FACILITACIN
DESDE
EL
MIC
FACILITACIN DESDE EL MIC
3. El proceso es claro? se sabe donde
inicia y concluye?
No en su totalidad
4. La
estructura
organizacional
es
adecuada (ms o menos supervisin,
dependencia
del
rea,
etc.)?
La
estructura fsica y el entorno: es
adecuada? hay orden?
. No se cuenta con estudio de mercado sobre
la satisfaccin de los clientes del BCP
. Falta de asesores tcnicos especialistas en
Planificacin Estratgica que sean capaces
de
estar
capacitando
al
personal
constantemente y realizando estudios
con
20
indicadores de gestin.
PREGUNTAS
PREGUNTAS DE
DE
FACILITACIN
DESDE
EL
MIC
FACILITACIN DESDE EL MIC
5. Qu apoyo tecnolgico simple se
puede agregar?
6. Otros
21
N/A
Proceso Planificacin
de gestin de
servicios
Solicitar
actualizacin
del Plan
Estratgico
de Servicios
Asesore
s
Tcnico
s
Administrad
or
Actualizar
el PES
Junta
BCP
Junta Zonal
BCP
PES
PES
Atender
Observaciones
PES
PES
PES
Presentar PES
VJ
VJ
Aprobar
PER
1. Acopiar
polticas y
requerimiento
s del estado.
2. Revisar
informes de
cada
trimestre.
3. Revisar las
estrategias
del plan
financiero.
4. Actualizar \
reajustar Plan
Estratgico de
gestin de
servicios
Evaluar
documento
(Asesores tcnicos)
1. Recibir PES
2. Revisar PES
3. Emitir informe
de revisin del
PES
Aprobar PER
(Junta APCE)
1. Junta de APCE
propone
aprobacin del
PER
2. Aprobar
actualizacin
del PER
3. Registrar voto
de Junta
Atender
Observaciones
(Administrador)
1. Revisar
observacin
2. Identificar
observaciones
pertinentes
3. Levantar
Observaciones
4. Presentar PES a la
Junta BCP
Presentar PES
(Junta ZONAL BCP)
1. Realizar
convocatoria de la
Junta Zonal BCP
2. Desarrollar
programa
3. Aprobar el PES
con voto de Junta.
25
WOR
D